露天礦山安全管理制度匯編

1、共享知識分享快樂安全管理制度匯編編制人：審察：審批：2016年10月1日公布2016年10月1日實(shí)行XX有限責(zé)任企業(yè)頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂目錄贊同令.錯誤！不決義書簽。1、安全生產(chǎn)目標(biāo)與目標(biāo)管理制度XX-201.52、法律法規(guī)鑒別、評審、變化和融入管理制度XX-202.63、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度XX-203.74、采集并反響職工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)制度XX-204.95、文件與資料控制管理制度XX-205.106、安全生產(chǎn)檔案管理制度XX-206.157、內(nèi)外面溝通與合理化建議管理制度XX-207.168、安全生產(chǎn)例會制度XX-208.219、標(biāo)準(zhǔn)化管理評審制度XX-209.2210、供應(yīng)

2、商、承包商選擇、談?wù)摴芾碇贫萖X-210.2411、安全生產(chǎn)表現(xiàn)認(rèn)同與獎懲制度XX-211.2812、工余安全管理制度XX-212.3113、危險源鑒別與風(fēng)險談?wù)摴芾碇贫萖X-213.3214、隱患排查治理管理制度XX-214.3815、危險物件與物料管理制度XX-215.4216、要點(diǎn)任務(wù)鑒別與任務(wù)觀察制度XX-216.4217、職工安全意識鑒別與提高制度XX-217.4418、職工安全教育與培訓(xùn)制度XX-218.4619、設(shè)計管理制度XX-219.5220、采礦工藝管理制度XX-220.5421、運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度XX-221.5522、供配電系統(tǒng)管理制度XX-222.5723、防排水系統(tǒng)管

3、理制度XX-223.5824、防、滅火管理制度XX-224.6025、變化管理制度XX-225.6226、建設(shè)項(xiàng)目“三同時”管理制度XX-226.6427、設(shè)施設(shè)施安全管理與保護(hù)制度XX-227.65頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂28、特種設(shè)施與特種作業(yè)人員安全管理制度XX-228.6929、作業(yè)環(huán)境管理制度XX-229.7330、安全警告標(biāo)記管理制度XX-230.7531、交接班管理制度XX-231.7832、穿孔作業(yè)安全管理制度XX-232.7933、爆破作業(yè)與爆破器械管理制度XX-233.8034、鏟裝與運(yùn)輸作業(yè)安全管理制度XX-234.8235、邊坡與排土作業(yè)安全管理制度XX-235.843

4、6、破碎作業(yè)安全管理制度XX-236.8637、勞動防范用品管理制度XX-237.8738、職業(yè)衛(wèi)生管理與職業(yè)危害控制、監(jiān)測制度XX-238.8839、安全生產(chǎn)花費(fèi)提取與投入管理制度XX-239.9040、推行運(yùn)用安全生產(chǎn)先進(jìn)技術(shù)制度XX-240.9241、職工工傷保險、保障制度XX-241.9342、安全生產(chǎn)檢查制度XX-242.9543、糾正與預(yù)防措施實(shí)行保障制度XX-243.10044、應(yīng)急管理制度XX-244.10245、事故事件報告、檢查、分析與回顧制度XX-245.10646、安全績效丈量與談?wù)撝贫萖X-246.10847、安全記錄管理制度XX-247.11348、安全檢查制度XX

5、-248.11749、安全生產(chǎn)獎懲制度XX-249.11950、安全教育培訓(xùn)制度XX-250.12251、重要危險源監(jiān)控管理制度XX-251.12352、重要隱患整頓制度XX-252.12553、運(yùn)輸?shù)V車作業(yè)安全管理制度XX-253.12654、邊坡、溶洞、高架頭、防塌方防墜落安全管理制度XX-254.12855、爆破作業(yè)一般規(guī)定XX-255.13056、火工資料管理方法XX-256.13857、采礦工藝管理制度XX-257.143頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂58、礦山應(yīng)急演練及應(yīng)急方案評審制度XX-25814459、安全技術(shù)措施審批管理制度XX-25914360、推行運(yùn)用安全生產(chǎn)先進(jìn)技術(shù)制度XX

6、-258144頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂贊同令成立健全安全管理制度是貫徹國家相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)貫徹國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，貫徹國家安全生產(chǎn)目標(biāo)政策的行動指南，是保障從業(yè)人員安全健康，增強(qiáng)安全生產(chǎn)管理的重要措施。安全生產(chǎn)是企業(yè)的生命線，安全制度是企業(yè)安全生產(chǎn)的重要保障，是規(guī)范企業(yè)和職員兩方行為，保護(hù)兩方合法權(quán)益，成立和發(fā)展友好關(guān)系，促進(jìn)礦山健康發(fā)展的保證。成立健全規(guī)章制度，實(shí)現(xiàn)勞動用工管理的科學(xué)化制度化規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化，對提高礦山管理水平，規(guī)范職工行為，從源泉上有效截止事故，促進(jìn)礦山生產(chǎn)經(jīng)營的順利進(jìn)行起著舉足輕重的作用。礦山安全管理制度以系統(tǒng)安全觀為指導(dǎo)，以安全生產(chǎn)法律法規(guī)為依照，以金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標(biāo)

7、準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)為主線，在廣泛汲取現(xiàn)代安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)成就的基礎(chǔ)上，對安全生產(chǎn)知識進(jìn)行了梳理和歸類，對原有的安全管理制度本著切合性適用性有效性的原則，進(jìn)行了詳細(xì)的增補(bǔ)刪除和訂正，使各項(xiàng)安全管理制度更加規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化。各工段要把安全生產(chǎn)規(guī)章制度的落實(shí)作為職工認(rèn)識礦山安全文化規(guī)范職工行為的學(xué)習(xí)讀本，不停增強(qiáng)對職工的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高安全文化素質(zhì)，使遵守安全管理制度成為廣大職工的自覺行為。本匯編是我礦山成立安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)化和安全文化管理的行為準(zhǔn)則，涵蓋了礦山安全生產(chǎn)活動的各個環(huán)節(jié)，礦山所屬部門和全體職工務(wù)必的確依照執(zhí)行，相關(guān)方務(wù)必參照執(zhí)行?，F(xiàn)贊同XX有限責(zé)任企業(yè)安全管理制度于2016年12月10日實(shí)行，從公

8、布之日起開始運(yùn)行?？偨?jīng)理：年月日頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂1、安全生產(chǎn)目標(biāo)與目標(biāo)指標(biāo)管理制度XX-201目的經(jīng)過成立安全生產(chǎn)目標(biāo)和目標(biāo)，激勵全體職工齊心戮力，搞好安全生產(chǎn)，提高企業(yè)安全管理水平易安全績效。范圍本規(guī)定適用于銅仁海螺盤江有限責(zé)任企業(yè)礦山目標(biāo)目標(biāo)的擬訂、評審、執(zhí)行、訂正以及目標(biāo)指標(biāo)的核查談?wù)摰鹊目刂啤?.職責(zé)3.1企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)目標(biāo)和目標(biāo)的贊同。3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織擬訂目標(biāo)和目標(biāo)。3.3礦山負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)的統(tǒng)計，對異常狀況進(jìn)行分析辦理并上報。工作程序4.1安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)表現(xiàn)：遵守紀(jì)律法規(guī)與其余要求、企業(yè)風(fēng)險特色、預(yù)防傷害和疾病、連續(xù)改進(jìn)等。4.2安全目標(biāo)應(yīng)與安全生產(chǎn)目標(biāo)一致

