不合格品管理辦法

1、陜西眾森電能科技有限公司 不合格品處理辦法.目的本辦法是根據(jù)不合格品控制程序規(guī)定，對(duì)“不合格品”處理的方式、 方法進(jìn)行了細(xì)化和補(bǔ)充，規(guī)定了相關(guān)部門在處理不合品過程中的職責(zé)，以防止 不合格品的非預(yù)期使用或交付，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。.適用范圍適用于公司所有自制加工件、生產(chǎn)半成品、生產(chǎn)成品、采購物料、外購?fù)鈪f(xié)零部件、售后返回物料、營銷返回生產(chǎn)成品等過程所出現(xiàn)的不合格 品的處理。.職責(zé)質(zhì)量部質(zhì)量部負(fù)責(zé)不合格的識(shí)別，對(duì)自制加工件、生產(chǎn)半成品、生產(chǎn)成品、采購 物料、外購?fù)鈪f(xié)零部件、售后返回物料、營銷返回生產(chǎn)成品等進(jìn)行檢驗(yàn)和判 定，并出具檢驗(yàn)報(bào)告或不合格品報(bào)告單（見附錄A）交給報(bào)檢部門。對(duì)檢驗(yàn)和判定的

2、不合格品，提出初步處理建議。對(duì)于能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工部門立即進(jìn)行返工或返修，做好檢驗(yàn)記錄。返工、返修后的產(chǎn)品必須二次檢驗(yàn)，做好 檢驗(yàn)記錄。負(fù)責(zé)召集研發(fā)部、生產(chǎn)部對(duì)顧客退回的產(chǎn)品（設(shè)備）根據(jù)退貨產(chǎn)品處理 單進(jìn)行評(píng)審，落實(shí)責(zé)任及預(yù)防糾正措施。負(fù)責(zé)的對(duì)顧客退回的產(chǎn)品（設(shè)備）拆解零部件，合格及報(bào)廢的判定。質(zhì)量部質(zhì)量分析師按月對(duì)不合格品報(bào)告單內(nèi)容進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)不 合格類別、比例、發(fā)展趨勢(shì)，為質(zhì)量專題會(huì)提供質(zhì)量改進(jìn)和預(yù)防的依據(jù)。負(fù)責(zé)跟蹤不合格品的處理結(jié)果和糾正措施執(zhí)行情況。生產(chǎn)部生產(chǎn)加工制造過程中，要嚴(yán)格執(zhí)行“三按”，“三檢”和“三自一控”，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。負(fù)責(zé)對(duì)公司生

3、產(chǎn)制造和裝配的零部件和產(chǎn)成品例行報(bào)檢。負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)和產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離。負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)加工制造過程中發(fā)現(xiàn)和產(chǎn)生的不合格品，按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù), 進(jìn)行處理。負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)加工制造過程中發(fā)現(xiàn)和產(chǎn)生不合格品，采取糾正和 預(yù)防措施。生產(chǎn)裝配過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，進(jìn)行報(bào)（復(fù)）檢，填寫現(xiàn)場(chǎng)物資驗(yàn)證 單，由質(zhì)量判定，在采購供應(yīng)部倉庫辦理零部件退換。對(duì)于質(zhì)量部質(zhì)檢員要求返工或返修的不合格品，安排責(zé)任者立即進(jìn)行返工 或返修，做好自檢互檢記錄和二次交驗(yàn)。負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)加工制造過程中出現(xiàn)的不合格品按月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，及不合格品損失核算。不合格品統(tǒng)計(jì)匯總核算表，每月報(bào)總經(jīng)辦和質(zhì)量部，納入績(jī)效考核。在質(zhì)量部組織評(píng)審

