連鎖超市采購辦法

1、連 鎖 超市采購手冊目 錄一、前言二、采購職務講明1、采購總監(jiān)2、采購經理、采購主管4、采購工作職責5、采購作用資格三、采購談判技巧四、商品質量治理五、商品建檔與維護治理六、新品引進流程與規(guī)定七、商品調價流程與規(guī)定八、供應商治理1、商品渠道治理、聯營供應商治理、新供應商引進治理、供應商清場治理九、采購巡店治理十、促銷作業(yè)治理十一、快訊企劃流程十二、商品自采治理規(guī)定十三、采購成功七大要素前言：歡迎加入采購部的行列，本部門的的工作將是全公司最具挑戰(zhàn)性的工作之一,我們期盼各位的加入會為本部門帶來沖勁、活力、及創(chuàng)新,使我們邁向成功的大道。采購部要緊的任務在于：一、篩選合作的供貨商。二、慎選適合本公司客

2、戶群的產品。三、與供貨商談判最有利的供貨條件。(包括品質、包裝、品牌、折扣、價格、進貨獎勵、廣告贊助、促銷方法、訂貨數量、交貨期限、及送貨地點等。)四、訂定最有競爭力，同時又有合理利潤之售價。五、與各部門、各門店作最有效的溝通，確保商品暢銷。六、收集市場信息,掌握市場之需要及以后的趨勢。七、為公司制造最高的業(yè)績及利潤，回報公司，并為全體工作同仁謀求最佳的福利。二、采購之職務講明：1.采購總監(jiān)直接主管：總經理直接部屬:采購經理要緊職責在總經理的領導與授權下，直接負責采購部門的各項工作，并行使采購總監(jiān)的職權。在公司總體經營策略指導下，制定符合當地市場需求的營運政策、客戶政策、供應商政策、商品政策、

3、價格政策、包裝政策、促銷政策等各項經營政策。在遵循公司總體經營策略下,領導采購部門達成公司的業(yè)績及利潤要求。給予采購人員相應的培訓。與其它部門以及門店緊密溝通與配合。要緊工作項目制定及督導各項經營政策及措施的實施。制定并督導各部各月、季、年度各項銷售指標的落實，利潤及各項業(yè)務指標。協調各部門經理的工作并予以指導。負責各項費用支出核準，各項費用預算審定和報批落實。負責監(jiān)督及檢查各采購部門執(zhí)行崗位工作職責和行為動作規(guī)范的情況。負責職員的考證工作，在授權范圍內核定職員的升職、調動、任免等決定。定期給予采購人員相應的培訓。2采購經理直接主管:采購總監(jiān)直接部屬:采購經理要緊職責對公司分配給本部門的業(yè)績及

4、利潤指標進行細化，并進行考核。負責本部門全體商品群商品的品項合理化、數量合理化及品項選擇。負責本部門全體商品價格決定及商品價格形象的維護。制定部門商品促銷的政策和每月、每季、每年的促銷打算。督導新商品的引進、開發(fā)特色商品及供應商。督導滯銷商品的淘汰。決定與供應商的合作方式、審核與供應商的交易條件是否有利于公司運營。負責審核每期快訊商品的所有內容。參與類供應商的談判，為公司爭取最大利益。在采購主管需要支援時予以支援。負責本部門工作打算的制訂及組織實施和監(jiān)督治理。負責部門的全面工作,保證日常工作的正常運作。負責執(zhí)行采購總監(jiān)的工作打算。負責采購人員的業(yè)務培訓和治理。3采購主管直接主管：采購經理直接部

5、屬：采購員(買手)要緊職責負責公司指派商品的經營及業(yè)務的拓展工作。篩選合作的供應商,并負責協商最佳的采購交易條件。執(zhí)行最有效的價格策略。打算各種促銷活動。與賣場人員合作，擴展業(yè)績并達成業(yè)績及毛利額指標。要緊工作項目。在公司分配的賣場空間下，確定符合本公司顧客需要的商品結構。選擇最佳的供應商,并取得最佳的采購交易條件,包括:質量、規(guī)格、價格、折扣、廣告贊助、賣場陳列/示范、陳列服務、包裝、最少訂購數量、訂購所需時刻、及運送配合事宜等。開發(fā)并協商適合自選式的包裝（包括標示及講明)。考慮市場的競爭狀況,價格敏感的項目、促銷、滯銷品特賣及其他營業(yè)損失等因素,制定市場上可能的最低售價、塑造特不有競爭力的

