5-16內(nèi)審檢查內(nèi)審報告

1、溫州強泰模模具廠 20117年度內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審審核文件持有部門 管管理代表 受控狀態(tài) 受控 編 制 A-01 審 核 批 準 二零一七年年十一月七七日溫州強泰模模具廠2017 年度內(nèi)審審工作計劃劃 審核目的：1、檢查本本公司質(zhì)保保能力是否否符合質(zhì)量量管理體系系標準要求求，是否得得到有效地地保持實施施和改進；2、檢查CCQC認證證產(chǎn)品的一一致性、IISO90001：22016實實際管理文文控記錄及及可追溯性性。 33、檢查是是否具備迎迎接外審的的條件。被審核過程程、部門：涉及本公司司生產(chǎn)的質(zhì)質(zhì)量管理體體系覆蓋范范圍的所有有產(chǎn)品和所所有部門和和過程。審核依據(jù)：1、ISOO90011：20116標準；

2、2、本公司司質(zhì)量手冊冊、程序文文件和相關(guān)關(guān)規(guī)定；3、相關(guān)法法律法規(guī)。審核方法：采取集中式式審核及現(xiàn)現(xiàn)場抽查和和驗證。審核時間、持續(xù)時間間：2017年年11月77日編制/日期期： 20177.11.7 審批/日期期： 20017.111.7 溫州強泰模模具廠內(nèi)部審核實實施計劃 審核組長: 組員: 第第1頁 共1頁1.審核目目的：1、檢查本公公司質(zhì)保能能力是否符符合質(zhì)量管管理體系標標準要求，是是否得到有有效地保持持實施和改改進；2、檢查CCQC認證證產(chǎn)品的一一致性。 33、檢查是是否具備迎迎接外審的的條件。2.審核依依據(jù)： ISSO90001：20016標準準2本公公司的質(zhì)量量手冊、程程序文件；

3、33相關(guān)的的法律法規(guī)規(guī)。3.審核覆覆蓋產(chǎn)品： 開關(guān)關(guān)和相關(guān)部部門4.審核時時間：20017年 11月77日5.審核組組組成： A組： B組組： 6.現(xiàn)場審審核期間被被審核方有有關(guān)人員參參加下列活活動：首、末次次會議：總總經(jīng)理及質(zhì)質(zhì)量負責(zé)人人和審核有有關(guān)部門的的管理人員員參加。審核活動動：按審核核日程安排排，被審核核方有關(guān)人人員在本崗崗位。7.審核安安排：日期時 間審核組別部門審核涉及工工廠質(zhì)量保保證能力要要求11月7日日7:30-8:00A、B全體部門首次會議8:00-9:00B管理層4.1、44.2、55.155.6、66.1、88.1、88.2.33、8.55、證書和和標志使用用9:10-

4、11:00A技質(zhì)部7.1、77.3、77.6、88.2.44、8.33、8.44、8.559:10-11:30B生產(chǎn)部/車車間6.3、66.4、77.5、88.3、13:000-15:00A供銷部7.2、77.4、77.5.44、8.22.115:100-16:00A辦公室4.2.33、4.22.4、66.215:100-16:00B倉庫6.4、77.5.33、7.55.516:000-16:30A、B內(nèi)部總結(jié)16:300-17:00A、B全體部門末次會議編制/時間間： 20117.111.7 審批/時時間： 20117.111.7 溫州強泰模模具廠內(nèi)部審核報報告 共 2 頁 第 1 頁審核組

5、成員員： 職職能部門 不不合格項數(shù)數(shù)量質(zhì)保能力要要求總經(jīng)理管理者代表辦公室生產(chǎn)部技質(zhì)部供銷部倉庫合計1. 職責(zé)責(zé)和資源1.11.22. 文件件和記錄2.12.22.33. 采購購和進貨檢檢驗3.13.24. 生產(chǎn)產(chǎn)過程控制制和過程檢檢驗4.14.24.34.44.55. 例行行檢驗和確確認檢驗56. 檢驗驗試驗儀器器設(shè)備6.16.27. 不合合格品的控控制78. 內(nèi)部部質(zhì)量審核核89. 認證證產(chǎn)品的一一致性910. 包包裝、搬運運和儲存10合計 內(nèi) 審審 檢 查查 表QR/QTT-8.22.2-003 NO：受檢部門： 管理層層檢查人： 檢查日期：20177.11.7涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記

6、記錄判定4.14.2.114.2.225.15.25.3是否編制手手冊程序序和相關(guān)三三層文件.最高管理者者或其代表表是否簽署署了質(zhì)量管管理體系文文件發(fā)布令令？是否建立了了適合本公公司的管理理機構(gòu)？文件是否包包含了ISSO90001的所有有條款？組織是否存存在對產(chǎn)品品質(zhì)量有影影響的外包包過程？如如有，在組組織QMSS是否明確確，實施了了控制通過與最高高管理者座座談，了解解最高管理理者是否知知道滿足顧顧客要求和和法律法規(guī)規(guī)要求的重重要性。在質(zhì)量管理理體系中是是如何體現(xiàn)現(xiàn)的？如何對顧客客要求的識識別與確定定，與產(chǎn)品品有關(guān)要求求的評審、設(shè)計開發(fā)發(fā)、顧客滿滿意程度的的監(jiān)視和測測量、數(shù)據(jù)據(jù)分析以及及持續(xù)改

7、進進方面的要要求。1. “以以顧客為中中心”經(jīng)營理念念是否在組組織中得到到樹立？組組織關(guān)注焦焦點中否放放在顧客身身上，特別別是否滿意意顧客身上上？是否有明確確的文件化化的質(zhì)量境境方針？最高管理者者是否簽了了字？是否與組織織的特點相相適應(yīng)？是否保證傳傳達到所有有的員工，并并實施？公司編質(zhì)量量手冊程序文件118個,和和相關(guān)的三三級文件均均得到最高高管理都簽簽署.文件包含了了ISO99001的的所有條款款和要素.建立了適合合本公司的的管理機構(gòu)構(gòu)公司的外包包過程為電電鍍,控供供方與采購購控制程序序進行控制制最高管理者者對滿足顧顧客滿意和和法規(guī)要求求的重要性性認識深刻刻,并在質(zhì)質(zhì)量管體系系文件策劃劃時就

8、定其其為管理體體系的主線線公司制訂了了顧客滿意意度測量程程序，并在在20166年8月對對顧客進行行了調(diào)查，共共收到五份份調(diào)查表，平平均滿意度度為95.2%質(zhì)量手冊00.4章節(jié)節(jié)質(zhì)量方針針為信譽為為本 品品質(zhì)第一，立立足市場，滿滿足顧客。由最高管管量者簽署署,該方針針基本與公公司點相適適應(yīng)方針主要通通過宣傳欄欄傳達給員員工。OKOKOKOK 內(nèi) 審審 檢 查查 表QR/QTT-8.22.2-003 NO：受檢部門： 管理層層檢查人： 檢查日期：20177.11.7涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記記錄判定5.4.115.4.225.55.5.115.5.225.5.33在組織的相相關(guān)職能和和各層次上上是

