S16949過程內(nèi)審檢查表(26個問題清單)

1、XXX有限限公司內(nèi)審檢查表表編號：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及過程顧客要求評評審審核區(qū)域營銷科審 核 員員過程類型COP011責 任 人人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸輸出、資源源、人員、方法、指指標）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和和不符合事事項的描述述審核評估1過程的責任任人是否明明確？是否否有能力執(zhí)執(zhí)行？ 6.22過程的資源源是否充足足，是否能能有效支持持？6.33通過哪幾種種方式/途途徑來了解解顧客的要要求？是否否貫徹“以以顧客中心心”的原則則？5.24是否充分確確定與產(chǎn)品品有關的要要求？包括括：顧客規(guī)規(guī)定的要求求，預期或或規(guī)定用途途所必需的的產(chǎn)品要求求，與產(chǎn)品品有關的法法律法規(guī)的

2、的要求，公公司的附加加要求（如如果有的話話）。（查查顧客的訂訂貨信息（樣樣品訂單/EMAIIL/傳真真），收集集的法規(guī)要要求、業(yè)界界通用要求求，公司的的附加要求求。）7.2.115是否有顧客客指定的特特殊特性？如有，是是否用顧客客指定符號號或本公司司相應的符符號？7.2.11.16是否對顧客客產(chǎn)品的各各項要求（包包括與以往往產(chǎn)品要求求不一致的的內(nèi)容，）進進行評審？顧客非書面面形式的要要求是否在在接受前與與顧客確認認？當顧客產(chǎn)品品要求發(fā)生生更改時，是是否予以修修改并確保保相關人員員知道？（查查銷售合同同評審記錄錄，訂單更更改通知等等）7.2.227是否在向顧顧客作出提提供產(chǎn)品的的承諾前進進行制造

3、可可行性及風風險評估？（查小組組可行性承承諾報告）7.2.22.28當顧客有詢詢問、合同同/訂單變變更、抱怨怨時是否及及時與顧客客溝通?7.2.339是否以顧客客規(guī)定的語語言/格式式與顧客進進行溝通？（查報價價單、合同同/訂單/售貨確認認書等）7.2.33.110本過程的衡衡量指標是是否明確？是否達成成，進行監(jiān)視視？統(tǒng)計分分析？未達達到時，是是否采取相相應措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司內(nèi)審檢查表表編號：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及過程產(chǎn)品質(zhì)量先先期策劃審核區(qū)域技術質(zhì)量科科審 核 員員過程類型COP022責 任 人人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸輸出、

4、資源源、人員、方法、指指標）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和和不符合事事項的描述述審核評估過程的責任任人是否明明確？ 是是否有能力力執(zhí)行？6.2過程的資源源是否充足足？是否能能有效支持持？6.3是否建立相相關文件以以規(guī)范新產(chǎn)產(chǎn)品/變更更產(chǎn)品先期期策劃過程程？（查某某個項目的的策劃過程程）7.1在策劃產(chǎn)品品實現(xiàn)的過過程中，考考慮哪些方方面的內(nèi)容容？（查AAPQP功功能展開表表、試生產(chǎn)產(chǎn)控制計劃劃、檢驗/作業(yè)指導導書、檢驗驗/試驗記記錄、客戶戶確認報告告、小組可可行性承諾諾報告）7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的的規(guī)劃是否否包括了顧顧客要求和和對本身技技術規(guī)格的的參考？（查查顧客的新新產(chǎn)品規(guī)范范/資料/樣品，顧顧客特殊要要求，樣

5、品品訂單/EEMAILL/傳真，銷銷售合同評評審表。）7.1.11是否建立相相關文件，以以規(guī)范對客客戶所提供供的各項產(chǎn)產(chǎn)品資料的的保密工作作？7.1.33是否進行設設計和開發(fā)發(fā)的策劃，并并確定過程程的各階段段及職責、權限？是是否采用多多方論證的的方法進行行產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的準備工工作？（查查APQPP功能展開開表）7.3.117.3.11.1過程設計的的輸入是否否文件化？是否包含含了設計開開發(fā)輸出資資料/生產(chǎn)產(chǎn)率、成本本、過程能能力目標/相關的產(chǎn)產(chǎn)品過程資資料？是否否經(jīng)過評審審？7.3.22.2是否有識別別特殊特性性并在相應應地方標示示？（查圖圖紙、試生生產(chǎn)控制計計劃，PFFMEA，檢檢驗/作業(yè)業(yè)指

6、導書，工工序流程圖圖等）7.3.22.3過程設計的的輸出是否否滿足輸入入的要求？（查過程程設計輸出出資料的充充分性）7.3.33.2是否對過程程設計和開開發(fā)進行驗驗證？（查查材料清單單、工裝清清單/檢驗驗條件，各各項檢驗記記錄）7.3.44是否按計劃劃的安排對對過程設計計和開發(fā)進進行階段評評審？監(jiān)視視的結果是是否有提交交管理評審審？（查評評審記錄，管管理評審的的輸入資料料）7.3.44.1開發(fā)過程中中是否發(fā)生生由供應商商、顧客以以及本公司司所引起的的各項變更更？若有，需需追問一下下問題：a)是否在在實施前進進行了可行行性評審？是否對實實施的更改改進行了驗驗證、確認認？（查產(chǎn)產(chǎn)品技術更更改通知單

7、單，客戶確確認資料。）b) 針對對具有專利利權的設計計，若變更更會影響產(chǎn)產(chǎn)品功能、性能、裝裝配、外觀觀等特性的的，是有經(jīng)經(jīng)過顧客批批準？（查查產(chǎn)品技術術更改通知知單，客戶戶確認資料料）。c)如顧客客有額外要要求的驗證證和確認，是是否有被滿滿足？7.1.44是否編制生生產(chǎn)計劃單單/流程單單來計劃、安排試生生產(chǎn)？試生生產(chǎn)是否采采用正式的的工裝、材材料、設備備、生產(chǎn)節(jié)節(jié)拍？7.3.55是否依照策策劃好的檢檢驗指導書書、控制計計劃對試生生產(chǎn)的產(chǎn)品品進行檢驗驗和試驗？7.3.55是否依照MMSA計劃劃進行測量量系統(tǒng)分析析？是否依依照SPCC分析計劃劃進行過程程能力研究究？7.3.55是否按客戶戶的樣件提

