學(xué)生奶質(zhì)量管控方案

1、學(xué)生奶質(zhì)量管控辦法1. 目的通過(guò)規(guī)范、完善學(xué)生奶產(chǎn)品在原奶、生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的操作，強(qiáng)化各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品在全產(chǎn)業(yè)鏈過(guò)程中的質(zhì)量管控，從而更好的服務(wù)于學(xué)生奶業(yè)務(wù)的發(fā)展。2. 適用范圍適用于學(xué)生奶環(huán)節(jié)原奶、生產(chǎn)、物流、銷(xiāo)售、校(園)的全過(guò)程管控。3. 職責(zé)3.1 質(zhì)量管理部3.1.1 負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)生奶流通環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量檢查、輔導(dǎo)、驗(yàn)證；3.1.2 負(fù)責(zé)對(duì)反饋的質(zhì)量信息進(jìn)行確認(rèn)、歸類(lèi)及分析。3.2 銷(xiāo)售部3.2.1 負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)房、學(xué)校及幼兒園配備的硬件進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證；3.2.2 負(fù)責(zé)流通環(huán)節(jié)產(chǎn)品新鮮度管控，有效對(duì)產(chǎn)品新鮮度做出預(yù)警；3.2.3 負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)生奶質(zhì)量管控各層級(jí)人員進(jìn)行培訓(xùn)；3.

2、2.4 負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)質(zhì)量信息進(jìn)行收集并反饋相關(guān)部門(mén)；3.2.5 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的有效追溯及查詢。3.3 物流管理部3.3.1 負(fù)責(zé)對(duì)在庫(kù)產(chǎn)品新鮮度進(jìn)行有效管控，保證新鮮度符合要求；3.3.2 負(fù)責(zé)到貨異常質(zhì)量信息反饋及過(guò)程處理；3.3.3 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品發(fā)運(yùn)及儲(chǔ)存過(guò)程進(jìn)行有效監(jiān)控。3.4 學(xué)生奶生產(chǎn)工廠3.4.1 確保學(xué)生奶生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)符合國(guó)家相關(guān)部門(mén)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)；3.4.2 負(fù)責(zé)出具缺陷產(chǎn)品的處理意見(jiàn)；3.4.3 負(fù)責(zé)產(chǎn)品外箱二維碼的賦碼，保證產(chǎn)品可追溯。4. 質(zhì)量管控目標(biāo)4.1 目標(biāo)設(shè)定序號(hào)1項(xiàng)目區(qū)域配送中心目標(biāo)100%考核周期月度考核對(duì)象物流管理部第考核辦法未實(shí)現(xiàn)目標(biāo)負(fù)第 1 頁(yè) 共 18 頁(yè)產(chǎn)品新鮮

3、度符 一負(fù)責(zé)人 激勵(lì) 1000 元，合率 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)正激勵(lì) 1000 元。未實(shí)現(xiàn)目標(biāo)負(fù)2到貨符合率99.95%月度物流管理部第一負(fù)責(zé)人激勵(lì) 1000 元，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)正激勵(lì) 1000 元。未實(shí)現(xiàn)目標(biāo)負(fù)激勵(lì) 1000 元，3 產(chǎn)品新鮮度 100%實(shí)現(xiàn)目標(biāo)正激勵(lì) 1000 元，每發(fā)生一起考 核 2000 元， 依4 臨期品 0 次累加，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)正激勵(lì)銷(xiāo)售部第一負(fù)月度 1000 元。責(zé)人未實(shí)現(xiàn)目標(biāo)負(fù)經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)房質(zhì)激勵(lì) 1000 元，5 量管理綜合得 98 分實(shí)現(xiàn)目標(biāo)正激 分勵(lì) 1000 元。未實(shí)現(xiàn)目標(biāo)負(fù)6終端質(zhì)量管理綜合得分96 分激勵(lì) 1000 元，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)正激勵(lì) 1000 元。4.2 目標(biāo)測(cè)量4.2.1

4、 目標(biāo) 1 ：區(qū)域配送中心產(chǎn)品新鮮度 25 天，每月不定期對(duì)各區(qū)域配送中心 T&W 系統(tǒng)提取產(chǎn)品新鮮度數(shù)據(jù)進(jìn)行核算，計(jì)算方法：符合數(shù)量 / 檢查總量 *100%；4.2.2 目標(biāo) 2：到貨符合率，每月 21 日由區(qū)域配送中心報(bào)送各工廠到貨破損記錄表及T&W系統(tǒng)全月入庫(kù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核算， 計(jì)算方法： 各工廠到貨合格總數(shù)量 / 到貨總數(shù)量 *100%； 4.2.3 目標(biāo) 3：產(chǎn)品新鮮度 90 天，計(jì)算方法：檢查日期 - 生產(chǎn)日期；合格總數(shù) / 檢查 數(shù)量*100%；4.2.4 目標(biāo) 4：臨期品：經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)房、學(xué)校及幼兒園環(huán)節(jié)不得出現(xiàn)臨期品，臨期品判定標(biāo)準(zhǔn)：檢查日期 - 生產(chǎn)日期 120 天的產(chǎn)品；4.2

5、.5 目標(biāo) 5：經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)房質(zhì)量管理綜合得分：計(jì)算方法：檢查標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)附件 1 液態(tài)奶事業(yè)部學(xué)生奶經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)房質(zhì)量管理評(píng)分表出具綜合得分；4.2.6 目標(biāo) 6：終端質(zhì)量管理綜合得分，隨機(jī)抽取 5 所學(xué)校或幼兒園進(jìn)行檢查，計(jì)算方法：檢查標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)附件 2 液態(tài)奶事業(yè)部學(xué)校(園)質(zhì)量管理評(píng)分表出具綜合得分；第 2 頁(yè) 共 18 頁(yè)第 3 頁(yè) 共 18 頁(yè)4.2.7 液態(tài)奶事業(yè)部學(xué)生奶經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)房質(zhì)量管理評(píng)分表 、 液態(tài)奶事業(yè)部學(xué)校 (園)質(zhì)量管理評(píng)分表制定結(jié)合食品安全法食品經(jīng)營(yíng)許可管理審查細(xì)則食品生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)及公司的相關(guān)要求制定。5. 學(xué)生奶生產(chǎn)過(guò)程管控要求5.1 原料奶質(zhì)量控制相關(guān)細(xì)則詳見(jiàn)學(xué)