9、，表現(xiàn)企業(yè)的風(fēng)險特色和不一樣職能、層次的詳細(xì)狀況，并可測量。4.3成立的安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)試慮：管理評審微風(fēng)險談?wù)摰慕Y(jié)果、生產(chǎn)和過程的績效、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價的結(jié)果。目標(biāo)分解、睜開要堅持以數(shù)聽聞話的原則，目標(biāo)值盡可能定量化，列出目標(biāo)值和達(dá)標(biāo)措施。執(zhí)行過程按縱向究竟，橫向到邊，縱橫連鎖，層層保證的原則進(jìn)行。4.4由礦山負(fù)責(zé)編制出目標(biāo)指標(biāo)實(shí)行計劃，企業(yè)負(fù)責(zé)督查實(shí)行。4.5各部門依據(jù)安全目標(biāo)和目標(biāo)睜開的內(nèi)容，在目標(biāo)目標(biāo)的實(shí)行過程中，要充分調(diào)換職工的踴躍性，廣泛睜開勞動比賽和安全管理活動，保證各級目標(biāo)值的實(shí)現(xiàn)和達(dá)成。4.7礦山對目標(biāo)數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總后，上報主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理。4.8當(dāng)發(fā)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)異常狀況時，礦山

10、應(yīng)組織進(jìn)行分析，必需時采用適合的統(tǒng)計技術(shù)分析目標(biāo)的趨向。當(dāng)目標(biāo)指標(biāo)連續(xù)三個統(tǒng)計期呈降落趨向或有較大異常時，應(yīng)將此信息在上報資猜中向主管領(lǐng)導(dǎo)和總頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂經(jīng)理傳達(dá)。4.10主管領(lǐng)導(dǎo)接到上述信息時，組織相關(guān)部門進(jìn)行檢查、分析，以為必需時，采納相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，礦山應(yīng)按規(guī)定實(shí)行糾正和預(yù)防措施。4.11目標(biāo)指標(biāo)每年進(jìn)行一次評審，評審在“管理評審”時進(jìn)行，評估目標(biāo)指標(biāo)的適合性、充分性和有效性。若不適合，則應(yīng)采納措施，作適合的改正或變化。2、法律法規(guī)的鑒別、評審、變化和融入管理制度XX-202目的確立鑒別、獲取、評審和更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)，保證各項(xiàng)法律法規(guī)能融入到相關(guān)的管理制度中。范圍本

11、規(guī)定適用于銅仁海螺盤江有限責(zé)任企業(yè)礦山相關(guān)的安全生產(chǎn)方面的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方法規(guī)、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件及其余要求。職責(zé)礦山負(fù)責(zé)本職范圍內(nèi)的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其余相關(guān)要求的采集、鑒別、組織評審和變化的更新；負(fù)責(zé)法律法規(guī)的供應(yīng)、組織傳達(dá)，并將相關(guān)法律法規(guī)融入到安全生產(chǎn)管理工作中。工作程序4.1獲取門路：國家、省、市、縣級主管部門；第一版機(jī)構(gòu)及公共圖書室；工標(biāo)網(wǎng)、安全網(wǎng)；單位上司主管部門及其他相關(guān)方。4.2法律法規(guī)和相關(guān)要求的鑒別：礦山組織相關(guān)人員對采集到的法律法規(guī)和相關(guān)要求加以鑒別，確認(rèn)其有效性和適合性，挑選適合本單位安全生產(chǎn)活動相關(guān)的法律法規(guī)，形成適用的法律法規(guī)及其余要求清單

12、，主管領(lǐng)導(dǎo)贊同后發(fā)放。4.3法律法規(guī)的評審：每年組織相關(guān)人員對法律法規(guī)和其余要求的有效性和適合性進(jìn)行評審，對無效的和不適合的進(jìn)行糾頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂正，保持法律法規(guī)及其余要求的切合性。4.4法律法規(guī)和相關(guān)要求的傳達(dá)與保留：礦山經(jīng)過培訓(xùn)、會議等方式將法律法規(guī)及其余要求傳達(dá)至職工或相關(guān)方。4.5變化管理：礦山應(yīng)確立適用于礦山管理與生產(chǎn)系統(tǒng)的法律、法規(guī)，并追蹤相關(guān)法律法規(guī)和其余要求的變化，當(dāng)上述文件更新時，應(yīng)及時將更新的信息進(jìn)行確認(rèn)、更換。并負(fù)責(zé)對法律、法規(guī)和相關(guān)要求的含義作出解釋，必需時找尋相關(guān)的技術(shù)支持。4.6法律法規(guī)和其余要求的融入規(guī)定在組織擬訂內(nèi)部規(guī)章制度和管理方法時，要按國家安全生產(chǎn)

13、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，包含企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范、金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則、金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范露天礦山實(shí)行指南等，結(jié)合本礦實(shí)質(zhì)，擬訂的確可行的規(guī)章制度，規(guī)章制度中要表現(xiàn)相關(guān)法律的主要條款，做到有法可依、有章可循，不得與法律法規(guī)相抗?fàn)?。礦山在組織擬訂安全操作規(guī)程時，要嚴(yán)格依照國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，如金屬非金屬礦山安全規(guī)程、金屬非金屬露天礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評分方法的要求，保證本礦安全生產(chǎn)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。3、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度XX-203目的成立主要負(fù)責(zé)人是本企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人、分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人和其余負(fù)責(zé)人在各自職責(zé)內(nèi)對本企業(yè)安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)的責(zé)任系統(tǒng)，明確各級各種人員的安全

14、生產(chǎn)責(zé)任，杜絕職責(zé)不明，相互推委扯皮的紛雜場面，保證各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行，落實(shí)安全目標(biāo)管理，搞好安全生產(chǎn)，擬訂本制度。2.范圍本規(guī)定適用于銅仁海螺盤江有限責(zé)任企業(yè)礦山對各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制的擬訂、溝通、評審、培訓(xùn)和績效核查。頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂職責(zé)3.1礦山負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的擬訂、評審、傳達(dá)和核查落實(shí)等工作；3.2礦山各級負(fù)責(zé)人和管理人員負(fù)責(zé)執(zhí)行各自的安全管理責(zé)任；3.3礦山各工段、班組負(fù)責(zé)落實(shí)各自的安全生產(chǎn)責(zé)任。4工作程序4.1擬訂的范圍主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)；主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)應(yīng)包含以下各項(xiàng)：成立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制；組織擬訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；保證安全生

15、產(chǎn)投入的有效實(shí)施；督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時除掉生產(chǎn)安全事故隱患；組織擬訂生產(chǎn)安全事故應(yīng)急方案，并按期組織演練；及時、照實(shí)報告生產(chǎn)安全事故；組織擬訂安全生產(chǎn)目標(biāo)與目標(biāo)；主持召開安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會議，談?wù)摪踩a(chǎn)問題；按期聽取職工對安全生產(chǎn)工作的建講和建議；每年最少組織睜開1次標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的管理評審；組織睜開企業(yè)安全文化創(chuàng)辦活動，并公開展現(xiàn)對執(zhí)行安全生產(chǎn)職責(zé)的承諾；按期向職代會或職工代表大會報告安全生產(chǎn)工作狀況。安全生產(chǎn)管理人員與礦山各工段、班組及崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)；安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組與其余相關(guān)部門、外包單位的安全生產(chǎn)職責(zé)。4.2安全生產(chǎn)責(zé)任制擬訂的分工、溝通與評審礦山安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)

16、小組組織擬訂主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)；礦山負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)擬訂或組織擬訂本單位和人員的安全生產(chǎn)職責(zé)；擬訂安全生產(chǎn)責(zé)任制，應(yīng)與相關(guān)單位和人員進(jìn)行溝通與溝通，并由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組織評審后定稿，保證安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容明確、詳細(xì)、可操作、可丈量并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其余要求；礦山安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組每年組織一次對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行評審、回顧與更新。4.3培訓(xùn)與績效核查安全生產(chǎn)責(zé)任制擬訂今后，管理層應(yīng)以實(shí)質(zhì)行動執(zhí)行對安全生產(chǎn)的承諾，應(yīng)接受相關(guān)的安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限的培訓(xùn)，并對對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行逐級說明；應(yīng)依照料理層次原則，分別對各級安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行狀況進(jìn)行核查：核查接受安全生產(chǎn)頁眉內(nèi)容共享知識