9、否已建建立目標？所建立目目標與方針針和持續(xù)改改進的承諾諾，是否相相一致？所建立目標標是否可測測量？目標標之間是否否協(xié)調(diào)一致致，相互保保證？是否對目標標/方案的的完成情況況進行檢查查組織各個部部門、各級級人員職責(zé)責(zé)、權(quán)限及及其相互關(guān)關(guān)系是否確確定并予以以溝通？組織所有員員工是否清清楚本職范范圍并被有有效履行？是否為體系系的運行，承承諾提供人人、財、物物的保證？是否由最高高管理者任任命管理者者代表并規(guī)規(guī)定其職責(zé)責(zé)？在內(nèi)部溝通通中，最高高管理者是是否發(fā)揮了了主動主導(dǎo)導(dǎo)作用，以以確保在不不同的層次次和職能之之間進行有有效、充分分的溝通？在自上而下下溝通過程程中，組織織有哪些溝溝通方式（如如例會制度度）

10、？在自自上而下溝溝通過程中中，組織有有哪些溝通通方式（如如報告制度度）？在橫橫向與斜向向溝通過程程中，組織織有何措施施防止混亂亂，避免統(tǒng)統(tǒng)一指揮系系統(tǒng)被破壞壞？在內(nèi)部部溝通過程程中，是否否存在主要要障礙？公司有質(zhì)量量方針和目目標并對其其目標進行行了分解.目標可測量量,目標之之間是否協(xié)協(xié)調(diào)一致對實施情況況進行了統(tǒng)統(tǒng)計檢查手冊0.77章節(jié)對公公司各部門門的職責(zé)和和權(quán)限進行行了規(guī)定.并對文件進進行了培訓(xùn)訓(xùn)學(xué)習(xí)QE手冊作作出了承諾諾任命楊秀才才為公司的的管理者代代表并在手手冊0.66章節(jié)規(guī)定定了其職責(zé)責(zé)最高管理者者通過會議議,面談,宣傳欄等等多種形式式的織組各各不同層次次和職能之之間的溝通通.周品質(zhì)會

11、議議,報告宣宣傳欄等形形式和公司司規(guī)模基本本適宜OKOKOK 內(nèi) 審審 檢 查查 表QR/QTT-8.22.2-003 NO：受檢部門： 管理層層檢查人： 檢查日期：20166.11.7涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記記錄判定5.68.2.22是否規(guī)定管管理評審應(yīng)應(yīng)定期進行行？管理評審的的內(nèi)容是否否包括審核核結(jié)果，客客觀變化，方方針承諾的的改變，繼繼而對方針針，目標指指標，體系系運行其他他方面修訂訂的需求和和指示？是否明確管管理評審的的支持信息息？管理評審的的目的是否否是確保QQMS的持持續(xù)適用性性，充分性性和有效性性？是否有關(guān)于于內(nèi)部審核核的程序？是否規(guī)定審審核頻率和和審核計劃劃？是否規(guī)定審審核的

12、具體體方法和步步驟？對審核發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合格格，是否采采取措施，確確保消除并并能防止其其再發(fā)生？對措施的的有效性是是否進行驗驗證，并有有驗證結(jié)果果的報告？是否規(guī)定審審核報告上上報管理者者？審核用工作作文件是否否齊全、規(guī)規(guī)范、正確確，并得到到整理、保保存？不超過1次次/年包括明確規(guī)定明確規(guī)定管理理體系內(nèi)審審控制程序序作出了規(guī)定定作出了規(guī)定定作出了規(guī)定定作出了規(guī)定定作出了規(guī)定定OKOK內(nèi) 審 檢 查 表QR/QTT-8.22.2-003 NO：受檢部門：辦公室檢查人： 檢查日期：20166.11.7涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記記錄判定4.2.33組織是否按按照標準要要求建立并并保持“文件控制制程序”？該

13、程序序適用范圍圍是否包括括組織QMMS要求的的所有文件件（包括內(nèi)內(nèi)、外部文文件；各種種類型文件件；各種媒媒休形式的的文件）?文件發(fā)布前前是否組織織相關(guān)部門門評審，以以確保文件件的適用性性、完整性性、協(xié)調(diào)性性？組織文件批批準權(quán)限是是否按文件件類別、適適用范圍、所處層次次確定相應(yīng)應(yīng)的批準人人？所有文文件發(fā)布前前是否得到到批準，以以確保文件件的適宜性性、有效性性？文件是否發(fā)發(fā)至使用場場所或崗位位？執(zhí)行人人員是否能能得到所需需文件？文件是否得得到及時更更改？文件件更改前是是否得到評評審和批準準？更改的的文件是否否確保了四四個到位（即即：所有同同一文件更更改到位；所有相關(guān)關(guān)文件更改改到位；所所有相關(guān)部部

14、門/崗位位通知到位位；涉及實實物時處置置到位）？不同類型、狀態(tài)（如如修改、外外來文件）的的文件是否否按規(guī)定進進行標識，保保持清晰，易易于識別和和檢查？組織有哪些些外來文件件？這些文文件分發(fā)是是否受控？作廢文件是是否已撤出出使用場所所？未撤出出時，是否否有明顯標標識，能防防止非預(yù)期期使用？組織文件保保管是否指指定設(shè)施、場所、人人員，能確確保文件不不損壞、不不丟失、及及時提供？查現(xiàn)場手冊冊,程序文文件和三級級文件發(fā)布布前均得到到評審程序第3節(jié)節(jié)作出規(guī)定定查文件發(fā)放放記錄相關(guān)關(guān)人中需要要之文件均均發(fā)布到現(xiàn)現(xiàn)場程序文件進進行了換版版能提供相相關(guān)記錄主要以受控控標識進行行區(qū)分外來文件主主要包括產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)

15、的的相關(guān)標準準及相關(guān)法法律圖號PS-S-533跳板于22016年年8月8日日更改，但但IQC仍仍然在使用用老的圖紙紙，無作廢廢標識文件主要由由辦公室負負責(zé)管理文文件均,有有專門的文文件柜進行行保管OKOKOKNGOK內(nèi) 審 檢 查 表表QR/QTT-8.22.2-003 NO：受檢部門：辦公室檢查人： 檢查日期：20166.11.7涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記記錄判定4.2.446.2組織是否按按照標準要要求建立并并保持“記錄控制制程序”，該程序序適用范圍圍是否包括括了組織QQMS實施施、保持和和改進產(chǎn)生生的所有記記錄（包括括原始記錄錄、統(tǒng)計報報表、分析析報告，相相關(guān)方有關(guān)關(guān)記錄和以以各種媒體體