6、生奶產(chǎn)品使用原料奶質(zhì)量管理規(guī)定。5.2 原輔料質(zhì)量控制5.2.1 原輔料驗(yàn)收：嚴(yán)格按照原輔料檢驗(yàn)計(jì)劃準(zhǔn)確檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后開(kāi)具合格單； 5.2.2 原輔料儲(chǔ)存：嚴(yán)格按照原輔料供應(yīng)及倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定執(zhí)行，確保原輔料合格 使用；5.2.3 原輔料使用：不得使用未出具檢測(cè)結(jié)果的原輔料，確保生產(chǎn)時(shí)所有原料、輔料 可追溯。5.3 加工過(guò)程管控要求： 生產(chǎn)加工過(guò)程按照各品項(xiàng)生產(chǎn)工藝文件執(zhí)行。5.4 產(chǎn)品放行要求： 區(qū)域配送中心及經(jīng)銷(xiāo)商在庫(kù)產(chǎn)品需獲取工廠產(chǎn)品檢驗(yàn)合格報(bào)告 單后方可正常發(fā)貨、上市。5.5 缺陷產(chǎn)品處理： 缺陷產(chǎn)品處理按照液態(tài)奶事業(yè)部質(zhì)量缺陷產(chǎn)品處理辦法相關(guān)要求執(zhí)行。6. 學(xué)生奶流通環(huán)節(jié)管控要求： 經(jīng)

7、銷(xiāo)商準(zhǔn)入的資質(zhì)、倉(cāng)儲(chǔ)能力、運(yùn)輸車(chē)輛等標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)本辦法執(zhí)行，準(zhǔn)入核查依據(jù)液態(tài)奶事業(yè)部學(xué)生奶經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)房質(zhì)量管理評(píng)分表及液 態(tài)奶事業(yè)部學(xué)生奶學(xué)校(園)質(zhì)量管理評(píng)分表。6.1 倉(cāng)儲(chǔ)管控范圍： 庫(kù)房包含工廠儲(chǔ)運(yùn)部、區(qū)域配送中心、經(jīng)銷(xiāo)商、學(xué)校、幼兒園庫(kù) 房。6.1.1 庫(kù)房硬件6.1.1.1 庫(kù)房選址附近 25 米內(nèi)無(wú)污染源，如化工廠、垃圾處理廠、污水處理廠等；6.1.1.2 各工廠儲(chǔ)運(yùn)部、區(qū)域配送中心庫(kù)房存儲(chǔ)學(xué)生奶產(chǎn)品時(shí)需劃定獨(dú)立區(qū)域或獨(dú)立貨架存放并標(biāo)識(shí)管理。經(jīng)銷(xiāo)商存放學(xué)生奶產(chǎn)品必須獨(dú)立庫(kù)房存儲(chǔ)，學(xué)校、幼兒園存放學(xué)生奶保證產(chǎn)品獨(dú)立存放，單獨(dú)貨架或獨(dú)立托盤(pán)存放；嚴(yán)禁與水產(chǎn)品、清真禁忌品包括預(yù)包裝食品含有清真

8、禁忌品配料的產(chǎn)品、 化學(xué)制品或異味較明顯的調(diào)料、 原料同儲(chǔ)； 庫(kù)房不得設(shè)立在廚房或食品初(深)加工區(qū)；第 4 頁(yè) 共 18 頁(yè)6.1.1.3 庫(kù)房硬件設(shè)施良好，地面及作業(yè)工具干凈、整潔，庫(kù)房無(wú)漏雨、凍損、無(wú)陽(yáng) 光直射、保證空氣流通，庫(kù)房如有陽(yáng)光直射需配備具有阻光效果的窗簾，庫(kù)房需配備 安裝通風(fēng)措施；6.1.1.4 庫(kù)房頂部整體處于封閉狀態(tài)，通風(fēng)口必須有防護(hù)措施；6.1.1.5 庫(kù)房?jī)?nèi)部不得存在污染源 ( 如：衛(wèi)生間、生活區(qū)等)；6.1.1.6 庫(kù)房門(mén)關(guān)閉后與地面不得出現(xiàn)大于 0.6cm 的縫隙，庫(kù)房門(mén)口需使用擋鼠板， 擋鼠板需采用金屬制品制成，高度為 60cm；6.1.1.7 庫(kù)房?jī)?nèi)配備三防設(shè)

9、施：滅火器、粘鼠板、粘捕式滅蠅燈，蟲(chóng)鼠害管理參照流 通環(huán)節(jié)有害生物防治管理規(guī)定；6.1.1.8 庫(kù)房所有照明設(shè)施必須具備防爆功能或照明燈有防護(hù)設(shè)施；6.1.1.9 庫(kù)房?jī)?nèi)電源線路布局合理，不得出現(xiàn)接頭裸露，開(kāi)關(guān)需配備防護(hù)罩；6.1.1.10 庫(kù)房分為 4 個(gè)區(qū)域，包括產(chǎn)品存放區(qū)、托盤(pán)存放區(qū)、產(chǎn)品整理區(qū)、衛(wèi)生工具 區(qū)，區(qū)域確定后對(duì)四周進(jìn)行劃線定位，在單排之間須預(yù)留通道，便于日常巡檢；6.1.1.11 庫(kù)房必須配備使用獨(dú)立托盤(pán)， 推薦使用塑料托盤(pán)， 參考規(guī)格： 1.1 米*1.2 米， 托盤(pán)完好不得損害產(chǎn)品 , 日常使用過(guò)程中保持托盤(pán)清潔，無(wú)灰塵，無(wú)污漬；6.1.1.12 庫(kù)房配備便捷，可直接讀取

10、數(shù)據(jù)的溫濕度計(jì)，每天由專人對(duì)庫(kù)房溫濕度情況 進(jìn)行監(jiān)督記錄并按月留存，上午及下午各記錄一次；6.1.1.13 庫(kù)房?jī)?nèi)不得存在與產(chǎn)品無(wú)關(guān)的雜物；6.1.1.14 辦公區(qū)域干凈、整潔，辦公用品放置整齊，地面干凈、無(wú)積塵，作業(yè)工具干 凈衛(wèi)生；6.1.1.15 推薦經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)房存放產(chǎn)品區(qū)域安裝監(jiān)控設(shè)備，無(wú)死角，保證影像有效留存； 6.1.1.16 推薦地面使用地坪漆或金剛砂進(jìn)行硬化，確保地面不產(chǎn)生灰塵，保證產(chǎn)品表 面衛(wèi)生；6.1.1.17 推薦產(chǎn)品配備防塵罩，有效防護(hù)產(chǎn)品表面塵土。6.1.2 產(chǎn)品配送6.1.2.1 配送運(yùn)輸車(chē)輛采用封閉型專用車(chē) ;6.1.2.2 產(chǎn)品在配送過(guò)程中，產(chǎn)品不與車(chē)(廂)體直接接