8、提交要求提提交樣件給給客戶確認認，并保留留確認結果果？7.3.66是否進行包包裝評價？7.3.66是否按策劃劃的防錯計計劃執(zhí)行防防錯措施并并保持記錄錄？7.3.66是否根據(jù)試試生產(chǎn)的結結果確認PPFMEAA、量產(chǎn)控控制計劃、量產(chǎn)檢驗驗/作業(yè)指指導書、按按客戶要求求形成的PPPAP卷卷宗？7.3.66如顧客有原原型樣件要要求時，公公司是否指指定樣件控控制計劃？7.3.66是否使用與與正式量產(chǎn)產(chǎn)相同的供供應商、設設備、工裝裝及制造過過程？是否否對所有的的性能試驗驗活動進行行監(jiān)督，并并及時完成成和符合要要求？是否否有試驗需需委外進行行？如有，是是否對外包包負責，并并提供技術術指導？（查查范例）7.3

9、.66是否按顧客客的要求提提交PPAAP？7.3.66.3所有的產(chǎn)品品和制造過過程是否都都經(jīng)過顧客客認可？（查查客戶的提提交要求，PPPAP卷卷宗）7.3.66.3是否保留任任何設計和和開發(fā)的更更改、及其其評審、驗驗證、確認認的結果？（查相關關記錄）7.3.77本過程的衡衡量指標是是否明確？是否達成成，進行監(jiān)視視？統(tǒng)計分分析？未達達到時，是是否采取相相應措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司內(nèi)審檢查表表編號：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及過程產(chǎn)品實現(xiàn)審核區(qū)域生產(chǎn)科審 核 員員過程類型COP033責 任 人人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸輸出、資源源、人員、方法

10、、指指標）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和和不符合事事項的描述述審核評估過程的責任任人是否明明確？是否否有能力執(zhí)執(zhí)行？ 6.2過程的資源源是否充足足，是否能能有效支持持？6.3當新產(chǎn)品、新設施導導入或制造造過程更改改時，是否否采用一種種多方面論論證的方法法來發(fā)展工工廠、設施施及設備的的計劃？（查查：策劃小小組的成員員一定要跨跨部門，防防錯措施表表）6.3.11車間配置是是否盡量減減少材料的的轉(zhuǎn)移和搬搬運、優(yōu)化化對場地空空間的增值值利用，及及是否便于于材料的同同步流動？（查：現(xiàn)現(xiàn)行的和計計劃的車間間配置圖，過過程流程圖圖檢查清單單，場地平平面布置圖圖檢查清單單）6.3.11是否開發(fā)并并實施對現(xiàn)現(xiàn)有作業(yè)有有效性

11、的評評價和監(jiān)控控方法？（查查：防錯措措施一覽表表，過程流流程圖檢查查清單，場場地平面布布置圖檢查查清單，糾糾正預防措措施報告，改改進計劃）6.3.11是否制定應應急計劃，以以在緊急事事件下滿足足顧客要求求，如：公公共事業(yè)供供應中斷、勞動力短短缺、材料料短缺、關關鍵設備故故障和顧客客退貨等？（查：應應急計劃，關關鍵設備識識別等）6.3.22是否確定和和管理為達達到產(chǎn)品符符合要求所所需的工作作環(huán)境？（查查：相關文文件的規(guī)定定）6.4是否考慮產(chǎn)產(chǎn)品的安全全和員工潛潛在風險最最小化的方方法，特別別是在設計計和開發(fā)過過程和制造造過程活動動中？（查查：PFMMEA，意意外事故記記錄，有毒毒有害品處處理規(guī)定

12、，法法律法規(guī)的的要求）6.4.11是否維持生生產(chǎn)現(xiàn)場處處于有序、清潔的狀狀態(tài)，并按按產(chǎn)品和制制造過程需需求進行適適當?shù)幕謴蛷?？（車間間參觀）6.4.22是否獲得必必要的資源源來確保產(chǎn)產(chǎn)品在受控控的條件下下形成直至至最終交付付過程，以以確保產(chǎn)品品的質(zhì)量？（查控制制計劃，檢檢驗/作業(yè)業(yè)指導書，流流程單，生生產(chǎn)設備，測測量和監(jiān)控控設備）7.5.11是否在生產(chǎn)產(chǎn)的相應階階段設置控控制計劃？對新開發(fā)的的產(chǎn)品是否否有建立試試生產(chǎn)控制制計劃，并并在試產(chǎn)結結束后建立立量產(chǎn)控制制計劃？7.5.11.1控制計劃的的內(nèi)容是否否完整？（生生產(chǎn)過程控控制的控制制方法、特特性和特殊殊特性的監(jiān)監(jiān)控方法、顧客所需需要的信息息

13、、過程不不穩(wěn)或統(tǒng)計計不可接受受時的反應應計劃）當當有變更時時，是否重重新評審和和更新？7.5.11.1是否給可能能影響產(chǎn)品品質(zhì)量的崗崗位配置相相應的作業(yè)業(yè)指導書，并并易于得到到？這些作作業(yè)指導書書是否源自自控制計劃劃、產(chǎn)品實實現(xiàn)策劃過過程等？7.5.11.2是否在新過過程開始或或制造過程程有變更（如如材料、工工裝、參數(shù)數(shù)、操作者者等）時，進進行作業(yè)準準備驗證？（查：各項驗證證記錄，如如首件檢驗驗記錄等。）7.5.11.3生產(chǎn)計劃/流程的編制制是否體現(xiàn)現(xiàn)定單驅(qū)動動？是否能能達到準時時交付產(chǎn)品品的要求？7.5.11.6是否對每個個制造過程程都進行生生產(chǎn)過程確確認規(guī)定操作方方法對操作人員員進行資格格

14、認可對新設備/變更設備備進行認可可對包含特殊殊特性的制制造過程進進行監(jiān)控、過程能力力分析是否進行相相應的制造造監(jiān)控？（查：各項項操作指導導書、人員員認可記錄錄、設備認認可記錄、監(jiān)控記錄錄、SPCC記錄，檢檢驗/試驗驗記錄等）7.5.227.5.22.1生產(chǎn)過程中中是否發(fā)生生由供應商商、顧客以以及本公司司所引起的的各項變更更？若有是是否及時傳傳遞到生產(chǎn)產(chǎn)部門，是否得到到實施（查：產(chǎn)品品技術更改改通知單）7.1.447.3.77本過程的衡衡量指標是是否明確？是否達成成，進行監(jiān)視視？統(tǒng)計分分析？未達達到時，是是否采取相相應措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司內(nèi)審檢查表表編號：TS

15、S/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及過程交付審核區(qū)域營銷科審 核 員員過程類型COP044責 任 人人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸輸出、資源源、人員、方法、指指標）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和和不符合事事項的描述述審核評估過程的責任任人是否明明確？是否否有能力執(zhí)執(zhí)行？6.2過程的資源源是否充足足？是否能能有效支持持？6.3是否策劃形形成相關文文件，以規(guī)規(guī)范產(chǎn)品交交付的各項項作業(yè)？（查查發(fā)貨信息息，發(fā)貨單單、裝箱單單等）7.5.11.f)交付的方式式是否適宜宜、安全？7.5.11.f)各項的交付付是否正確確、齊全？7.5.11.f)交付是否外外包？若是是，追問以以下內(nèi)容：外包運輸輸商是否經(jīng)經(jīng)過評價

