財務(wù)管理30254-XXXX內(nèi)審檢查表

1、內(nèi) 審 檢檢 查 表表 JJRJQQEOCX25501編制人高宇審核人高宇審核日期2011年年9月1日受審核部門門鑫茂項目陪同人員郭峻及鑫茂茂物管中心心人員審核地點鑫茂項目會會議室標準條款審核結(jié)果Q 5.55.1E/O 4.4.1中心職責：負責本中中心質(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康安安全管理體體系的有效效運行及實實施過程的的控制及對對三標目標標、指標的的制定和實實施。中心心負責人主主要職責有有：對內(nèi)外外業(yè)戶協(xié)調(diào)調(diào)溝通，投投訴的處理理。新增服服務(wù)項目策策劃和實施施。協(xié)調(diào)本本中心與發(fā)發(fā)展商、政政府有關(guān)部部門、業(yè)戶戶及公司各各部門工作作。負責本本中心重大大投訴的溝溝通、協(xié)調(diào)調(diào)、督辦、落實及書書面回函的的擬寫

2、和一一般投訴協(xié)協(xié)調(diào)、落實實和督辦等等。負責中中心人員管管理、審核核勞務(wù)分包包，審核本本部門培訓訓工作。監(jiān)監(jiān)督檢查日日常物業(yè)管管理。遵守守行業(yè)法律律法規(guī)掌握握行業(yè)動態(tài)態(tài)等14項項工作。負負責鑫茂大廈中中控室、車車場、供冷冷暖、供電、生活水、中水、消消防系統(tǒng)的的維護和管管理。Q 5.44.1制定了本部部門的質(zhì)量量目標共六六大項，安安全工作計計劃完成率率100%、監(jiān)測計計劃實施率率100、房屋主主體完好率率98%、設(shè)備年檢檢合格率不不低于1000%。對對上述目標標指標完成成情況進行行了統(tǒng)計，檢查安全計劃其中1-6月份安全工作計劃未完成項/安全工作計劃總項100%，上半年共制訂安全工作計劃11項，完成

3、11項。完成率100%。Q：7.55E/O：44.4.66查車場有行行車方向、車位、區(qū)區(qū)域及警示示標識，配配置了滅火火器有效至至20122-7，地地面干凈無無灰塵。查生活、中中水水箱間間地面干凈凈無跑冒滴滴漏，有降降噪內(nèi)層，設(shè)設(shè)施完好，水水工有健康康證。各項項制度上墻墻包括應(yīng)急急預(yù)案，水水流向及設(shè)設(shè)施標識清清楚。查配電室人人員全部有有上崗證并并且有效。有各項制制度上墻包包括應(yīng)急預(yù)預(yù)案，配置置了滅火器器有效，有有防鼠板等等有防鼠板板等設(shè)施，絕絕緣人員有有上崗證、用品檢驗驗合格，地地面干凈無無灰塵無易易燃品存放放，配有絕絕緣地墊。采用電工工值機方式式進行監(jiān)控控。查垃圾房，配配置了滅火火器有效，地地

4、面干凈、垃圾分類類儲存配置置紫外線消消毒、每日日清運一次次。Q：7.55 E/O：44.4.66提供了垃圾圾清運記錄錄，對各類類垃圾每月月分類收集集情況建立立了統(tǒng)計臺臺賬，包括括生活垃圾圾，無其他他垃圾。記記錄中每日日清運時間間、清運分分類，查22011年7月12日日，清運人人：張全，檢檢查人：張張建亭。提提供每周消消殺記錄，其其中區(qū)域包包括：辦公公室、垃圾圾房、熱力力站等部位位，查20011年6月10日辦公室99：00，完成成人：劉桂桂珍，監(jiān)督督人：易紅紅梅。提供供蟲控臺帳帳，規(guī)定了了藥品名稱稱、投放區(qū)區(qū)域、數(shù)量量、投放日日期、更換換日期。提提供了消殺殺規(guī)定。了內(nèi) 審 檢 查 表 JJRJQ