11、觸，使用防護(hù)的材料必須保 證材料衛(wèi)生，不得出現(xiàn)污染、損壞產(chǎn)品的現(xiàn)象；6.1.2.3 裝車(chē)前對(duì)車(chē)(廂)體衛(wèi)生情況進(jìn)行檢查，確保車(chē)(廂)體內(nèi)衛(wèi)生干凈、無(wú)異第 5 頁(yè) 共 18 頁(yè)物、無(wú)異味；底板必須平整，車(chē)體頂部、側(cè)壁無(wú)破損、凸出物及影響產(chǎn)品質(zhì)量的其它 因素 , 檢查記錄留檔；6.1.2.4 嚴(yán)禁與有毒、易污染物品、汽油等有異味的物品及清真禁忌品同載；6.1.2.5 配送車(chē)輛車(chē)廂鑰匙專人管理 , 發(fā)運(yùn)結(jié)束后車(chē)廂上鎖；6.1.2.6 儲(chǔ)運(yùn)部、區(qū)域配送中心在學(xué)生奶與常溫奶產(chǎn)品合車(chē)發(fā)運(yùn)時(shí)，產(chǎn)品碼放過(guò)程中常溫奶不得疊壓學(xué)生奶產(chǎn)品；6.1.2.7 儲(chǔ)運(yùn)部、區(qū)域配送中心在學(xué)生奶產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時(shí)應(yīng)對(duì)車(chē)輛裝車(chē)過(guò)程進(jìn)行拍

12、照留存，拍照要求： a、在車(chē)輛防護(hù)結(jié)束后進(jìn)行拍照留存； b、產(chǎn)品裝車(chē) 1/3 處進(jìn)行拍照留存； c、 裝車(chē)結(jié)束及車(chē)輛防護(hù)結(jié)束進(jìn)行拍照留存； d、附加發(fā)運(yùn)車(chē)牌號(hào)；6.1.2.8 裝車(chē)產(chǎn)品碼放不得出現(xiàn)超高現(xiàn)象，碼放緊湊并聯(lián)垛碼放；6.1.2.9 禁止將變形、褪色、磨損、破損等缺陷產(chǎn)品裝車(chē)；6.1.2.10 裝卸過(guò)程嚴(yán)禁摔、踩產(chǎn)品，應(yīng)輕拿輕放；6.1.2.11 經(jīng)銷(xiāo)商到貨產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)送至銷(xiāo)售部、物流管理部，由質(zhì)量管 理部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)；6.1.2.12 工廠直撥經(jīng)銷(xiāo)商及區(qū)域配送中心發(fā)往經(jīng)銷(xiāo)商產(chǎn)品應(yīng)執(zhí)行單日期、單批次發(fā)貨原則；6.1.2.13 經(jīng)銷(xiāo)商在產(chǎn)品裝車(chē)時(shí)需記錄詳細(xì)批次，記錄要求：?jiǎn)纹?/p>

13、項(xiàng)至少記錄 5%批次， 記錄需體現(xiàn)生產(chǎn)日期、時(shí)間段、工廠代碼、機(jī)臺(tái)號(hào)；6.1.2.14 配送人員應(yīng)確保配送過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量，選擇良好路況，車(chē)輛保持平穩(wěn)，避免 車(chē)輛顛簸及急剎車(chē)造成產(chǎn)品受損。6.1.3 倉(cāng)儲(chǔ)要求6.1.3.1 經(jīng)銷(xiāo)商需設(shè)立食品安全管理員并建立每周對(duì)庫(kù)房自查相關(guān)制度，每周按照自 查制度對(duì)庫(kù)房進(jìn)行至少一次自查，并將自查結(jié)果詳細(xì)記錄留存歸檔；6.1.3.2 經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)房食品安全管理員對(duì)到貨接收產(chǎn)品進(jìn)行自檢，形成記錄并留存歸檔；6.1.3.3 經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)房食品安全管理員每學(xué)期不低于一次接受食品安全培訓(xùn)；6.1.3.4 產(chǎn)品到貨后由經(jīng)銷(xiāo)商獲取學(xué)生奶產(chǎn)品檢驗(yàn)合格報(bào)告單，并進(jìn)行留存；6.1.3.5

14、庫(kù)房配備食品安全管理可視化看板，相關(guān)制度有效執(zhí)行并張貼；6.1.3.6 庫(kù)房無(wú)人時(shí)應(yīng)保持封閉狀態(tài)，確保窗戶不得從外部開(kāi)啟，庫(kù)房所有出入門(mén)必須上鎖，鑰匙由專人負(fù)責(zé)管理；第 6 頁(yè) 共 18 頁(yè)6.1.3.7 產(chǎn)品禁止與清真禁忌物同儲(chǔ)，清真忌物主要指豬肉、自死物、酒類(lèi)、麻醉品 等；6.1.3.8 庫(kù)房必須做好產(chǎn)品防護(hù)工作，避免因防護(hù)不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品凍結(jié)、高溫褐變等； 6.1.3.9 對(duì)庫(kù)房的四個(gè)區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，包括產(chǎn)品存放區(qū)單品項(xiàng)標(biāo)識(shí)、托盤(pán)存放區(qū) 標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品整理區(qū)標(biāo)識(shí)、衛(wèi)生工具區(qū)標(biāo)識(shí)；6.1.3.10 配備單品項(xiàng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡，包括產(chǎn)品名稱、批次、數(shù)量、到貨日期、狀態(tài)，填 寫(xiě)時(shí)字跡工整清楚，保證賬實(shí)相符