16、、形式豐豐在的記錄錄）？組織是否按按照標準要要求設(shè)置了了記錄？記記錄項目是是否滿足標標準要求？記錄是否按按規(guī)定進行行標識？標標識是否達達到唯一可可追溯？文文件規(guī)定外外記錄如何何標識？記錄的填寫寫是否真實實、及時、清楚、正正確？記錄的傳遞遞（包括收收集、報送送、領(lǐng)用、分發(fā)、歸歸檔、聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)等方式）是是否確定要要求？記錄是否確確定保存地地點、方式式、期限？記錄保存存環(huán)境設(shè)施施是否適宜宜，能防止止損壞、變變質(zhì)或丟失失？記錄保保存期限是是否適宜，能能滿足證實實、控制、追溯、改改進要求？記錄保存存檢索是否否簡便？對失效的無無保存價值值的記錄及及時按照規(guī)規(guī)定進行了了處置？組織對崗位位基本培訓(xùn)訓(xùn)要求（應(yīng)應(yīng)知應(yīng)

17、會）是是否確定？主關(guān)鍵崗位位上員工是是否達到了了崗位應(yīng)知知應(yīng)會要求求？組織培訓(xùn)資資源（包括括師資、教教材、場所所、設(shè)施、經(jīng)費、工工具等）是是否充足適適宜？組織對所開開展培訓(xùn)的的有效性是是否進行評評價？所采采取的評價價方法（包包括考核實實例、觀察察、問卷等等）是否有有效、適宜宜？組織員工是是否建立保保持了教育育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)經(jīng)歷的記錄錄？編制了記錄控控制程序,其中包包括了質(zhì)量量體系所要要求的相關(guān)關(guān)記錄.設(shè)立了記錄錄62個,能滿足體體系運行的的要求記錄均進行行只唯一性性的編號查文件發(fā)放放記錄,填填寫符合要要求程序中規(guī)定定的記錄的的存放要求求.保存期期限要記錄錄清單中規(guī)規(guī)定, 保保存期限是是否適宜

18、，能能滿足證實實、控制、追溯、改改進要求暫無處理的的記錄編制了人人力資源控控控制程序序中中作出規(guī)定定檢驗員等均均經(jīng)過培訓(xùn)訓(xùn),達到要要求程序中規(guī)定定程序中規(guī)定定資源能滿足足培訓(xùn)要求求均進行了評評價,主要要以口試和和現(xiàn)場操作作進行有相關(guān)的記記錄OKOK 內(nèi)內(nèi) 審 檢檢 查 表表 受檢部門門： 供銷銷部檢查人： 檢查日期：20166.11.7涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記記錄判定7.4.117.4.221.組織織采購過程程有哪些？這些過程程控制的方方法是否確確定、適宜宜且有效，能能確保采購購的產(chǎn)品符符合規(guī)定要要求？2.組織織有哪些供供方應(yīng)選擇擇、評價？供方選擇擇、評價準準則是否確確定？供方方選擇、評評價

19、準則是是否按照組組織要求提提供產(chǎn)品的的能力制定定？組織是是否按照供供方選擇評評價準則進進行供方的的選擇、評評價？供方方選擇、評評價結(jié)果是是否形成記記錄并予保保持？3.組織織是否建立立合格供方方目錄？目目錄是否得得到批準并并分發(fā)至有有關(guān)部門？采購是否否依據(jù)目錄錄進行？4.供方方供貨業(yè)績績是否有記記錄？對供供貨業(yè)績不不良時是否否采取措施施，以促使使供方改進進，滿足采采購要求？5.組織織是否建立立實施合格格供方重新新評價準則則？對重新新評價結(jié)果果及跟蹤措措施是否有有記錄并予予保持？6.組織織是否建、保持與合合格供方信信息反饋渠渠道，及時時溝通、保保持協(xié)調(diào)，有有良好的互互惠關(guān)系？1.采購購依據(jù)是否否充

20、分、可可靠？采購購產(chǎn)品的要要求是否明明確、適宜宜（包括品品名、規(guī)格格、數(shù)量、交付期、價格等）？2.組織織是否按照照規(guī)定過程程實施采購購？采購及及批準權(quán)限限是否明確確并得到實實施？3.組織織是否提供供必要的采采購計劃資資料和采購購承諾，以以便供方能能夠滿足這這些期望要要求？過程主要是是原材料(塑料/端端子)的采采購,按進行行控制原材料包包裝材料外包電鍍鍍主要用問卷卷進行調(diào)查查并對產(chǎn)品品試用查樂樂清市金順順彈簧廠88月28日日進行了調(diào)調(diào)查/有評評價記錄/有協(xié)議/納入了合合格供方名名錄進行了評價價是是是查8.3采采購銅點22.5*00.6+11.15*1.4 50萬萬只，要求求明確、適適宜是是OKO

21、K內(nèi) 審 檢檢 查 表表QR/QQT-8.2.2-03 NO：受檢部門： 供銷部部檢查人： 檢查日期：20166.11.7涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記記錄判定7.4.331.組織織是否針對對不同供方方的產(chǎn)品、性質(zhì)及供供貨業(yè)績，進進行分類或或分級，規(guī)規(guī)定并實施施檢驗或其其他必要的的活動，以以確保采購購產(chǎn)品滿足足規(guī)定的采采購要求？2.組織織是否對采采購產(chǎn)品的的驗證記錄錄，與供方方的溝通以以及對不合合格品的處處理做出規(guī)規(guī)定，以證證實其符合合規(guī)定要求求？3.組織織對采購產(chǎn)產(chǎn)品未實施施檢驗時，是是否建立實實施了其他他有效的控控制措施（如如簽訂質(zhì)保保協(xié)議或監(jiān)監(jiān)控制度）？4. 組組織是否規(guī)規(guī)定采購產(chǎn)產(chǎn)品在供方

22、方現(xiàn)場驗證證的情況并并予以實施施？顧客是是否提出對對采購產(chǎn)品品在供方現(xiàn)現(xiàn)場驗證的的要求并予予實施？如如有，組織織在采購文文件中對擬擬驗證的安安排和產(chǎn)品品放行的方方法作出規(guī)規(guī)定？是是（具體見見8.2.4條款）公司采購過過程均可以以實施驗證證沒有出現(xiàn)OK內(nèi) 審 檢檢 查 表表 受檢部門： 生產(chǎn)部部檢查人： 檢查日期：20166.11.7涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記記錄判定6.36.47.5.111.組織織為實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品符合性性，必須具具備哪些基基礎(chǔ)設(shè)施？這些設(shè)施施是否得到到維護，能能夠持續(xù)滿滿足運行要要求？2.組織織通過哪些些維護方式式、手段、過程來確確保關(guān)鍵設(shè)設(shè)備的技術(shù)術(shù)狀態(tài)良好好？1.組織織為實現(xiàn)

