6材料零部件控制

1、第 6 章 材料、零部件控制目的 對(duì)壓力容器產(chǎn)品使用的原材料、 焊接材料、 外協(xié)外購(gòu)的零部件的采購(gòu)、 驗(yàn)收、保管、發(fā)放、材料代用等控制環(huán)節(jié)的控制程序、基本要求做出規(guī)定，明確了責(zé)任人員、職責(zé)范 圍和控制內(nèi)容，以確保壓力容器產(chǎn)品用的材料準(zhǔn)確無(wú)誤，具有可追溯性。適用范圍 適用于壓力容器材料的采購(gòu)與零部件的控制。職責(zé)材料責(zé)任人審批材料質(zhì)量，仲裁質(zhì)量體系材料系統(tǒng)的有關(guān)程序、制度和規(guī)定在執(zhí) 行中發(fā)生的異議。材料質(zhì)量實(shí)行材料責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。工藝科負(fù)責(zé)編制材料定額明細(xì)表。采購(gòu)部負(fù)責(zé)材料供方及外購(gòu)件供方的評(píng)價(jià)與選擇，并進(jìn)行采購(gòu)。對(duì)采購(gòu)材料的質(zhì) 量和運(yùn)輸保管不善，造成材料質(zhì)量損壞負(fù)責(zé)。

2、外協(xié)組負(fù)責(zé)外協(xié)件供方評(píng)價(jià)與選擇，并進(jìn)行外協(xié)，并對(duì)外協(xié)質(zhì)量負(fù)責(zé)。檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)材料的檢驗(yàn)、驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)工作，保管材料的質(zhì)保書(shū)和復(fù)驗(yàn)資料。倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)材料和標(biāo)記種植管理，材料臺(tái)帳記錄及發(fā)放工作。設(shè)計(jì)科處理采購(gòu)組申請(qǐng)的材料代用事宜 （ 材料代用應(yīng)得到原設(shè)計(jì)單位批準(zhǔn) ）。控制程序 “材料零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序”見(jiàn)圖 6-1合格供方評(píng)審為對(duì)供方進(jìn)行有效控制，采購(gòu)材料前應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審。制定新開(kāi)發(fā)的供方評(píng)審程序，現(xiàn)有供方重新評(píng)審程序，確保供方供給符合本公 司質(zhì)量保證的要求。具體要求按公司標(biāo)準(zhǔn)Q/HL20501-2012供方評(píng)審控制程序執(zhí)行。制定供方材料質(zhì)量保證程序， 對(duì)供方材料有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)， 能到達(dá)及時(shí)正

3、確處理。具體要求按公司標(biāo)準(zhǔn)Q/HL20501-2012供方評(píng)審控制程序執(zhí)行。采購(gòu)部應(yīng)在對(duì)供方評(píng)審合格的基礎(chǔ)上擇優(yōu)選擇合格供方，填寫(xiě)“合格供方評(píng)審 表”， “合格供方評(píng)審表”應(yīng)經(jīng)材料責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師審批。材料責(zé)任人應(yīng)負(fù)責(zé)建立 “合格供方名單”，并負(fù)責(zé)保存合格供方的有關(guān)資料 營(yíng) 業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、企業(yè)資質(zhì)等 。外協(xié)的主要受壓部件廠家，應(yīng)由政府或授權(quán)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的制造企業(yè)，外協(xié)件質(zhì)量控制應(yīng)按公司標(biāo)準(zhǔn)Q/HL20509-2012外協(xié)件、外購(gòu)件管理制度執(zhí)行。制定采購(gòu)文件控制程序，確保采購(gòu)材料符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并可追溯。供方應(yīng)按采購(gòu)文件提供合格的材料及相關(guān)質(zhì)量證明文件。具體要求按公司標(biāo)準(zhǔn)Q/HL20502

4、-2012原材料訂貨控制程序執(zhí)行。材料采購(gòu)1材料零部件采購(gòu)員根據(jù)材料計(jì)劃員提供的的“采購(gòu)計(jì)劃表”進(jìn)行采購(gòu)。 2采購(gòu)部采購(gòu)人員必須按照 “采購(gòu)計(jì)劃表” 到合格供貨方采購(gòu)原材料、 焊接材料、 零部件和外購(gòu)件。采購(gòu)人員不得擅自更改所采購(gòu)材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量等技術(shù)要求。 因故需要更改的應(yīng)按“材料代用”規(guī)定的程序辦理。3原材料、焊接材料采購(gòu)時(shí)必須明確材料及技術(shù)條件，并要求提供材料生產(chǎn)廠家 質(zhì)量證明書(shū)原件或加蓋供材單位檢驗(yàn)公章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件。4零部件采購(gòu)時(shí)必須明確圖紙、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)技術(shù)條件，并要求提供產(chǎn)品合格證和 質(zhì)量證明書(shū)。5外協(xié)件的加工必須取得加工單位相應(yīng)加工部分的合格證明資格及見(jiàn)證資料。材料