16、并并合格？外外包運輸商商的績效如如何？7.4.11如發(fā)生與產(chǎn)產(chǎn)品交付有有關的問題題時，是否否與顧客進進行及時的的溝通？7.2.33本過程的衡衡量指標是是否明確？是否達成成，進行監(jiān)視視？統(tǒng)計分分析？未達達到時，是是否采取相相應措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司內(nèi)審檢查表表編號：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及過程顧客信息反反饋處理審核區(qū)域營銷科審 核 員員過程類型COP055責 任 人人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸輸出、資源源、人員、方法、指指標）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和和不符合事事項的描述述審核評估過程的責任任人是否明明確？是否否有能力執(zhí)執(zhí)行？6.2過程的資源源

17、是否充足足？是否能能有效支持持？6.3是否在產(chǎn)品品信息、顧顧客詢問、客戶抱怨怨等方面及及時與顧客客進行溝通通？（顧客客建議、詢詢問資料，顧顧客拜訪報報告）7.2.33是否建立并并保持服務務問題信息息與相關部部門的溝通通過程？7.5.11.7是否建立獲獲取顧客感感受到的有有關信息，以以了解是否否滿足顧客客要求的過過程？（查查顧客滿意意度調(diào)查信信息、分析析報告）8.2.11是否監(jiān)視統(tǒng)統(tǒng)計如退貨貨率、顧客客投訴/退退貨、特殊殊通知、準準時交付方方面的績效效？是否努力提提升制造過過程方面的的績效，以以證明符合合顧客的要要求？8.2.11.1當發(fā)現(xiàn)不合合格品被發(fā)發(fā)運時，是是否有立即即通知客戶戶？8.3.

18、33是否對客戶戶抱怨、顧顧客調(diào)查很很不滿的方方面進行原原因分析，采采取相應措措施進行改改善？（糾糾正預防措措施報告，88D報告）糾糾正措施/8D報告告是否：盡量采取了了防錯技術術？進行了舉一一反三？得到了效果果評價？8.5.22是否對退貨貨產(chǎn)品進行行必要的測測試分析，并并保持記錄錄？8.5.22.4本過程的衡衡量指標是是否明確？是否達成成，進行監(jiān)視視？統(tǒng)計分分析？未達達到時，是是否采取相相應措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司內(nèi)審檢查表表編號：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及過程人力資源管管理審核區(qū)域辦公室審 核 員員過程類型SOP011責 任 人人審核日

19、期審核內(nèi)容（輸入、輸輸出、資源源、人員、方法、指指標）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和和不符合事事項的描述述審核評估過程的責任任人是否明明確？是否否有能力執(zhí)執(zhí)行？6.2過程的資源源是否充足足？是否能能有效支持持？6.3組織的最高高管理者是是否確保組組織內(nèi)的職職責、授權權得到規(guī)定定和傳達？（查質(zhì)質(zhì)量職責與與權限文文件，組織織機構圖）5.5.11不符合要求求的產(chǎn)品或或過程是否否迅速通知知給負有糾糾正措施職職責和授權權的管理者者？（查顧顧客抱怨處處理的及時時性，處理理顧客審核核發(fā)現(xiàn)問題題的及時性性等）5.5.11.1負責產(chǎn)品品品質(zhì)的組織織人員，為為了糾正品品質(zhì)問題，是是否有權停停止生產(chǎn)？(查職責責與權限文文件，最

20、近近發(fā)生的案案例)5.5.11.1對橫跨所有有班次的組組織生產(chǎn)作作業(yè)是否指指定了負責責確保產(chǎn)品品品質(zhì)的人人員？(查查所有班次次中負責品品質(zhì)保證的的人員的名名單)5.5.11.1最高管理者者是否任命命一名管理理階層人員員，無論該該成員為何何，必須具具有以下方方面的職責責和授權：a）確保品品質(zhì)管理系系統(tǒng)所需的的過程得到到建立、實實施和維持持？b）向最高高管理者報報告品質(zhì)管管理系統(tǒng)的的績效和任任何改進的的需求？c）確保在在整個組織織內(nèi)提高滿滿足顧客要要求的意識識？（查質(zhì)量手手冊，管理理評審記錄錄等）5.5.22最高管理者者是否指派派人員代表表顧客對品品質(zhì)要求的的需求；包包括選擇特特殊特性、建立品質(zhì)質(zhì)

21、目標和相相關的培訓訓、糾正和和預防措施施、產(chǎn)品設設計和開發(fā)發(fā)？(查質(zhì)量量職責與權權限文件件，最近參參與的案例例，業(yè)務計計劃，質(zhì)量量方針和目目標)5.5.22.1基于適當?shù)牡慕逃?、培培訓、技能能和?jīng)驗，從從事影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的的人員是否否能夠勝任任的？（查查崗位要求求、表明合合格上崗的的記錄）6.2.11是否建立并并維持文件件化的程序序，以識別別培訓需求求并達成所所有從事對對產(chǎn)品質(zhì)量量有影響的的工作人員員的能力？（查 培訓訓管理程序序）6.2.22.2是否：-確定從從事影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的的人員所需需的能力？ -提供培培訓或采取取其他措施施以及滿足足這些需求求？-評價所所采取措施施的有效性性？-確保員

22、員工認識到到他們所從從事活動的的相關性和和重要性，以以及如何為為實現(xiàn)品質(zhì)質(zhì)目標作出出貢獻？-維持教教育、培訓訓、技能和和經(jīng)驗的適適當記錄？（查崗位要要求說明書書，培訓計計劃，質(zhì)量量意識培訓訓、崗位培培訓技能培培訓等培訓訓記錄及有有效性評價價）6.2.22是否確保負負有制造過過程設計職職責的人員員有資格達達到設計要要求，和熟熟練的掌握握適用的工工具和技術術？（查崗崗位要求說說明書，培培訓記錄，與與設計人員員交談）6.2.22.1是否對設計計需求所適適用的工具具和技術進進行識別？（查崗位要要求說明書書中已識別別的工具和和技術）6.2.22.1對從事特殊殊指派任務務的人員是是否根據(jù)所所受教育、培訓、