6、價格形象。選擇新聯快訊(M)及賣場內的促銷項目，并談判最佳的采購條件及廣告贊助，吸引顧客到新聯來購物。與賣場緊密合作，以擴展業(yè)績，并達成毛利率及營業(yè)的目標。爭取最大的營業(yè)外收入。注意庫存，與賣場合作并提供支援,使賣場庫存維持在最適當的水準。與賣場合作無間，以擴展業(yè)績（業(yè)績是與賣場共同分擔的責任）,并達成毛利率及毛利額的目標(毛利是采購人員的要緊責任)。盡可能多到賣場訪問，以了解賣場的問題與機會,另外經常以電話,傳真或采購通告等方式與賣場溝通。定期訪問并評估供貨商,以確保供貨的穩(wěn)定性及公司的最佳利益。應實地觀看競爭廠商、研討會參觀展覽、閱讀報紙及專業(yè)雜志、并與所有可能獲得資料來源的人士或機構討論

7、或做市場研究，以了解市場一般及個不的產品趨勢走向。采購任用資格（一）、特質之要求：老實、易處、成熟、及穩(wěn)健。能對成果負責，并具有強烈的責任感。有自我激勵、辦事積極、并富有創(chuàng)意。能努力工作、活力充沛、且百折不撓。有彈性、具團隊精神、同時能接納好的意見。對個人在公司的事業(yè)有追求的目標。情愿同意更多的挑戰(zhàn)。能在公司的壓力下有效的工作。能以具有質量與成本的觀念來做事。愿與公司一齊成長。附件談判內容與技巧1談判的原則：談判的過程是與廠商共同協商、分析市場、查找商機的過程，不可單純的理解為雙方利益的分割。因此、雙方只有以誠信為本、才能互利雙贏、共同進展。2談判的差不多內容和層次:2.1交換各種手續(xù)、驗明確

8、認雙方的法人資格及商品資格、質量標準、行業(yè)標準等各種統(tǒng)一必備證明,采購主管對供應商提供的“營業(yè)執(zhí)照復印件”、“稅務登記證”（國稅、地稅)、“生產許可證”(特種商品由制造商提供)、“商檢合格證”、“進口商品檢驗合格證”（進口商品適用）、“商品檢驗報告”、“商標注冊證”(由制造商提供）、“衛(wèi)生許可證”（食品制造商適用)、“安全認證”（電工類商品適用）、“代理授權書”、“指定總經銷證書”等文件資料進行書面復審.填寫供應商資料表備檔、提供商品報價單、提供返利政策等,2.2商品分檔、排隊:雙方分析商品報價單、按照市場份額的排隊理論、分客層、檔次篩選主力品項、目的是:不管談判是否成功，對方手里最好的東西我

9、要明白、要備檔。（詢問供應商排隊名次的依據是什么，了解該品牌商品銷售網絡、可能有水份、供參考）簡述：我方市場銷售份額、網絡、速度、進展前景等。優(yōu)點要講夠、講透、缺點要客觀、不回避。3.商品進價: 31對方提供商品價格的依據是什么?稅率是多少?能否提供增值稅票及提供票據方法(是票貨同行依舊雙方確認后開票)。3以計算成本的思路引導價格談判。3.3敢于提出想不到的商品進價、促銷方式、廠家支持。3.4敢于提出對方的身份答復不了的條件。.5為了公司利益敢于見對方最高領導據理力爭。36敢于用經銷方式探測到想不到的價格。.用市場零售價倒算的方法推斷進價是否合理。3.8要求市場的最低進價。如出現卑視性價格廠方

10、必須無條件補償或做出其它書面補償性承諾。3.9善于從商品質量上挑毛病;材料上、工藝、包裝上挑毛??；用市調的信息在市場操作、促銷價格上挑毛病。3.0總之以挑毛病的形式造成對方不自信、商品不是“物有所值”、而在價格上做出讓步。4折扣、返利：4.折扣、返利(有條件返利,無條件返利)對供應商的銷售政策留檔、分析后再談判。確認后明確寫進合同條款并注明貨款扣除依舊支票返還及返還時刻。5.成交方式:.成交條件方式的種類：帳期、短帳期、預付款、(“承兌”貼息不貼息和“支票”）樣品鋪底、商品買斷、商品包銷、售后結、批發(fā)分銷、部分付款、訂金、信用額度、帶機按裝等,靈活運用成交方式和其它條件之間的轉換為公司爭取適用