17、分享快樂責(zé)任制培訓(xùn)的成效，核查各種人員執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制的成效。4、采集并反響職工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)的制度XX-204目的經(jīng)過采集并反響職工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)，保證職工獲取參加安全、健康活動的機(jī)遇，保證職工有權(quán)提出并拒絕接受存在安全、健康問題的工作。范圍本規(guī)定適用于銅仁海螺盤江有限責(zé)任企業(yè)礦山范圍內(nèi)職工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)的采集及辦理。職責(zé)3.1礦山廠長組織協(xié)調(diào)、督查、解決職工反響的安全健康問題。3.2廠長助理對職工反響的安全、健康事項(xiàng)擬訂解決措施。3.3礦山安全員負(fù)責(zé)采集職工反響的安全、健康事項(xiàng)，并對解決安全、健康的措施進(jìn)行追蹤落實(shí)。工作程序4.1礦山安全員負(fù)責(zé)組織采集職工關(guān)注的安全和健

18、康問題并進(jìn)行檢查、核實(shí)、匯總、上報；關(guān)于確實(shí)存在的隱患問題，應(yīng)通知相關(guān)職工停止任何與該隱患處相關(guān)的作業(yè)活動，并及時上報礦山負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦理；4.2對職工關(guān)注的安全和健康問題，礦山安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組織進(jìn)行分析，采納必需的措施，解決生產(chǎn)現(xiàn)場的職業(yè)健康安全問題，并將辦理狀況反響給職工。礦山可組織“采用問題解決小組”的方法來辦理，問題解決小組的成員可來自各工段的成員，并依據(jù)需要組織進(jìn)行相關(guān)知識的培訓(xùn)，以保證問題解決小組的成員能解決實(shí)質(zhì)的安全問題。4.3企業(yè)和礦山保證職工獲取參加安全、健康活動的機(jī)遇，包含：任務(wù)分析、設(shè)計與流程變化評審、安全意識提高、安全手冊更新、安全生產(chǎn)會議、與外面權(quán)益機(jī)構(gòu)

19、溝通安全生產(chǎn)事項(xiàng)、風(fēng)險談?wù)?、相關(guān)安全過程的行動、變化管理的評審、參加安全問題的檢查等。頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂4.4在不切合安全生產(chǎn)要求的狀況下，職工有權(quán)依照程序拒絕存在安全、健康風(fēng)險的工作，并保證職工不會因拒絕工作而遇到懲。5、文件與資料控制管理制度XX-2051目的保證對礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)有效運(yùn)行起重要作用的所有場所，所使用的文件是有效的。2適用范圍本規(guī)定適用于銅仁海螺盤江有限責(zé)任企業(yè)礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)文件(含適用的外來文件)的控制。3職責(zé)3.1礦山綜辦室負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)文件、資料的鑒別整體控制；3.2各工段、班組負(fù)責(zé)各自所擁有文件的管理。4工作程序4.1文件編制的申請與決定

20、文件的制定，由礦山一致安排、規(guī)劃，以保證文件的獨(dú)一性；未經(jīng)贊同，各基層班組不得自行制定管理文件；4.2文件分類及編制、審察與贊同（見表1）文件種類/名編制單位審察人或序贊同人備注稱（人）單位安全生產(chǎn)方廠長（管1廠長助理總經(jīng)理針、目標(biāo)代）安全管理者2各種委任書總經(jīng)理代表頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂安全標(biāo)準(zhǔn)化制標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)管理者代3總經(jīng)理度小組表廠長4安全操作規(guī)程各工段、班組廠長助理（管代）5各種表格各工段、班組同上同上6各種計劃各工段、班組同上同上綜辦室、安全含法7外來文件管代員規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)各種計劃為有時效限制的專用文件，其余文件均為通用文件。作為標(biāo)樣的實(shí)物樣件或照片等，也應(yīng)視同文件進(jìn)行控制。文件“編、審

21、、批”權(quán)限與其余專類管理文件不一致時，以專類管理文件為準(zhǔn)。文件的編號規(guī)定：管理制度編號按以下形式規(guī)定：/KSABXXXX文件編號（從01到100）文件層次（2）種類（礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化、拼音縮寫KSAB）企業(yè)代號（拼音縮寫）如：GDHL/KSABKS-201表示為：貴定海螺盤江水泥有限責(zé)任企業(yè)礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化2層序次1個文件。安全標(biāo)準(zhǔn)化文件分為3個層次：安全標(biāo)準(zhǔn)化手冊為1層次文件，規(guī)章制度為2層次文件，作業(yè)規(guī)程為3層次文件。記錄的編號規(guī)定記錄（表單）作為文件附件，其編號為規(guī)定為：文件編號+記錄代號+表單編號，并表記在表單的左上角：XXXXXXXX-RXX頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂表單編號（從01號開始

22、）記錄代號文件編號如：GDHL/KSABKS-201-R01表示為：第1個規(guī)章制度的第1個記錄。GDHL/KSABKS-233-R02表示為：第33個規(guī)章制度的第2個記錄。4.3文件的受控及其表記在礦山范圍內(nèi)與礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)運(yùn)行相關(guān)的文件均為受控文件。受控文件在封面或首頁加蓋紅色“受控”印章；文件發(fā)放前，由發(fā)放單位蓋受控章。對有時效限制的暫時性文件、一次性文件(如培訓(xùn)計劃等)，不蓋“受控”印章，需要時，可以其余方式(如部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn))明確其效勞。用以記錄的表格均不蓋章。4.4文件發(fā)放發(fā)放范圍的確定文件編制單位在草擬文件的同時，確立文件發(fā)放范圍。發(fā)放要求：收、發(fā)兩方應(yīng)在文件發(fā)放/回收

23、記錄表中做好記錄。4.5受控文件的控制礦山編制礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化受控文件清單，受控文件清單主要用以明確文件的：種類、數(shù)目；最新、有效的版本及訂正狀態(tài)。受控文件清單應(yīng)按受控文件進(jìn)行管理，包含審批、表記、發(fā)放、改正等。4.6文件的現(xiàn)場管理礦山對發(fā)放和接收的各種文件，應(yīng)存放于工作現(xiàn)場，指定專人保留；頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂文件擁有單位/人員應(yīng)保持文件清楚，以便于識讀，應(yīng)防范污損；除文件管理單位外，任何單位/人員不得復(fù)制受控文件，需要時，應(yīng)報請增發(fā)；各工段文件領(lǐng)用人應(yīng)保留好文件，且不得外借。4.7外來文件的控制對收到的外來文件，由礦山評審其適用性、有效性后，報安所有存案；外來文件在發(fā)放管理上按文件發(fā)放規(guī)定

24、辦理。對不適合直接使用的外來文件，礦山應(yīng)依據(jù)其原則要求轉(zhuǎn)變成本企業(yè)的內(nèi)部文件，并按規(guī)定的程序?qū)徟?。對現(xiàn)有的外來文件，礦山應(yīng)組織追蹤其最新版本（如組織對外面法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)查新），以便于及時更新，保證現(xiàn)執(zhí)行用的文本均為有效版本。4.8文件的按期評審、更新在發(fā)生以下狀況時，對付所公布的標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件進(jìn)行評審、更新：當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)撤消、訂正或新宣告時；當(dāng)企業(yè)歸屬、系統(tǒng)、規(guī)模發(fā)生重要變化時；當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時；當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)施發(fā)生改正時；當(dāng)上司安全督查部門提出相關(guān)整頓建議時；當(dāng)安全檢查、風(fēng)險談?wù)撨^程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時；當(dāng)分析重要事故和重復(fù)事故原由，發(fā)現(xiàn)