23、技技能和/或或經(jīng)歷進行行資格考核核？（查 培訓訓記錄，資資格證書等等）6.2.22.2是否關注滿滿足顧客特特定要求的的培訓？（查 顧客客特定要求求及培訓記記錄）6.2.22.2對所有影響響產(chǎn)品質(zhì)量量的工作，是是否對新到到職或調(diào)整整工作的工工作人員提提供適當?shù)牡脑诼毰嘤栍?，包括合合同工和臨臨施工？（查新員工工、合同工工、臨時工工的培訓記記錄）6.2.22.3是否告知影影響質(zhì)量的的工作人員員，不符合合顧客品質(zhì)質(zhì)標準的后后果？（查查 培訓記記錄）6.2.22.3是否建立了了一個激勵勵員工去實實現(xiàn)品質(zhì)目目標、進行行持續(xù)改進進，和建立立促進創(chuàng)新新的環(huán)境的的過程？（查員工激激勵程序，改改進的實例例）6.2

24、.22.4員工激勵過過程是否包包括促進整整個組織對對品質(zhì)和技技術的認知知程度？（查員工激激勵程序所所闡述的范范圍）6.2.22.4是否具有一一個衡量過過程，以確確保員工理理解他們的的工作相關關性和重要要性的程度度，和他們們對達到品品質(zhì)目標的的重要程度度？（查質(zhì)量意意識調(diào)查的的相關記錄錄）6.2.22.4本過程的衡衡量指標是是否明確？是否達成成，進行監(jiān)視視？統(tǒng)計分分析？未達達到時，是是否采取相相應措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司內(nèi)審檢查表表編號：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及過程生產(chǎn)計劃管管理審核區(qū)域生產(chǎn)科、營營銷科審 核 員員過程類型SOP022責

25、任 人人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸輸出、資源源、人員、方法、指指標）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和和不符合事事項的描述述審核評估過程的責任任人是否明明確？是否否有能力執(zhí)執(zhí)行？ 6.2過程的資源源是否充足足，是否能能有效支持持？6.3是否充分確確定顧客對對產(chǎn)品的交交付要求？（查顧客客的樣品訂訂單/EMMAIL/傳真）7.2.11是否對顧客客的要求（包包括與以往往產(chǎn)品要求求不一致的的內(nèi)容，）進進行評審？7.2.22是否將顧客客要求，結結合本公司司庫存，制制定相應的的銷售計劃劃，以明確確生產(chǎn)任務務，并及時時下達到生生產(chǎn)科？（查銷售計計劃）7.5.11.6生產(chǎn)科是否否根據(jù)銷售售計劃編制制相應的生生產(chǎn)計劃，并并下達

26、到各各班組？（查生產(chǎn)計計劃）7.5.11.6生產(chǎn)計劃/流程的編制制是否體現(xiàn)現(xiàn)定單驅(qū)動動？是否能能達到準時時交付產(chǎn)品品的要求？7.5.11.6是否實現(xiàn)1100%的的按期交付付？（查訂單及及發(fā)貨記錄錄等）7.5.11.6本過程的衡衡量指標是是否明確？是否達成成，進行監(jiān)視視？統(tǒng)計分分析？未達達到時，是是否采取相相應措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司內(nèi)審檢查表表編號：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及過程采購控制審核區(qū)域生產(chǎn)科審 核 員員過程類型SOP033責 任 人人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸輸出、資源源、人員、方法、指指標）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和和不符合事事項的描

27、述述審核評估過程的責任任人是否明明確？是否否有能力執(zhí)執(zhí)行？6.2過程的資源源是否充足足，是否能能有效支持持？6.3是否確保所所采購的產(chǎn)產(chǎn)品符合規(guī)規(guī)定的采購購要求？（查：來料料檢驗記錄錄）7.47.4.11對供應商及及所采購的的產(chǎn)品實施施控制的類類型和程度度，是否取取決于所采采購的產(chǎn)品品對隨后的的產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)，或最終終產(chǎn)品的影影響？(查查：材料的的分類及依依據(jù))7.47.4.11用于產(chǎn)品制制造的所有有采購的產(chǎn)產(chǎn)品或材料料，是否均均滿足適用用的法規(guī)的的要求，特特別是有毒毒有害品？（相關資料料）7.4.11.1若合約中有有規(guī)定，是是否是從經(jīng)經(jīng)顧客批準準的供應商商處采購產(chǎn)產(chǎn)品、材料料或服務？查：合格格供

28、應商名名錄（應包包括該類供供應商）7.4.11.3是否對從顧顧客指定的的供應商處處所采購的的產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量負有責責任，包括括工裝/量量具供應商商？查：來料檢驗驗及供應商管管理范圍7.4.11.3采購資料是是否說明了了擬采購產(chǎn)產(chǎn)品的要求求，適當時時包括：產(chǎn)產(chǎn)品、程序序、過程和和設備的批批準要求；人員資格格的要求；品質(zhì)管理理系統(tǒng)的要要求；（采采購訂單或或合同，外外協(xié)合同）7.4.22在與供應商商溝通前，是是否確保所所規(guī)定的采采購要求是是充分與適適宜的？（請請購單，生生產(chǎn)計劃和和庫存情況況、采購計計劃，外協(xié)協(xié)/外發(fā)加加工申請，采采購訂單或或合同外協(xié)協(xié)合同的審審批記錄）7.4.22當采購/外外協(xié)的產(chǎn)品品

29、需要在供供方處驗證證時，采購購文件中是是否規(guī)定了了驗證的安安排及產(chǎn)品品的放行方方法？（采采購訂單或或合同，外協(xié)合同同）7.4.331本過程的衡衡量指標是是否明確？是否達成成，進行監(jiān)視視？統(tǒng)計分分析？未達達到時，是是否采取相相應措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司內(nèi)審檢查表表編號：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及過程產(chǎn)品防護審核區(qū)域生產(chǎn)科、營營銷科審 核 員員過程類型SOP044責 任 人人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸輸出、資源源、人員、方法、指指標）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和和不符合事事項的描述述審核評估過程的責任任人是否明明確？是否否有能力執(zhí)執(zhí)行？6.2過程的資源

30、源是否充足足，是否能能有效支持持？6.3在公司內(nèi)部部加工和交交付到預定定的地點期期間，是否否針對產(chǎn)品品的符合性性提供防護護？7.5.55產(chǎn)品防護是是否包括防防護性標識識、搬運、包裝、儲儲存和保護護？產(chǎn)品防護是是否也應用用于產(chǎn)品的的組成部分分？（查看程序序文件，參參觀車間）7.5.55是否按適當當計劃的時時間間隔來來檢查庫存存品狀況，以以便及時偵偵測變質(zhì)情情況？（查：庫存存產(chǎn)品狀況況檢查表）是否執(zhí)行先先進先出原原則？7.5.55.1是否使用一一庫存管理理系統(tǒng)，以以優(yōu)化庫存存周轉(zhuǎn)期，確確保貨物周周轉(zhuǎn)？（庫存管理理系統(tǒng)，庫庫存周轉(zhuǎn)率率）7.5.55.1是否以對待待不合格品品的類似方方法，對過過期、廢