11、本公司經營狀況的交易條件.6費用6.1節(jié)慶費、進店費、廣告燈箱營業(yè)外收入等。6.2交費方式:貨款扣依舊支票63費用是對進價的彌補，不可單純的追求費用而忽略價格，因此必須先談商品價格、后談費用、否則一切無從談起。7 其它：售后服務及調退貨、樣品處理。長、短途運輸及費用等。（確認A、AB贈品數量及發(fā)放層序）愛護庫存、價格補償要文字講明不要口頭承諾。出現卑視性價格和卑視性返利如何為?在合同中必須寫清晰。.談判的技巧：81談判前要預備充分、做好談判打算、明確目標,談判要對對方在市場的形象、份量、角色、排隊等、情況差不多了解。要預備幾個不同談判方案.8.2用咨詢的方式獲知他們在市場上的競爭對手及同行排隊

12、情況。8.3辨清對方的權限，幸免與無權決定人的無效談判。8.4做好談判紀錄,存檔備案。保持談判的連續(xù)性。8.5盡可能在本公司談判。心理上、資料查找方面占有優(yōu)勢并費用節(jié)約。談判一般在預約下進行。86有打算的提出問題，注意傾聽對方的談話，以便站在換位的角度分析對方在謀求什么。8.不輕意講明我方的最終目標條件,也要幸免把對方逼的無退路宣告他們的原則立場而造成談判失敗。.8堅持原則,但不對抗、真誠相待、不卑不亢，營造和諧的談判氣氛。幸免因態(tài)度、個人因素造成談判破裂。.9以守為攻,對一些原則和超權的談判條件要留余地,與領導上報后再做決定。.10注意導向談判的走勢、節(jié)奏。做到“激情”而不是“急切”、“沉默

13、”而不是“退讓”。強勢而不“霸道”。談判認真、耐心、尤其雙方意見嚴峻對峙時;不大聲喧嘩、注意對人的尊重、不帶臟話、不罵街、注意因個人形象而阻礙企業(yè)形象。811談判越誠信、越困難,對方越感興趣、對我方越有信心。談判的目標越有希望。質量可能越高。812和同事、助手與對方談判時內部觀點要一致，配合要默契。.要緊供應商經理直接參與談判。對個不類必選重點帳期供應商我們能夠采取靈活掌握,用“放水養(yǎng)魚”的方法加以引進。合同期要短。待時機成熟后重新完善交易條件。或者是引進過渡的供應商來代替。8.不要因斤斤計較而阻礙公司原則和重點利益。1.對談判結果的分析與監(jiān)控：作為經理要緊是對談判結果的分析與推斷，要緊檢查以

14、下幾項內容:1合同中所選的商品是否服從商品結構？11.2所選品項是否與市場熱點、賣點接軌？是否服從已確定的品類角色?13商品價格是否服從市場？11.4依據市調和商品角色的定位審定商品進價能否滿足小分類的毛利率?1.5成交條件：對所有供應商合同條件的核查。對一些短帳期商品和重點經銷商品進行核查、把關。1.6檢查退貨條款是否清晰明確便于操作.1.初步推斷合作結果的前提下對返利贊助費促銷等其它條款進行判定.1.談判的職業(yè)道德：正常談判也好、D談判也好,從技術上講、有層序、有技巧、有方法,但最大的前提條件是職業(yè)道德。一個吃回扣的采購是談不出好價格、更談不出驚爆商品。因此、為培養(yǎng)一批獻身于民族商業(yè)，職業(yè)

15、道德優(yōu)秀、有高度思想覺悟、思路清晰、談判內功強、能打硬仗的采購隊伍，我們須做長久之努力。附件商品質量治理規(guī)定 .商品質量、標識、計量治理進行審核的要緊內容：.1中文標明的商品名稱、生產廠商廠名和廠址。商標、品牌、價格、用途、性能、生產批號、產品標準號、定量包裝、商品的凈含量及其標注方式。.3依照商品的特點和使用要求，需要標明的規(guī)格、等級、所含要緊成分的名稱和含量。1限期使用商品的生產日期和安全使用期或者失效日期（安全使用期包括：保質期、保鮮期、保存期等）。1.5對使用不當，容易造成商品本身損壞或者可能危及人身、財產安全的商品有警示標志或者中文警示講明。1.6性能結構及使用方法復雜,不易安裝使用

