傳統(tǒng)公司開拓電商平臺銷售項目運營管理企劃完整方案

1、 傳統(tǒng)公司開拓電商平臺銷售項目運營管理企劃方案目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 第一章綜述 3 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 1、電商項目策劃背景 3 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 2、電商項目的產品介紹 3 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 3、電商項目成功的關鍵因素 3 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 4、電商

2、項目的市場定位 4 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 5、電商項目實施目標 4 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 6、電商項目的競爭情況 4 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 7、電商項目的資金需求 4 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 第二章公司介紹 5 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 1、公司簡介 5 HYPERLINK l bookmark

3、20 o Current Document 2、公司發(fā)展戰(zhàn)略 5 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 3、公司管理 6 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 第三章市場分析 8 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 1、市場背景 8 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 2、市場調研 8 HYPERLINK l bookmark52 o Current Document 3、競爭者 104 、競爭策略 115、

4、銷售預測 12 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document 第四章產品和服務 14 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 1、產品種類 14 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document 2、產品服務及盈利 15 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document 3、產品及服務規(guī)劃 17 HYPERLINK l bookmark68 o Current Document 第五章營銷策略 181、營銷目標定位 182、營銷任務及網上超市 S

5、WOT 分析 18 HYPERLINK l bookmark84 o Current Document 3、營銷策略及促銷策略 19 HYPERLINK l bookmark86 o Current Document 4、物流配送方案 20 HYPERLINK l bookmark88 o Current Document 第六章經營風險與策略 22 HYPERLINK l bookmark90 o Current Document 1、面臨的主要風險 22 HYPERLINK l bookmark92 o Current Document 2、我們采取的策略 22 HYPERLINK l b

6、ookmark94 o Current Document 第七章財務計劃 23 HYPERLINK l bookmark96 o Current Document 1、成本預測 23 HYPERLINK l bookmark100 o Current Document 2、收入預測 23 HYPERLINK l bookmark102 o Current Document 3、損益情況 23第一章 4、 投資者收益 24第二章 綜述1、電商項目策劃背景11 月 12 日凌晨消息， 2017 年天貓剛剛宣布，其雙十一促銷的支付寶總銷售額 191 億，同比 增 260% ，其中天貓 132 億，淘

7、寶 59 億。而去年，天貓與淘寶的雙十一交易總額為 53 億元，其中天貓 33.6 億，淘寶 19.4 億。同樣在舉行雙十一促銷的京東商城和蘇寧易購目前未有相關數(shù)據(jù)披露。2、電商項目的產品介紹我們的優(yōu)勢：自主創(chuàng)新品牌 時尚個性設計時尚個性 獨一無二消費群體多 大眾適季強大的生產隊伍，幫國標大牌代加工過品質絕對保證。3、電商項目成功的關鍵因素先強化國內各大知名電商平臺的品牌信譽度，在銷量品牌知名度打開后創(chuàng)建自已官網并努力得到消費者認可； 大牌設計師操刀設計創(chuàng)新設計理念，并把這種理念做到產品上；銷售網絡是輻射力覆蓋面廣，產品質量上成。自主生產商品 100% 正品4、電商項目的市場定位我們的服務對象

8、：全國大中院校大中專學生及白領層5、電商項目實施目標前期目標：擴大知品牌名度，淘寶 C 店 淘寶天貓 拍拍日單量達到 100 單左右。中期目標：在淘寶 C 店、淘寶天貓、拍拍達到 70%以上的知名度，日銷售量 300 單左右， 入駐京東、當當、良無限、聚優(yōu)品等國內知名網購平臺。長期目標：穩(wěn)定各大電商平臺完善官網，加強品牌效應向優(yōu)衣庫凡客誠品看齊，淘寶、拍 拍、京東、當當穩(wěn)定月銷量 100 萬左右。優(yōu)化產品結構設計向更高目標前進。6、電商項目的競爭情況我們的直接競爭對手是： TEE7、凡客、優(yōu)衣庫7、電商項目的資金需求經過初步預算，我公司建成需前期投入 30 萬元，這部分資金主要采用資金籌集方法