4、后，協(xié)助對(duì)顧客退回的產(chǎn)品（設(shè)備）進(jìn)行維修或拆解 為零部件，由質(zhì)檢人員登記填寫退回產(chǎn)品零部件拆解清單，清單中應(yīng)包 括零件圖號(hào)、名稱、數(shù)量等，在清單備注欄中注明合格或報(bào)廢；生產(chǎn)部協(xié)助 將合格或報(bào)廢零部件送倉庫，倉庫辦理入庫手續(xù)并歸類存放。）研發(fā)部研發(fā)部應(yīng)提供完整、正確、統(tǒng)一的產(chǎn)品圖紙技術(shù)文件和相關(guān)驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。研發(fā)部產(chǎn)品經(jīng)理或主管負(fù)責(zé)對(duì)不合格品申請(qǐng)?zhí)夭苫赜眠M(jìn)行判別，提出處 理意見和預(yù)防要求。在組織進(jìn)行新產(chǎn)品（項(xiàng)目）試制過程中，發(fā)現(xiàn)供給的加工件、外購物料 及外協(xié)零部件等不符合時(shí)，及時(shí)通知質(zhì)檢部進(jìn)行復(fù)檢判定和處理。采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購物料、外購?fù)鈪f(xié)零部件的例行報(bào)檢。負(fù)責(zé)采購物料、外購?fù)鈪f(xié)零部件出現(xiàn)的不合

5、格品的處理，并及時(shí)辦理相關(guān) 手續(xù)。采購供應(yīng)部庫房a.）按要求對(duì)入庫的各類物資和零部件進(jìn)行合理擺放，不得超重超高，以防擠壓變形與跌落，造成零部件損傷而產(chǎn)生不合格品的發(fā)生。b.）負(fù)責(zé)對(duì)暫存和退回的不合格品、報(bào)廢品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和分區(qū)保管存放。c.）負(fù)責(zé)不合格品的放置及運(yùn)輸防護(hù)。d.）負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)變物料及時(shí)進(jìn)行匯總，報(bào)采購供應(yīng)部經(jīng)理辦理報(bào)廢處理。e.）負(fù)責(zé)辦理營銷返回不合格成品的入出庫手續(xù)，及生產(chǎn)拆解后零部件的再入庫。f.）負(fù)責(zé)對(duì)已辦理報(bào)廢手續(xù)的零部件，予以收回報(bào)廢零部件并補(bǔ)發(fā)原材料。j.）負(fù)責(zé)報(bào)廢零部件的分區(qū)存放，協(xié)助報(bào)廢零部件的處理。采購供應(yīng)部按月負(fù)責(zé)報(bào)廢品的統(tǒng)一處理，并做好相關(guān)記錄。售后工程部負(fù)責(zé)

6、售后服務(wù)過程中不合格的匯總反饋。售后工程師確認(rèn)存在質(zhì)量問題或經(jīng)售后工程師排除故障，因質(zhì)量問題更換零部件的，由售后工程師填寫客戶現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備質(zhì)量異常分析報(bào)告單（見陜眾森勞字2015第005號(hào)文件質(zhì)量事故處理管理規(guī)定附 錄C）,返回后交質(zhì)量部判定責(zé)任歸屬。負(fù)責(zé)對(duì)屬于客戶責(zé)任（使用不當(dāng)）時(shí)，與客戶溝通商討處理意見。負(fù)責(zé)維修更換零部件的返回，返廠物料由質(zhì)量部進(jìn)行判定確認(rèn)后，交付采 購供應(yīng)部倉庫。負(fù)責(zé)售后返回的不合格品有能力維修的進(jìn)行維修，需要其他部門協(xié)助維修 的，做好不合格標(biāo)識(shí)，并注明不合格原因及不合格情況，聯(lián)系相關(guān)單位進(jìn)行 維修。對(duì)返回的不可維修的不合格品，售后部負(fù)責(zé)做出明細(xì)，辦理報(bào)廢手續(xù)后入 庫。協(xié)助

7、營銷部將顧客退貨的產(chǎn)品（設(shè)備）發(fā)回并辦理返庫手續(xù)。營銷部負(fù)責(zé)整機(jī)產(chǎn)品（設(shè)備）交付后顧客以任何方式提出不合格要求退貨，營銷 部應(yīng)將顧客投訴的內(nèi)容進(jìn)行記錄，填寫顧客投訴報(bào)告交質(zhì)量部、研發(fā)部 和生產(chǎn)部進(jìn)行評(píng)審。負(fù)責(zé)與售后工程部及時(shí)溝通，由售后工程師確認(rèn)整機(jī)產(chǎn)品（設(shè)備）存在的 質(zhì)量問題。重大問題或需現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理時(shí)，需請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)。營銷部和相關(guān)部門根 據(jù)評(píng)審結(jié)果采取相應(yīng)措施。顧客退貨的產(chǎn)品（設(shè)備）由營銷部填寫退貨產(chǎn)品處理單與售后工程部 及時(shí)溝通，由售后工程部負(fù)責(zé)發(fā)回并辦理返庫手續(xù)。退回的產(chǎn)品（設(shè)備）交 由采購供應(yīng)部倉庫暫管并分區(qū)存放。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)各部門上報(bào)的不合格損失和報(bào)廢品損失數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)和督促 檢