23、產(chǎn)產(chǎn)品的符合合性，有哪哪些重要工工作環(huán)境因因素（包括括人和物理理的因素）？這些因素素是否得到到識別和管管理？2.組織織為保證產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量所所確定的工工藝衛(wèi)生環(huán)環(huán)境要求（如如光亮度、溫濕度、噪聲粉塵塵等）是否否充分、適適宜，并得得到控制？3.工作作環(huán)境中人人、物、場場所配置與與結(jié)合是否否滿足員工工的工作需需要？是否否滿足產(chǎn)品品質(zhì)量控制制的需要？是否有利利于建立、保持安全全、文明的的工作現(xiàn)場場？1.在生生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供前，組組織如何進進行策劃？策劃結(jié)果果形成了哪哪些可操作作的文件？2.為有有效地進行行生產(chǎn)和服服務(wù)提供，有有關(guān)人員是是否獲得相相應(yīng)的產(chǎn)品品特性要求求？產(chǎn)品特特性的信息息以何種形形式表述？

24、該表述是是否形成文文件，且清清楚、正確確、完整、適用？3.當(dāng)沒沒有作業(yè)指指導(dǎo)書，不不能有效進進行生產(chǎn)和和服務(wù)時，有有關(guān)人員是是否能獲得得作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書？作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書是是否清楚、適用、正正確、有效效？4.為確確保生產(chǎn)和和服務(wù)提供供過程受控控，在需進進行測量與與監(jiān)控的過過程或場所所，有關(guān)人人員是否獲獲得并使用用了能夠滿滿足測量和和監(jiān)控要求求的裝置？5.在生生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過程程中，哪些些過程和過過程輸出必必須實施監(jiān)監(jiān)控或測量量？監(jiān)控或或測量的項項目、要求求及方法是是什么？由由誰實施監(jiān)監(jiān)控或是測測量？實施施監(jiān)控或測測量的資源源是否適當(dāng)當(dāng)、充分？實施的監(jiān)監(jiān)控或測量量是否已確確保過程受受控？6.產(chǎn)品品的交

25、付過過程、條件件、方式、確認是否否規(guī)定并被被實施？在在交付過程程中，顧客客是否感到到可信、方方便、快捷捷、準確？組織是否否建立并保保存產(chǎn)品交交付記錄？主要為注塑塑機/沖床床,查基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施保養(yǎng)養(yǎng)記錄3.25對注注塑機LTT110號號進行檢查查OK計劃檢修保保養(yǎng)/點檢檢等；查點點檢卡對設(shè)設(shè)備傳動系系統(tǒng)等100個項目進進行了點檢檢(查5月月份對LTT110號號機)主要為手汗汗會對產(chǎn)品品電鍍產(chǎn)品品影響充分、適宜宜是策劃了,設(shè)設(shè)備操作規(guī)規(guī)程和裝配配工藝卡查生/產(chǎn)通通知單/22016/11/33 QQT19-L 00/1 11300只只要求5完完成，符合合要求裝配工序均均設(shè)立了工工藝指導(dǎo)卡卡是查隨工單QQ

26、T19-L 11000只只/操作工工小林111.3有FFQC檢驗驗記錄/工工序為插腳腳/壓點/壓腳/總總裝是OKOKOK內(nèi) 審 檢檢 查 表表QR/QQT-8.2.2-03 NO：受檢部門：生產(chǎn)部檢查人： 檢查日期：20166.11.7涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記記錄判定7.5.227.5.331.組織織有哪些特特殊過程？證實特殊殊過程所需需能力的確確認活動是是否有規(guī)定定并得到實實施？2.確認認是否針對對特定的預(yù)預(yù)期使用或或應(yīng)要求得得到滿足進進行？適用用時，確認認是否包括括：1）過程的的評審和批批準準則并并得到實施施：2）設(shè)備的的認可活動動（認可準準則和認可可記錄）3）人員資資格的鑒定定（包括人

27、人員資格鑒鑒定準則和和鑒定記錄錄）？4）使用特特定的方法法和程序？5）過程能能力不足采采取改進措措施后，是是否進行再再確認？1.在產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)過過程中，凡凡有區(qū)分產(chǎn)產(chǎn)品、追溯溯性要求的的場合，產(chǎn)產(chǎn)品標識方方式是否確確定并被實實施？所作作產(chǎn)品標識識是否能達達到區(qū)分產(chǎn)產(chǎn)品或追溯溯性要求？2.針對對監(jiān)控和測測量要求，產(chǎn)產(chǎn)品狀態(tài)標標識是否確確定并被實實施？在任任一測量點點，產(chǎn)品待待測、已測測等狀態(tài)是是否標識，使使不同狀態(tài)態(tài)產(chǎn)品能夠夠得到有效效、清楚識識別？3.產(chǎn)品品標準實施施、保持、撤除過程程是否明確確并受控？產(chǎn)品標識識涉及內(nèi)容容是否可區(qū)區(qū)分或可追追溯？4. 對對有追溯性性要求的場場合、產(chǎn)品品標識是否否

28、唯一、已已受控并有有記錄？注塑是是有相關(guān)記錄錄有注塑工藝藝卡主要有區(qū)域域標識,跟跟蹤單,和和標識卡進進行標識,填寫的記記錄標識能能達到追溯溯性要求現(xiàn)場均進行行了標識受控可區(qū)分或可可追溯通過批號進進行唯一性性標識OKOKOK 內(nèi) 審審 檢 查查 表 受檢部門：生產(chǎn)部檢查人： 檢查日期：20166.11.7涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記記錄判定7.5.551.組織織是否針對對產(chǎn)品的符符合性，在在標識、搬搬運、包裝裝、貯存期期間采取防防護措施，確確保產(chǎn)品不不損壞、不不變質(zhì)、不不丟失？2.在顧顧客有要求求時，組織織是否按照照顧客要求求提供防護護措施且經(jīng)經(jīng)驗證有效效？組織所所采取防護護措施是否否能延伸到到產(chǎn)

29、品交付付地點？產(chǎn)品由塑料料/木箱 或紙箱對對產(chǎn)品進行行防護,過過程中有周周傳箱暫無OK內(nèi) 審 檢檢 查 表表QR/QQT-8.2.2-03 NO：受檢部門： 供銷部部檢查人： 檢查日期：20166.11.7涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記記錄判定7.27.2.117.2.221.顧客客規(guī)定的要要求（包括括性能、交交付、價格格、包裝、運輸、服服務(wù)等方面面的要求）組組織是否已已確定并被被充分理解解？2.顧客客沒有規(guī)定定，但規(guī)定定的用途或或已知的預(yù)預(yù)期用途所所必需的要要求有哪些些？組織是是否已確定定并被充分分理解？3.與組組織產(chǎn)品有有關(guān)的法律律法規(guī)有哪哪些？是否否已被收集集并得到確確定？1.顧客客的產(chǎn)品要