9、：公司成員自主籌集吸引風險投資第三章公司介紹1、公司簡介公司名稱：帆圖（廈門）有限公司宗旨：為人們提供時尚個性的文化衫，使你獨一無二與眾不同。本公司是基于互聯(lián)網的面向全國的電子商務公司，以電子商務的經營為主， 通過信息流、物流的整合為消費者提供購物便利。主營范圍：官網、淘寶、拍拍、京東、當當、良無限、聚優(yōu)品。副營范圍：通過網絡擴展面品牌知名度驟步開展線下品牌旗艦店。2、公司發(fā)展戰(zhàn)略我公司的發(fā)展戰(zhàn)略圖如圖2-1所示:圖2-1發(fā)展戰(zhàn)略圖亠2010.12-2011.12前期準備，包括制作商標注冊、創(chuàng)業(yè)策劃和尋找合作伙伴亠20012.1 2012 . 9公司成立：招聘人員恰談合作，進行前期的網頁制作和

10、系 統(tǒng)開發(fā)，設立詳細的配送網絡，布置配送站點，公司成員籌集資金，吸引風險 投資。2012.10 2012.12網絡營銷方案成功實行開始銷售，建立各大平臺良好合作 關系，貨架種類日益增多，開始加大力度更換淘寶拍拍設計版及面策劃文案免費推廣。2013.1-2014.1年銷售目標250萬2014.1-2016.1年銷售目標500萬2016.1-2019.1年銷售目標800萬2019.1-2024年銷售目標1000 萬榜線下各品牌旗艦店實現(xiàn)盈利全部入駐國內各大電商平臺并實際盈利 官網上線運營全國各大分銷商入駐 官網實盈利線下各品牌旗艦店開張 官網及各大電子商務平臺沖擊銷售排行3、公司管理本公司由一個董

11、事會和五個部門組成，具體情況如圖2-2 :圖2-2各部門的主要職責為：? 董事會：管理和協(xié)調各部門之間的工作。決策與指揮;重大營銷活動審核；組織結構組建和主要負責人任命；公司發(fā)展方向；審核招聘及財務管理；? 質檢部：負責入庫出庫產品品質數(shù)量不能出錯。? 財務部：負責公司的財政支出、收入業(yè)務，負責建立完善的財務系統(tǒng)。? 運營部：負責電子商務的站內站外推廣，營銷運營策劃活動。提高品牌在社會的知名度，負責 與國內各大電商平臺商談入駐合作等業(yè)務。? 綜合部：完善公司的行政人事制度。招募人力資源，制定薪酬制度。第四章 采購部：負責從國內外線上線下到處采 購時尚物件飾品，并且負責整個配送網絡的商 品配送服

12、務。第五章 市場分析1、市場背景根據(jù)阿里巴巴公開發(fā)布的各季度的財務報表，淘寶網 08 年交易總額為 999.6 億元，而 09 年 達到了 2000 億元， 11年更是不可思意的 1萬億元，每年都以好幾倍的速度在增長， 由此可見， 越 來越多的人加入了網上購物的行列，網上購物成為一種時尚、便利、實惠的購物方式。2、市場調研我國網上購物持續(xù)高速發(fā)展， 2011 年我國網購金額達到了 8090 億元，比 2010 年增長 72.9% ，占 到了我國社會商品零售總額的 4.4%。 2011 年有 2.12 億用戶至少有一次網購經歷，占到了全部網 民數(shù)的 41.5% 。從網購規(guī)模的增長率來看， 中西部

13、城市的增長速度高于京滬穗深和東部城市。 從增長因素來看， 圖3-1 逛街與網上購物的樂趣比較認為網諒比遺由磅用九的岡旳卅n暑比例比上乍関ww丁丄5個百井點.軍如遺悔樂議丈的聞鞫消也廝時上升了3用午首対點，可離坊國詢課竄薛對網購增長的貢獻率超過三分之平均網購金額增長的貢獻已經超過了網購消費者數(shù)量增長的貢獻,如圖3-1所示，2004年中國B2C購物交易額為42億人民幣，2005年56億人民幣。2006年該數(shù)字達到72億，增長率為29%。隨著國內網上購物環(huán)境的進一步好轉，2006 2010年復合增長率為52%，專家預計2010年將達到460億人民幣。我國網上購物的整體市場規(guī)模我國網上購物持續(xù)高速發(fā)展

14、，2011年我國網購金額達到了8090億元，比2010年增長72.9% ,占到了我國社會商品零售總額的4.4%。2011年有2.12億用戶至少有一次網購經歷，占到了全部網民數(shù)的41.5%。B2C市場的良好發(fā)展勢頭為我們的網上超市提供了很好的發(fā)展前景，目前，專門從事個性文 化衫消費的電子平臺還沒有出現(xiàn)淘寶也比效少，而我們的帆圖將于線上線下的具體情況結合起來， B2C市場的持續(xù)火暴也為我們的平臺提供了一個很好的市場切入點。表3-1學生服裝消費調查表1.1萬學生每天總消費額2.6萬5.5萬學生每天總消費額2.6/1.1*5.5=13 萬學生一學期總消費額（一個學期按4個半月計算）13*（ 30*4.