5、QEOCX25501編制人高宇審核人高宇審核日期2011年年9月1日受審核部門門鑫茂項目陪同人員郭峻及鑫茂茂物管中心心人員審核地點鑫茂項目會會議室標準條款審核結(jié)果Q：7.55 E/O：44.4.66應(yīng)建立了大大廈綠地養(yǎng)養(yǎng)護方案，對對每月綠地地養(yǎng)護工作作進行了策策劃，其中中6月要求求澆水3至至4次，采采用誘捕器器，對國槐槐等普打一一次殺螨劑劑。為了供供方監(jiān)管控控制，提供供了綠化工工作監(jiān)管標標準。提供了花木木綠地養(yǎng)護護記錄表中中，6月5日進行了綠綠植、綠地地維護清理理雜物。提提供化糞池池清掏記錄錄中每季度度進行清掏掏一次。使使用的保潔潔供方為天天立富地保保潔公司，該該公司為行行政管理部部提供的合合

6、格供方。日常維修保保養(yǎng)（此項項目為大物物業(yè)，無需需入戶維修修），對巡巡檢發(fā)現(xiàn)報報修情況進進行登記，抽查11年4月18日，B2中部向東攝像頭黑屏，提供維修記錄，有維修人并已回訪（對工程完成人進行回訪）。查中控室值值班記錄，每每班一記，包括報警時間、性質(zhì)、位置、報警原因、處理情況、認證人、復(fù)位時間、設(shè)備運行情況、物品交接、衛(wèi)生狀況、天氣情況、交接人等；抽查2011年7月20日記錄，包括：報警時間、性質(zhì)、位置、報警原因、處理情況、認證人、復(fù)位時間、設(shè)備運行情況、物品交接、衛(wèi)生狀況、天氣情況、交接人等內(nèi)容無異常，備注早晨3：00下中雨啟動防汛應(yīng)急處理預(yù)案。監(jiān)控室畫面可監(jiān)控車場、外圍公共區(qū)域等，畫面清晰

7、，錄像保存30天。中控值機員有3人上崗證過期，已提供再培訓證明（發(fā)票）。Q：7.55 E/O：44.4.66Q:8.55.2本項目無空空置房需進進行管理。20066年至今年年上半年沒沒有新住戶戶進行入駐駐。提供了業(yè)戶戶檔案，22011年保監(jiān)監(jiān)會檔案，一一戶一檔。未發(fā)生顧顧客投訴。地下四層機機房進行地地磚更換，提提供安全協(xié)協(xié)議，有安安全監(jiān)管、檢查記錄錄。查鑰匙由安安保部進行行管理，提提供鑰匙臺臺賬及鑰匙匙管理規(guī)定定Q：7.55 E/O：44.4.66提供工程設(shè)設(shè)備臺帳，共有設(shè)備257大項，設(shè)備臺帳包括：名稱、規(guī)格、數(shù)量、設(shè)備產(chǎn)地、啟用時間、運行方式；主要包括強電設(shè)備：變壓器、生活水站電源柜等；弱

8、電設(shè)備：監(jiān)聽盤、供電模塊、攝像頭等；空調(diào)水設(shè)備：軟水箱、除污器水表等。內(nèi) 審 檢檢 查 表表 JJRJQQEOCX25501編制人高宇審核人高宇審核日期2011年年9月1日受審核部門門鑫茂項目陪同人員郭峻及鑫茂茂物管中心心人員審核地點鑫茂項目會會議室標準條款審核結(jié)果Q：7.55 E/O：44.4.66查電梯管理理，委托合合格供方北北京奧菱機機電設(shè)備有有限公司提提供每月電電梯保養(yǎng)項項目及結(jié)果果，內(nèi)容包包括：溫度度檢查、轎轎門開關(guān)門門情況檢查查，門速檢檢查、導軌軌及導軌支支架的清潔潔、潤滑、導軌供油油盒的清潔潔、保養(yǎng)等等41項，項目目工程部每每周對電梯梯保養(yǎng)、情情況進行巡巡檢，包括括：制動器器動作