30、要求有哪些些表現(xiàn)形式式（包括口口頭要求、傳真、合合同、訂單單標書等）？針對顧客客產(chǎn)品要求求不同表現(xiàn)現(xiàn)形式，組組織采取了了哪些方法法予以接收收、確定、評審？2.常規(guī)規(guī)與非常規(guī)規(guī)產(chǎn)品要求求界限標準準是否確定定？該界限限標準考慮慮因素（包包括產(chǎn)品價價格、技術(shù)術(shù)質(zhì)量要求求、交付期期、付款等等）是否全全面、必3. 針對對常規(guī)與非非常規(guī)產(chǎn)品品要求，組組織采取了了哪些評審審方式？這這些評審方方式是否有有效？4. 評審審內(nèi)容是否否包括了顧顧客的產(chǎn)品品要求和組組織有關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品的附加加要求？評評審是否抓抓住了重點點？組織確確定的附加加要求顧客客是否樂意意接收，能能夠達到到到？5. 組織織接收了多多少顧客合合同或訂單

31、單？ 些合合同或訂單單是否都在在接收前得得到評審？若顧客提提供的要求求沒有形成成文件，組組織在提供供產(chǎn)品承諾諾前是否采采用了適宜宜的方式，對對顧客要求求進行了確確認？6. 組織織通過評審審，會得到到哪些評審審結(jié)果，會會引發(fā)哪些些措施？這這些評審結(jié)結(jié)果及由評評審引發(fā)的的措施形成成哪些記錄錄，并得到到保持？7. 抽查查交付及交交付后活動動記錄，驗驗證組織通通過評審是是否能確保保：1）產(chǎn)品要要求最終確確定并被理理解？2）與以前前表述不致致的合同或或訂單的要要求已得到到妥善解決決？3）組織有有能力滿足足規(guī)定的要要求？顧客主要為為老的顧客客,產(chǎn)品要要求較為明明確,發(fā)生生變更時均均已傳真進進行確認.產(chǎn)品隱

32、含要要求能得到到理解主要為一些些產(chǎn)品標準準主要為口頭頭和傳真均以在訂單單上直接評評審的形式式進行評審審程序中進行行了明確規(guī)規(guī)定,主要要為技術(shù)要要求的變更更為特殊合合同加蓋在訂單單上直接評評審的形式式進行評審審包括了顧客客的產(chǎn)品要要求和組織織有關(guān)產(chǎn)品品的附加要要求合同均在接接收前進行行了評審評審?fù)ㄟ^/合同更改改8月3號五五星電子 開關(guān)PSS-S-002 55萬只8月月7日完成成/進行了了合同評審審符合要求符合符合OKOK 內(nèi) 審 檢 查 表受檢部門：供銷部檢查人： 檢查日期：20166.11.7涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記記錄判定7.2.227.5.447.5.558.產(chǎn)品品要求發(fā)生生變更時，組組

33、織是否有有確定的變變更過程，以以確保相關(guān)關(guān)文件得到到更改，相相關(guān)人員知知道已變更更的要求？對已實現(xiàn)現(xiàn)部分產(chǎn)品品是否與顧顧客協(xié)商妥妥善處理？1.組織織是否存在在客供財產(chǎn)產(chǎn)？如有，有有哪些？這這些客供財財產(chǎn)追交付付日起，組組織采取哪哪些措施，進進行識別、驗證、保保護和維護護？這些措措施是否有有效并被實實施？2.客供供財產(chǎn)中是是否含有知知識產(chǎn)權(quán)？如有，組組織是否按按照法律和和顧客要求求采取了保保護措施？3.當(dāng)顧顧客財產(chǎn)發(fā)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)發(fā)現(xiàn)不適用用的情況時時，組織是是否采取措措施防止擴擴大，并予予以記錄，向向顧客報告告？在未征征得顧客意意見之前，不不擅自處置置？1.組織織是否針對對產(chǎn)品的符符合性，

34、在在標識、搬搬運、包裝裝、貯存期期間采取防防護措施，確確保產(chǎn)品不不損壞、不不變質(zhì)、不不丟失？2.在顧顧客有要求求時，組織織是否按照照顧客要求求提供防護護措施且經(jīng)經(jīng)驗證有效效？組織所所采取防護護措施是否否能延伸到到產(chǎn)品交付付地點？暫沒有發(fā)生生無顧客財產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品由吸塑塑包裝/外外裝紙盒/紙箱對產(chǎn)產(chǎn)品進行防防護.暫無OKOKOK 內(nèi) 審審 檢 查查 表 受檢部門門： 供銷銷部檢查人： 檢查日期：20166.11.7涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記記錄判定8.2.111.為監(jiān)監(jiān)控和測量量顧客是否否滿意，組組織獲取這這些信息渠渠道有哪些些？采用了了哪些方法法進行顧客客滿意程序序的測量或或監(jiān)控？2. 組組織使用顧

35、顧客滿意關(guān)關(guān)鍵因素有有哪些？使使顧客滿意意的關(guān)鍵因因素是否已已成為組織織進行測量量和監(jiān)控的的依據(jù)？3. 組組織是否在在顧客不滿滿意的問題題點和使顧顧客滿意的的關(guān)鍵因素素上設(shè)置了了測量或監(jiān)監(jiān)控點，并并確定了測測量或監(jiān)控控方法？4. 組組織對顧客客滿意程度度的評價是是否來自顧顧客的意見見感受？是是否具有代代表性、可可信性？主要由調(diào)查查表和投訴訴記錄分析析產(chǎn)品質(zhì)量/交貨期/價格/服務(wù)等顧客滿意調(diào)調(diào)表中有體體現(xiàn)調(diào)查表主要要針對公司司的主要顧顧客群有代代表性.16年8月月12日匯匯總主要顧顧客滿意率率95.22%.其中中產(chǎn)品質(zhì)量量90%,進行了分分析/OK 內(nèi)內(nèi) 審 檢檢 查 表表QR/HSS-8.22

36、.2-003 NO：受檢部門： 技質(zhì)部部檢查人： 檢查日期：20166.11.7涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記記錄判定7.11.組織織是否已編編制產(chǎn)品實實現(xiàn)工藝/作業(yè)流程程圖？在該該流程圖中中，過程及及順序是否否恰當(dāng)？哪哪些過程需需建立或已已建立了文文件？哪些些過程已確確定或需確確定驗證、確認、監(jiān)監(jiān)控、檢驗驗和試驗活活動？2.對需需確定的驗驗證、確認認、檢驗和和試驗活動動，下列是是否明確：a)要求？b)所需客客觀證據(jù)？c)產(chǎn)品接接收準則？d)認定和和提供方式式？3.產(chǎn)品品實現(xiàn)有哪哪些關(guān)鍵過過程？特殊殊過程？如如何確保它它們處在受受控狀態(tài)？其資源是是否充足、適宜？4.為實實現(xiàn)過程及及其產(chǎn)品滿滿足要求