15、5）=1755 萬如表3-1所示，經統(tǒng)計學生人數(shù)在5.5萬人左右，是一個不可忽視的消費群體。推算，每天將有13萬元消費在學校，一個學期按4個半月算，就有1755萬的銷售額，這是一個非?？捎^的數(shù)字。3、競爭者對手根據(jù)市場分析，我們的競爭對象主要是，他們的具體情況如表3-2 :表3-2競爭者情況分析表TEE7凡客市場定位青少年大中院校學生白鄰歷史背景08年建立07年建立文化衫衛(wèi)衣男裝、女裝、童裝、鞋、配飾、豕居六王宮產品大類價格197元179元營銷方式網上訂購、實體店網上訂購付款方式支付寶、財付通、網銀支付寶、財付通、網銀如表3-2所示，以上品牌為我們初期的主要競爭對手4、競爭策略我們作為一個剛成

16、立的電商品牌到底憑什么和他們競爭呢？根據(jù)表3-2對競爭者的情況分析，我們列出了我們網站的情況分析表并加以分析，制定具體競爭策略：表3-3情況分析表電商品牌帆圖市場定位以大學生白領為主，適當開發(fā)其他年齡段市場主營產品文化衫價格128兀人民幣左右營銷方式網上訂購，送貨時間為：16點前訂單當天發(fā)貨，16點后次日早上發(fā)貨付款方式支付寶、財付通、網銀5、銷售預測表3-4前期市場分析表階段末市場占有量平均市場占有量銷售額第一個半年5%2.2%2.2%*1755=38.61 萬第二個半年14.8%10%10%*1755=175.5 萬第三個半年20.3%17.8%17.8%*1755=312.39 萬如圖3

17、-3和表3-4所示，我們的電商平臺市場占有率將以一個S型的曲線穩(wěn)步增長，由于前期的宣傳和營銷剛剛起步，所以在第一個半年末我們的市場占有分額將達到5%左右；在所有宣傳到 位以后， 第二個半年我們的市場占有分額將達到 15%左右； 在持續(xù)穩(wěn)步增長的環(huán)境下， 第三個半年 末我們的市場占有分額將達到 20% 左右，并且在不出現(xiàn)什么大的變故的情況下市場會一直穩(wěn)定在這 個數(shù)值。加上過年過節(jié)活動激擊提前實現(xiàn)目標的可能性也很大。第六章 產品和服務1、產品種類文化衫 衛(wèi)衣2、產品服務及盈利基本服務：? 初期通過入駐淘寶 C 店、拍拍、淘寶天貓以及公司自身采購適量的熱銷商品，可以在帆 圖各大電商平臺上掛出多種多樣

18、的商品， 方便顧客選購， 實現(xiàn)了方便、 快捷、實惠一體化。? 給一些分銷商的在網上開店培訓技術支持，實行統(tǒng)一發(fā)布，為他們的網上店鋪實行宣傳， 同時也為我們的網站打開流量。增值服務：? 顧客在驗收商品以后若發(fā)現(xiàn)質量問題可直接提出，我們將在核實以后予以退換。? 會員生日當天會神秘禮品相贈，當天購物享受生日優(yōu)惠。? 各種節(jié)假日我們將定期地安排一系列的優(yōu)惠服務，并傳達節(jié)日祝福。? 所有線上線下分銷商免費培訓包裝設計。我們設計的購物指南主要是網上訂購：購物流程如圖 4-2 所示 ：（訐冊合昂可以得刑更方便 更快菠養(yǎng)搭署t:Jl;疣干用 厲次朝:圧口自三的哽Kiir址 可以享愛會貝丄，可”圻豎 當啓鬧執(zhí)怕

19、tfiS- 誥數(shù)額且后可口寧費封多畫 比駅）S?類查找fcfcw權笊屬叩奇扭=盲品 也可収列出所有商品選擇S8. j選擇送貨吋囲扌1填寫聯(lián)系方式;?和送貨地虛 KKJ Vr l-l無須注冊半小吋送到魚賓忖 就的方式：圖4-2盈利模式：主要商品全是自主生產，自行銷售，增加利潤。創(chuàng)意時尚的設計滿足個性潮流要求，市場上竟爭對手相對效少。后期網站的客戶群體基本穩(wěn)定之后，全面實現(xiàn)電子化ERP管理。通過網絡營銷等手段打開網站的客流量以后，吸引商家對官網進行廣告投資，實現(xiàn)虛擬資產的盈利。3、產品及服務規(guī)劃目前產品的服務規(guī)劃：著力于電商平臺的完善，添加商品種類，增加店鋪信息，提高服務質量，給顧客提供全方位的購