25、制度性因素時；其余相關(guān)事項(xiàng)。文件評審的機(jī)遇各種文件自覺布之日起，礦山按以下時間要求評審、更新：A年度審察：每12個月內(nèi)最少評審一次，以確立有無更新的必需，審察認(rèn)同或更新后的文件經(jīng)過最新的受控文件清單宣告；三年換版：未作任何更新的文件，每三年內(nèi)一定最少強(qiáng)迫換版一次。頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂4.9文件的改正改正權(quán)礦隱士員均有權(quán)對文件提出改正申請或要求，但未經(jīng)受權(quán)不得改正文件；由管理者代表受理/審察改正要求或申請后，作出改正決定。改正控制A礦山組織管理文件改正，指定的改正人擬訂改正內(nèi)容、填寫文件改正申請單；改正后的文件應(yīng)按規(guī)定審批；改正后的文件應(yīng)按規(guī)定發(fā)放；發(fā)放新文件時，應(yīng)回收原文件；礦山在受控文件

26、清單上注明文件的最新訂正狀態(tài)。4.10文件回收出現(xiàn)以下狀況之一，礦山應(yīng)回收相關(guān)文件：文件被撤消或代替；文件被改正；減小文件的發(fā)放/使用范圍；破壞的文件等?；厥瘴募霓k理除未破壞的有效文件（如人員調(diào)離交還的文件），其余文件一律按以下要求作廢：1）可贊同文件歸口單位保留一份作資料留用，其余銷毀；2）留用的作廢文件應(yīng)蓋“作廢”章；3）歸口單位應(yīng)將作廢文件擱置在特地地域，保證防范誤用。4.11記錄管理記錄表格作為文件的附件，填寫后是文件執(zhí)行的憑證，與文件相同重要。記錄填寫：執(zhí)行制度的相關(guān)部門要及時填寫；內(nèi)容真實(shí)、完好、筆跡清楚，不得隨意涂改。記錄的保留：記錄實(shí)行分級保留；各級部門負(fù)責(zé)依照文件與記錄比較

27、一覽表規(guī)定按期頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂采集、整理、保留本部門的記錄。記錄的保留限時：設(shè)施設(shè)施臺帳、“三同時”資料檔案應(yīng)永久保留，其余記錄一般保留三年。記錄如超出保留期或其余特別狀況需要銷毀時，由礦山組織進(jìn)行一致銷毀。6、安全生產(chǎn)檔案管理制度XX-206目的為增強(qiáng)礦山安全生產(chǎn)檔案管理工作，有效地保護(hù)和利用安全生產(chǎn)檔案為安全生產(chǎn)服務(wù)，制定本制度。范圍本規(guī)定適用于銅仁海螺盤江有限責(zé)任企業(yè)礦山過去和此刻的各單位及職工從事安全生產(chǎn)工作所直接形成的有保留價值的各種文件、圖表、賬冊、憑證、報表、技術(shù)資料、電腦盤片、聲像、膠卷、榮譽(yù)實(shí)物、證件等不一樣形式的歷史記錄。職責(zé)3.1綜辦室負(fù)責(zé)接收、采集、整理、保留，

28、并督查各工段的安全生產(chǎn)檔案管理工作。3.2各工段、班組及全體職工都有保護(hù)安全生產(chǎn)檔案的義務(wù)。3.3安全生產(chǎn)檔案工作由礦山安全員一致領(lǐng)導(dǎo)，4工作程序4.1標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織編寫、完美安全生產(chǎn)檔案管理制度，保證檔案安全和方便利用，采用科學(xué)手段，逐漸實(shí)現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化。對以下主要安全生產(chǎn)資料進(jìn)行檔案管理：安全生產(chǎn)會議記錄（含紀(jì)要）、安全花費(fèi)提取使用記錄、職工安全教育培訓(xùn)記錄、勞動防范用品采買發(fā)放記錄、危險源管理臺帳、安全生產(chǎn)檢查記錄、受權(quán)作業(yè)指令單、事故檢查辦理報告、事故隱患整頓記錄、安全生產(chǎn)獎懲記錄、特種作業(yè)人員登記記錄、特種設(shè)備管理記錄、外來施工隊(duì)伍安全管理記錄、安全設(shè)施設(shè)施管理臺賬（包含安

29、裝、運(yùn)行、保護(hù)等）、相關(guān)強(qiáng)迫性檢測檢驗(yàn)報告或記錄、新改擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時”、風(fēng)險談?wù)撔畔?、職業(yè)健康檢查與監(jiān)護(hù)記錄、應(yīng)急演習(xí)信息、技術(shù)圖紙等。頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂4.2整理方法方法：以問題特色為主，立小卷，一事一卷。步驟采集文書檔案：當(dāng)年立前一年的卷，并預(yù)立當(dāng)年的卷。整理：依據(jù)分類和成馬上間整理。立卷：劃分不一樣價值確立保留限時分永久、長遠(yuǎn)、短期。4.3過程管理各工段長、班組長做好平常文件的預(yù)立卷工作，在每個月十天前報分廠綜合辦；廠綜辦室按月（或季）對各單位上報的檔案資料進(jìn)行分類整理，按期存檔。4.4督查礦山負(fù)責(zé)人依據(jù)各工段安全生產(chǎn)檔案總目錄、預(yù)立卷資料的目錄，進(jìn)行按期或不按期的檢查，督查安全

30、生產(chǎn)檔案的管理工作。4.5銷毀須報礦山廠長贊同，銷毀時應(yīng)有兩人以上負(fù)責(zé)監(jiān)銷。4.6安全生產(chǎn)檔案的分類及編號各指定資料員經(jīng)礦山組織培訓(xùn)后，按相關(guān)分類及編號要求操作。4.7在業(yè)務(wù)中對外簽訂的各種涉及安全生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)合同按合同管理規(guī)定辦理。4.8借閱需要借閱安全生產(chǎn)文檔的，應(yīng)填好檔案查閱單，職工不得將安全生產(chǎn)檔案隨不測帶，確因工作需要外帶，需辦理檔案外借手續(xù)，經(jīng)礦山主任或礦山贊同后，方可帶出，用畢即歸還。閱檔人對所借閱檔案一定妥當(dāng)保留，不得擅自復(fù)制、調(diào)換、涂改、污損、劃線等，更不可以隨意亂放，免得拋棄。4.9所有有價值的安全生產(chǎn)檔案如：文件、報表、核查記錄等一定備份。4.10各工段應(yīng)盡量采用電腦管理和

31、工作，便于檔案資料的數(shù)字化辦理和保留。4.11對存入電腦的相關(guān)安全生產(chǎn)的資料、檔案，按計算機(jī)管理方法管理。備份盤與源盤應(yīng)分開存放。頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂4.12有以下行為之一，據(jù)情節(jié)輕重，恩賜當(dāng)月核查2050分辦理，若構(gòu)成犯罪依法追究刑事責(zé)任：毀損、拋棄或擅自銷毀安全生產(chǎn)檔案。擅自向外界供應(yīng)、抄摘安全生產(chǎn)檔案。涂改、捏造安全生產(chǎn)檔案。未及時上報歸檔或管理不善的檔案管理者。未按手續(xù)就借閱、外帶者或越級查閱者(檔案管理者同罰)。7、內(nèi)外面溝通與合理化建議制度XX-207目的規(guī)范礦山內(nèi)、外面信息溝通，合理化建議的方法、渠道和相關(guān)要求，保證信息獲取有效溝通。制度本制度。適用范圍本規(guī)定適用于銅仁海螺盤