15、，待檢產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)；6.1.3.11 在倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在漏包、 脹包、 變形等缺陷產(chǎn)品， 應(yīng)及時(shí)挑出隔離， 同時(shí)將同批次產(chǎn)品全部進(jìn)行封存張貼特殊標(biāo)識(shí)，并按照附件 3 液態(tài)奶事業(yè)部質(zhì)量信 息反饋表上報(bào)，質(zhì)量管理部對(duì)反饋的質(zhì)量信息進(jìn)行確認(rèn)、分析與歸類(lèi)；6.1.3.12 產(chǎn)品碼放高度利樂(lè)包 14 層、康美包 10 層聯(lián)垛碼放，不得因碼放超高導(dǎo)致產(chǎn) 品變形；6.1.3.13 單托盤(pán)產(chǎn)品不允許超出托盤(pán)碼放；6.1.3.14 不允許單托盤(pán)出現(xiàn)多品項(xiàng)混放；6.1.3.15 單托盤(pán)產(chǎn)品碼放整齊，整排產(chǎn)品擺放整齊；6.1.3.16 產(chǎn)品儲(chǔ)存離墻離地；6.1.3.17 嚴(yán)禁坐、踩、摔、壓產(chǎn)品，產(chǎn)品表面

16、不得有灰塵、腳印，不得有寫(xiě)字、涂畫(huà) 等現(xiàn)象；6.1.3.18 產(chǎn)品出庫(kù)按照單品項(xiàng)“先進(jìn)先出”原則執(zhí)行，庫(kù)房?jī)?nèi)不得出現(xiàn)臨期品；6.1.3.19 經(jīng)銷(xiāo)商應(yīng)建立食品安全管理應(yīng)急預(yù)案；6.1.3.20 學(xué)校(寒、暑)假期經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)房及學(xué)校庫(kù)房應(yīng)達(dá)到零庫(kù)存；6.2 學(xué)校、幼兒園質(zhì)量管控標(biāo)準(zhǔn)6.2.1 每學(xué)期開(kāi)學(xué)時(shí)由經(jīng)銷(xiāo)商組織對(duì)學(xué)校進(jìn)行培訓(xùn)并留檔，對(duì)入學(xué)新生進(jìn)行試飲，并開(kāi)展不適宜飲奶學(xué)生的調(diào)查，將資料留存；6.2.2 學(xué)校庫(kù)房配備相關(guān)部門(mén)抽檢表，執(zhí)法部門(mén)在學(xué)校、幼兒園對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，要 求記錄抽檢品項(xiàng)、抽檢批次、抽檢數(shù)量同時(shí)反饋銷(xiāo)售部學(xué)生奶組，后期跟蹤檢測(cè)結(jié)果；6.2.3 學(xué)校、幼兒園庫(kù)房需建立倉(cāng)儲(chǔ)、領(lǐng)用、

17、分發(fā)、食品安全管理制度等 ，并有效張貼；6.2.4 在分發(fā)時(shí)由專管人員對(duì)產(chǎn)品開(kāi)箱檢查，確保無(wú)破損、變形、吸管缺失等質(zhì)量問(wèn)第 7 頁(yè) 共 18 頁(yè)題的產(chǎn)品；6.2.5 產(chǎn)品分發(fā)筐干凈、整潔，確保無(wú)灰塵、油污、水漬等影響產(chǎn)品質(zhì)量的其它因素；6.2.6 分發(fā)產(chǎn)品前需進(jìn)行留樣，每批次至少留樣 1 包，保證樣品留存 48 小時(shí)，并記錄留樣時(shí)間、留樣批次、留樣品項(xiàng)等信息；6.2.7 每次飲奶前老師應(yīng)對(duì)學(xué)生宣導(dǎo)產(chǎn)品外觀及口感異常辨別知識(shí)，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品異常 及時(shí)上報(bào)；6.2.8 飲奶時(shí)選擇學(xué)生加餐或課間活動(dòng)期間飲用學(xué)生奶，飲用時(shí)不得出現(xiàn)分次飲奶及 交叉飲奶現(xiàn)象；6.2.9 每次飲奶時(shí)不得連續(xù)飲奶兩包以上產(chǎn)品；6

18、.2.10 出現(xiàn)身體不適的學(xué)生不得飲用學(xué)生奶；6.2.11 學(xué)生在劇烈運(yùn)動(dòng)后不得直接飲用學(xué)生奶；6.2.12 飲奶要求定時(shí)、定點(diǎn)、集中并有老師監(jiān)督下飲用，經(jīng)銷(xiāo)商建立在學(xué)校、幼兒園統(tǒng)一空包回收機(jī)制，保證收發(fā)同數(shù)，嚴(yán)禁將吸管作為學(xué)習(xí)道具留存，避免導(dǎo)致吸管二 次入口及對(duì)人體的傷害。6.2.13 學(xué)校、幼兒園庫(kù)房需配備質(zhì)量拜訪卡，拜訪頻次 7 天，假期除外，拜訪卡信 息填寫(xiě)齊全；6.2.14 學(xué)校、幼兒園庫(kù)房單品項(xiàng)產(chǎn)品日期不得出現(xiàn)倒流現(xiàn)象，不得出現(xiàn)臨期品；6.2.15 庫(kù)房在非作業(yè)狀態(tài)全程處于封閉， 同時(shí)門(mén)、 窗必須上鎖， 鑰匙由專人負(fù)責(zé)管理；6.2.16 庫(kù)存產(chǎn)品確保不得出現(xiàn)包裝箱破損、包體變形產(chǎn)品

19、；6.2.17 庫(kù)房出現(xiàn)脹包及酸包等產(chǎn)品在 1 天之內(nèi)必須進(jìn)行調(diào)換，嚴(yán)禁滯留在學(xué)校、幼兒園庫(kù)房?jī)?nèi)；6.2.18 產(chǎn)品在碼放整齊的前提下，利樂(lè)磚 14 層，康美包苗條裝 10 層；6.2.19 庫(kù)房產(chǎn)品碼放有效離墻離地；6.2.20 各品項(xiàng)產(chǎn)品在庫(kù)房不得出現(xiàn)混放，每天按照單一口味進(jìn)行分發(fā)；6.2.21 領(lǐng)用產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行簽收，并記錄飲奶人數(shù)，飲用口味及詳細(xì)批次，需體現(xiàn)產(chǎn)品日期、時(shí)間、機(jī)臺(tái)號(hào)、工廠代碼等信息；6.2.22 加熱設(shè)備推薦有 3C 認(rèn)證，不得出現(xiàn)仿制、改裝，作業(yè)時(shí)保證用電安全，避免 發(fā)生火災(zāi)；6.2.23 加熱時(shí)產(chǎn)品不得進(jìn)行水浴或水煮加熱；第 8 頁(yè) 共 18 頁(yè)6.2.24 加熱時(shí)不得將