20、物便利和商家咨訊。這個階段也是最重要的階段，前期的各項服務規(guī)劃完善能為網站打開客戶群 體，增加網站的知名度， 使越來越多的人開始瀏覽我們的各大電商平臺，使越來越多的人開始嘗試 性地選擇網上購物， 并且一旦顧客群體對本網站產生依賴，便是一種無形的資產，后期官網廣告業(yè)務也可逐步展開。未來產品的服務規(guī)劃：產品的服務區(qū)域可以輻射全球各大電商平臺，商品的種類也將越來越齊全，打開國內這個龐大的客戶群體，增加配送快遞方式，使我們的網絡覆蓋開來，并努力做好信譽度的建設。第七章 營銷策略1、營銷目標與落實總體目標：使帆圖成為一種影響時尚個性的電商第一品牌。本計劃基于產品生產周期之后， 可以根據(jù)實際情況做細體調整

21、； 每個階段業(yè)績建立在前一個 階段的基礎上，好的適用我們的在下個階段繼續(xù)保留并加于加強提升。（1 ）第一階段：（ 1 個季度）銷售目標為每月四萬，一個季度左右完成目標；（人員：美工 1 位推廣 1 位 渠道拓展 1 位 客服 2 位）建立自已獨立品牌網站，在產品出來之前可以先著手入駐淘寶（先C 店后天貓）拍拍，有網址大大方便前期推廣和后期產品上架流量人氣刷新；根據(jù)品牌風格設計裝修店鋪首頁分頁，寶貝內圖結構細節(jié)；加強產品知識、網銷客服、美工推廣工作培訓；站內外免費廣告平臺全部開始入駐使用，測試一下像直通車之類重點推廣平臺；于圣誕元旦為著力點做店慶活動，策劃幾個小活動提高銷量。（2 ）第二階段：（

22、 1 個季度至半年）銷售目標為每月十萬，一個季度到半年時間完成目標；（人員：美工 3 位策劃文案 2 位 渠道拓展 2 位 客服 4 位）在拉升沖刺業(yè)績時需驟步增添人手，拓展京東、當當、1 號店業(yè)銷售渠道；網絡免費廣告必須做到良好，研究關健詞直通車鉆展賣霸之類做到精準投放；已周為單位每周策劃一個小活動，淘寶活動全面跟進自己策劃活動要有特色；開始做績效考核，激勵員工積極出單；積極備貨檢驗參加聚劃算、團購網、良無限、聚優(yōu)品等大宗網購活動。拓展網上分銷平臺渠道，國內知名平臺必須到位新增的平臺考察后適用就立即入駐?？冃И劷穑禾岢瑟劷鹨钥头骄岢蔀閰⒄眨岢煞峙涓鶕?jù)完成目標程度，職位不同享受不同分配比

23、率。 銷售額以店鋪下單金額減去退貨金額為準。1、客服提成，績效獎金每月 30 日前設定下月指標，根據(jù)完成目標給予客服組不同比例提成獎金。目標完成率 60% 以下，無提成；目標完成率 61%-80% ，客服組提成比例為總銷售額 1% ；目標完成率 81%-100% ，客服組提成比例為總銷售額 1.5% ；目標完成率 101%-150% ，提成比例為總銷售額 2% ； 目標完成率 151% 以上提成比例為總銷售額 2.5% 。2、其他人員提成及獎金分配（美工文案、渠道分銷、倉儲） 包含：員工提成及績效獎金?？冃И劷穑篴 、美工文案績效考核：從頁面設計、文字表現(xiàn)、店鋪轉化進行評級。b 、貨品計劃部績

24、效考核：從產銷率、各類報表、貨品管理能力上進行評級。c 、分銷渠道績效考核：從分銷目標完成度和效果上進行評級。d 、售后客服物流績效考核：從目標完成度、問題反饋、老客戶維護這幾方面進行評級。e 、獎金分配：不及格無獎金及格獎金 300元良好獎金400 元優(yōu)秀獎金500 元（3 ）第三階段：（半年至一年）銷售目標為每月十五萬，半年到一年的時間完成； （人員：美工 4 位推廣 4 位 渠道拓展 3 位 客服 8 位）客服中心售前售后客服開始分三班倒，輪流值班，接受調休定崗定制；加大培訓美工、文案、客服、分銷等的力度，后期修圖推廣銷售必須達標；于淘寶平臺為主重點加深客戶群知名度，積極拓展各網絡銷售平

