質(zhì)量信息分析與改進(jìn)控制程序

1、質(zhì)量信息分析與改進(jìn)控制程序1.目的對公司在工程施工和質(zhì)量管理活動中的有關(guān)信息（數(shù)據(jù)、記錄）進(jìn)行收集和分析，提出問題以不斷改進(jìn)公司的工程產(chǎn)品質(zhì)量和管理體系。2.范圍本程序適用于公司體系管理方面和工程產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息收集和分析。3.職責(zé)3.1質(zhì)安部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)本程序的制定、更改，負(fù)責(zé)各單位收集的信息的確定和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的審批。負(fù)責(zé)對各工程部、項(xiàng)目部的質(zhì)量信息收集與分析。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)數(shù)據(jù)分析整改措施的審核和組織實(shí)施。3.2行政部負(fù)責(zé)公司管理體系運(yùn)行情況信息的收集、分析，并負(fù)責(zé)組織統(tǒng)計(jì)技術(shù)數(shù)據(jù)分析的培訓(xùn)工作。3.3各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)管理體系運(yùn)行情況信息的收集、分析。3.4各工程部

2、負(fù)責(zé)物資供方供貨能力信息的收集與分析并作為對其動態(tài)考核的主要依據(jù)。3.5項(xiàng)目部負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)保、安全管理、文明施工/生產(chǎn)方面信息的收集與分析和記錄。4.工作程序4.1信息分析方法的確定：4.1.1調(diào)查分析法：收集和記錄信息的一種表格形式，它便于數(shù)據(jù)的記錄，并進(jìn)行分析。4.1.2直方圖：將質(zhì)量頻數(shù)的分布狀態(tài)用直方形表示，根據(jù)直方的分布形狀與公差界限的距離來觀察、探索質(zhì)量分布規(guī)律，分析判斷質(zhì)量是否正常。4.1.3統(tǒng)計(jì)抽樣/檢驗(yàn)：是依據(jù)數(shù)理統(tǒng)計(jì)原理，利用抽樣檢驗(yàn)規(guī)則和方法進(jìn)行檢驗(yàn)。主要是通過按隨機(jī)原則抽取的部分進(jìn)行檢驗(yàn)的結(jié)果，推斷全部質(zhì)量現(xiàn)狀的一種檢驗(yàn)方法。4.1.4排列圖：是為了對從發(fā)生頻次最高到最

3、低的項(xiàng)目進(jìn)行排列而采用的簡單圖示技術(shù)。此圖建立以巴雷特原理基礎(chǔ)上，即所謂關(guān)鍵的少數(shù)和次要的多數(shù)，通過區(qū)分重要的與較次要的項(xiàng)目，使錯綜復(fù)雜的項(xiàng)目一目了然。4.1.5因果圖：是表示質(zhì)量特性與原因關(guān)系和尋找產(chǎn)生質(zhì)量問題原因的一種圖示方法，它的圖像形如一棵帶枝的樹干或一條魚的骨刺，故又稱樹枝圖或魚刺圖。4.2信息的收集、分析與處理 4.2.1對信息的數(shù)據(jù)收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息： a）顧客對施工和質(zhì)量管理水平的滿意程度；b) 施工和服務(wù)質(zhì)量符合要求的程度；c) 工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的發(fā)展趨勢以及改進(jìn)機(jī)會；d) 與供應(yīng)方、分包方合作的評價等。4.2.2.1質(zhì)安部負(fù)責(zé)工程質(zhì)量數(shù)據(jù)分析，負(fù)責(zé)行業(yè)部門

4、監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集分析，傳遞到相關(guān)部門。 4.2.2.2 政策法規(guī)類信息、管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果和內(nèi)審結(jié)果由行政部負(fù)責(zé)收集、分析、整理、傳遞。 4.2.2.3市場部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行工程質(zhì)量信息溝通，以滿足顧客需求，妥善處理顧客的投訴。 4.2.2.4各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常工作數(shù)據(jù)信息。4.4信息的數(shù)據(jù)分析方法4.4.1為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計(jì)數(shù)表或統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法。 a）市場部負(fù)責(zé)對市場、顧客滿意程度，進(jìn)行分析一般采用調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)表；b）質(zhì)安部負(fù)責(zé)對原材料、半成品、成品質(zhì)量進(jìn)行數(shù)據(jù)分析；c）行政部負(fù)責(zé)內(nèi)審及外審所出現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分

5、析；d）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對工程質(zhì)量及成本進(jìn)行數(shù)據(jù)分析；e）管理者代表負(fù)責(zé)對管理體系運(yùn)行狀況及質(zhì)量管理水平進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。4.4.2對數(shù)據(jù)分析方法適用性和有效性的判定a）是否降低了不合格品率，降低了成本，提高了利潤和經(jīng)濟(jì)效益；b）是否能為有關(guān)過程能力提供有效判定，以利于改進(jìn)質(zhì)量；c）是否提高了質(zhì)量水平、工作效率和經(jīng)濟(jì)效益；4.5統(tǒng)計(jì)數(shù)表或統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法應(yīng)用部門應(yīng)按所選用的方法，及時準(zhǔn)確地收集資料和數(shù)據(jù)，填寫各項(xiàng)記錄，編制分析圖表。各部門每月將生產(chǎn)、質(zhì)量等數(shù)據(jù)分析，上報質(zhì)安部。質(zhì)安部針對數(shù)據(jù)分析中存在的主要問題要求責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行糾正/預(yù)防措施控制程序。 4.6改進(jìn)與創(chuàng)新 4.6.1質(zhì)安部應(yīng)根據(jù)對管理體系運(yùn)行狀況及質(zhì)量管理水平信息的數(shù)據(jù)分析和評價，提出改進(jìn)目標(biāo)并組織公司有關(guān)部門制定實(shí)施改進(jìn)目標(biāo)措施計(jì)劃；制定改進(jìn)目標(biāo)措施計(jì)劃時應(yīng)針對工程質(zhì)量、質(zhì)量管理過程中存在或潛在問題的原因進(jìn)行分析，以保證改進(jìn)目標(biāo)措施計(jì)劃經(jīng)濟(jì)、充分、切實(shí)可行；質(zhì)安部負(fù)責(zé)改進(jìn)目標(biāo)措施計(jì)劃實(shí)施有效性的跟蹤驗(yàn)證。4.6.2管理者代表應(yīng)根據(jù)對質(zhì)量管理分析、評價的結(jié)果，組織質(zhì)安部確定質(zhì)量管理創(chuàng)新目標(biāo)及措施；質(zhì)安部負(fù)責(zé)創(chuàng)新目標(biāo)措施實(shí)施的跟蹤驗(yàn)證，并及時將驗(yàn)證結(jié)果反饋管理者代表。