16、的商品，有詳細的安裝、維護及使用講明書。1.7進口商品能夠不標原制造者的名稱、地址;但應當標明原產地，以及代理商或者進口商或者銷售商在中國依法登記注冊的名稱和地址。2符合產品執(zhí)行標準:.1產品執(zhí)行標準有“國家標準”、“專業(yè)（部)標準”及“企業(yè)標準”,其中又分為“強制性標準”和“推舉性標準”。屬于“強制性標準”的產品有藥品、食品、獸藥標準,產品及產品生產、儲運和使用中的安全、衛(wèi)生標準等。不符合強制性標準的產品,禁止生產、銷售和進口。銷售的產品，必須達到產品技術標準，有質量檢驗合格證。在產品或其講明書、包裝上應當標注所執(zhí)行標準的代號、編號及名稱。有關安全的產品,必須附有安全使用講明書。3嚴禁采購下

17、列情形屬偽劣商品3.失效、變質的商品；3.2所標明的指標與實標不符的商品；3.3冒用優(yōu)質或認證標志和偽造許可證標志的商品;3.摻雜使假或以舊充新的商品;3.5國家有關法律、法規(guī)規(guī)定禁止生產、銷售的商品；6無檢查合格證或無有關單位同意銷售證明的商品；3.7沒有中文標明商品名稱、生產者或產地的商品;.限時使用而未標明失效時刻的商品;3.9實施生產許可證而未標明許可證編號和有效期的商品;.10高檔、耐用消費品無中文使用講明的商品;.1屬處理商品未在包裝等顯著部位標明（處理品）字樣的商品;2劇毒、易燃、易爆等危險品而未標明有關標志和命名、用途講明的商品。 商品建檔及維護一、電腦資料的錄入及變更程序1、

18、目的與適用范圍本作業(yè)流程目的是為了錄入組在電腦錄入建檔時有所遵循,確保在規(guī)定的時刻內建檔完畢及內容真實無誤。本作業(yè)流程適用于新聯連鎖超市的商品錄入、新品建檔、快訊商品建檔、供應商建檔、轉換供應商及檔案修改和以上六項電腦資料維護活動。、職責:2.1 采購課長正確填寫新聯超市新品登錄表。正確填寫新聯超市快訊品項報批單。正確填寫新聯超市供應商差不多資料表。正確填寫新聯超市采購部調價單。2.2采購經理及采購總監(jiān)2.21對新品單、新聯促銷商品信息單、供應商差不多資料表采購部調價單進行審核。.3錄入組.3.1對以上表格中的資料錄入電腦。3、差不多要求:3.1采購填寫以上表格應確保準確無誤。.2信息部在進行

19、資料錄入時應保證準確無誤并及時。新品引進流程治理規(guī)定目的規(guī)范新品的引進流程，加快商品結構調整，提高商品效益。范圍本標準適用于新聯超市采購部及其相應的新品引進工作職責各買手負責實施，采購經理監(jiān)督,財務部、信息部配合執(zhí)行。新品引進流程有議異再次議價有議異再次議價采購經理審批與供應商初步達成共識采購員進行市調，填寫商品資料表采購員填寫新品登錄表，通知廠商繳納費用供應到財務交納相關費用信息部錄入新品資料采購員向供應商訂貨信息核價，并將新品信息錄入，新品正式引進采購跟蹤商品試銷效果五、作業(yè)程序與治理規(guī)定5.采購員與供應商量價，談判新品引進條件,同時須提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、衛(wèi)生許可證及其它相關證件復印

20、件及正規(guī)報價單;52采購員進行市調、分析,依照調查結果再次同供應商量價，達成共識后填寫商品差不多信息檔案,連同報價單一并交采購經理。5.采購經理審核以上資料，有異議的返還采購員另議,并講明緣故。54采購員聯系供應商及時交納相關費用,財務人員簽字確認已交納。.5采購員統(tǒng)一將新商品登錄表交信息人員進行登錄;5采購經理審核商品資料及商品價格，并將登錄資料返還采購員;7采購員向供應商訂貨,新品正式引進。六、其它規(guī)定:61,采購員應在每次會談后應給客戶一個明確答復，不得無理拒絕或模糊其詞；62直送商品首次訂貨由采購員下訂單直送門店;配送商品由采購員統(tǒng)一訂貨至配送中心，配送中心依據新品分配單開單將新品調拔