20、產(chǎn)品開(kāi)包加熱；6.2.25 加熱過(guò)程中確保產(chǎn)品包體不變形、吸管不脫落；6.2.26 留樣產(chǎn)品不得進(jìn)行加熱；6.2.27 加熱時(shí)間在 1-2 小時(shí)內(nèi)進(jìn)行，設(shè)備設(shè)定溫度為 50以內(nèi)即可 , 內(nèi)容物溫度不得高于 30，每批產(chǎn)品加熱時(shí)應(yīng)隨時(shí)測(cè)量溫度；6.2.28 加熱前應(yīng)計(jì)算好飲奶人數(shù)，避免過(guò)多、過(guò)度加熱，杜絕產(chǎn)品多次受熱。7. 學(xué)生奶產(chǎn)品追溯質(zhì)量管理要求7.1 學(xué)生奶各環(huán)節(jié)應(yīng)做到 100%產(chǎn)品可追溯；7.2 生產(chǎn)工廠確保產(chǎn)品包裝箱二維碼的賦碼且信息完整，便于終端進(jìn)行掃描；7.3 生產(chǎn)工廠確保產(chǎn)品掃描系統(tǒng)正常運(yùn)行；7.4 工廠、區(qū)域配送中心、經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)房應(yīng)分區(qū)定位按照單日期進(jìn)行存儲(chǔ)并標(biāo)識(shí)；7.5 工廠、

21、區(qū)域配送中心、經(jīng)銷(xiāo)商配送產(chǎn)品嚴(yán)格按照單日期發(fā)貨，多日期產(chǎn)品碼放應(yīng) 使用紙板或其它材料隔離區(qū)分，并在裝車(chē)清單上注明各日期產(chǎn)品數(shù)量；7.6 經(jīng)銷(xiāo)商建立產(chǎn)品進(jìn)貨記錄及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡，如實(shí)記錄到貨日期、產(chǎn)品品項(xiàng)、規(guī)格、 名稱、產(chǎn)地、數(shù)量、生產(chǎn)日期等信息并按月留存記錄；7.7 配備產(chǎn)品掃描追溯系統(tǒng)的經(jīng)銷(xiāo)商，發(fā)往學(xué)校產(chǎn)品需進(jìn)行掃描出庫(kù)，系統(tǒng)維護(hù)正常 運(yùn)行，以便查證追溯；7.8 未配備產(chǎn)品掃描追溯系統(tǒng)的經(jīng)銷(xiāo)商， 發(fā)往學(xué)校產(chǎn)品需嚴(yán)格按照附件 4 伊利學(xué)生奶訂單配送登記表要求填寫(xiě)并單獨(dú)存放存檔，以便查證追溯。8. 產(chǎn)品新鮮度、臨期品質(zhì)量管理要求8.1 臨期產(chǎn)品需在發(fā)現(xiàn)當(dāng)日即時(shí)銷(xiāo)毀；8.2 經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)房產(chǎn)品應(yīng)設(shè)立新鮮度

22、預(yù)警機(jī)制。9. 培訓(xùn)宣貫9.1 銷(xiāo)售部定期組織學(xué)生奶相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)宣貫，質(zhì)量管理部抽查文件知曉；9.2 銷(xiāo)售部對(duì)合作經(jīng)銷(xiāo)商所有人員進(jìn)行相關(guān)質(zhì)量培訓(xùn)，包括產(chǎn)品到貨驗(yàn)證、倉(cāng)儲(chǔ)、配 送環(huán)節(jié)及車(chē)輛要求等內(nèi)容，培訓(xùn)需留存簽到表、現(xiàn)場(chǎng)照片及培訓(xùn)記錄內(nèi)容；9.3 對(duì)新準(zhǔn)入配送學(xué)校，要求銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)人員提前對(duì)學(xué)校分發(fā)產(chǎn)品相關(guān)管理人員進(jìn)行 產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)需留存簽到表、現(xiàn)場(chǎng)照片及培訓(xùn)記錄內(nèi)容；第 9 頁(yè) 共 18 頁(yè)9.4 經(jīng)銷(xiāo)商每學(xué)期對(duì)學(xué)校、幼兒園至少組織一次相關(guān)質(zhì)量管控培訓(xùn)，培訓(xùn)需留存簽到表、現(xiàn)場(chǎng)照片及培訓(xùn)記錄內(nèi)容。10. 檢查輔導(dǎo)10.1 聯(lián)合檢查：根據(jù)事業(yè)部重點(diǎn)工作推進(jìn)需要適時(shí)開(kāi)展聯(lián)合檢查，相

23、關(guān)部門(mén)人員參與檢查，檢查經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)房、學(xué)校、幼兒園環(huán)節(jié)檢查結(jié)果由銷(xiāo)售部對(duì)被檢查銷(xiāo)售區(qū)域?qū)嵤┛己?，跟進(jìn)整改；10.2 對(duì)學(xué)生奶經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)房及學(xué)校、幼兒園實(shí)施日常輔導(dǎo)檢查，全年實(shí)施全覆蓋檢查；10.3 對(duì)新設(shè)立經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行輔導(dǎo)，銷(xiāo)售部需在設(shè)立流程結(jié)束后反饋質(zhì)量管理部。11. 激勵(lì)11.1 生產(chǎn)環(huán)節(jié)11.1.1 學(xué)生奶零事故承諾獎(jiǎng) : 半年度未發(fā)生批量質(zhì)量事故，給予生產(chǎn)工廠第一負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)勵(lì)( 12000 噸獎(jiǎng)勵(lì) 5000 元， 6001 噸-12000 噸獎(jiǎng)勵(lì) 3000 元， 6000 噸獎(jiǎng)勵(lì) 2000元，無(wú)生產(chǎn)無(wú)獎(jiǎng)勵(lì))，出現(xiàn)一起大于 20 件以上缺陷產(chǎn)品銷(xiāo)毀承諾獎(jiǎng)勵(lì)取消；出現(xiàn)一起質(zhì)量事故依據(jù)工廠質(zhì)量管理考