31、舊舊的產(chǎn)品進進行控制？（查：庫存存材料/成成品送檢單單）7.5.55.1本過程的衡衡量指標是是否明確？是否達成成，進行監(jiān)視視？統(tǒng)計分分析？未達達到時，是是否采取相相應措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司內(nèi)審檢查表表編號：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及過程進貨檢驗審核區(qū)域技術質(zhì)量科科審 核 員員過程類型SOP055責 任 人人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸輸出、資源源、人員、方法、指指標）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和和不符合事事項的描述述審核評估過程的責任任人是否明明確？是否否有能力執(zhí)執(zhí)行？6.2過程的資源源是否充足足，是否能能有效支持持？6.3是否定義了了進料檢驗驗的

32、接受準準則，當被被要求時，是是否由顧客客批準？對于計劃數(shù)數(shù)型數(shù)據(jù)的的抽樣，組組織的接受受準則是否否為零缺陷陷？(查看：文文件規(guī)定的的接受準則則，顧客批批準的接受受準則)7.1.22是否建立并并實施檢驗驗或其他必必要的活動動，以確保保所采購的的產(chǎn)品滿足足了規(guī)定的的采購要求求？（查看看：程序文文件規(guī)定進進貨檢驗的的流程）7.4.33組織是否有有一過程以以確保所采采購產(chǎn)品的的品質(zhì)，可可以采用下下列的一種種或多種方方法：由組織進行行接收、評評價和統(tǒng)計計資料？接收檢查和和/或試驗驗，例如基基于績效的的抽樣？結合已交付付的可接受受的產(chǎn)品的的品質(zhì)記錄錄，由第二二者或第三三者機構對對供應商現(xiàn)現(xiàn)場進行評評審或稽

33、核核？由指定的實實驗室來評評價零件？顧客同意的的其他方法法？（查看：按按公司現(xiàn)行行的方法執(zhí)執(zhí)行的檢驗驗記錄）7.4.33.1在材料采購購回來入庫庫前，是否否進行進料料檢驗，以以驗證產(chǎn)品品要求已得得到滿足？并保持驗驗證的記錄錄且記錄簽簽名齊全？(查材料料驗證、試驗、抽驗報告告)8.2.44當生產(chǎn)急需需而未經(jīng)檢檢驗的材料料或檢驗不不合格的材材料在放行行前，是否否得到有關關授權人員員的批準，及及合適的顧顧客的批準準？（查材材料代用單單，材料檢檢驗不合格格通知單）8.2.44本過程的衡衡量指標是是否明確？是否達成成，進行監(jiān)視視？統(tǒng)計分分析？未達達到時，是是否采取相相應措施改改善？8.2.338.4/8

34、8.5XXX有限限公司內(nèi)審檢查表表編號：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及過程設備管理審核區(qū)域生產(chǎn)科審 核 員員過程類型SOP066責 任 人人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸輸出、資源源、人員、方法、指指標）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和和不符合事事項的描述述審核評估過程的責任任人是否明明確？是否否有能力執(zhí)執(zhí)行？6.2過程的資源源是否充足足？是否能能有效支持持？6.3是否確定、提供并維維護為達到到產(chǎn)品符合合性要求所所需的基礎礎設施？（查固定資資產(chǎn)清單，設設施設備請請購單）6.3是否識別關關鍵的過程程設備，為為機器/設設備的維護護提供適當當?shù)馁Y源，并并建立有效效的、有計計劃的全面面性預防性性維護

35、系統(tǒng)統(tǒng)？（查關鍵設設備清單，保保養(yǎng)計劃）7.5.11.4預防性維護護系統(tǒng)是否否至少包括括：-有計劃劃的維護活活動？-設備、工裝和量量具的包裝裝和防護？-關鍵生生產(chǎn)設備更更換零件的的可獲得性性？-維護目目標的文件件化、評估估和改進？（查年度保保養(yǎng)計劃，備備品備件清清單，維修修申請及記記錄，點檢檢、保養(yǎng)記記錄、維護護目標統(tǒng)計計/改進記記錄）7.5.11.4是否利用預預知性維護護方法以持持續(xù)改進設設備的有效效性和效率率？（查維護項項目/頻次次的調(diào)整記記錄）7.5.11.4本過程的衡衡量指標是是否明確？是否達成成，進行監(jiān)視視？統(tǒng)計分分析？未達達到時，是是否采取相相應措施改改善？8.2.338.4/88

36、.5XXX有限限公司內(nèi)審檢查表表編號：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及過程工裝模具管管理審核區(qū)域生產(chǎn)科審 核 員員過程類型SOP077責 任 人人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸輸出、資源源、人員、方法、指指標）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和和不符合事事項的描述述審核評估過程的責任任人是否明明確？是否否有能力執(zhí)執(zhí)行？6.2過程的資源源是否充足足，是否能能有效支持持？6.3是否為工具具和量具的的設計、制制造和驗證證活動提供供適當?shù)募技夹g資源？（查相關關圖紙，數(shù)數(shù)據(jù)的設計計資料、驗驗收記錄）7.5.11.5是否建立和和實施生產(chǎn)產(chǎn)工裝管理理的系統(tǒng)，包包括：-維護、修理設施施與人員？（查 培培訓資料）

37、-儲存與與修復？(儲存環(huán)境境、維修/保養(yǎng)記錄錄）-工裝準準備？（模模夾具制造造申請單，模模具開制計計劃，模/夾具檢驗驗報告）-易損工工具的更換換計劃？（查查易損件的的更換計劃劃或壽命規(guī)規(guī)定）-工具設設計修改的的文件，包包括工程變變更等級？（查更改改記錄）-工具的的修改和文文件的修訂訂？（查更更改記錄）-工裝確確認，明確確其狀態(tài)，如如生產(chǎn)、修修理或處置置？（查模模具狀態(tài)標標識）7.5.11.5如果任何工工作被分包包，是否實實施監(jiān)控工工裝管理活活動的系統(tǒng)統(tǒng)？（查監(jiān)視活活動的記錄錄：模夾具具制造申請請單，模具具制造商調(diào)調(diào)查表/評評審表，合合格模具制制造商一覽覽表，等）7.5.11.5當有客戶提提供工

38、裝模模具時，是是否對工裝裝模具也應應進行永久久性標識,確保財產(chǎn)產(chǎn)權得到清清楚的界定定。（查顧顧客工裝、模具的標標識）7.5.44.1本過程的衡衡量指標是是否明確？是否達成成，進行監(jiān)視視？統(tǒng)計分分析？未達達到時，是是否采取相相應措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司內(nèi)審檢查表表編號：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及過程顧客財產(chǎn)管管理審核區(qū)域技術質(zhì)量科科審 核 員員過程類型SOP088責 任 人人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸輸出、資源源、人員、方法、指指標）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和和不符合事事項的描述述審核評估過程的責任任人是否明明確？是否否有能力執(zhí)執(zhí)行？6.2過程的資