21、到門店;63采購員做好新品到貨跟蹤工作，并依照商場布局確定其陳列位置及排面,門店配合執(zhí)行，整個時刻跨度不超過天;6.新品試銷期限定為3個月,采購員3個月做一次新品試銷記錄，試銷期達1個月時,若銷售不理想應分析緣故（陳列定位錯誤、進價不合理或區(qū)域性銷售差異等),并依照實際情況于一周內作出調整，門店配合執(zhí)行;若調整后在3個月內仍達不到試銷要求的將在1周內無條件清場。商品調價流程1、目的與適用范圍： 變價是對定價的修正2差不多要求:變價的庫存處理供應商補差價另送贈品數量3.流程(描述)：3.1填寫申請采購人員進行總部變價時,必須先填寫“調價單”3.2審核:變價動作是否確實有必要變價后價格是否符合公司

22、政策及毛利要求進價上調者，須經采購經理核準;3.3錄入檢查無核準的“總部變價申請單”的變價,一律不予錄入變價申請單上的貨號、商品描述應與電腦記錄的貨號、商品描述一致3.4錄入、存檔錄入組人員按“調價單”錄入電腦錄入組人員錄入完畢后,按采購組將“調價單”進行存檔供應商治理一、供應商治理程序、目的:與供應商建立緊密的工作關系與回饋的制度,以確保雙方順利合作。2、本作業(yè)流程適用于新聯下屬各門店供應商。、職責：3.門店收貨部負責供應商商品的檢驗及收貨作業(yè)，必要時應提供反饋意見以供采購單位參考。門店樓面人員負責供應商驗收商品的同意、銷售及續(xù)訂貨工作。33財務部部門負責供應商的付款工作及供應商贊助費的收取

23、工作。3.4采購部負責供應商意見的返遺和溝通以督促供應商改進合作中出現的問題。 3.5采購部對同類供應商進行儲備。4、程序:41各部門隨時關于已合作的供應商服務質量提出意見。4.2采購部及時將各部門所提的合理建議與供應商溝通并促使其改進。并及時將供應商所遇到的困難反遺給新聯連鎖超市有關部門。4.3供應商的配合問題嚴峻阻礙雙方合作的給予及時調換。商品的流通渠道治理一、商品流通的概念 商品流通是指以貨幣為媒介的連續(xù)不斷的商品交換過程,是從總體看的商品交換；商品流通作為社會再生產過程的一個環(huán)節(jié)，是價值實現和使用價值替換的統(tǒng)一,亦是商品價值流通過程與商品實體流通過程的統(tǒng)一。二、商品流通渠道 1. 商品

24、流通渠道的概念 商品流通渠道是指商品從生產領域向消費領域轉移過程中,參與商品買賣活動的企業(yè)和個人所構成的序列。 生產者中間商（包括各類批發(fā)商、零售商和代理商等)消費者 2.商品流通渠道的類型 (1）直接渠道和間接渠道 直接渠道,即產銷合一的渠道。其形式表現為：生產者 消費者 間接渠道，即產銷分離的渠道,亦稱商業(yè)渠道。其要緊形式有: 生產者(進口商)零售商(或批發(fā)商)消費者 生產者(進口商)批發(fā)商零售商消費者生產者(進口商)代理商批發(fā)商零售商消費者 ()長渠道和短渠道 生產者（進口商)產地批發(fā)商中轉地批發(fā)商銷地批發(fā)商零售商消費者 生產者(進口商）零售商消費者三、商品流通渠道簡圖一級批發(fā)商二級批發(fā)

25、商總經銷/代理商區(qū)域經銷商零售商消費者生產者或進口商 “零售商”:包括各行各業(yè)的零售店、農貿市場、雜貨店、小賣鋪、便利商店、超級市場、百貨公司、郵購公司及無法個體經營地攤等直接賣給最終消費者的營利企業(yè)單位或個人。 分類 項 目生 產 商中 間 商零 售 商種類農、魚、牧、生產者內/外銷工廠進/出 口 商批發(fā)商代理商經銷商小 販個體戶零售商功能市場研究/調查開發(fā)設計試 制采 購進 口生 產倉 儲廣 告促 銷銷售(批發(fā)）運 送賒 賬收 款售后服務批量進貨倉 儲銷售（批發(fā))促 銷運 送賒 賬收 款售后服務小量進貨廣告促銷銷售(零售)展示陳列售后服務注:有些大型的連鎖店自行成立“物流中心”,替代了中間