8、查。.不合格品的處理不合格品處理為：讓步接收、返工返修后二次交驗(yàn)、挑選后二次 交驗(yàn)和報(bào)廢。讓步接收：指不需要經(jīng)過返工返修可直接投入使用的不合格品，讓步接收分為：“不降等（級(jí)）讓步接收”和“降等（級(jí)）讓步接收”?！安唤档龋?jí)）讓步接收”（簡(jiǎn)稱讓步接收或直接回用），指在能滿足預(yù)期 使用要求的前提下，針對(duì)非重要的質(zhì)量特性不符合，確定的處理意見，此時(shí) 責(zé)任部門必須按規(guī)定的程序辦理不合格品特裁（回用）申請(qǐng)單手續(xù)，由 研發(fā)產(chǎn)品經(jīng)理或主管給出“讓步接收直接回用”意見，提出相應(yīng)的預(yù)防要求 或進(jìn)行圖樣文件的更改放寬公差等級(jí)的規(guī)定。此時(shí)按“等同合格品處理”（如：某工件外觀長度尺寸為未注公差，檢驗(yàn)實(shí) 測(cè)超差在1mm

9、,裝配使用對(duì)功能性能及外觀沒有影響時(shí)，可讓步接收直接回 用）?！敖档龋?jí)）讓步接收”：指在能滿足預(yù)期使用要求的前提下，針對(duì)較重要的質(zhì)量特性不符合，但可通過裝配調(diào)整和修復(fù)不會(huì)影響產(chǎn)品的整體 功能和性能，并且不會(huì)對(duì)客戶的正常使用造成影響的零部件進(jìn)行降等（級(jí)） 讓 步接收。此時(shí)責(zé)任部門必須按規(guī)定的程序辦理不合格品特裁（回用）申請(qǐng)單 手續(xù)，由研發(fā)產(chǎn)品經(jīng)理或主管給出“降等（級(jí)）讓步接收”意見，提出相應(yīng) 的裝配調(diào)整或修復(fù)的具體措施和要求，并對(duì)責(zé)任部門提出相應(yīng)的預(yù)防要求。返工返修后復(fù)檢：指經(jīng)采取必要的措施后，有可能是不合格品達(dá)到合格或讓步接收直接回用的狀態(tài)（如還有加工余量的外螺紋、軸類零部件）。對(duì)重要質(zhì)量特

10、性不符合或返工返修結(jié)果比較難預(yù)測(cè)的不合格品，一般不做 返工返修復(fù)檢處理。公司內(nèi)返工返修的實(shí)施，應(yīng)由責(zé)任部門安排處理。采購物料、外購?fù)鈪f(xié)零部件的返工返修的實(shí)施，按公司QZ B.5.1.12016A委托外協(xié)加工管理辦法處理。返工返修完成后，由責(zé)任部門進(jìn)行二次報(bào)檢，原則上由原檢驗(yàn)人員，針對(duì) 不符合項(xiàng)的返工返修結(jié)果和返工返修過程中可能增加的不符合內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn)。返工返修復(fù)檢的結(jié)果a.）達(dá)到了圖樣技術(shù)文件的要求或達(dá)到了本方法4.1.1所限定的要求時(shí)，按等同合格品處理。b.）達(dá)到了本方法4.1.2 所規(guī)定的要求時(shí)，按降等（級(jí)）讓步接收處理。c.）返工返修的結(jié)果仍不能滿足預(yù)期使用的要求時(shí)，一般不進(jìn)行第二次返工