5、驗(yàn)收材料到公司后， 采購(gòu)員應(yīng)填寫(xiě) “材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單” 連同材料質(zhì)量證明書(shū)交倉(cāng) 庫(kù)保管員，倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)將實(shí)物堆放在待檢區(qū)域，通知材料檢驗(yàn)員準(zhǔn)備驗(yàn)收。材料驗(yàn)收由材料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)，倉(cāng)庫(kù)保管員和采購(gòu)員參加。按有關(guān)要求對(duì)材料質(zhì)量 證明文件和材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量和材料標(biāo)記進(jìn)行檢查驗(yàn)收。643.3材料驗(yàn)收具體要求按照公司標(biāo)準(zhǔn)Q/HL20503-2012原材料驗(yàn)收規(guī)定、Q/HL20328-2012焊接材料檢驗(yàn)控制程序、Q/HL20509-2012外購(gòu)件、外協(xié)件管理制 度規(guī)定的要求進(jìn)行接貨驗(yàn)收。643.4對(duì)于采購(gòu)的第川類(lèi)壓力容器用W級(jí)鍛件，以及不能確定質(zhì)量證明書(shū)的真實(shí)性或者對(duì)性能和化學(xué)成分有疑心的

6、主要受壓件材料，以及境外材料需要進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，材料責(zé)任人 應(yīng)對(duì)復(fù)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行審核，焊材由焊接責(zé)任人審核。6.4.3.5對(duì)驗(yàn)收合格的材料零部件，材料檢驗(yàn)員應(yīng)將材料驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)的結(jié)果填入“材料驗(yàn) 收入庫(kù)通知單”， 經(jīng)材料責(zé)任人 焊材由焊接責(zé)任人 簽字認(rèn)可后確定本公司入庫(kù)編號(hào)， 由材料保管員按照公司標(biāo)準(zhǔn)Q/HL20505-2012原材料標(biāo)記規(guī)定要求在實(shí)物上作出編號(hào) 標(biāo)記并經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)，打上認(rèn)可鋼印標(biāo)記 ，辦理入庫(kù)手續(xù) , 分類(lèi)存放。驗(yàn)收后的質(zhì)量 證明書(shū)由檢驗(yàn)員送監(jiān)檢員審查后交材料責(zé)任人存檔。對(duì)“不合格材料零部件”，由材料檢驗(yàn)員在實(shí)物上作出明顯的不合格標(biāo)識(shí)， 填寫(xiě)不合格品報(bào)告，經(jīng)材料責(zé)任人簽署意見(jiàn)后交采購(gòu)部向

7、供貨方作權(quán)益交涉，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng) 將“不合格材料零部件”隔離存放。材料零部件質(zhì)量證明文件質(zhì)量證明書(shū)、檢驗(yàn)報(bào)告含復(fù)驗(yàn)報(bào)告 、材料驗(yàn)收入 庫(kù)通知單由材料責(zé)任人負(fù)責(zé)保管，并統(tǒng)一編號(hào)，建立材料驗(yàn)收臺(tái)帳，便于檢索。未經(jīng)驗(yàn)收復(fù)驗(yàn)或者不合格的材料、零部件不得投入使用材料保管與發(fā)放倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)材料的保管與發(fā)放負(fù)責(zé)，應(yīng)按公司標(biāo)準(zhǔn) Q/HL20508-2012 材料 保管、發(fā)放、投用控制程序 的要求執(zhí)行， 材料責(zé)任人應(yīng)經(jīng)常檢查材料保管與發(fā)放情況。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)建立完整、正確的庫(kù)存材料臺(tái)帳，并做到帳、物、卡相符。材料應(yīng)按類(lèi)別、牌號(hào)、規(guī)格、爐批號(hào)分類(lèi)存放，應(yīng)有清晰、正確的標(biāo)記。6.4.4.4不銹鋼材料必須與碳鋼材料嚴(yán)格分

8、開(kāi)堆放， 并以木材襯墊，嚴(yán)禁鐵碳污染。 搬運(yùn)、 起吊時(shí)，不得直接使用鋼絲繩。6.4.4.5 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)經(jīng)常對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行質(zhì)量檢查， 加強(qiáng)對(duì)材料外表質(zhì)量的保護(hù)、 防止 磕、碰、劃傷，發(fā)現(xiàn)材料標(biāo)記脫落或模糊不清時(shí)， 應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式向材料檢驗(yàn)員反映， 并按公司標(biāo)準(zhǔn)Q/HL20506-2012材料標(biāo)記移植控制程序規(guī)定的要求和程序重新移植標(biāo) 記，并經(jīng)材料檢驗(yàn)員打確認(rèn)標(biāo)記。材料發(fā)放時(shí)，保管員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)，確保所發(fā)材料與限額領(lǐng)料單、工藝過(guò)程卡及材 料代用通知單上規(guī)定的材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量相符，并做好臺(tái)帳，檢驗(yàn)員檢驗(yàn)確認(rèn)。對(duì)于壓力容器產(chǎn)品用的鋼板及作為壓力容器殼體的無(wú)縫鋼管， 保管員應(yīng)按每塊鋼 板或每支鋼管，在