26、商的部份功能，例如批量進貨、倉儲及運送等。四、各種流通渠道的種類及功能聯營商治理規(guī)范為更好的適應公司進展，使聯營商日常經營治理更加規(guī)范,達到雙贏。特對聯營商治理做出如下規(guī)定：凡進入公司賣場內經營的聯營商必須服從賣場治理:聯營商促銷員應嚴格遵守公司制定的促銷員治理制度;不同意在賣場內以任何理由與他人發(fā)生爭吵,違者予以處罰；促銷員出現內盜，立即開除并扣除全部保證金,同時對聯營商予以每次每人100元罰款。生鮮聯營商必須嚴格遵守生鮮部治理制度，保證促銷員著裝規(guī)范（著賣場統(tǒng)一工服，為白色上衣，圍裙，白色帽子，口罩，接觸商品應戴手套）,違者每人每次10元罰款；保證商品質量,不得出現過期、變質、假冒偽劣商品

27、，不得出現欺詐消費者(以次沖好）行為。如因商品質量出現顧客糾紛問題，由聯營商承擔所有的責任，同時,情節(jié)嚴峻者予以罰款,情節(jié)嚴峻者予以清場。聯營商應愛惜賣場所提供的固定資產所提供的固定資產，損壞后照價賠償。聯營商應節(jié)約低值易耗品,按領用流程到生鮮主管處領用,自行保管，不得隨意使用其它聯營商及賣場自營的低耗品,否則，處以十倍罰款。聯營商不同意私自收銀，出現一次處以100元罰款；出現第二次予以清場。聯營商經營的品項，單品要遵守賣場的品類治理和品類優(yōu)化原則,所經營的單品數，由采購或主管與聯營商商定每個小類的單品數,不得超過規(guī)定的單品數,聯營商新引進的品項或單品需由門店區(qū)域主管確認后報采購部錄入商品檔案

28、；應按賣場治理人員的要求及時清理過季商品,殘次品和0天、60天無銷售單品的滯銷商品、并引進適銷對路的,市場流行的及引導消費趨勢商品。聯營商商品退貨或換季需要將商品退回,應將商品明細單寫好,由本區(qū)域主管以上治理人員簽字認可,方可通過收貨通道由防損員退貨負責人進行檢查簽字后方可攜出賣場。9、聯營商經營的商不得無故斷貨，缺貨，如出現嚴峻、缺貨現象,公司將對聯營商予以每次50元的罰款,出現三次予以清場，如聯營商銷售的暢銷商品售價高于同一區(qū)域其它超市或同行同等商品的售價，賣場治理人員在能提供可靠依據的情況下，聯營商必須及時將售價下調至同等價位。0、聯營商應配合公司做好每期促銷,并對促銷單品進行考核，每個

29、聯營商應與賣場每期促銷同步，每期促銷每個品類要提供3個以上強檔促銷單品，并提供充足的貨源，做促銷必須服從和緊密配合公司采購員或主管的安排；11、聯營商進場時必須按門店陳列要求提供相關設備及配件，并按照門店要求裝飾,按陳列規(guī)范做好排面陳列，服從賣場陳列位的調整。2、聯營商應嚴格遵守門店退換貨制度。13、聯營商合同終止后，必須填寫退場申請表，按公司要求的程序程序執(zhí)行，確保雙方財務方面及相關物品的安全;附表格：1、聯營供應商耗材治理2、聯營供應商溝通治理:新聯新供應商引進流程與規(guī)定1、目的加強公司采購部門的操作規(guī)范,確保各項工作正常、有序的進行范圍本標準適用于新聯超市有限公司職責采購部負責實施，財務

30、科配合執(zhí)行。新供應商引進流程：采購員與供應商談判，初步擬定合作意向不同意講明緣故供應資料、同類商品相關情況調查分析引進采購員填寫供應商資料，商品登錄資料不同意返回另議同意采購經理審核、簽字確認采購員填寫合同，供應商簽字蓋章總經理審批蓋章采購合同供應商、采購部、財務各一份供應商到財務部交納相關費用信息部登錄新品及供應商資料采購員下訂單 信息員審核新品資料及價格5、作業(yè)程序及治理規(guī)定:采購員與供應進行談判,附營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、衛(wèi)生許可證、商品報價單和其它相關證件復印件，并約定下次會談時刻；采購員在日內對供應商背景資料及商品價格等內容進行市調分析； 采購員確定引進，在3日內將市調新供應商引進調查

31、表、供應商登錄表交采購主管；采購主管審核供應商資料，同意引進的由采購員與供應商簽定合同（一式三份）,供應商簽字、蓋章;不同意的返回采購員另議,并講明緣故；采購主管對合同文本進行審核簽字，并交總經理審批、簽字蓋章后返還采購員；合同文本一份交財務、一份采購部備檔，一份交供應商備檔，并通知供應商及時到財務部交納相關費用。財務人員簽字確認費用已交納,由采購員將新品差不多登錄表、供應商登錄表交信息部進行登錄;信息部對商品的品牌、名稱、規(guī)格、產地、條形碼、類不編碼及價格進行核實;登錄資料返還采購員，采購員向供應商訂貨，該供應商正式引進。供應商資料登錄表供應商名稱名稱縮寫地址公司傳真公司電話聯系人聯系電話業(yè)