9、靈活活、可靠及及運行應(yīng)正正常、轎箱箱、井道照照明應(yīng)齊全全、轎箱風風扇檢查應(yīng)應(yīng)正常、限限速器靈活活可靠等。查20111年2月9日23、24號電梯梯，維保公公司奧菱電梯梯公司；維維保人付錦亮、張新峰；監(jiān)管人朱長喜；維維保內(nèi)容有有：制動器器頂桿受力力檢查、限限速器鋼絲絲繩的清潔潔保養(yǎng)、轎轎門開關(guān)門門情況檢查查，門速檢檢查等，檢檢查中未發(fā)發(fā)現(xiàn)問題；主管：張張宏宇；部部門經(jīng)理：張嵩。Q：7.55 E/O 44.4.7查項目中心心已建立應(yīng)應(yīng)急預(yù)案，包包括：防汛汛、火災(zāi)、電梯困人人、地下空空間戰(zhàn)備轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換等應(yīng)急急預(yù)案共16個，應(yīng)急預(yù)案案包括指揮揮系統(tǒng)、聯(lián)聯(lián)系方式及及處理方法法。查本項目22011年3月進行了了

10、跑水預(yù)案的培訓訓，提供了培培訓方案、簽到表、物物資臺帳，參參加培訓人人員：233人。采用筆試試考核，223人全部部合格。查本項目22011年1月進行了了燃放煙花花爆竹突發(fā)發(fā)事件演習習，提供了了演習方案案、演習報報告，參加加演習人員員22人演演習，預(yù)案案效果良好好，預(yù)案可可操作。Q：7.55 E/O：44.4.66提供了絕緣緣手套、絕絕緣鞋、驗驗電等筆于于2011年4月21日安全全工具試驗驗報告，檢檢驗合格。提供了22010年10月25日生活水檢檢測報告，檢檢測合格，有有效期一年年。提供了了2011年6月7日壓力表表檢定證書書，共116塊壓力表表檢測合格格，有效期期至20111年12月6日；提供

11、了了2011年5月17日的避雷器器報告共1159點，檢檢驗合格，有有效期一年年。Q：7.55 E/O：44.4.66查中控室巡巡視檢查記記錄，檢查查內(nèi)容包括括：消防設(shè)設(shè)備設(shè)施、消火栓封封條、嫌疑疑人、火災(zāi)災(zāi)隱患等，全天巡巡查三次，抽抽查2011年4月15日記錄，巡檢檢無異常。查消防平面面配置圖、消防器材材臺賬，包包含：滅火火器、防火火門、消防防栓、手報、年檢日期期、配置部部位、數(shù)量量、生產(chǎn)廠廠家等。Q：7.55提供了西城城疾病監(jiān)控控中心提供供的2010年10月25日的水質(zhì)檢檢驗報告，結(jié)結(jié)論是：符符合GB55749-20066標準。內(nèi) 審 檢檢 查 表表 JJRJQQEOCXX25001編制人高

12、宇審核人高宇審核日期2011年年9月1日受審核部門門鑫茂項目陪同人員郭峻及鑫茂茂物管中心心人員審核地點鑫茂項目會會議室標準條款審核結(jié)果E/O 44.3.11環(huán)境：提供供了20111年1月中心環(huán)環(huán)境因素辯辯識及評價價，對中控控室、地下下車庫、辦辦公區(qū)、配配電室、垃垃圾房等113項進行行，采用投投入產(chǎn)出法法辨識。其其中、各種種電消耗、水消耗等等為重大環(huán)環(huán)境因素。職業(yè)健康：提供了22011年1月中心危危險源辨識識，對中心心辦公室、中控室、地下車庫庫、保安宿宿舍、秩序維護護、洗車房房、綠化等等采用D=LED打打分法，辨辨識出設(shè)備備系統(tǒng)跑水水、安全閥閥失靈、保保溫破損等等17項中高高度危險源源。E/O