11、返修（特殊關(guān)鍵件或周期特長的零部件例外），此時(shí)做報(bào)廢處理。挑選后二次交驗(yàn)指送檢批中混有一定比例的不合格品，可通過不合格品的自檢判別將 不合格品挑出，保證剩余零部件為合格品，或符合本方法4.1.1、4.1.2所限定的要求。挑選的實(shí)施由報(bào)檢方實(shí)施，外購、外協(xié)加工件按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。a.）挑選后符合本方法4.1.1要求時(shí)，按同合格品處理。b.）挑選后符合本方法4.1.2 要求時(shí)，按降等（級(jí)）讓步接收處理。c.）挑選后不能滿足預(yù)期使用的要求，喪失使用功能的，做報(bào)廢處理。報(bào)廢：是指對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量特性失去了滿足預(yù)期使用要求的不合格品（喪失使用功能、影響產(chǎn)品的性能及嚴(yán)重影響產(chǎn)品的外觀等）的判定意見。當(dāng)不合格品有

12、以下情形之一時(shí)，由責(zé)任部門辦理報(bào)廢手續(xù)：a.）零部件精度超差非常大，失去修復(fù)和使用價(jià)值的零部件。b.）外觀嚴(yán)重變形、磕碰劃傷嚴(yán)重，對(duì)產(chǎn)品外觀影響較大的零部件。c.）零部件表面有不可修復(fù)的缺陷的零部件。d.）當(dāng)不合格品辦理不合格品特裁（回用）申請(qǐng)單被否決時(shí)。e.）當(dāng)不合格品挑選后仍不能滿足預(yù)期使用要求的。f.）當(dāng)不合格品返工返修后仍不能滿足預(yù)期使用要求的。注：1.）屬于a.）、b.）、c.）三條款的報(bào)廢，檢驗(yàn)時(shí)由質(zhì)量檢驗(yàn)員提出直接報(bào)廢建議， 由質(zhì)量部經(jīng)理直接批準(zhǔn)報(bào)廢，質(zhì)量部做好報(bào)廢記錄。責(zé)任部門填寫報(bào)廢處理單 辦理補(bǔ)發(fā)料手續(xù)。2.）其他款的報(bào)廢，應(yīng)按規(guī)定辦理不合格品特裁（回用）申請(qǐng)單或其他相應(yīng)手

13、續(xù)。4.5售后不合格品的處理售后不合格品：指產(chǎn)品交付客戶，在調(diào)試和使用過程中，產(chǎn)品質(zhì)量特性不能滿足使用要求的不合格品。售后產(chǎn)品（設(shè)備）根據(jù)客戶投訴，經(jīng)售后工程師確認(rèn)存在質(zhì)量問題或經(jīng)售后工程師排除故障，因質(zhì)量問題更換零部件的，按 3.5.2 條辦理。責(zé)任屬于客戶時(shí)，售后工程師應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，避免類似問題再發(fā)生。由營銷部或售后工程部與客戶商討處理意見。責(zé)任屬于公司相關(guān)部門時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施，避免再次發(fā)生，并視責(zé)任大小，落實(shí)責(zé)任及處理方式。責(zé)任屬于外購物料或外協(xié)加工時(shí)，售后工程部應(yīng)將質(zhì)量部確認(rèn)并蓋章的質(zhì)量事故分析報(bào)告單（見陜眾森勞字2015第005號(hào)文件質(zhì)量事故處理管理規(guī)定附錄A）,交采購

14、供應(yīng)部辦理索賠手續(xù)。售后產(chǎn)品質(zhì)量不合格品，屬于偶然現(xiàn)象時(shí)，且未造成其他零部件損壞 和危及人身安全時(shí)，按該零部件價(jià)值的 25倍索賠外，供方要承擔(dān)相應(yīng)其 他費(fèi)用（如差旅費(fèi)等）。售后產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大批量不合格時(shí)，除按 4.5.5.1條處理外，應(yīng)根據(jù)具體不合格情況處以不合格批貨款的5%25%勺罰款，質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)該批不 合格情況填寫“質(zhì)量信息反饋單”，由質(zhì)量部經(jīng)理簽署意見和解決措施，非 特殊情況外，應(yīng)暫停供貨，直至有效糾正措施完全落實(shí)。外購、外協(xié)加工的零部件，因產(chǎn)品質(zhì)量不合格造成重大事故的，除按 4.5.5.1、4.5.5.2 條處理外，外購、外協(xié)加工供方應(yīng)承擔(dān)事故所造成的經(jīng) 濟(jì)損失。.不合格品處理流程