25、臺業(yè)績；重新排版進行深度改版，優(yōu)化品牌形象；ERP 管理電子化管理，數(shù)據(jù)量大用電腦管理可增加效率減少出錯了；e. 跟蹤良無限聚劃算團購等適談長期合作事項，爭取每期最少要上一個配套銷售配套。f.品牌故事品牌規(guī)劃重新定位，拉進一些中高端客戶建立長期合作客戶群。側重細節(jié)精化每個環(huán)節(jié)，后期每月十萬向每月五十突破網絡營銷任務：? 網站建設和維護： 網站建設與網絡營銷方法和效果有直接關系， 沒有專業(yè)化的網站作 為基礎， 網絡營銷的方法和效果將受很大限制， 因此建立一個網絡營銷導向的官網作 為根本保障。網站推廣：網站推廣的基本目的就是為了讓更多院校學生白領成為信息時代的新型消 費者。保持良好的顧客關系：只有

26、縮短和顧客的距離，才能更深入地了解顧客需求，把握市場方向。良好的服務，伴隨而來良好的信任，是整個網絡銷售的基點?，F(xiàn)狀分析:表5-1分析表優(yōu)勢新興的零售終端渠道，交易成本低、服務到家，送貨上門的服務方式優(yōu)勢明顯。劣勢消費者傳統(tǒng)的購物觀念、消費習慣和網絡信任度是網絡社區(qū)超市發(fā)展的最大障 礙。機會B2C市場持續(xù)火熱，越來越多的人相信網上購物正成為一種時尚、便利、實惠的購物方式。威脅競爭對手TEE7凡客和優(yōu)衣庫進行網上傾銷。3、營銷策略及促銷策略營銷策略：第一步，病毒性營銷：通過我們在各大的關系網，淘寶論壇、QQ論壇、淘客、夾送傳單海報等宣傳品牌，定期舉行各類活動，與各類社團合作，讓信息像病毒一樣傳播

27、和擴散。第二步，交換鏈接：運營專員去跟一些知名網站協(xié)商，借助地方網站進行友情鏈接的交換，引擎優(yōu)化搜索以及參與地方論壇討論、地方特色節(jié)日活動。第三步，會員制營銷：在網上超市上設置會員制，相應設有會員價、及會員茶座論壇，實施相應的會員服務制度，獲取高教園區(qū)大學生潛在消費者資料，有針對性的進一步展開營銷策略，將潛在的瀏覽者轉化為消費者。第四步，個性化營銷：消費者制定自己感興趣的商品信息內容、根據(jù)自己的需要設置信息以及接收方式和接受時間等等，網上超市就信息來進行消費者個性化服務營銷，相比與會員制營銷，更有針對性。促銷策略：網上折價促銷： 活動幅度比較大的折扣可以促使消費者進行網上購物的嘗試并做出購買

28、決定。網上變相折價促銷：在不提高價格的前提下，提高產品或服務的品質數(shù)量，較大幅度地 增加產品或服務的附加值，同時做一些相應的服務說明，利用增加商品附加值的促銷方 法獲得消費者的信任。會員價促銷： 這種會員價其實是種 折上折 的價位， 既達到了刺激消費者的消費需求， 又獲得消費者信息。積分促銷：消費者通過多次購買或多次參加某項活動來增加積分以換取獎品，獎品設置 為價值較高的商品 。4、物流配送方案目前網上零售業(yè)存在的問題 :配送快遞服務差。許多網站不能做出當天收單，當天發(fā)貨的承諾。(我們可以 16 點前訂單當天發(fā)貨， 16 點后次日早發(fā)貨)而網上零售需要盡量快速的配送，對配送時間要求較高服務態(tài)度