39、源源是否充足足，是否能能有效支持持？6.3是否愛護在在組織控制制下或組織織使用中的的顧客財產(chǎn)產(chǎn)？(查：顧客客資料、工工裝的相關關程序文件件)7.5.44是否識別、驗證、保保護和維護護供其使用用或構成產(chǎn)產(chǎn)品一部分分的顧客財財產(chǎn)？（查查： 驗證、維維護記錄，保保存環(huán)境）7.5.44若顧客資產(chǎn)產(chǎn)發(fā)生遺失失、損壞或或發(fā)現(xiàn)不適適用的情況況時，組織織是否報告告顧客，并并維持記錄錄？（查與顧客客溝通的記記錄）7.5.44顧客擁有的的工裝和制制造、試驗驗、檢驗的的工具和設設備是否有有永久性標標識，以使使每一工裝裝設備的所所屬關系清清晰可見，并并可以被確確定？（查查看顧客工工裝設備的的永久性標標識）7.5.44

40、.1本過程的衡衡量指標是是否明確？是否達成成，進行監(jiān)視視？統(tǒng)計分分析？未達達到時，是是否采取相相應措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司內(nèi)審檢查表表編號：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及過程產(chǎn)品檢驗和和試驗審核區(qū)域技術質(zhì)量科科審 核 員員過程類型SOP099責 任 人人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸輸出、資源源、人員、方法、指指標）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和和不符合事事項的描述述審核評估過程的責任任人是否明明確？是否否有能力執(zhí)執(zhí)行？6.2過程的資源源是否充足足，是否能能有效支持持？6.3是否定義了了過程檢驗驗的接受準準則，當被被要求時，是是否由顧客客批準？7.1.22對

41、于計劃數(shù)數(shù)型數(shù)據(jù)的的抽樣，組組織的接受受準則是否否為零缺陷陷？(查看：文文件規(guī)定的的接受準則則，顧客批批準的接受受準則)7.1.22在產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)過程中，是是否進行產(chǎn)產(chǎn)品檢驗，以以驗證產(chǎn)品品要求已得得到滿足？并保持驗驗證的記錄錄且記錄簽簽名齊全？(查看：流流程單，控控制圖表等等)8.2.44當生產(chǎn)過程程中檢驗發(fā)發(fā)現(xiàn)不合格格品時，如如需保留，是是否得到有有關授權人人員的批準準，及合適適的顧客的的批準？8.2.44是否進行成成品檢驗，以以驗證產(chǎn)品品要求已得得到滿足？并保持驗驗證的記錄錄且記錄簽簽名齊全？(查看：流流程單)8.2.44當最終檢驗驗發(fā)現(xiàn)不合合格品時，如如需保留，是是否得到有有關授權人人員

42、的批準準，及合適適的顧客的的批準？（查看特別別放行申請請單）8.2.44是否按控制制計劃或流流程單中規(guī)規(guī)定的足夠夠頻率，根根據(jù)顧客的的工程材料料及性能標標準，對所所有產(chǎn)品進進行全尺寸寸檢查和功功能驗證？結果是否否供顧客審審查？（查看：控控制計劃，尺尺寸檢驗及及關鍵尺寸寸抽樣報告告，物理實實驗室測試試報告單，外外部實驗室室報告等）8.2.44.1是否進行成成品檢驗，以以驗證產(chǎn)品品要求已得得到滿足？并保持驗驗證的記錄錄且記錄簽簽名齊全？(查看：流流程單)8.2.44當最終檢驗驗發(fā)現(xiàn)不合合格品時，如如需保留，是是否得到有有關授權人人員的批準準，及合適適的顧客的的批準？（查看特別別放行申請請單）8.2

43、.44是否按控制制計劃或流流程單中規(guī)規(guī)定的足夠夠頻率，根根據(jù)顧客的的工程材料料及性能標標準，對所所有產(chǎn)品進進行全尺寸寸檢查和功功能驗證？結果是否否供顧客審審查？（查看：控控制計劃，尺尺寸檢驗及及關鍵尺寸寸抽樣報告告，物理實實驗室測試試報告單，外外部實驗室室報告等）8.2.44.1本過程的衡衡量指標是是否明確？是否達成成，進行監(jiān)視視？統(tǒng)計分分析？未達達到時，是是否采取相相應措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司內(nèi)審檢查表表編號：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及過程標識和可追追溯性控制制審核區(qū)域生產(chǎn)科審 核 員員過程類型SOP100責 任 人人審核日期審核內(nèi)容（

44、輸入、輸輸出、資源源、人員、方法、指指標）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和和不符合事事項的描述述審核評估過程的責任任人是否明明確？是否否有能力執(zhí)執(zhí)行？6.2過程的資源源是否充足足，是否能能有效支持持？6.3是否在產(chǎn)品品實現(xiàn)的整整個過程中中、使用適適宜的方法法識別產(chǎn)品品？（詢問現(xiàn)行行的產(chǎn)品標標識核對文文件規(guī)定、參觀車間間）是否針對監(jiān)監(jiān)控和測量量要求，識識別產(chǎn)品的的狀態(tài)？（詢問現(xiàn)行行的產(chǎn)品狀狀態(tài)標識核核對文件規(guī)規(guī)定、參觀觀車間）在有可追溯溯性要求的的時候，是是否控制并并記錄產(chǎn)品品的唯一性性標識？（詢問現(xiàn)行行的可追溯溯性流程，最最近的案例例）7.5.337.5.33.1本過程的衡衡量指標是是否明確？是否達成成，進

45、行監(jiān)視視？統(tǒng)計分分析？未達達到時，是是否采取相相應措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司內(nèi)審檢查表表編號：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及過程監(jiān)視和測量量裝置控制制審核區(qū)域技術質(zhì)量科科審 核 員員過程類型SOP111責 任 人人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸輸出、資源源、人員、方法、指指標）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和和不符合事事項的描述述審核評估過程的責任任人是否明明確？是否否有能力執(zhí)執(zhí)行？6.2過程的資源源是否充足足，是否能能有效支持持？6.3是否確定需需實施的監(jiān)監(jiān)控和測量量以及所需需的監(jiān)控和和測量裝置置，為產(chǎn)品品符合確定定的要求提提供證據(jù)？（對比準準確度和精精度）7