37、，確確定了哪些些提供證據(jù)據(jù)的所需記記錄？5.產(chǎn)品品實現(xiàn)策劃劃的結(jié)果形形成了哪些些文件？這這些文件與與組織的QQMS其他他過程的要要求是否一一致，并適適于組織運運作？編制了工藝藝流程圖檢驗文件中中得到規(guī)定定無資源適宜進貨檢驗,成品檢驗驗過程檢驗驗工藝文件/檢驗文件件, 共有技術(shù)術(shù)文件288份適于組組織運作OK 內(nèi) 審 檢 查 表 受檢部門：技質(zhì)部檢查人： 檢查日期：20166.11.7涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記記錄判定7.68.11. 組織織的測量和和監(jiān)視裝置置是否根據(jù)據(jù)質(zhì)量控制制、保證和和改進要求求配置？所所配置的測測量和監(jiān)控控裝置能力力是否滿足足規(guī)定要求求？2. 組織織已規(guī)定了了哪些監(jiān)視視和

38、測量活活動？組織織通過建立立哪些過程程，確保上上述活動可可行并與監(jiān)監(jiān)視和測量量要求相一一致的方式式實施？3. 組織織是否建立立了測量設(shè)設(shè)備量值傳傳遞系統(tǒng)，可可追溯至國國際或國家家承認的測測量基準？4. 組織織是否建立立了測量設(shè)設(shè)備校準系系統(tǒng)？所有有測量設(shè)備備校準均已已納入校準準系統(tǒng)，并并規(guī)定了校校準或驗證證周期？測測量設(shè)備是是否已按規(guī)規(guī)定周期或或在使用前前得到校準準或驗證？5. 測量量設(shè)備校準準或驗證沒沒有國際或或國家承認認的測量基基準時，組組織是否制制定用于校校準或驗證證的文件？6. 測量量設(shè)備校準準或驗證結(jié)結(jié)果是否建建立記錄并并予保持？是否建立立標認，用用于確定校校準狀態(tài)？7. 測量量設(shè)備

39、調(diào)整整再調(diào)整情情況、方法法及要求是是否明確？調(diào)整過程程是否受控控，防止調(diào)調(diào)整使用測測量結(jié)果失失效的措施施有哪些并并被實施？8. 測量量設(shè)備不符符合要求時時，組織對對以往測量量結(jié)果的有有效性是否否進行評價價并記錄？組織對該該設(shè)備和任任何受影響響的產(chǎn)品是是否受取了了適當(dāng)措施施？9. 對測測量設(shè)備需需重新校準準（校準周周期以外的的）情況是是否確定并并予實施？10. 測測量設(shè)備在在搬運、維維護和貯存存期間是否否有適宜的的防護措施施，防止損損壞或失效效？1. 組織織為確保產(chǎn)產(chǎn)品，QMMS/EMMS符合性性并實現(xiàn)持持續(xù)改進，對對所需的監(jiān)監(jiān)控、測量量、分析和和改進過程程如何進行行策劃？策策劃是否在在產(chǎn)品、過

40、過程、體系系業(yè)績、顧顧客滿意程程度四個方方面展開？策劃結(jié)果果是否形成成文件？文文件中是否否確定了適適用方法及及應(yīng)用程度度？2. 組織織中策劃過過程中，是是否確定統(tǒng)統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)應(yīng)用需求、場合及要要求？對統(tǒng)統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)應(yīng)用正確性性、適用性性是否有監(jiān)監(jiān)控、驗證證措施？公司裝置的的測量裝置置能滿足測測量的要求求.進貨檢驗/過程檢驗驗/成品檢檢驗測量裝置均均送有資質(zhì)質(zhì)單位檢驗驗,能追溯溯至國際或或國家承認認的測量基基準建立了測量量裝置控制制程序,并并制定的檢檢定計劃暫無查YJT-1交流耐耐壓試驗器器NO:YYMT-EE-200080044025有有效期20015年33月3日暫無發(fā)生暫無發(fā)生量具均有相相關(guān)的防

41、護護措施，防防止損壞或或失效公司已編制制對顧客滿意意/產(chǎn)品/供方/過過程分析進進行了要求求程序中進行行了規(guī)定OKOK內(nèi) 審 檢檢 查 表表QR/QQT-8.2.2-03 NO：受檢部門：技質(zhì)部檢查人： 檢查日期：20166.11.7涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記記錄判定8.2.338.2.441. 在產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)過過程、組織織設(shè)置了哪哪些測量或或監(jiān)控點？針對關(guān)鍵鍵過程、組組織是否實實施了有效效的測量或或監(jiān)控活動動？2. 組織織對所設(shè)置置的測量或或監(jiān)控點，是是否針對過過程要素，特特別是過程程支配性因因素進行測測量和監(jiān)控控？這些測測量或監(jiān)控控活動能否否證實過程程實現(xiàn)所策策劃結(jié)果的的能力？成成為確保產(chǎn)產(chǎn)品

42、符合性性的基本手手段？3. 當(dāng)測測量或監(jiān)控控發(fā)現(xiàn)過程程策劃結(jié)果果未滿足要要求時，是是否針對不不合格本身身采取了可可行、有效效的措施？是否采取取了糾正措措施，以防防止不合格格再發(fā)生。1. 采購購產(chǎn)品特性性的測量和和監(jiān)控策劃劃結(jié)果是否否形成文件件，并被執(zhí)執(zhí)行？2. 對生生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過程程中的半成成品（在制制品）特性性的測量和和監(jiān)控，重重劃結(jié)果是是否形成文文件并被執(zhí)執(zhí)行？3. 產(chǎn)品品交付前，對對產(chǎn)品特性性是否進行行測量和監(jiān)監(jiān)控？交付付顧客的產(chǎn)產(chǎn)品是否符符合下列條條件：1）所有規(guī)規(guī)定的測量量或監(jiān)控項項目都已圓圓滿完成？2）交付前前產(chǎn)品測量量和監(jiān)控結(jié)結(jié)果符合接接收準則？3）有關(guān)證證據(jù)齊備并并獲認可？

43、4. 在產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)過過程的適當(dāng)當(dāng)階段，產(chǎn)產(chǎn)品特性的的接收準則則是否確定定并被遵守守？產(chǎn)品符符合接收準準則的證據(jù)據(jù)是否充分分、可靠并并被保持？測量或監(jiān)監(jiān)控記錄上上是否指明明有權(quán)力放放行產(chǎn)品的的人員（如如簽名）？5. 根據(jù)據(jù)產(chǎn)品特性性測量和監(jiān)監(jiān)控文件的的規(guī)定，測測量和監(jiān)控控活動沒有有完成之前前，需放行行產(chǎn)品和交交付服務(wù)時時，是否得得到組織有有關(guān)授權(quán)人人員批準，或或適用時顧顧客的批準準？在產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程、組組織設(shè)置了了進貨檢/過程檢/成品檢/出廠檢,并按要求求實施了測測量暫無發(fā)生形成文件，并并執(zhí)行Q/HS.JS-004-20016 車間巡巡檢記錄 5.9/8*8彎彎腳 有有飛邊/修修模Q/HS.JS