29、 要好，我們有多家合作快遞公司盡力做到全國無死角發(fā)貨。售后服務。及時更新跟蹤快遞進程并通知客戶物貨進程，定期做客戶調查維護品牌效應提 高顧客對品牌忠實度?？蛻羰酆蠓账綗o法保證。我們實現(xiàn)七天無理由退換貨，收到貨當天如有問題拍照傳回 售后客服核實后就可以退換貨。? 網絡分銷平臺 : 其功能是給分銷商提供商品和服務信息、前臺訂購服務、后臺數(shù)據(jù)處理以及各 種子系統(tǒng)的綜合管理，免費培訓包裝修包維護。? 配送中心 : 自有海量大倉出庫入庫方便及時，順利完成貨物的采購和配送等流程。? 客戶 :首先，我們通過電子商務平臺與客戶之間信息的交流，以及資金的運作，并通過配送中心從提 貨，再通過配送中心將少量商品

30、存在網絡配送站中，由配送站向客戶提供直接的送貨上門服務， 同 時配送站與配送中心，網絡營銷平臺與客戶之間進行信息的交流， 以便即使了解客戶的需求，提供 更優(yōu)質的服務。降低需求量大、 價在庫存控制上， 分布在整個配送區(qū)域的眾多配送站為了保證配送服務質量， 值低的商品的配送成本， 對部分商品要保持適量庫存。 而充當中轉節(jié)點功能的配送中心在網上超市 先進信息技術的保證下， 通過科學的物流需求預測及庫存配送綜合調度， 可以最大限度的減少庫存 成本， 甚至可以部分商品不設庫存。 從供貨商發(fā)來的貨物需要按照需求，由配送中心量快速的分發(fā) 到各個配送站去，由配送站完成對客戶的配送。我們的這種配送體系能夠滿足客

31、戶對配送時間的要求要求， 從網上零售的角度來看， 配送效率 很高。第八章 經營風險與策略1、面臨的主要風險? 市場方面：有人防制、惡意竟爭? 物流方面：如何避免庫存商品的積壓？2、我們采取的策略? 市場方面：a ) 產品全部自已生產，能優(yōu)先于其他同類品牌品質絕對保證。b ) 于淘寶天貓為主，淘寶 C 店、拍拍、京東、拍拍、當當同步上線。? 物流方面： 庫存的問題。根據(jù)前段時間商品的銷量及其他因素來合理調整庫存量，從根本上防止出現(xiàn)商 品積壓。快遞問題。默認韻達快遞、圓通快遞遍遠地區(qū)可以用EMS。第九章 財務計劃1、成本預測成本費用預測表：(單位：萬元)表 6-1電商項目第一年第二年第三年設備構建

32、4.05.04.0員工工資及福利23.145.747.6管理費用及其他2.03.03.0廣告費用2.02.02.0房屋租賃3.03.03.0保險費用0.20.30.3總計34.359.059.92、收入預測預計收入報表:（單位：萬元）表6-2電商項目第一年第二年第三年商品銷售收入32.998.7105.3加盟收入6.2427.034.24總計39.14125.7139.54固定資產（包括電腦、服務器、電動車、辦公設備等）成本在前三年平攤商品銷售收入=年銷售額*產品利潤。例：第一年，（38.61 + 175.5）*15%見表3-5 :網站共設置10個彈出窗口、 20個靜態(tài)圖標、10個擎天拄廣告。

33、3、損益情況利潤預測表：（單位：萬元）表6-3電商項目第一年第二年第三年一、主宮業(yè)務收入32.998.7105.3減：折扣與折讓主宮業(yè)務收入凈額32.998.7105.3減：主營業(yè)務成本29.152.753.6一、主宮業(yè)務利潤3.846.051.7力加:廣告業(yè)務利潤6.2427.034.24減：營業(yè)費用3.03.03.0管理費用2.02.02.0財務費用0.20.30.3三、營業(yè)利潤4.8467.780.64力口：投資收益補貼收入營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額4.8467.780.64減：所得稅1.6122.526.88五、凈利潤3.2345.253.764、投資者收益投資者收益：（單位：萬元）表6-4電商項目第一年第二年第三年凈利潤3.2345.2053.76提取盈余法定公積金0.324.525.37提取法定公益金0.162.262.69可分配利潤2.7538.4245.70 2、社會效益： 七、經濟效益和社會效益等1、經濟效益直接效益：通過跨境電子商務的實施，我們減少了中間環(huán)節(jié)， 實現(xiàn)了直接與國外客戶的對接， 產生了直接 的營銷利潤：（1 ）通過建立企業(yè)網站， 利用網絡宣傳樹立企業(yè)形象， 給世界各地的潛在顧客傳遞產品信息， 增加企業(yè)的銷售機會和消費者的購買機會。（2）利用網絡進行交易，降低交易成本，提高營銷效率。加強與客戶的溝通，從而擴大國際 市場規(guī)模，獲