32、江有限責(zé)任企業(yè)礦山內(nèi)外面信息的溝通，合理化建議的傳達(dá)和辦理。職責(zé)3.1礦山為本制度的管理部門；3.2礦山職能室及相關(guān)人員及時傳達(dá)并溝通相關(guān)信息。內(nèi)外面溝通4.1信息的內(nèi)容外面信息與礦山安全管理相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等信息；上司或地方主管部門發(fā)出的規(guī)定、要求、指示等信息；職業(yè)健康安全督查及反響的結(jié)果、信息；相關(guān)方相關(guān)的信息：包含與顧客的溝通，顧客和相關(guān)方投訴及訴苦，傷亡事故的上報等；內(nèi)部信息頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂管理制度運(yùn)行的信息：包含管理目標(biāo)、目標(biāo)、管理方案、職責(zé)權(quán)限、培訓(xùn)、督查與丈量、內(nèi)審和管理評審等信息；重要危險因素信息；相關(guān)法律、法規(guī)及其余要求信息；緊急信息：包含事件、事故等信息

33、；資源信息：包含人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施資源等信息；職工及其代表關(guān)注的職業(yè)健康安全問題，包含作業(yè)場所職業(yè)安全健康狀況的改進(jìn)等；檢查、核查信息：包含企業(yè)核查、檢查的結(jié)果等信息。4.2信息的傳達(dá)與溝通信息的傳達(dá)方式口頭；電話；會議；書面形式：文件、報表、信息溝通單；板報；網(wǎng)絡(luò)等。外面信息的傳達(dá)與溝通與安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等信息的采集、傳達(dá)，執(zhí)行法律法規(guī)的鑒別、評審、變化和融入管理規(guī)定；安委會負(fù)責(zé)接收上司、地方主管科室的規(guī)定、要求等信息，并向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和礦山傳達(dá)；安委會、礦山按各自的分管范圍負(fù)責(zé)接收、采集外面相關(guān)的信息；當(dāng)外面發(fā)生安全投訴時，應(yīng)仔細(xì)做好投訴的記錄與辦理工作。內(nèi)部信息的傳達(dá)與溝

34、通a)按安全生產(chǎn)目標(biāo)與目標(biāo)指標(biāo)管理制度要求向企業(yè)安全生產(chǎn)處傳達(dá)管理目標(biāo)達(dá)成狀況的自檢結(jié)果；頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂按管理評審控制制度要求向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)單位傳達(dá)溝通管理評審相關(guān)信息；按安全標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部談?wù)撝贫纫笙蚱髽I(yè)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門傳達(dá)溝通內(nèi)部談?wù)摰南嚓P(guān)信息；礦山經(jīng)過安全生產(chǎn)例會，及時掌握開采現(xiàn)狀、工作環(huán)境、危險因素的變化，設(shè)施、設(shè)施的運(yùn)行信息，及時向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)傳達(dá)溝通；緊急狀態(tài)的溝通執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制制度；安委會經(jīng)過按期或不按期會議，就作業(yè)環(huán)境、職工健康安全狀況的改進(jìn)、危險因素的控制進(jìn)行協(xié)商和溝通，對提出來的建議進(jìn)行登記，并責(zé)成相關(guān)部門辦理。合理化建議5.1合理化建議的內(nèi)容建議包含的內(nèi)容1）

35、在安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、技術(shù)創(chuàng)新等方面，有保障、提高、指導(dǎo)及改進(jìn)作用。2）在管理組織、制度、機(jī)構(gòu)等方面提出改革方法或改進(jìn)方案，對提高工作效率和礦山的應(yīng)變能力或服務(wù)能力，理順管理或業(yè)務(wù)流程有明顯成效；3）應(yīng)用國內(nèi)外現(xiàn)代化管理技術(shù)和手段，獲得效益或成效；4）新資料、新技術(shù)、新工藝等科技成就的推行，引進(jìn)技術(shù)、進(jìn)口設(shè)施的消化汲取和改革；原輔資料、能源節(jié)約和三廢利用；合理化建議不包含以下內(nèi)容1）侃侃而談、無實(shí)質(zhì)內(nèi)容的，為達(dá)成合理化建議的任務(wù)而無新意的建議；2）只指出問題、弊端的現(xiàn)象或僅提出建議、假想的名稱而無解決問題的詳細(xì)方法或大概思路；3）企業(yè)正在實(shí)行，查收階段的項(xiàng)目；4）在正常工作渠道被指令執(zhí)行的；5

36、）公認(rèn)的事實(shí)或正在改進(jìn)的，已被采用過或已有的重復(fù)建議。5.2建議的采集與提交礦山安委會負(fù)責(zé)合理化建議的整體評審、研究、采用、實(shí)行、判斷、獎勵等工作。礦山安全員負(fù)責(zé)合理化建議的采集、登記、整理、傳達(dá)、存檔、成就公布、專項(xiàng)活動組織、相關(guān)價值計算以及各項(xiàng)制度完美工作。頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂各工段負(fù)責(zé)發(fā)動本工段職工踴躍踴躍提出合理化建議。各工段職工建議且各工段可直接實(shí)行的合理化建議關(guān)于職工所在工段可實(shí)行的合理化建議，原則上職工向所在工段工段長提出，由工段會議評審能否可實(shí)行，要求在15天內(nèi)回復(fù)建議人員。可實(shí)行的，工段長組織相關(guān)人員實(shí)行，并同時將建議填入合理化建議建議表，交礦山安委會存案。實(shí)行連續(xù)見效三

37、個月后，礦山安委會成員會同所在單位組織驗(yàn)證。跨工段的合理化建議申報、采集：礦山職工關(guān)于非本工段的合理化建議的提出，應(yīng)填寫合理化建議建議表。建議表主要內(nèi)容為：存在問題描述、詳細(xì)解決方法、成效評估等。職工建議送交分廠負(fù)責(zé)人，經(jīng)初審有效的送交安委會。5.3建議的評審與實(shí)行評審：安委會組織或送交相關(guān)的專業(yè)人員評審建議的可操作性、安全性、經(jīng)濟(jì)性，作出此建議能否應(yīng)予以采用的評審結(jié)論，而后交分廠、企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。一般項(xiàng)目或內(nèi)容不超出15天，重要項(xiàng)目或內(nèi)容不超出30天，恩賜回復(fù)。實(shí)行：由礦山廠長整體牽頭，各工段長詳細(xì)負(fù)責(zé)原始數(shù)據(jù)的采集，實(shí)行過程的追蹤，階段性的反響，應(yīng)用與溝通，企業(yè)、礦山在資本、資料、人力等

38、多方面恩賜支持。效益考據(jù)：合理化建議實(shí)行見效三個月后，由安委會牽頭組織查收，對其結(jié)果進(jìn)行有要點(diǎn)的論證，主要衡量能否給企業(yè)帶來必定的效益和影響，決定能否將其變成新的操作規(guī)范或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，使合理化成就固定下來。獎勵：經(jīng)安委會論證有效益的，按建議項(xiàng)目的重要程度及其影響范圍，進(jìn)行物質(zhì)獎勵和精神獎勵，物質(zhì)獎勵先按項(xiàng)目一次性恩賜10-50分的獎勵。8、安全生產(chǎn)例會制度XX-208頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂1.目的為協(xié)調(diào)停辦理生產(chǎn)過程中存在的安全生產(chǎn)問題,保證生產(chǎn)計劃順利實(shí)行和防范或減少安全事故的發(fā)生，制定本制度。范圍本規(guī)定適用于銅仁海螺盤江有限責(zé)任企業(yè)礦山安全生產(chǎn)例會的召開。職責(zé)3.1礦山負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本制度的成