24、評(píng)方案進(jìn)行考核；11.2 流通環(huán)節(jié)11.2.1 各儲(chǔ)運(yùn)部、區(qū)域配送中心出現(xiàn)學(xué)生奶未取得檢測(cè)報(bào)告發(fā)往客戶情況，每發(fā)現(xiàn)一次給予物流管理部第一負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì) 2000 元； 經(jīng)銷(xiāo)商未取得檢測(cè)報(bào)告發(fā)往學(xué)校的給予銷(xiāo)售部第一負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì) 2000 元；11.2.2 經(jīng)銷(xiāo)商環(huán)節(jié)出現(xiàn)與清真禁忌品及有毒、有害物品同儲(chǔ)、同載，每發(fā)現(xiàn)一次給予銷(xiāo)售部第一負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì) 2000 元；11.2.3 市場(chǎng)出現(xiàn)終端門(mén)店售賣(mài)學(xué)生奶產(chǎn)品， 每發(fā)現(xiàn)一次給予銷(xiāo)售部第一負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)2000 元。12. 學(xué)生奶最佳管控獎(jiǎng)勵(lì)設(shè)定12.1 學(xué)生奶最佳管控獎(jiǎng)勵(lì)設(shè)置按照半年度進(jìn)行兌現(xiàn)，具體如下：獎(jiǎng)項(xiàng) 名額 銷(xiāo)售區(qū)域團(tuán)隊(duì)激勵(lì) 獎(jiǎng)項(xiàng)權(quán)重 獲獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)及條

25、件金獎(jiǎng)銀獎(jiǎng)1 名2 名120008000經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)房質(zhì)量管理綜合得分 40%學(xué)生奶終端質(zhì)量管理綜合得分 60%1、無(wú) WJ事件發(fā)生；2、校內(nèi)、 幼兒園出現(xiàn)臨期品剔除考評(píng)資格；3、市場(chǎng)出現(xiàn)售賣(mài)學(xué)生奶剔除考評(píng)資第 10 頁(yè) 共 18 頁(yè)優(yōu)秀3 名獎(jiǎng)5000格；4、經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)房、 學(xué)校及幼兒園出現(xiàn)清真禁忌品同儲(chǔ)剔除考評(píng)資格；5. 綜合排名前 6 名。注：銷(xiāo)售區(qū)域無(wú)學(xué)生奶經(jīng)銷(xiāo)商不參加評(píng)比。13. 相關(guān)附件附件 1 液態(tài)奶事業(yè)部學(xué)生奶經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)房質(zhì)量管理評(píng)分表附件 2 液態(tài)奶事業(yè)部學(xué)校(園)質(zhì)量管理評(píng)分表附件 3 液態(tài)奶事業(yè)部質(zhì)量信息反饋表附件 4 伊利學(xué)生奶訂單配送登記表第 11 頁(yè) 共 18 頁(yè)附件 1：

26、液態(tài)奶事業(yè)部學(xué)生奶經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)房質(zhì)量評(píng)分表檢查項(xiàng)目庫(kù)房硬件類(lèi)型一般項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)檢查標(biāo)準(zhǔn)要求庫(kù)房選址附近 25 米內(nèi)無(wú)污染源學(xué)生奶獨(dú)立庫(kù)房倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房?jī)?nèi)部不得存在污染源 ( 如： 衛(wèi)生間、生活區(qū)等)庫(kù)房無(wú)漏雨、凍損、陽(yáng)光直射現(xiàn)象庫(kù)房通風(fēng)、除濕地面平整、整潔庫(kù)房必須分區(qū)(包括產(chǎn)品存放區(qū)、托盤(pán) 存放區(qū)、產(chǎn)品整理區(qū)、衛(wèi)生工具區(qū))庫(kù)房必須配備使用獨(dú)立托盤(pán)碼放產(chǎn)品不得使用破損托盤(pán)或托盤(pán)存在損害產(chǎn)品部件(如：毛刺、凸起物等)，確保產(chǎn)品不受損或污染地面劃線定位 (使用黃色或綠色油漆劃線定位)配備防爆燈配備防火設(shè)施配備防蠅設(shè)施配備捕鼠

27、設(shè)施三防設(shè)施有效使用所有進(jìn)出門(mén)需配備擋鼠板， 擋鼠板需采 用金屬材料制成， 高度為 60cm，關(guān)閉后與地面不得出現(xiàn)大于 0.6cm 的縫隙配備溫濕度表并記錄評(píng)分依據(jù)庫(kù)房附近無(wú)污染源得 2 分；出現(xiàn)不得分。獨(dú)立庫(kù)房?jī)?chǔ)存得 2 分；未獨(dú)立倉(cāng)儲(chǔ)不得分。庫(kù)房?jī)?nèi)無(wú)污染源得 2 分；出現(xiàn)不得分。庫(kù)房無(wú)漏雨、凍損、陽(yáng)光直射得 2分；存在產(chǎn)品凍損少得 1 分，漏雨及陽(yáng)光直射各少得 0.5 分。長(zhǎng)江以北區(qū)域有通風(fēng)(通風(fēng)窗戶、通風(fēng)口等)得 2 分；長(zhǎng)江以南區(qū)域有通風(fēng) (通風(fēng)窗戶、 通風(fēng)口等) 得 1分，有通風(fēng)、除濕設(shè)施(風(fēng)扇等)得 2 分。地面平整、整潔得 2 分；每有一項(xiàng)不符合項(xiàng)目少得 1 分。庫(kù)房有效分區(qū)得

28、2 分；每有一項(xiàng)未 分區(qū)少得 0.5 分。配備使用獨(dú)立托盤(pán)碼放得 2 分；配備托盤(pán)未獨(dú)立碼放得 1 分，未配備托盤(pán)不得分。托盤(pán)無(wú)損壞得 2 分；庫(kù)房?jī)?nèi)出現(xiàn)一個(gè)破損托盤(pán)得 1 分，大于一個(gè)不得分。地面劃線定位得 2 分，地面未定位劃線不得分。配備得配備得配備得配備得2 分，未配備不得分。2 分，未配備不得分。2 分，未配備不得分。2 分，未配備不得分。三防設(shè)施有效使用得 2 分；每有一項(xiàng)未有效使用少得 1 分。配置相符且正常使用得 2 分，擋鼠 板制作不符合要求及使用不規(guī)范各少得 1 分。配備并及時(shí)記錄得 2 分；記錄不及標(biāo)準(zhǔn)分值22222222222222222第 12 頁(yè) 共 18 頁(yè)產(chǎn)品配