15、各相關(guān)部門例行報(bào)檢手續(xù)。質(zhì)量部檢驗(yàn)員例行符合性檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告或不合格品報(bào)告單（見附錄A）,報(bào)告單上需寫明不合格情況及質(zhì)量檢驗(yàn)處理建議，如發(fā)現(xiàn)報(bào)檢零部 件存在致命缺陷、喪失使用功能和嚴(yán)重影響產(chǎn)品外觀時(shí)，給出報(bào)廢建議， 交質(zhì)量部經(jīng)理進(jìn)行審批。檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，將不合格品發(fā)生的工序和不符合數(shù)值描述填寫在 不合格品報(bào)告單中，其內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、詳細(xì)。自制加工件、生產(chǎn)半成品生產(chǎn)過程檢驗(yàn)或入庫前檢驗(yàn)出現(xiàn)不合格，由生產(chǎn) 部依據(jù)質(zhì)量部意見辦理不合格品特裁（回用）申 請(qǐng)單（見附錄B）或報(bào) 廢處理單（見附錄C）。對(duì)在生產(chǎn)加工制造過程中出現(xiàn)的輕微不合格品，由檢驗(yàn)員和生產(chǎn)部報(bào)檢者溝通直接退回返工返修，合格后，

16、檢驗(yàn)員只在生產(chǎn)工藝監(jiān)督卡上記錄其缺陷及經(jīng)返工返修后合格的最后結(jié)果，可不填寫不合格品報(bào)告單。采購物料、外購?fù)鈪f(xié)零部件按 4.2.3 條規(guī)定處理。.不合格品的隔離及標(biāo)識(shí)公司內(nèi)質(zhì)量部檢驗(yàn)應(yīng)設(shè)立不合格品隔離區(qū)或隔離箱。在生產(chǎn)加工制造過程中，自檢互檢發(fā)現(xiàn)的不合格品，除及時(shí)做出標(biāo)識(shí)和按規(guī) 定處理外，對(duì)不合格品等還要及時(shí)隔離存放，以防止流入下道工序或誤用不 合格品，而影響產(chǎn)品質(zhì)量。不合格品隔離區(qū)或隔離箱應(yīng)有明顯的標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。不合格品的標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)采用不干膠標(biāo)牌印制a.）不合格品用紅邊框、白底，“不合格”字樣為黑色的標(biāo)識(shí)牌。b.）特采物料用紅邊框、白底，“特采”字樣為紅色的標(biāo)識(shí)牌。c.）報(bào)廢品用紅邊框、白底， “報(bào)

17、廢”字樣為紅色的標(biāo)識(shí)牌。相關(guān)管理與考核對(duì)生產(chǎn)加工制造過程中出現(xiàn)的，可以通過返工返修回用的不合格品，納入生 產(chǎn)部?jī)?nèi)部管理考核，每月按產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總核算（主要是工時(shí)損失等），報(bào)財(cái)務(wù)部在核算產(chǎn)品實(shí)際成本時(shí)使用。生產(chǎn)加工制造過程中因責(zé)任心不強(qiáng)，人為出現(xiàn)的批量不合格或報(bào)廢損失， 生產(chǎn)部應(yīng)按照公司質(zhì)量事故處理管理規(guī)定提出處理意見。生產(chǎn)制造零部件加工完工件一次送檢交驗(yàn)合格率或不合格率納入相關(guān)考 核。研發(fā)部在正式生產(chǎn)過程中，出現(xiàn)技術(shù)問題必須及時(shí)進(jìn)行更改，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定辦理圖樣文件更改單，如果屬于圖樣技術(shù)文件的錯(cuò)誤，需要納入圖樣文 件差錯(cuò)率的考核，更改產(chǎn)生的多余零部件和報(bào)廢零部件，每月按產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng) 計(jì)匯總核算