39、立和督查檢查；3.1礦山安全員負(fù)責(zé)會議的組織和召開。工作程序4.1由分廠安全員每個月組織召開一次分廠安全管理人員安全工作例會，會議時間定為每個月第一周周三召開，遇特別狀況由分廠安全員通知提前或順延。4.2安全工作例會參加人員為各工段負(fù)責(zé)人和專（兼）職安全員或安全管理人員。4.3分廠領(lǐng)導(dǎo)可以依據(jù)安全形勢和安全管理工作需要，通知召開全體專（兼）安全員或部分工段、班組安全員參加的安全生產(chǎn)工作例會。4.4傳達(dá)企業(yè)關(guān)于安全生產(chǎn)工作的文件或?qū)W習(xí)安全生產(chǎn)法規(guī)、管理信息和相關(guān)資料。4.5與會人員報告本工段上月安全生產(chǎn)工作睜開狀況，要點(diǎn)是隱患自查、事故（含未遂事故）發(fā)生狀況以及安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)工作中存在的問題

40、、安全管理合理化建議及需要協(xié)調(diào)停決的事項(xiàng)等。4.6分廠安全員通知上月安全生產(chǎn)工作和安全檢查以及事故發(fā)生、辦理狀況；并對各工段安全工作中存在的問題及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)調(diào)，對階段性安全生產(chǎn)工作進(jìn)行部署。4.7分廠領(lǐng)導(dǎo)作會議總結(jié)，并對下一階段安全生產(chǎn)工作提出要乞降指導(dǎo)性建議。4.8與會人員應(yīng)嚴(yán)格遵守會議紀(jì)律，不得缺席、遲到或早走；因故的確不可以參加會議的，一定執(zhí)行告假手續(xù)。9、標(biāo)準(zhǔn)化管理評審制度XX-209頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂目的按計劃的時間間隔評審安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行狀況能否滿足預(yù)約的目標(biāo)，能否滿足礦山自己、投資方、職工及政府主管部門的要求，以保證其連續(xù)的適合性、充分性和有效性。范圍本規(guī)定適用于銅仁

41、海螺盤江有限責(zé)任企業(yè)對礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評審。職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評審會議；3.2礦山安全管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評審活動，向總經(jīng)理報告系統(tǒng)的運(yùn)行狀況；3.3安全員負(fù)責(zé)評審計劃的擬訂、采集并供應(yīng)管理評審所需的資料，并負(fù)責(zé)對實(shí)行管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行追蹤和考據(jù)。3.4各工段長負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并供應(yīng)與本工段相關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)行管理評審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。工作程序4.1管理評審計劃每年最少進(jìn)行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可依據(jù)需要安排。礦山綜辦室負(fù)責(zé)編制管理評審計劃，報礦山廠長審察，總經(jīng)理或其拜托人贊同。計劃主要內(nèi)容包含：評審時間；評審目的；評審范圍及評審

42、要點(diǎn)；參加評審部門（人員）；評審依照；評審內(nèi)容。4.2管理評審輸入（評審內(nèi)容）管理評審輸入應(yīng)包含以下幾個方面的內(nèi)容：頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂監(jiān)測與檢測記錄；以前評審的追蹤結(jié)果；影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化；糾正與預(yù)防措施擬訂及實(shí)行有效性；事故統(tǒng)計分析；職工和相關(guān)方建講和建議；目標(biāo)和指標(biāo)達(dá)成狀況；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評估報告；實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技術(shù)）的保障狀況；連續(xù)風(fēng)險鑒別結(jié)果。4.3評審準(zhǔn)備預(yù)約評審前十天，綜辦室以書面形式向廠長報告現(xiàn)階段安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行狀況并提出本次評審計劃，由廠長審察，總經(jīng)理或其拜托人贊同。職能室負(fù)責(zé)依據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的采集，必需的

43、文件，評審資料由廠長確認(rèn)。職能室向參加評審的人員發(fā)放本次評審計劃和相關(guān)資料。4.4管理評審會議a)總經(jīng)理或其拜托人主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員對評審輸入作出談?wù)摚P(guān)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確立責(zé)任人和整頓時間。b)會議主持人對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包含進(jìn)一步檢查、考據(jù)等）。參加會議人員在簽到表上署名，辦公室作會議記錄。4.5管理評審輸出管理評審的輸出（結(jié)果）應(yīng)包含：1）標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行的整體談?wù)摚豁撁純?nèi)容共享知識分享快樂2）基于問題的改進(jìn)措施；3）資源需求；4）損失預(yù)防措施微風(fēng)險緩減計劃。會議結(jié)束后，由職能室依據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評審報告，經(jīng)廠長審

44、察，交總經(jīng)理或其拜托人贊同，并發(fā)至相關(guān)部門監(jiān)控執(zhí)行。4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)行和考據(jù)職能室依據(jù)糾正與預(yù)防措施實(shí)行保障制度的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)行成效進(jìn)行跟蹤考據(jù)。4.7假如評審結(jié)果引起文件改正，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。4.8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由辦公室按記錄控制程序保留，包含管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。10、供應(yīng)商、承包商選擇、談?wù)摴芾碇贫萖X-210目的保證采買的產(chǎn)品切合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，防范因外供產(chǎn)品缺點(diǎn)而造成的生產(chǎn)安全事故；增強(qiáng)對外包工程的規(guī)范管理，保障外包業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)和工作質(zhì)量，特擬訂本制度。范圍本規(guī)定適用于銅仁海螺盤江有限責(zé)任企業(yè)

45、對礦山設(shè)施設(shè)施的供應(yīng)商和礦山采掘業(yè)務(wù)承包商的管理。職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)贊同選擇的供應(yīng)商和承包商；3.2礦山負(fù)責(zé)或協(xié)助對本單位供應(yīng)商的選擇確認(rèn)工作；3.3礦山負(fù)責(zé)對承包商采掘業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)進(jìn)行督查管理。工作程序4.1供應(yīng)商的選擇頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂礦山對付供應(yīng)商的產(chǎn)質(zhì)量量、生產(chǎn)能力、檢測手段等進(jìn)行檢查；應(yīng)審察供貨方的相關(guān)資質(zhì)，一定擁有所經(jīng)營活動所需的資質(zhì)，不然不得作為合格供貨方。對所采買物件，簽訂供應(yīng)合同時，應(yīng)有安全方面的內(nèi)容，有進(jìn)行檢驗(yàn)或考據(jù)的方法和憑證。礦山依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對采買單位和供方產(chǎn)品供應(yīng)的憑證進(jìn)行督查檢查。4.2供貨要求及對供應(yīng)商的監(jiān)控及評估礦山與供應(yīng)商簽訂合同時，應(yīng)仔細(xì)分

46、析、鑒別采買過程中的風(fēng)險，保證采買的產(chǎn)品切合規(guī)定的采買要求，防范對隨后的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康風(fēng)險及環(huán)境產(chǎn)生影響。供貨時期，對出現(xiàn)不合格狀況應(yīng)及時向供方反響，以有益于供方采納整頓措施。對連續(xù)三次出現(xiàn)不合格的供應(yīng)商停止其供貨，重新選擇合格供方。每年對今年度的供方進(jìn)行復(fù)評，復(fù)評的主要內(nèi)容包含：供貨質(zhì)量合格率、交貨及時和服務(wù)等。4.3承包商的選擇承包方應(yīng)具備合法的資格，具備承包工程（項(xiàng)目）的相應(yīng)資質(zhì)，并將相關(guān)的文件原件提交安所有、總經(jīng)理審察，而后存留復(fù)印件存案。審察項(xiàng)目應(yīng)包含：承包方的營業(yè)執(zhí)照、承包業(yè)務(wù)的資質(zhì)證書、專業(yè)技術(shù)人員、安全管理人員和特種作業(yè)人持證狀況以及工作場所、業(yè)績表現(xiàn)等。項(xiàng)目需要招招標(biāo)時，