44、-005-20016 查查成品檢驗驗記錄1.5 1117-2PP 40000只/不不良25只只符合符合有記錄公司均按相相關(guān)的要求求實施了檢檢驗并有相相關(guān)記錄暫無發(fā)生OKOK OKOKOKOK 內(nèi) 審 檢 查 表QR/QQT-8.2.2-03 NO：受檢部門：技質(zhì)部檢查人： 檢查日期：20166.11.7涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記記錄判定8.38.41. 組織織是否建立立、保持了了“不合格品品控制程序序”？該程序序是否符合合標準要求求并對組織織各個過程程、各種情情況不合格格品評審、處置作出出了明確的的、合適的的規(guī)定？其其被實施能能防止不合合格品的非非預(yù)期使用用或交付？2. 不合合格品的評評審、處

45、置置人員及權(quán)權(quán)限是否明明確？不合合格品是否否在具有資資格的人員員評審一才才進行處置置？3. 所選選擇的不合合格品處置置方式是否否符合要求求？讓步時時，是否經(jīng)經(jīng)授 權(quán)人人員批準或或按顧客要要求批準？不合格品品糾正后是是否重新驗驗證？是否否采取措施施，消除發(fā)發(fā)現(xiàn)的不合合格或防止止其原預(yù)期期的使用或或應(yīng)用？4. 對不不合格品的的性質(zhì)、評評審、處置置（包括讓讓步批準）是是否保持記記錄？5. 對交交付或開始始使用后的的不合格品品，組織是是否區(qū)分輕輕重緩急，指指定人員迅迅速確認不不合格品，采采取補救措措施，解決決顧客當(dāng)前前不滿意？該措施是是否與其所所產(chǎn)品的影影響（包括括潛在的）相相適應(yīng)？1. 組組織為證實

46、實QMS的的適宜性、有效性并并識別持續(xù)續(xù)改進機會會、確定、收集、分分析了哪些些數(shù)據(jù)？這這些數(shù)據(jù)的的統(tǒng)計方法法、時間、傳遞要求求是否得到到規(guī)定和實實施？是否否包括來自自測量和監(jiān)監(jiān)控，不合合格控制等等主要數(shù)據(jù)據(jù)？2. 組織織是否建立立、實施了了數(shù)據(jù)分析析規(guī)定？通通過數(shù)據(jù)分分析，應(yīng)提提供的信息息是否包括括：1）顧客滿滿意？2）與產(chǎn)品品要求的符符合性？3）過程產(chǎn)產(chǎn)品的特性性及趨勢，包包括采取預(yù)預(yù)防措施的的機會？4）供方業(yè)業(yè)績改進與與開發(fā)？3. 為提提高數(shù)據(jù)分分析的有效效性和效率率，組織是是否采用了了適用統(tǒng)計計技術(shù)？編制了作出了規(guī)定定程序第3章章節(jié)作出了了明確規(guī)定定不合格品 原料料 20016年88月1

47、7日日/1177-2P彎彎腳/墊傷傷/進行了了處理符合合要求/暫無發(fā)生公司收集了了,供方交交貨情況,顧客滿意意.不合格格品,質(zhì)量量目標完成成情況進行行了分析 16年88月12日日匯總主要要顧客滿意意率95.2%.其其中產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量90%,進行了了分析/16年8月月成品交檢檢合格率998.1%(共94400000只)采用用了直方圖圖進行分析析(使用了了因果圖)供方質(zhì)量狀狀況統(tǒng)計表表 /166年8月份份 優(yōu)優(yōu)聚新材料料 交44批合格率率100%使用了直直方圖,柏柏拉圖OKOK 內(nèi) 審 檢檢 查 表QR/QQT-8.2.2-03 NO：受檢部門：技質(zhì)部檢查人： 檢查日期：20166.11.7涉及要素檢

48、查內(nèi)容檢查結(jié)果記記錄判定8.5.118.5.221. 組織織QMS/EMS持持續(xù)改進的的機制是否否形成？該該機制是否否創(chuàng)造了一一種氛圍，使使每個員工工都有參與與改進的意意識和機會會？2. 組織織是否通過過使用質(zhì)量量方針、質(zhì)質(zhì)量目標、審核結(jié)果果、數(shù)據(jù)分分析、糾正正和預(yù)防措措施以及管管理評審，致致力于提高高QMS的的有效性？3. 組織織持續(xù)改進進QMS績績效是否明明顯？有充充分的、可可靠的事實實或數(shù)據(jù)對對此予以證證明？1. 組織織是否建立立并保持了了“糾正措施施程序”？該程序序是否按照照標準要求求作出以下下的規(guī)定：1）評審不不合格（包包括顧客投投訴）？ 2）確定不不合格的原原因？3）評價確確保不合

49、格格不再發(fā)生生的措施的的需求？4）確定和和實施所需需的措施？5）記錄所所采取措施施的結(jié)果？6）評審所所采取的糾糾正措施？2. 組織織對應(yīng)采取取糾正措施施的不合格格，是否執(zhí)執(zhí)行了“糾正措施施程序”？3. 組織織采集糾正正措施信息息的來源是是否正常、充分、可可靠、及時時？所采取取的糾正措措施，是否否注重過程程及有效性性，能防止止不合格再再發(fā)生，并并與不合格格的影響程程序相適應(yīng)應(yīng)？對糾正正措施實施施及有效性性是否進行行記錄、評評審，實施施了閉環(huán)管管理？4. 對來來自顧客的的投訴，是是否在采取取補救措施施后，能分分析顧客投投訴原因，采采取糾正措措施，防止止再發(fā)生類類似的顧客客投訴？公司通過使使用質(zhì)量方

50、方針、質(zhì)量量目標、審審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析析、糾正和和預(yù)防措施施以及管理理評審等方方進了內(nèi)部部的持續(xù)改改進,提高高QMS/QMS的的有效性.經(jīng)過幾個月月運行的事事實數(shù)據(jù)來來看公司具具備持續(xù)改改進的能力力.編制是是是是是是采購取的糾糾正措施均均執(zhí)行“糾正措施施程序”是5.4煒業(yè)業(yè)公司投訴訴PS-SS-42 開關(guān)手感感不良 客戶戶讓步接收收OKOK內(nèi) 審 檢 查 表表QR/QQN-8.2.2-03 NO：受檢部門：技質(zhì)部檢查人： 檢查日期：20166.11.7涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記記錄判定8.5.331. 組織織是否建立立保持了“預(yù)防措施施程序”？該程序序是否按照照標準要求求作出了以以下規(guī)定： 1