18、（主要是外購物料、外協(xié)加工零部件，加工工時(shí)費(fèi)用等），每月報(bào)財(cái)務(wù)部在核算產(chǎn)品實(shí)際成本時(shí)使用。產(chǎn)品設(shè)計(jì)出現(xiàn)原則性的錯(cuò)誤是不允許的，造成的不合格品或報(bào)廢損失，研發(fā) 部應(yīng)按照公司質(zhì)量事故處理管理規(guī)定辦理質(zhì)量事故分析報(bào)告單。質(zhì)量部的檢驗(yàn)錯(cuò)檢漏檢率納入相關(guān)考核。質(zhì)量部的檢驗(yàn)錯(cuò)檢漏檢要根據(jù)具體情況，每月按產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總核算（主要是工時(shí)和費(fèi)用損失等），報(bào)財(cái)務(wù)部在核算產(chǎn)品實(shí)際成本時(shí)使用。除特定情況外，所有不合格品的處理必須有詳細(xì)、完整的記錄并保存。所有不合格報(bào)廢品，辦完手續(xù)后一律交回采購供應(yīng)部倉庫統(tǒng)一進(jìn)行處理。采購供應(yīng)部經(jīng)理每月22日，組織質(zhì)量部、生產(chǎn)部、研發(fā)部對(duì)集中的不合格報(bào)廢品進(jìn)行評(píng)審，填寫報(bào)廢品殘值處理

19、匯總清單，做到月清月結(jié)，以避免造成倉庫報(bào)廢品積壓。對(duì)于有一定使用價(jià)值的零件，可給出“用于改制其他零件”的意見，匯入 管理臺(tái)賬，此類零件分區(qū)存放做好標(biāo)識(shí)。對(duì)于因設(shè)計(jì)更改產(chǎn)生的不可退回供方的氣動(dòng)、液壓、電氣等外購部件（如 氣缸、油缸、電機(jī)、控制器、電氣開關(guān)等）等，可給出“用于技術(shù)革新或新 產(chǎn)品項(xiàng)目試驗(yàn)”的意見，匯入管理臺(tái)賬，此類零件分區(qū)存放做好標(biāo)識(shí)。對(duì)于已經(jīng)失去使用價(jià)值的零件，可給出“報(bào)廢進(jìn)行殘值處理”的意見，采 購供應(yīng)部倉庫辦理報(bào)廢品殘值處理匯總清單（見附錄E）報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并 匯入管理臺(tái)賬。由采購供應(yīng)部經(jīng)理會(huì)同財(cái)務(wù)部經(jīng)理組織按照?qǐng)?bào)廢品殘值處理匯總清單， 10聯(lián)系進(jìn)行“報(bào)廢殘值處理”，采購供應(yīng)部

20、倉庫在管理臺(tái)賬中注明（沖減）。針對(duì)6.7.2條規(guī)定的物料，為了降低倉庫積壓，公司鼓勵(lì)開展技術(shù)革新、 技術(shù)改進(jìn)和新產(chǎn)品項(xiàng)目試驗(yàn)進(jìn)行使用，相關(guān)部門應(yīng)提出相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)辦法。7、相關(guān)文件委托外協(xié)加工管理辦法質(zhì)量事故處理管理規(guī)定8.質(zhì)量記錄不合格品報(bào)告單不合格品特采（回用）申請(qǐng)單報(bào)廢處理單報(bào)廢登記單報(bào)廢品殘值處理匯總清單退回產(chǎn)品零部件拆解清單起草：日期：批準(zhǔn)：日期：各部門經(jīng)理會(huì)簽：生產(chǎn)部：日期：營銷部：日期：售后部：日期：采購供應(yīng)部：日期：行政人事部：日期：見附錄A見附錄B見附錄C見附錄D見附錄E見附錄F質(zhì)量部：日期:研發(fā)部：日期:財(cái)務(wù)部：日期:附錄A不合格品報(bào)告單不合格品報(bào)告單JL-ZJ09-2016B