32、務經理聯系電話總代理經營性質開戶銀行銀行帳號經營范圍郵政編碼企業(yè)性質納稅號法人代表質檢證號衛(wèi)檢證號一般納稅人標志采購員供應商代碼默認結算方式扣款名稱扣款類型分期金額分期扣款類型點數(%）固定返利條件返利商品服務費中秋促銷折扣陳列服務商品服務(店慶）宣傳服務元旦促銷折扣春節(jié)促銷折扣勞動節(jié)促銷折扣 國慶促銷折扣物流條款收到傳真后在 小時(天)到配送,在 / 小時到市區(qū)門店，在 / 小時到郊區(qū)門店, 最少送貨量為: 休假情況: 合同的其他條款: 采購員： 采購主管:供應商清場流程治理規(guī)定目的 ：本作業(yè)流程的制定是為了使新聯連鎖超市采購人員在清退供應商時得以遵循，并通過正確的清場審核,達到真正清除績效

33、不良供應商的目的。范圍:本標準使用于新聯超市有限公司所有商品清場工作的操作職責：采購部負責實施，各門店、配送中心、財務部配合執(zhí)行。采購員分析需淘汰的商品退場結束，商品退貨完畢，商場停止銷售退場商品清場期間各部門應積極辦理退貨，退貨期間商品能夠銷售，但不能進貨采購員審核清場通知采購員錄入清場通知采購員提出清場申請，填寫清場商品申請單各部門接到清場通知清場流程門店建議需淘汰商品采購經理審批作業(yè)程序及治理規(guī)定：5.1各門店將當月清場商品建議傳真到采購部,注明清場緣故。5.2各采購員對門店提出的清場商品建議進行分析,確定清場商品。5.3商品清場參考標準1.單品月銷量、銷售金額、周轉率在同一小分類中排行

34、最后%的可作為淘汰基準商品質量作為淘汰基準:不符合行業(yè)標準的產品；不可退換貨等有風險的產品；無售后服務等保障的商品。54各采購員對商品滯銷的真正緣故進行確認：造成商品銷售不佳的緣故是否在本公司。如長期缺貨,缺貨未補,訂貨不準確,陳列定位錯誤，定價不合理、商品未展示等。盡管滯銷,然而否要保證商品品項的齊全性。是否存在區(qū)域性的銷售差異。是否因季節(jié)性因素造成商品的滯銷是否為剛進場的新品,未被顧客認識,但品類中是不可缺或有潛力的。是否有更好的替代品。采購員與供應商聯系確認退貨事宜，填寫清場申請單,經總監(jiān)審批后交物價信息員錄入清場憑證。5.5核價員對清場商品價格進行確認、審核，傳真至各門店及配送中心。5

35、6門店退貨直送商品由門店直接退回廠商，配送商品統(tǒng)一調拔至配送中心，逾期退貨的商品配送中心有權拒收，配送中心將清場商品退還供應商處,暫無法退貨的在信息關畢前先開出退貨憑證,再聯系退貨。無法退回廠商的淘汰品由采購員通知門店后另行確定適當的處理方法，具體有接著出售、削價出售、削價處理給內部職員、作為促銷贈品、報廢等方式;淘汰品應在清場最后期限前處理完畢。5物價信息員應注意事項物價員應做好淘汰商品的記錄存檔工作；淘汰商品、季節(jié)性商品需重新引進銷售時，應視為差不多信息修改處理。58未在規(guī)定時刻清場完畢的，店長(標準店經理）每次給予按違返公司規(guī)定處理，因工作失誤造成損失或阻礙工作效率的按退貨規(guī)定處理。供應

36、商清場登記表供應商編供應商名稱合作方式品項數庫存金額賬面余款清場緣故備注采購巡店治理采購巡店治理程序目的及適用范圍: 本規(guī)定的制定是為了采購部門能及時了解商品在門店的陳列狀況,確保商品的銷售機會均等，為分析商品銷售狀況提供依據。職責:.采購部商品組.1.每周到各門店巡店一次212 按巡店內容,正確填寫采購部巡店記錄。巡店內容包括：新品上架、滯銷品淘汰;快訊上架情況及正常商品的缺貨情況及其它相關工作的溝通。2.1. 對商品未到貨和刪除品未退貨部分協助樓面與供應商聯系。匯總部分交部門經理，分項明細交樓面經理解決 要求采購主管在規(guī)定時刻內完成巡店內容并正確填寫采購部巡店記錄3.采購主管及時解決和反饋