47、公布含有安全要求的招標(biāo)通知書，招標(biāo)單位需要出具含有安全方案的投標(biāo)書，作為采用合格承包商的重要依照。4.4承包商進(jìn)廠要求承包商進(jìn)入企業(yè)施工作業(yè)，兩方應(yīng)簽訂包含安全生產(chǎn)管理內(nèi)容的承包合同（或單獨(dú)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議），明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采納的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全工作協(xié)調(diào)。由企業(yè)礦山組織，對首次外來施工作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全教育：講解企業(yè)的規(guī)章制度，結(jié)合承包業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)，對危險有害、因素、危險源要點(diǎn)見告。施工開始前由施工單位負(fù)責(zé)人到企業(yè)人力資源行政部辦理出入證手續(xù)；施工單位在施工開始前應(yīng)前去企業(yè)安所有門進(jìn)行登記，并接受施工前安全培訓(xùn)。施工人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場，應(yīng)由承包單

48、位對其進(jìn)行作業(yè)現(xiàn)場的安全教育。頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂4.5對承包商的管理要求承包商在承包礦山業(yè)務(wù)過程中除應(yīng)按設(shè)計和規(guī)程要求擬訂安全生產(chǎn)操作規(guī)范外，并應(yīng)遵守本企業(yè)擬訂的安全標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)安全生產(chǎn)管理制度及要求，除掉和控制安全生產(chǎn)風(fēng)險，防范造成不測傷害。在工程承包時期，承包單位應(yīng)依照企業(yè)管理制度，對從業(yè)人員人員進(jìn)行核查，并將相關(guān)核查結(jié)果以書面形式報告企業(yè)安所有；也可以由企業(yè)安所有對承包單位人員進(jìn)行抽核查查。作業(yè)過程中如發(fā)買賣外事故時，承包單位應(yīng)及時向企業(yè)礦山報告，啟動應(yīng)急營救方案，一致指揮，急救受傷人員，防范事故的擴(kuò)大。關(guān)于一些風(fēng)險較大的施工活動，在開始施工前承包商一定供應(yīng)安全施工方案，在征得贊同后

49、才能開始施工。在承包工程時，不得將工程轉(zhuǎn)包和分包給不具備安全生產(chǎn)條件的也許相應(yīng)資質(zhì)的單位和個人。在合同方的施工過程中，與承包商有業(yè)務(wù)聯(lián)系的企業(yè)相關(guān)部門有責(zé)任對該承包商的安全施工狀況進(jìn)行督查檢查，并有權(quán)對其安全違章行為進(jìn)行制止。企業(yè)看守部門對承包方開出的安全隱患整頓措施，施工方要仔細(xì)對待并在要求的時間內(nèi)完成。關(guān)于沒按期達(dá)成整頓或充耳不聞的行為，將依照本規(guī)定4.6條實(shí)行處罰。4.6違章行為辦理承包商在施工過程中產(chǎn)生的任何安全違章行為將遇到嚴(yán)肅辦理。依照：、安全承諾書要求。、企業(yè)其余安全要求。、國家相關(guān)安全法律和規(guī)章制度。辦理方法：對承包商人員的安全辦理包含：警告、經(jīng)濟(jì)處罰、限其走開三種形式。做出的

50、安全處罰經(jīng)企業(yè)安全經(jīng)理和廠長簽字后直接交到財務(wù)部門執(zhí)行。處罰的金額直接在執(zhí)行合同付款時扣除，處罰數(shù)額以下：頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂違規(guī)嚴(yán)重程度一般嚴(yán)重次數(shù)第一次200400第二次400800第三次逼迫走開關(guān)于集體嚴(yán)重違反安全規(guī)程的，每次處罰1000元。同時，對該活動的主要負(fù)責(zé)人處200以上1000元以下的處罰。關(guān)于現(xiàn)場存在安全隱患且在收到業(yè)主安全隱患整頓通知單后不及時進(jìn)行整頓的行為，視其情節(jié)輕重，將遇到200-5000元的處罰。關(guān)于屢次出現(xiàn)不遵守安全規(guī)定的承包商，業(yè)主有權(quán)令其歇工整頓。關(guān)于承包商的職工，假如出現(xiàn)三次違反安全操作規(guī)程的行為，業(yè)主將要求承包商將該職工調(diào)離工地或辭退。4.7安全評估與

51、供應(yīng)商、承包商檔案的成立每年年關(guān)礦山對所使用的承包商進(jìn)行安全評估，其評估結(jié)果將在安委會上報告并影響對該承包商的重新使用。評估后成立合格合格承包商名錄和檔案。礦山依據(jù)對供應(yīng)商進(jìn)行的安全評估，每年編制合格供應(yīng)商名錄和檔案，并交安所有一份存案。11、安全生產(chǎn)表現(xiàn)認(rèn)同與獎懲制度XX-211目的頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂使職工在安全生產(chǎn)中的優(yōu)秀表現(xiàn)獲取認(rèn)同，以激勵和發(fā)揮職工對提高企業(yè)安全績效的促進(jìn)作用。特擬訂本制度。范圍本規(guī)定適用于在銅仁海螺盤江有限責(zé)任企業(yè)礦山內(nèi)工作的所有職工、合同方及第三方人員。職責(zé)3.1礦山負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)獎懲方案的贊同與督查檢查；3.2安委會負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)獎懲的核查談?wù)摬⑻岢鲈敿?xì)的

52、獎懲方案；3.3礦山專職安全員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)獎懲的檢查落實(shí)及統(tǒng)計。工作程序4.1處罰級別違章級其余劃分依照礦山擬訂的安全標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程及企業(yè)其余相關(guān)健康、安全手冊、規(guī)定，國家相關(guān)安全法律、法規(guī)等，依據(jù)不一樣違章可能造成的結(jié)果，將違章分成三個等級：A、初級違章B、中級違章C、嚴(yán)重違章違章的處罰原則初級違章職工有以下行為之一（但不但限于下邊所列違章）將遇到書面警告并被處核查分10分的處罰：1）不按規(guī)定佩帶個人防范用品；2）超速行駛；3）本規(guī)定未涉及的其余違反車輛安全政策的行為，如在駕駛中使用手機(jī)等；4）違違禁煙規(guī)定在禁煙區(qū)吸煙；5）違反標(biāo)準(zhǔn)操作程序,比方未依照裝卸操作等；6）不依照

53、廠區(qū)出入管理規(guī)定；頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂7）未盡到他們在安全健康管理系統(tǒng)中的職責(zé)，如工作贊同證系統(tǒng)、事故報告和檢查、鎖定和標(biāo)定、傳遞帶安全、最正的確踐和應(yīng)急反響程序等。中級違章職工有以下行為之一（但不但限于下邊所列）將接受5天的安全培訓(xùn)并處核查50分的辦理：1）一連續(xù)年內(nèi)遇到兩次書面警告的；2）進(jìn)行高處作業(yè)和受限空間進(jìn)入時沒有工作贊同證（參照相應(yīng)的程序）的；3）因?yàn)闆]有依照安全健康政策或管理系統(tǒng)而以致?lián)p失工時勢故發(fā)生；4）因?yàn)闆]有盡到安全角色和職責(zé)中規(guī)定的義務(wù)而以致?lián)p失工時勢故發(fā)生的；5）強(qiáng)令工作人員違章冒險作業(yè)者的；嚴(yán)重違章職工有以下行為之一（但不但限于下邊所列）經(jīng)管安委會談?wù)摬①澩髮⒖?/p>