21、編號(hào)零件（或物 料）名稱圖號(hào)（或 物料型 號(hào)）制造單位檢驗(yàn)總 數(shù)不合格數(shù)責(zé)任人檢購類 型采購物料 口過程檢查 最終檢驗(yàn) 口外協(xié)檢驗(yàn) 其他重要度 A類口B類口 C類責(zé)任部門確認(rèn)不符合描述（檢驗(yàn)數(shù)據(jù)多時(shí)可在此災(zāi)后增加檢驗(yàn)數(shù)據(jù)頁）：圖紙（或檢驗(yàn)）要求實(shí)測(cè)（或檢驗(yàn)）數(shù)值超差值判定檢驗(yàn)員/日期：質(zhì)檢檢 驗(yàn)處理 建議口申請(qǐng)?zhí)夭每谧詸z挑選（二次報(bào)檢）直接報(bào)廢口返修返工（二次報(bào)檢）直接報(bào)廢批準(zhǔn)：質(zhì)量部經(jīng)理：日期：不合格品 存放區(qū) 域不合格品報(bào)告單使用說明：1、本單適用于大型或主要關(guān)鍵零部件，由質(zhì)量部檢驗(yàn)員填寫。2、用于公司自制件（含半成品） 本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)“生產(chǎn)部”，第二聯(lián)“質(zhì)檢部”，第三聯(lián)“研發(fā)部”，

22、第四 聯(lián)“采購供應(yīng)部”。3、用于外購、外協(xié)零部件（含半成品）本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)“生產(chǎn)部”，第二聯(lián)“質(zhì)檢部”，第三聯(lián)“研發(fā) 部”，第四聯(lián)“采購供應(yīng)部”。4、對(duì)于外購、外協(xié)零部件（含半成品）存在明顯的致命缺陷，由質(zhì)量部確定報(bào)廢時(shí)，不發(fā)第一聯(lián)“生產(chǎn) 部”和第三聯(lián)“研發(fā)部”。5、流程：。1檢驗(yàn)員按圖樣技術(shù)文件或物料檢驗(yàn)要求進(jìn)行符合性檢查，填寫不合格數(shù)據(jù)描述。O 2提出處理建議一將信息通知責(zé)任部門（本公司為生產(chǎn)部，外協(xié)為采購供應(yīng)部）O 3由責(zé)任部門按相關(guān)規(guī)定辦理 不合格品特 采（回用）申請(qǐng)單，審批后報(bào)送各相關(guān)部門。6、自檢挑選二次報(bào)檢，用于交驗(yàn)零部件存在不合格品的情況，由制造部門進(jìn)行挑選。本單印制時(shí)可

23、不印使用說明。附錄B不合格品特采（回用）申請(qǐng)單不合格品特采（回用）申請(qǐng)單JL-ZJ10-2016B編號(hào)零件（或物料）名稱圖號(hào)（或物料型號(hào)）制造單位申請(qǐng)回用數(shù)量回用辦理人責(zé)任人建議回用理由和整改措施：責(zé)任部門/日期：不合格產(chǎn)生原因及預(yù)防措施：責(zé)任部門/日期：研發(fā)部主管意見:研發(fā)部主管/日期：降等接收核算應(yīng)扣（損失）金額：部門/日期：主管副總意見（必要時(shí)）：主管副總/日期：使用說明：.此單由責(zé)任部門辦理填寫。.本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)“責(zé)任部門”，第二聯(lián) “質(zhì)量部”，第三聯(lián)“研發(fā)部”，第四聯(lián)“財(cái)務(wù)部”。. “建議回用理由和整改措施”，“不合格產(chǎn)生原因及預(yù)防措施”，公司自制件（含半成品）由生產(chǎn)部工藝科填寫；外協(xié)加工件及外購件由采購供應(yīng)部填寫。填寫部門應(yīng)對(duì)不符合的原因進(jìn)行分析，并提出預(yù)防措施（外協(xié)加工件及外購件由采購部對(duì)供貨方提出改進(jìn)要求），防止再次發(fā)生。屬于外協(xié)加工件及外購件此單由采購人員連同不合格品檢驗(yàn)報(bào)告單發(fā)至外協(xié)加工單位和供貨方。. “研發(fā)部主管意見”，由研發(fā)部主管填寫。確定有異議時(shí)由主管副總簽署最終處理意見。.“降等接受核算應(yīng)扣金額”，外協(xié)加工件及外購件由采購