2021年質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表

1、質(zhì)量環(huán)境內(nèi)部審核檢查表（品質(zhì)部）質(zhì)量環(huán)境內(nèi)部審核檢查表（品質(zhì)部）質(zhì)量環(huán)境內(nèi)部審核檢查表（品質(zhì)部）質(zhì)量環(huán)境內(nèi)部審核檢查表（品質(zhì)部）質(zhì)量環(huán)境內(nèi)部審核檢查表（品質(zhì)部）被審核部門(mén)審核依據(jù)涉及條款I(lǐng)SO9001ISO14001序號(hào)品質(zhì)部質(zhì)量環(huán)境內(nèi)部審核檢查表（品質(zhì)部）審核人員審核時(shí)間ISO9001:2015質(zhì)量管理體基本要求ISO14001:2015環(huán)境管理體系要求審核內(nèi)容審核記錄審核評(píng)價(jià)不符合描述5.3組織的崗5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)位、職責(zé)和權(quán)限限6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施和機(jī)遇的措施6.1.2環(huán)境因素6.2質(zhì)量目標(biāo)6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策及其實(shí)現(xiàn)的策1是否有清晰的部門(mén)架構(gòu)圖？2部

2、門(mén)崗位職責(zé)是否得到規(guī)定形成文件？3是否對(duì)本部門(mén)面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了識(shí)別分析與評(píng)價(jià)？本部門(mén)面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)？有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施？采取4的應(yīng)對(duì)措施是否與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)的符合性的潛在影響相適應(yīng)？5本部門(mén)識(shí)別出哪些環(huán)境因素？6本部門(mén)是否有重要環(huán)境因素？分別是哪些？7是否有明確的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)？目標(biāo)是否具有可測(cè)量性？劃劃8目標(biāo)沒(méi)有達(dá)到時(shí)，是否采取改進(jìn)措施？7.1.5監(jiān)視和9現(xiàn)場(chǎng)抽3-5個(gè)檢測(cè)設(shè)備，看有無(wú)校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽？校準(zhǔn)標(biāo)簽是否在有效期內(nèi)？測(cè)量資源10是否有檢測(cè)設(shè)備一覽表？現(xiàn)場(chǎng)查看檢測(cè)設(shè)備是否包含在一覽表中？1質(zhì)量環(huán)境內(nèi)部審核檢查表（品質(zhì)部）質(zhì)量環(huán)境內(nèi)部審核檢查表（品質(zhì)部）質(zhì)量環(huán)境內(nèi)部審核檢查表（品質(zhì)部）質(zhì)量環(huán)境

3、內(nèi)部審核檢查表（品質(zhì)部）質(zhì)量環(huán)境內(nèi)部審核檢查表（品質(zhì)部）11處于有效期的檢測(cè)設(shè)備是否保存了校準(zhǔn)記錄？12發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備不合格時(shí)，是否有對(duì)已測(cè)產(chǎn)品采取措施？13有無(wú)部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃？是否按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)？7.2能力7.2能力14內(nèi)部校準(zhǔn)人員有無(wú)校準(zhǔn)資格證？157.3意識(shí)7.4意識(shí)1617詢問(wèn)員工，看其是否了解公司的質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)？員工是否知道自己的工作對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效性的貢獻(xiàn)？員工是否知道偏離質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求的后果？18本部門(mén)有哪些程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？7.5成文信息7.5文件化信的控制息的控制19是否有部門(mén)使用文件清單？是否按順序擺放以便查閱檢索？8.4外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的

4、控制8.5.1生產(chǎn)和20查看現(xiàn)場(chǎng)使用的文件、記錄是否為有效版本？21每月是否對(duì)供應(yīng)商供貨的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析？如何參與供應(yīng)商的評(píng)價(jià)？在評(píng)價(jià)過(guò)程中供應(yīng)商質(zhì)22量差時(shí)采取什么措施？23是否在產(chǎn)品放行、交付前進(jìn)行檢驗(yàn)？服務(wù)提供的控制24是否在生產(chǎn)線的適宜位置設(shè)置了檢驗(yàn)點(diǎn)？這些檢驗(yàn)點(diǎn)能否確保過(guò)程和過(guò)程的輸出滿足要求？2質(zhì)量環(huán)境內(nèi)部審核檢查表（品質(zhì)部）質(zhì)量環(huán)境內(nèi)部審核檢查表（品質(zhì)部）質(zhì)量環(huán)境內(nèi)部審核檢查表（品質(zhì)部）質(zhì)量環(huán)境內(nèi)部審核檢查表（品質(zhì)部）質(zhì)量環(huán)境內(nèi)部審核檢查表（品質(zhì)部）8.5.2表示和可追溯性2526如何進(jìn)行來(lái)料、半成品、成品檢驗(yàn)狀態(tài)的表識(shí)？是否進(jìn)行了進(jìn)料檢查，是否按要求做好了相應(yīng)的“進(jìn)料檢驗(yàn)

5、記錄”？8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行27282930過(guò)程檢驗(yàn)是否按要求進(jìn)行了首檢、巡檢并填寫(xiě)記錄？是否有對(duì)已完工的成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫(xiě)“檢驗(yàn)報(bào)告”？例外放行是否得到有關(guān)授權(quán)人的批準(zhǔn)（必要時(shí)得到客戶的批準(zhǔn)）？是否明確了不合格輸出控制（標(biāo)識(shí)、評(píng)審、處置等）的職責(zé)和權(quán)限？8.7不合格的輸出控制9.1.3分析與9.1.3分析與評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)31對(duì)讓步處理是否做出了規(guī)定？32當(dāng)發(fā)現(xiàn)進(jìn)料整批或部份不合格時(shí)，如何進(jìn)行處理？33生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，如何進(jìn)行處理？34成品檢驗(yàn)不合格時(shí)，如何進(jìn)行處理？35不合格品的到糾正之后是否再次驗(yàn)證？36讓步放行是否得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)？37對(duì)哪些數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行了分析與評(píng)價(jià)？對(duì)分析與評(píng)價(jià)的方法有無(wú)必要的規(guī)定？38是否有每月對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析？3質(zhì)量環(huán)境內(nèi)部審核檢查表（品質(zhì)部）質(zhì)量環(huán)境內(nèi)部審核檢查表（品質(zhì)部）質(zhì)量環(huán)境內(nèi)部審核檢查表（品質(zhì)部）質(zhì)量環(huán)境內(nèi)部審核檢查表（品質(zhì)部）質(zhì)量環(huán)境內(nèi)部審核檢查表（品質(zhì)部）39409.2內(nèi)部審核9.2內(nèi)部審核41是否每月有對(duì)顧客投訴、退貨情況進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)？是否根據(jù)分析情況提出了必要的糾正措施？組織是否制定了內(nèi)部審核方案？方案內(nèi)容是否包含頻次、方法、職責(zé)和報(bào)告等？是否按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核？42內(nèi)部審核的審核范圍和審核準(zhǔn)則是否有規(guī)定？43是否采取了適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施？10.2不合