54、能被辭退1）一連續(xù)年內(nèi)遇到三次書面警告的：2）一連續(xù)年內(nèi)有中級違章者再次遇到書面警告的；3）因?yàn)闆]有依照安全健康政策或管理系統(tǒng)而以致死亡或殘疾事故發(fā)生的；4）其余由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組決定需要辭退的狀況。關(guān)于故意忽視安全政策的違章行為將從嚴(yán)辦理，將有可能直接被辭退違章處罰的實(shí)行1）對以上所述的違章行為的處罰一定經(jīng)過仔細(xì)的檢查、并有相關(guān)事實(shí)的書面記錄。2）所有的事實(shí)記錄和處罰應(yīng)在安全宣傳欄、或其余公共地域張貼；3）初級違章所有的處罰將由安所有在仔細(xì)檢查后作出；4）中級和嚴(yán)重違章的處罰:依據(jù)程序擬訂辦理草案,經(jīng)安全生委員會談?wù)摻?jīng)過并由第一負(fù)責(zé)人簽字執(zhí)行。4.2違章、安全隱患、未遂事件的管理原則任何人有

55、權(quán)拒絕不安全的工作，并將不安全狀況馬上報告給安所有門；申報安全隱患是每位職工的責(zé)任，企業(yè)鼓舞職工申報隱患，并對檢舉者給于獎勵；頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂企業(yè)鼓舞職工報告未遂事件，關(guān)于自覺報告的未遂事件不予處罰；對任何違章行為，每位職工都有制止的義務(wù)，并在不遲于2個工作日內(nèi)報告；企業(yè)要求每位操作崗位的職工每年最少提出2個隱患申報；對合同方的獎懲措施按合同商定的內(nèi)容進(jìn)行。4.3獎勵級別一般貢獻(xiàn)本職工作達(dá)成優(yōu)秀，為礦山盡責(zé)盡責(zé)工作。建議或建議被采用并節(jié)約或創(chuàng)收經(jīng)濟(jì)效益一萬元以上。一般貢獻(xiàn)的獎勵：5-10分的獎勵，每個月評比一次。突出貢獻(xiàn)應(yīng)急營救中作用突出有效降低傷亡和經(jīng)濟(jì)損失的人員。提出安全事故隱患并

56、獲取礦部認(rèn)同。對管理人員的重要違章行為檢舉揭發(fā)并真實(shí)。突出貢獻(xiàn)的獎勵：1020分的獎勵，每季評比一次。特別突出貢獻(xiàn)應(yīng)急營救中方法得看作用突出成功營救，防范傷亡事故發(fā)生。對礦山安全管理工作提出打破性的建議成功防范傷亡事故發(fā)生。特別突出貢獻(xiàn)的獎勵：20-50分的獎勵，每半年評比一次。關(guān)于及時檢舉違規(guī)作業(yè)或隱患的，視狀況予以5-10分的獎勵。對安全生產(chǎn)的獎懲狀況，經(jīng)過通知牌進(jìn)行展現(xiàn)。12、工余安全管理制度XX-212目的頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂為增強(qiáng)職工工余安全意識，特制定此制度以保證職工工余安全。適用范圍本規(guī)定適用于銅仁海螺盤江有限責(zé)任企業(yè)礦山職工工余時間相關(guān)安全問題的管理和控制。職責(zé)3.1礦山負(fù)

57、責(zé)對職工工余安全問題的管理工作。3.2各工段負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)職工的工余安全問題的管理。工作程序4.1礦山每年按期組織對職工進(jìn)行工余安全培訓(xùn)。4.2不按期召開職工會商會，聽取職工對工余安全管理方面的建講和建議，認(rèn)識狀況，擬訂措施，增強(qiáng)教育。4.3健全工余安全管理網(wǎng)絡(luò)，把工余管理延伸到社會。把職工工余活動置于社會嚴(yán)格督查之中。4.4實(shí)行不按期巡回糾查制度，對職工工作時間以外的表現(xiàn)，不按期走訪，發(fā)現(xiàn)違紀(jì)或違反規(guī)定的按獎懲條例嚴(yán)肅辦理。4.5各工段每個月組織工段工余安全學(xué)習(xí)，并向上司報告職工工余安全學(xué)習(xí)狀況。4.6各工段每個月按期向礦山報告工余安全事故狀況，工余事故一定注明發(fā)生時間、地址、原由，及受害者

58、姓名、年齡和崗位等。4.7礦山對工余事故進(jìn)行分析，并編寫工余事故分析存檔。工余事故分析報告要求時間地址明確，查明事故的原由，杜絕近似事故的發(fā)生。4.8礦山每年按期對工余安全事故進(jìn)行統(tǒng)計及分析，對頻發(fā)事故分析匯總，統(tǒng)計結(jié)束后針對常發(fā)事故對職工進(jìn)行工余安全再教育。4.9礦山每年組織對職工的工余安全意識進(jìn)行按期問卷檢查，認(rèn)識職工工余安全意識，針對職工工余安全意識單薄環(huán)節(jié)進(jìn)行再培訓(xùn)。13、危險源鑒別與風(fēng)險談?wù)摴芾碇贫萖X-213頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂目的成立危險源的管理制度，明確鑒別與評估的職責(zé)、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、連續(xù)改進(jìn)，防范和減少事故的發(fā)生，擬訂本制度。范圍適用于對XX有限責(zé)任企

59、業(yè)礦山范圍內(nèi)存在的危險源進(jìn)行鑒別、風(fēng)險談?wù)?，重要危險源的確定和管理。職責(zé)3.1礦山是企業(yè)礦山危險源的歸口管理單位，應(yīng)依照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)組織對本單位的危險設(shè)施或場所進(jìn)行危險源鑒別與安全評估。對確認(rèn)的重要危險源及時登記建檔，并按規(guī)定存案。3.2礦山負(fù)責(zé)組織擬訂重要危險源安全管理技術(shù)措施，督查檢查并建檔保留；3.3各工段負(fù)責(zé)對所管轄范圍內(nèi)危險源進(jìn)行分析和管理。工作程序和要求4.1危險源鑒別與風(fēng)險談?wù)撐ｋU源鑒別與風(fēng)險談?wù)摲秶w所有的過程、活動（包含相關(guān)方的活動）、場所及周邊環(huán)境，并考慮了：正常和非正常的狀況以及潛伏的事故和緊急狀況；內(nèi)部和外面因素的變化；認(rèn)定并評估工作或活動的次生風(fēng)險。鑒別與談?wù)摲椒?）選

60、擇與企業(yè)相適應(yīng)的危險源鑒別與風(fēng)險談?wù)摲椒?，并保證方法的適應(yīng)性、一致性、可重復(fù)性及可談?wù)撔浴＃┪ｋU源鑒別與風(fēng)險談?wù)摲椒☉?yīng)能供應(yīng)充分的信息。鑒別與談?wù)摿鞒?）應(yīng)進(jìn)行初始風(fēng)險談?wù)摚跏颊務(wù)撨^程應(yīng)綜合考慮：生產(chǎn)工藝過程風(fēng)險；頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂危險物質(zhì)風(fēng)險；設(shè)施、設(shè)施風(fēng)險；環(huán)境風(fēng)險；職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險；管理風(fēng)險；法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)需求；相關(guān)方的看法。初始風(fēng)險談?wù)摻Y(jié)果應(yīng)包含各種風(fēng)險可能發(fā)生過程的描述微風(fēng)險的級別，并按危險性排序，并依據(jù)初始風(fēng)險談?wù)摻Y(jié)果進(jìn)行風(fēng)險分級。2）擬訂風(fēng)險談?wù)撚媱?，包含：周邊環(huán)境風(fēng)險談?wù)?；要點(diǎn)設(shè)施風(fēng)險談?wù)摚恢匾O(shè)施風(fēng)險談?wù)?；重要場所風(fēng)險談?wù)摚恢饕鳂I(yè)過程風(fēng)險談?wù)?；職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險談?wù)摫犻_危險