9、發(fā)料時(shí)即作好記錄，并經(jīng)材料檢驗(yàn)員確認(rèn)，以便追蹤。644.8焊接材料保管、發(fā)放按 Q/HL20325-2012焊接材料管理制度的規(guī)定執(zhí)行。要 求對(duì)材料使用時(shí)進(jìn)行必要的質(zhì)量控制，防止錯(cuò)用、誤用材料。材料代用壓力容器用材料因某種原因需要代用時(shí)， 應(yīng)按照公司標(biāo)準(zhǔn) Q/HL20507-2012 材 料代用控制程序的要求和程序辦理代用手續(xù)。材料代用原件， 設(shè)計(jì)人員簽字的級(jí)數(shù)， 應(yīng)按容器原件圖紙的簽字級(jí)數(shù)， 其中主要 受壓元件的材料代用必須由設(shè)計(jì)、校核、審核三級(jí)簽字。外來(lái)圖壓力容器主要受壓元件的材料代用， 采購(gòu)部在提出材料代用申請(qǐng)前， 原則 上應(yīng)事先取得原設(shè)計(jì)單位同意的證明文件，按材料代用管理制度的規(guī)定，由

10、采購(gòu)部提出 申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“材料代用申請(qǐng)單” ，報(bào)材料責(zé)任人審核，設(shè)計(jì)責(zé)任人批準(zhǔn)、工藝責(zé)任人 （ 含焊 接、熱處理 ） 會(huì)簽。6.4.5.4產(chǎn)品完工后，檢驗(yàn)科資料人員應(yīng)按材料代用通知單的內(nèi)容，在竣工圖上作相應(yīng)修 改，標(biāo)注處應(yīng)有修改人的簽字及修改日期。下料下料人員在材料上劃好線后，本著“先移植、后切割”的原則，應(yīng)先將材料標(biāo)記 移植到零件上，交檢驗(yàn)員予以檢驗(yàn)確認(rèn)，然后下料。標(biāo)記移植內(nèi)容至少包含：材料廠編號(hào)此項(xiàng)可追溯材料來(lái)源 、工作令號(hào)和 件號(hào) 此二項(xiàng)可追溯材料去處 、材料牌號(hào)、材料規(guī)格。下料別離前標(biāo)記移植、余料的標(biāo)記移植、工序間標(biāo)記移植、組裝后的標(biāo)記核對(duì)由 操作者進(jìn)行，檢驗(yàn)員予以檢驗(yàn)確認(rèn)，應(yīng)做到根據(jù)材料

11、標(biāo)記能追溯到材料原始質(zhì)量證明書(shū) 編號(hào)、材料爐批號(hào)、材料牌號(hào)、材料規(guī)格等，以保證壓力容器產(chǎn)品用材的正確性和可追 溯性。對(duì)有防腐要求的不銹鋼及復(fù)合鋼板、低溫容器用鋼板、高強(qiáng)鋼板和Cr-Mo 鋼板制容器，不得采用硬印作為材料標(biāo)記和檢驗(yàn)確認(rèn)標(biāo)記，可用不含氯標(biāo)記筆進(jìn)行材料標(biāo)記， 并應(yīng)在有關(guān)記錄中給予記錄。成型成型前 , 采用铇邊加工或銑邊加工料板的坡口，坡口外表不得有裂紋、分層、夾 雜等缺陷。殼體板滾制前必須進(jìn)行預(yù)彎或壓彎。不銹鋼筒體成型前，應(yīng)用尼龍繩將卷板機(jī)輥?zhàn)尤坷p繞，防止壓傷筒體外表及污 染外表。成型后封頭材料壁厚不得小于封頭圖樣要求的最小厚度。余料、廢料處理余料應(yīng)盡量保有原始的種植標(biāo)記，否則應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記移植，無(wú)標(biāo)記的余料一律作廢 料處理。所有廢料一律放入廢料庫(kù)，不得作壓力容器受壓件用材料。本章引用的支持性文件Q/HL20501-2012供方評(píng)審控制程序Q/HL20502-2012原材料訂貨控制程序Q/HL20503-2012原材料驗(yàn)收規(guī)定Q/HL20504-2012焊接材料檢驗(yàn)控制程序Q/HL20505-2012原材料標(biāo)記規(guī)定Q/HL20506-2012材料標(biāo)記移植控制程序Q/HL20507-2012材料代用控制程序Q/HL20508-2012材料保管、發(fā)放、投用控制程序Q/HL20509-