37、巡店內容中的問題3.2采購經理監(jiān)督問題解決情況促銷建檔作業(yè)流程、目的及適用范圍:為了錄入組在快訊建檔時有所遵循,確保在規(guī)定的時刻內建檔完畢及快訊內容真實無誤。2、職責:2.1采購主管按促銷流程，確定快訊商品。正確填寫促銷信息表。2.采購經理促銷信息表進行審核。促銷信息表存檔備查。.3錄入組在規(guī)定時刻內,完成促銷信息表的錄入。促銷信息表企劃使用部門復印給企劃部。將促銷信息表存檔,備查。3 差不多要求：采購經理對促銷信息表進行審核。錄入組人員準確錄入確認后的促銷信息表并存檔。4、快訊企劃流程:流程（描述）:.促銷談判2填寫促銷商品信息表4審核由采購經理分析審核。4.4錄入錄入組應在快訊進價生效期前

38、將促銷商品信息表錄入完畢?？煊嵾M價生效后,錄入組無法再進行快訊建檔工作,若確需建檔者,須以書面申請,經采購總監(jiān)核準后，由錄入組進行期間變價。錄入組建檔完畢后,須將促銷商品信息表復印交企劃部。將快訊促銷商品信息表交門店、配送中心。促銷確認書部門： 檔期： 簽約日期： 年 月 日 貨 號品 名規(guī) 格正常進價促銷進價正常售價快訊費促銷方式供應商簽字: 采購簽字:商品自采工作流程治理目的為規(guī)范公司自采商品的采購治理、門店銷售操縱、配送運輸及貨款支付等工作，提高自采商品銷售占比，提升公司銷售毛利,特制定此規(guī)定。范圍適用于公司所有商品的現金采購、銷售操縱、物流配送、款項支付等流程操作。職責3.1采購部采購

39、員:負責對商品自采工作治理的執(zhí)行3.2采購部經理：負責對自采流程的操縱、審批及監(jiān)督.3門店:負責對自采商品按規(guī)定的陳列、銷售、處理等工作3.4配送中心:負責配合按此流程對自采商品的運輸、貼碼、配送到店等工作商品自采工作具體流程規(guī)定.1商品自采標準4.11生鮮、家居、家紡、洗化等部類部分高毛利、高銷售、高周轉等商品,或供應商無法提供帳期或必須由現金采購的商品經審批可自采，。.自采商品必須有0%以上的高毛利，或單價較低,銷售良好，顧客需求大,高周轉商品。41.3必須能快速提高銷售業(yè)績,提高客單價,提升我公司產品及價格形象。1.4自采商品必須有較長保質期，適合公司現有的運輸及存儲能力。15自采商品必

40、須有正規(guī)的生產廠家和相應的質量檢測報告、生產許可證等證件。41.6必須有達到要求且合理過硬的商品質量。4自采商品流程圖2如下：購買樣品（代理無需）商品評估采購經理審批商品自采打算表 配送中心入庫采購歸檔 未通過 貼條碼頭 送貨 通過商品采購財務部款項申請 買手確認單據核消 自運43自采商品流程治理4.1現金自采工作原則上每月兩次，門店于每月1號和15日提報商品自采明細,采購人員匯總做好自采打算,報采購經理審批后，按打算實施自采。.3采購經理在批復商品自采打算時并提出意見或修改數量、品種等建議。.3 通過商品評估的自采商品,買手可進行款項申請。4財務部收到自采商品款項審批單后必須在三天內安排款項以供商品采購。43.關于可提供送貨到配送中心的自采商品供貨單位，在其商品送達配送中心入庫后,憑入庫驗收單其款項必須在財務部出納窗口進行即時支付。.6關于不提供送貨的自采商品供貨單位,由采購自行安排車輛運輸,并將運輸費用計入商品采購成本,便于核算成本。.3.無條碼的自采商品配送中心在驗收入庫時，必須將條碼打印貼好后方可入庫或發(fā)貨給門店，關于門店收到無條碼的自采商品，由配送中心承擔全部責任。48不能到財務部出納窗口的自采商品供貨單位由買手從財務領款現付,但必須提供收款單位加蓋公章的收款收據或發(fā)票。.39門店必須給于自采商品(現