29、送產(chǎn)品防護(hù)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)庫(kù)房?jī)?nèi)不得存在與產(chǎn)品無(wú)關(guān)的雜物庫(kù)房辦公區(qū)域整潔、干凈配送運(yùn)輸車(chē)輛采用封閉型專用車(chē)車(chē)廂內(nèi)產(chǎn)品接觸面必須有效進(jìn)行防護(hù)配送車(chē)輛干凈、無(wú)異味裝車(chē)前對(duì)車(chē)輛進(jìn)行檢查并形成記錄配送產(chǎn)品時(shí)不得與清真禁忌物同載配送車(chē)輛車(chē)廂鑰匙專人管理裝車(chē)產(chǎn)品碼放必須緊湊并聯(lián)垛碼放不允許將破損、 變形、包裝箱污染產(chǎn)品裝車(chē)不允許踩、摔產(chǎn)品庫(kù)房產(chǎn)品儲(chǔ)存有效離墻庫(kù)房產(chǎn)品儲(chǔ)存有效墻地產(chǎn)品表面不得有腳印、灰塵單托產(chǎn)品碼放整齊整排產(chǎn)品擺放整齊產(chǎn)品碼放高于 6 層必須進(jìn)行聯(lián)垛碼放產(chǎn)品不得超高碼放(利樂(lè)

30、14 層，康美10 層)缺陷產(chǎn)品需挑出放置產(chǎn)品整理區(qū)滅蠅燈不得直接懸掛在產(chǎn)品上方庫(kù)房在開(kāi)門(mén)、 窗通風(fēng)過(guò)程中現(xiàn)場(chǎng)必須有人留守產(chǎn)品標(biāo)識(shí)完整、 準(zhǔn)確 (至少包含產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、工廠代碼、數(shù)量、到貨日期)時(shí)得 1 分；未配備不得分。無(wú)此類(lèi)現(xiàn)象得 1 分；出現(xiàn)不得分。辦公區(qū)域整潔、干凈得 1 分；每有一項(xiàng)不符合項(xiàng)目少得 0.5 分。采用封閉型專用車(chē)輛得 2 分，無(wú)封閉型專用車(chē)輛不得分。防護(hù)符合要求得 2 分； 未有效防護(hù)、防護(hù)不到位不得分。符合得 1 分；不符合不得分。檢查車(chē)輛得 1 分，未檢查不得分。無(wú)此類(lèi)現(xiàn)象得 2 分；出現(xiàn)不得分。專人管理得 1 分；未做到不得分。2 分；1 分。產(chǎn)品碼放緊湊及

31、聯(lián)垛碼放得每出現(xiàn)一項(xiàng)不符合項(xiàng)目少得無(wú)此類(lèi)現(xiàn)象得無(wú)此類(lèi)現(xiàn)象得無(wú)此類(lèi)現(xiàn)象得無(wú)此類(lèi)現(xiàn)象得無(wú)此類(lèi)現(xiàn)象得2 分；出現(xiàn)不得分。2 分；出現(xiàn)不得分。2 分；出現(xiàn)不得分。2 分；出現(xiàn)不得分。2 分； 產(chǎn)品出現(xiàn)腳印、灰塵各少得 1 分。碼放整齊得 2 分；出現(xiàn) 1 托碼放不 整齊得 1 分， 1 托碼放不整齊不得 分。擺放整齊得 2 分；出現(xiàn) 1 排擺放不 整齊得 1 分， 1 排擺放不整齊不得 分。碼放符合要求得 2 分；碼放不符合要求不得分。無(wú)超高碼放得 2 分；出現(xiàn)超高碼放不得分。無(wú)此類(lèi)現(xiàn)象得 2 分；出現(xiàn)不得分。無(wú)此類(lèi)現(xiàn)象得 1 分；出現(xiàn)不得分。通風(fēng)時(shí)留有人員得 2 分；無(wú)人員留守不得分。有標(biāo)識(shí)牌且記錄

32、及時(shí)完整得 2 分；記錄不及時(shí)、不準(zhǔn)確少得 1 分。1122112122222222222122第 13 頁(yè) 共 18 頁(yè)人員管理文件制度、記錄加分項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)硬件升級(jí)產(chǎn)品追溯分區(qū)標(biāo)識(shí)(包括產(chǎn)品存放區(qū)單品項(xiàng)標(biāo) 識(shí)、 托盤(pán)存放區(qū)標(biāo)識(shí)、 產(chǎn)品整理區(qū)標(biāo)識(shí)、衛(wèi)生工具區(qū)標(biāo)識(shí))產(chǎn)品不得碼放于托盤(pán)外庫(kù)房不得出現(xiàn)臨期品產(chǎn)品不得與清真禁忌物同儲(chǔ)經(jīng)銷(xiāo)商必須設(shè)立食品安全管理員每學(xué)期至少一次質(zhì)量管理培訓(xùn)并留檔庫(kù)管對(duì)產(chǎn)品包裝類(lèi)型、批次是否知曉制作并懸掛質(zhì)量管理文件看板食品安全管理制度并懸掛 (或可視化看板 )學(xué)生奶質(zhì)量管控文件外來(lái)人員出入庫(kù)記錄表

33、并留存歸檔相關(guān)部門(mén)抽檢記錄不得出現(xiàn)漏記及記錄需留存歸檔發(fā)貨產(chǎn)品批次記錄及按月留存歸檔庫(kù)房質(zhì)量管理自查記錄(頻次：至少 1次/ 周)有標(biāo)識(shí)得 2 分；每有一項(xiàng)未標(biāo)識(shí)少得 1 分。無(wú)此類(lèi)現(xiàn)象得 2 分；出現(xiàn)不得分。無(wú)此類(lèi)現(xiàn)象得 2 分；出現(xiàn)不得分。無(wú)此類(lèi)現(xiàn)象得 2 分；出現(xiàn)不得分。設(shè)立食品安全管理員得 2 分；未設(shè)立食品安全員不得分。組織培訓(xùn)并留檔得 2 分；無(wú)記錄不得分。知曉得 2 分；不知曉不得分。正常使用得 2 分，未使用不得分。建立制度及形成可視化看板得 2 分；有制度未形成可視化看板得 1 分。現(xiàn)場(chǎng)有文件得 2 分，沒(méi)有不得分。配備外來(lái)人員記錄及按月留存得 2分；留存歸檔不全少得 1 分

34、，未配備不得分。記錄符合要求及留存歸檔得 2 分；記錄留存不全少得 1 分，未配備及漏記不得分。批次記錄 5%且準(zhǔn)確及按月留存得 2 分；發(fā)貨批次記錄 5%不得分。按照頻次檢查有效記錄得 2 分；未按照頻次檢查少得 1 分； 無(wú)記錄得 0分。地面使用地坪漆或金剛砂進(jìn)行硬化、全部配置使用塑料托盤(pán)且平整，兩個(gè)條件全部滿足加 0.5 分，否則不加分。0.5 分，否則不加庫(kù)房配備監(jiān)控設(shè)施、產(chǎn)品防塵罩，兩個(gè)條件全部滿足加分。0.5 分，掃描率達(dá)到 50%配備追溯功能的終端掃描槍且系統(tǒng)可以正常操作加或以上加 0.5 分合計(jì)222222222222222100第 14 頁(yè) 共 18 頁(yè)附件 2：液態(tài)奶事業(yè)部