46、.6是否建立過過程，以確確保監(jiān)控和和測量活動動可以被實實施，并且且以與監(jiān)控控和測量的的要求相一一致的方式式來實施？（查看程程序文件）7.6是否依照能能追溯到國國際或國家家測量標準準的測量標標準，按照照規(guī)定時間間間隔，或或在使用前前進行校準準或檢定（特特別是：設設備經(jīng)修理理后； 新新購置的檢檢驗、測量量和試驗設設備在投入入使用前；當對檢驗驗、測量和和試驗設備備的精確度度和準確性性發(fā)生懷疑疑時。）？當不存在在上述標準準時，是否否記錄校準準或檢定的的依據(jù)？（查查看：檢驗驗、測量和和試驗設備備管理臺帳帳，計量器器具校準周周期表，校校準或檢定定的記錄）7.6是否明確所所有的檢驗驗、測量和和試驗設備備的狀

47、態(tài)的的標識？（查查看設備的的校準狀態(tài)態(tài)標識）7.6是否對所使使用的設備備進行妥善善的儲存、維護和保保管。是否否保證檢驗驗、測量、試驗設備備在校準時時，具有適適宜的環(huán)境境條件？7.6當發(fā)現(xiàn)設備備不符合要要求時，是是否對以往往測量結果果的有效性性進行評審審和記錄？（產(chǎn)品再再檢驗記錄錄，通知顧顧客的記錄錄）7.6是否對不符符合要求的的設備和任任何受影響響的產(chǎn)品采采取適當?shù)牡拇胧渴鞘欠窬S持校校準和驗證證結果的記記錄？（查查看：校準準和驗證的的記錄）7.6當電腦軟體體用于規(guī)定定要求的監(jiān)監(jiān)控和測量量時，是否否確認其滿滿足預期用用途的能力力？確認是是否在初次次使用前進進行，并在在必要時予予以重新確確認？（

48、測測量軟件確確認記錄）7.6是否進行適適當?shù)慕y(tǒng)計計研究，以以分析呈現(xiàn)現(xiàn)在各種測測量和試驗驗設備系統(tǒng)統(tǒng)測量結果果的變異？（偏倚、穩(wěn)定性、重復性和和再現(xiàn)性等等研究記錄錄）7.6.11測量系統(tǒng)分分析是否是是用于在控控制計劃提提及的測量量系統(tǒng)？（測測量系統(tǒng)分分析的范圍圍與控制計計劃對照）7.6.11所采用的分分析方法及及接受準則則，是否與與顧客對于于測量系統(tǒng)統(tǒng)分析的參參考手冊相相一致？（查查看顧客的的要求，使使用其他分分析方法的的顧客的批批準記錄）7.6.11所有量具、測量和試試驗設備，包包括員工和和顧客擁有有的設備的的校準/驗驗證活動記記錄是否包包括：-設備鑒鑒定，包括括經(jīng)過校準準設備的測測量標準？

49、-按工程程變更進行行的修訂？-在校準準/驗證時時，所獲得得的任何偏偏離規(guī)范的的讀數(shù)？-對偏離離規(guī)范情況況的影響評評估？-在校準準/驗證后后，有關符符合規(guī)范的的說明？-如果可可疑材料或或產(chǎn)品已被被發(fā)運，對對顧客的通通知？（查看相關關記錄）7.6.22內(nèi)部實驗室室設施是否否有定義的的范圍，包包括有能力力進行被要要求的檢驗驗、試驗或或校準服務務？（查看看實驗室范范圍）7.6.33.1內(nèi)部實驗室室范圍是否否包括在質(zhì)質(zhì)量管理系系統(tǒng)中？-實驗驗室程序是是否充分性性？（查看看程序文件件）-實驗驗室人員是是否具有資資格？（查查看實驗人人員的培訓訓資料）-進行行產(chǎn)品試驗驗？（查看看顧客特定定的試驗要要求，實驗驗

50、規(guī)范，實實驗室物品品的標識等等）-正確確的執(zhí)行這這些試驗，并并可追溯到到相關的進進程標準？（查看實驗驗室環(huán)境，實實驗設備的的狀態(tài)，設設備年度校校驗計劃）-有關關實驗記錄錄的評審？（查看各各類實驗報報告）7.6.33.1為組織提供供檢驗、試試驗或校準準服務的外外部/商業(yè)業(yè)/獨立的的實驗室是是否有已定定義的范圍圍，包括有有能力執(zhí)行行的檢驗、試驗或校校準服務？-實驗驗室是否通通過ISOO/IECC 170025或等等同的國家家標準的資資格鑒定？（查看認認可記錄）-是否否有證據(jù)證證明外部實實驗室可以以被顧客接接受？（查看顧客客的批準記記錄）7.6.33.2內(nèi)部實驗室室設施是否否有定義的的范圍，包包括有

51、能力力進行被要要求的檢驗驗、試驗或或校準服務務？（查看看實驗室范范圍）7.6.33.1內(nèi)部實驗室室范圍是否否包括在質(zhì)質(zhì)量管理系系統(tǒng)中？-實驗驗室程序是是否充分性性？（查看看程序文件件）-實驗驗室人員是是否具有資資格？（查查看實驗人人員的培訓訓資料）-進行行產(chǎn)品試驗驗？（查看看顧客特定定的試驗要要求，實驗驗規(guī)范，實實驗室物品品的標識等等）-正確確的執(zhí)行這這些試驗，并并可追溯到到相關的進進程標準？（查看實驗驗室環(huán)境，實實驗設備的的狀態(tài)，設設備年度校校驗計劃）-有關關實驗記錄錄的評審？（查看各各類實驗報報告）7.6.33.1為組織提供供檢驗、試試驗或校準準服務的外外部/商業(yè)業(yè)/獨立的的實驗室是是否有

52、已定定義的范圍圍，包括有有能力執(zhí)行行的檢驗、試驗或校校準服務？-實驗驗室是否通通過ISOO/IECC 170025或等等同的國家家標準的資資格鑒定？（查看認認可記錄）-是否否有證據(jù)證證明外部實實驗室可以以被顧客接接受？（查看顧客客的批準記記錄）7.6.33.2本過程的衡衡量指標是是否明確？是否達成成，進行監(jiān)視視？統(tǒng)計分分析？未達達到時，是是否采取相相應措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司內(nèi)審檢查表表編號：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及過程文件管理審核區(qū)域辦公室審 核 員員過程類型MOP011責 任 人人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸輸出、資源源、人員、方法、