51、）確定潛潛在不合格格及其原因因？2）評價防防止不合格格發(fā)生的措措施的需求求？3）確定并并實施所需需的措施？4）記錄所所采取措施施的結(jié)果？5）評審所所采取的預(yù)預(yù)防措施？2. 組組織對應(yīng)采采取預(yù)防措措施的潛在在不合格，是是否執(zhí)行了了“預(yù)防措施施程序”？3、 組織織采集預(yù)防防措施信息息的來源是是否正常、充分、可可靠、及時時？適用時時，是否包包括：1）顧客需需求和期望望？2）市場分分析？3）管理評評審的輸出出？4）數(shù)據(jù)分分析的輸出出？5）滿意度度的測量？6）過程測測量？7）顧客信信息的匯總總系統(tǒng)？8）有關(guān)QQMS的記記錄？9）自我評評價的結(jié)果果？10）提供供運作條件件失控的早早期報警過過程？4. 組組

52、織所采取取的預(yù)防措措施過程是是否符合要要求？是否否注重過程程及有效性性？是否能能防止?jié)撛谠诓缓细癜l(fā)發(fā)生，并與與潛在不合合格的影響響程序相適適應(yīng)？對預(yù)預(yù)防措施的的實施結(jié)果果是否有記記錄？有效效性是否評評價？是否否實施了閉閉環(huán)管理？編制是是是暫無發(fā)生是是是是是是是是暫無發(fā)生OK樂清市環(huán)盛盛電子有限限公司內(nèi)部審核報報告(續(xù)) 審核過程綜綜述：樂清市環(huán)盛盛電子有限限公司于22014 年10 月20日日由管理者者代表組織織內(nèi)審員對對本公司質(zhì)質(zhì)量管理體體系進行內(nèi)內(nèi)部審核，對對本公司生生產(chǎn)所有產(chǎn)產(chǎn)品所涉及及質(zhì)量保證證的各相關(guān)關(guān)部門進行行現(xiàn)場抽查查及采取驗驗證的方式式，在審核核過程中共共發(fā)現(xiàn)了 2 個一一般不

53、合格格項， 00 個嚴重重不合格項項,不合格格事實描述述如下：查現(xiàn)場未找找到中供方寧寧波優(yōu)聚新新材料有限限公司調(diào)查查評價記錄錄；經(jīng)查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn)場沒有供供方材質(zhì)報報告。通過此次審審核，各相相關(guān)部門和和個人能認認真對待、積極配合合，內(nèi)審過過程實施順順利，取證證較為全面面。雖然在在審核過程程中發(fā)現(xiàn)了了一些問題題，但各部部門均進行行了限期整整改，整改改實施有效效，達到了了預(yù)期效果果。審核結(jié)論： 本本公司的質(zhì)質(zhì)量管理體體系符合標標準要求，運運行有效。編制/日期期： 審批/日期期： 樂清市千年年電子有限限公司不合格項整整改報告 審核地點：供銷部 依據(jù)文件：標準、程程序?qū)徍巳掌冢?責(zé)任部門：供銷部 不合格陳述

54、述：查現(xiàn)場未找找到中供方寧寧波優(yōu)聚新新材料有限限公司調(diào)查查評價記錄錄.不符合“IISO90001：22008”標準、條條款號：77.4.11不合格程度度：嚴重 輕輕微要求糾正措措施完成日日期： 審核員： 陪同人： 原因分析：由于采購部部人員工對對標準條款款號：7.4.1供供應(yīng)商控制制不理解。盡管對其其調(diào)查、評評定，但未未形成記錄錄，而事后后未能進行行有效的監(jiān)監(jiān)督檢查，從從而造成上上述不符合合情況的發(fā)發(fā)生。糾正措施：1、對車間間人員進行行“產(chǎn)品認證證工廠質(zhì)量量保證能力力要求”及ISOO90011：20008標準的的培訓(xùn)；2、對寧波波優(yōu)聚新材材料有限公公司進行調(diào)調(diào)查評價，并并做好記錄錄；3、檢查有

55、有無類似情情況發(fā)生；責(zé)任部門負負責(zé)人： 審核員：質(zhì)量負責(zé)人人： 糾正措施驗驗證：1、經(jīng)查已已對車間人人員進行培培訓(xùn)，并經(jīng)經(jīng)考核合格格;2、要形成成新的合格格供方名錄錄；3、經(jīng)查無無類似情況況發(fā)生，糾糾正措施有有效。 審查查員： 制表：辦公公室樂清市千年年電子有限限公司不合格項整整改報告審核地點：技質(zhì)部依據(jù)文件：標準、程程序?qū)徍巳掌冢?0166-10-20責(zé)任部門：技質(zhì)部不合格陳述述：經(jīng)查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn)場沒有供供方材質(zhì)報報告。不符合“IISO90001：22008標標準”標準、條條款號：77.4.33不合格程度度：嚴重 輕輕微要求糾正措措施完成日日期：20016-110-255審核員： 陪同人： 原因

56、分析：由于檢驗人人員工作任任務(wù)繁忙，在在對檢驗室室進行管理理時疏忽，而而事后未能能進行有效效的監(jiān)督檢檢查，從而而造成上述述不符合情情況的發(fā)生生。糾正措施：1、對相關(guān)關(guān)人員進行行“ISO99001：20088標準”及7.44采購控制制程序的培培訓(xùn)；2、按照標標準要求制制定操作規(guī)規(guī)程并加蓋蓋受控章以以指導(dǎo)操作作；3、檢查有有無類似情情況發(fā)生。責(zé)任部門負負責(zé)人： 審核員： 質(zhì)量負責(zé)人人： 糾正措施驗驗證：1、經(jīng)查已已對有關(guān)人人員進行培培訓(xùn)，并經(jīng)經(jīng)考核合格格；2、經(jīng)查已已對不符合合實施進行行整改；3、經(jīng)現(xiàn)在在驗證查無無類似情況況發(fā)生，糾糾正措施有有效。 審查查員： 制表：辦公公室 樂清市千千年電子有有

57、限公司會議記錄 共 2 頁 第第 1 頁頁會議主題：內(nèi)審首次次會議會議地點：辦公室會議時間：20166-10-20 7:300-8:000主 持 人人：記錄整理： 參加會議人人員簽名序號姓 名部 門序號姓 名部 門序號姓 名部 門1234567891011121314應(yīng)到人數(shù)實到人數(shù)缺席人數(shù)缺席事由樂清市千年年電子有限限公司 會議記記錄 共 2 頁 第第 2 頁頁會議記錄首先，審核核組長介紹紹了本次內(nèi)內(nèi)部審核審審核組成員員：由 成審核核組， 為 審核組組長。審核組長申申明了本次次內(nèi)部審核核的目的：驗證質(zhì)量保保證體系與與本公司實實際情況的的適宜性，驗驗證質(zhì)量保保證體系運運行的有效效性，檢查查本公司質(zhì)質(zhì)量保證