35、學(xué)校(園)質(zhì)量管理評(píng)分表檢查項(xiàng)目試飲、培訓(xùn)環(huán)節(jié)文件制度環(huán)節(jié)學(xué)校庫(kù)房產(chǎn)品防護(hù)類(lèi)型一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)檢查標(biāo)準(zhǔn)要求每學(xué)期經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)學(xué)校給予培訓(xùn)并留檔經(jīng)銷(xiāo)商需組織對(duì)新生進(jìn)行試飲并留存試飲資料開(kāi)學(xué)季開(kāi)展不適宜飲奶學(xué)生的調(diào)查學(xué)校庫(kù)房建立儲(chǔ)存、分發(fā)、領(lǐng)用制度學(xué)校庫(kù)房建立食品安全管理制度學(xué)校庫(kù)房做到制度上墻，清晰可見(jiàn)，無(wú)遮擋庫(kù)房配備相關(guān)部門(mén)抽檢表庫(kù)房配備質(zhì)量拜訪卡(頻次：至少 1 次/ 周)庫(kù)房硬件設(shè)施良好， 不得使用危房庫(kù) 房 不 得 設(shè) 立 在 廚 房 或 食 品 初(深)加工區(qū)產(chǎn)品不得與清真禁忌物同儲(chǔ)；嚴(yán)禁產(chǎn)品與水產(chǎn)

36、、肉類(lèi)、調(diào)料、化學(xué)藥品等易污染竄味的物品同儲(chǔ)庫(kù)房鑰匙由專人管理無(wú)人期間庫(kù)房保證處于封閉狀態(tài)庫(kù)房無(wú)漏雨、凍損、陽(yáng)光直射現(xiàn)象庫(kù)房有效通風(fēng)不得出現(xiàn)霉斑、霉味等現(xiàn)象庫(kù)房環(huán)境整潔、干凈庫(kù)房配備三防設(shè)施(滅蠅燈、粘鼠板、滅火器)三防設(shè)施是否有效使用評(píng)分依據(jù)有培訓(xùn)及記錄得 2 分；有培訓(xùn)無(wú)記錄不得分。有試飲及留存試飲資料得 2 分；未組織試飲或未留存試飲資料不得分。有調(diào)查記錄得 2 分，無(wú)記錄不得分。制度齊全得分。建立制度得2 分，制度缺失任意一個(gè)不得2 分；未建立不得分。制度上墻、清晰可見(jiàn)、無(wú)遮擋得 2 分；每出現(xiàn)一項(xiàng)不符合不得分。配備得 1 分，不配備不得分。按照頻次檢查有效記錄得 2 分；未按照頻次檢

37、查少得 1 分；無(wú)記錄得 0 分。無(wú)此類(lèi)現(xiàn)象得 2 分；出現(xiàn)不得分。無(wú)此類(lèi)現(xiàn)象得 2 分；出現(xiàn)不得分。無(wú)此類(lèi)現(xiàn)象得 2 分；出現(xiàn)不得分。有專人管理得 2 分；否則不得分。處于密閉狀態(tài)得 1 分；否則不得分。庫(kù)房無(wú)漏雨、凍損、陽(yáng)光直射得 2 分；存在產(chǎn)品凍損少得 1 分，漏雨及陽(yáng)光直射各少得 0.5 分。無(wú)此類(lèi)現(xiàn)象得 2 分；出現(xiàn)不得分。整潔、干凈得 1 分；每有一項(xiàng)不符合項(xiàng)目少得 0.5 分。三防設(shè)施齊全得 2 分；每出現(xiàn)一項(xiàng)未配備少得 1 分。有效使用得 1 分；每出現(xiàn)一項(xiàng)未有效使用標(biāo)準(zhǔn)分值222222122222122121第 15 頁(yè) 共 18 頁(yè)產(chǎn)品加熱環(huán)節(jié)產(chǎn)品分發(fā)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一

38、般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)一般項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)一般項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)配備溫濕度表并記錄庫(kù)房產(chǎn)品儲(chǔ)存有效離墻庫(kù)房產(chǎn)品儲(chǔ)存有效離地產(chǎn)品表面不得有腳印、灰塵產(chǎn)品不得超高碼放(利樂(lè)磚 14 層，康美 10 層)產(chǎn)品擺放整齊庫(kù)房不得有變形、破損、無(wú)批次、無(wú)吸管等產(chǎn)品庫(kù)房標(biāo)識(shí)及記錄不得出現(xiàn)敏感字眼(如：壞包、問(wèn)題包等)不同品項(xiàng)產(chǎn)品不得混放學(xué)校庫(kù)房單品項(xiàng)產(chǎn)品日期不得出現(xiàn)倒流現(xiàn)象學(xué)校不得出現(xiàn)臨期品( 120 天)加熱設(shè)備使用安全產(chǎn)品不得出現(xiàn)水浴或水煮加熱加熱牛奶溫度內(nèi)容物不得超過(guò)30加熱過(guò)程中吸管不得脫落，產(chǎn)品不得變形留樣產(chǎn)品不得加熱產(chǎn)品不得出現(xiàn)開(kāi)包加熱產(chǎn)品不得出現(xiàn)二次重復(fù)加熱加熱記錄需記錄產(chǎn)品批次、口味、組織狀態(tài)是否正常、 溫度是否正常等內(nèi)容分發(fā)時(shí)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行開(kāi)箱檢查不得分。配備并及時(shí)記錄得 2 分；記錄不及時(shí)得 1分；未配備不得分。符合得 2 分；不符不得分。符合得 2 分；不符不得分。無(wú)此類(lèi)現(xiàn)象得 2 分；產(chǎn)品出現(xiàn)腳印、灰塵各少得 1 分。無(wú)超高碼放得 2 分；出現(xiàn)超高碼放不得分。擺放整齊得 2 分；不整齊不得分。無(wú)此類(lèi)現(xiàn)象得無(wú)此類(lèi)現(xiàn)象得無(wú)此類(lèi)現(xiàn)象得未出現(xiàn)倒流得無(wú)此類(lèi)現(xiàn)象得2 分；出現(xiàn)不得分。2 分；出現(xiàn)不得分。2 分；