53、指指標）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和和不符合事事項的描述述審核評估過程的責任任人是否明明確？是否否有能力執(zhí)執(zhí)行？6.2過程的資源源是否充足足？是否能能有效支持持？6.3質(zhì)量管理系系統(tǒng)文件是是否包括以以下方面：a)文件化化敘述的質(zhì)質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標標？b)質(zhì)量手手冊？c)ISOO/TS 169449：20002所要要求的文件件化程序？d)為確保保其過程有有效規(guī)則、運作和控控制所需文文件？e) ISSO/TSS 169949：22002所所要求的記記錄？（查質(zhì)量手手冊，質(zhì)量量方針和目目標，程序序文件及記記錄樣式）4.2.11是否編制并并保持質(zhì)量量手冊，其其包括以下下方面的：-質(zhì)量量管理系統(tǒng)統(tǒng)的范圍，包包括

54、任何排排除要求的的細節(jié)與正正當性（見見ISO/TS 1169499：20002中條款款1.2）？-為質(zhì)質(zhì)量管理系系統(tǒng)所編制制的文件化化程序，或或?qū)λ鼈兊牡囊茫?質(zhì)量量管理系統(tǒng)統(tǒng)的過程之之間相互作作用的表述述？（查質(zhì)量手手冊）4.2.22是否對質(zhì)量量管理系統(tǒng)統(tǒng)所要求的的文件進行行控制？（查質(zhì)量手手冊及程序序文件，文文件控制目目錄清單）4.2.33組織是否編編制并執(zhí)行行文件化的的程序，以以規(guī)定以下下方面所需需的控制：a)文件發(fā)發(fā)布前得到到適宜的批批準？b)必要時時，對文件件進行審查查與更新，并并再次批準準？c)確保文文件的更新新和現(xiàn)行修修訂狀態(tài)已已得到識別別？d)確保在在使用處可可獲得適用用文件

55、的有有關版本？e)確保文文件保持清清晰、易于于識別？f)確保外外來原始文文件得到識識別、并控控制其分發(fā)發(fā)？g)防止作作廢文件的的非預期使使用，若因因任何原因因而保留某某作廢文件件時，對這這些文件進進行適當?shù)牡臉俗R？（查“文件件控制程序序”，文件件的批準、發(fā)放、修修訂、回收收、處置的的記錄等）4.2.33是否把記錄錄看成是一一種特殊類類型的進行行控制？（查質(zhì)量記記錄的受控控、發(fā)放、修訂、回回收、處置置的記錄等等）4.2.33是否建立一一過程以確確保能根據(jù)據(jù)顧客要求求的時程來來及時審查查、發(fā)放和和實施所有有顧客工程程標準/規(guī)規(guī)范及更改改（包括適適當文件的的更新）？（查這個個過程的文文件）4.2.3

56、3.1是否保存每每項更改在在生產(chǎn)中實實施的日期期記錄？（查實施工工程變更的的記錄）4.2.33.1是否編制文文件化的程程序，以規(guī)規(guī)定記錄的的標識、儲儲存、保護護、存取、保存期限限和處置所所需的控制制？（查質(zhì)質(zhì)量記錄控控制程序）4.2.44是否明確定定義各類記記錄的保存存期限？所所定義的保保存期限是是否符合顧顧客要求、適用的法法律法規(guī)要要求？4.2.444.2.44.1是否依照質(zhì)量記錄錄控制程序序建立并并保持記錄錄，以提供供符合要求求和質(zhì)量管管理系統(tǒng)有有效運行的的證據(jù)？所所保持的記記錄是否：得到標識？清晰易于識識別？易于檢索？得到適當保保護？得到定期備備份（電子子記錄適用用）？滿足保存期期要求？

57、（查各類記記錄）4.2.44本過程的衡衡量指標是是否明確？是否達成成，進行監(jiān)視視？統(tǒng)計分分析？未達達到時，是是否采取相相應措施改改善？8.2.338.4/88.5XXX有限限公司內(nèi)審檢查表表編號：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及過程顧客滿意度度評價審核區(qū)域營銷科審 核 員員過程類型MOP022責 任 人人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸輸出、資源源、人員、方法、指指標）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和和不符合事事項的描述述審核評估過程的責任任人是否明明確？是否否有能力執(zhí)執(zhí)行？6.2過程的資源源是否充足足？是否能能有效支持持？6.3是否建立獲獲取顧客感感受到的有有關信息，以以了解是否否滿足顧客客要

58、求的過過程？（查查顧客滿意意度調(diào)查信信息、分析析報告）8.2.11是否監(jiān)視統(tǒng)統(tǒng)計如退貨貨率、顧客客投訴/退退貨、特殊殊通知、準準時交付方方面的績效效？8.2.11.1是否努力提提升制造過過程方面的的績效，以以證明符合合顧客的要要求？8.2.11.1是否對客戶戶抱怨、顧顧客調(diào)查很很不滿的方方面進行原原因分析，采采取相應措措施進行改改善？（糾糾正預防措措施報告，88D報告）糾糾正措施/8D報告告是否：盡量采取了了防錯技術術？進行了舉一一反三？得到了效果果評價？8.5.22本過程的衡衡量指標是是否明確？是否達成成，進行監(jiān)視視？統(tǒng)計分分析？未達達到時，是是否采取相相應措施改改善？8.2.338.4/8

59、8.5XXX有限限公司內(nèi)審檢查表表編號：TSS/JF44005-Z（A/0） NNO：涉及過程業(yè)務計劃管管理審核區(qū)域管理層審 核 員員過程類型MOP033責 任 人人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸輸出、資源源、人員、方法、指指標）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和和不符合事事項的描述述審核評估過程的責任任人是否明明確？是否否有能力執(zhí)執(zhí)行？6.2過程的資源源是否充足足？是否能能有效支持持？6.3營銷科是否否通過調(diào)查查有關信息，來來了解同行行的經(jīng)營狀狀況和顧客客的要求及及期望，并并整理成文文字材料后后，傳遞到到相關部門門。4.1各部門是否否對本公司的質(zhì)量量趨勢、運運行能力（生生產(chǎn)率、效效率、有效效性、質(zhì)量量成本）、關

60、鍵產(chǎn)品品/服務質(zhì)質(zhì)量水平以以及供應商商狀況通過過統(tǒng)計技術術分析？5.6.11.1各部門是否否根據(jù)業(yè)務務調(diào)查分析析報告，采采用多方論論證的方法法確定業(yè)務務目標和實實施計劃，分分別制訂長長期（3年年以上）和和短期（11-2年）業(yè)業(yè)務計劃？業(yè)務計劃是是否說明制制訂目標依依據(jù)和來源源、總體目目標、各階階段完成的的目標、具具體的措施施和部門。5.6.11.1業(yè)務計劃的的內(nèi)容是否否滿足文件件要求，是是否完成并并有可操作作性？（與與程序文件件對比）業(yè)務計劃是是否經(jīng)審批批并受控，是否否作為公司司機密文件件予以保存存？5.6.11.1業(yè)務計劃是是否得到實實施，以利利于過程和和質(zhì)量改進進？是否對業(yè)務務計劃實施施情