13、44.3.332010年年1月針對評評價出的重重要環(huán)境因因素制定相相關(guān)目標、指標及相相關(guān)方案。其中環(huán)境境影響能源消耗耗；環(huán)境因因素水消耗、電消耗；目標節(jié)約用水水保證年用用水比同期期減少或持持平；保證證用電量在在年度測算算內(nèi)；指標標2011用水量在在自來水公公司下發(fā)指指標內(nèi)；用用電量控制制在年度測測算不少于于95%；責任部門門-工程部部；實施部部門安保客務(wù)部部 工程部部；管理方案、運行控制制1、使用節(jié)節(jié)水型設(shè)備備設(shè)施。22、加強管管理，按時時巡視檢查查。3、向業(yè)戶戶廣泛開展展節(jié)水宣傳傳。4、加強管管道檢查維維修，杜絕絕跑冒滴漏漏發(fā)生。55、對所管管轄范圍內(nèi)內(nèi)的節(jié)能項項目辨識，制制定節(jié)能措措施及方

14、案案，定期監(jiān)監(jiān)測檢查實實施情況，并并定期分析析能耗指標標。6、結(jié)結(jié)合項目自自身特點，進進行設(shè)備節(jié)節(jié)能改造。7、制定定能源管理理制度，在在保證需求求的前提下下調(diào)整用電電方式和運運行時間，保保證完成指指標。8、加強管理理，加強維維護保養(yǎng)工工作，按時時巡視檢查查。9、使使用節(jié)電器器材，節(jié)約約用電杜絕絕長明燈。10、向向相關(guān)方施施加相關(guān)影影響，加裝裝電表更換換節(jié)能燈。11、定定期分析能能耗指標。E/O 44.3.332010年年1月針對重重大風險建建立了目標標方案，其其中事件：火災(zāi)、人人身傷害，目目標-年年無重大、一般火災(zāi)災(zāi)事故發(fā)生生，事件控控制在1件件/后以內(nèi)內(nèi)；措施-u執(zhí)行突發(fā)事件件應(yīng)急預(yù)案案及鑫

15、鑫茂物管中中心工作手手冊；vv按照年度度培訓計劃劃進行安全全培訓；ww按照年度度演習計劃劃進行突發(fā)發(fā)事件應(yīng)急急處理演習習及培訓；負責人-郭峻；資金-100000元；完完成時間-v6月事件、事故故-觸電電；目標-年無觸觸電重大事事故，避免免一般事件件發(fā)生；管管理措施-u執(zhí)行鑫鑫茂物管中中心工作手手冊；vv制訂培訓訓計劃，并并組織培訓訓；w制訂年度度維保計劃劃，由相關(guān)關(guān)專業(yè)主管管組織本專專業(yè)人員進進行維護保保養(yǎng)；x按監(jiān)測計計劃進行檢檢查，對不不合格項及及時整改、驗證；負負責人-張宏宇張張建亭；完完成時間-v3、4、9、100月wx按月落實實4322已獲取公司司法律法規(guī)規(guī)清單，中中心已進行行識別，并

16、制訂訂中心法律律法規(guī)與其其它要求清清單。本年年度共識別別出1944條法律法法規(guī)，今年年新增法律律法規(guī)211條； 內(nèi) 審 檢檢 查 表表 JJRJQQEOCXX25001編制人高宇審核人高宇審核日期2011年年9月1日受審核部門門鑫茂項目陪同人員郭峻及鑫茂茂物管中心心人員審核地點鑫茂項目會會議室標準條款審核結(jié)果Q：8224Q：8.33安保客務(wù)主主管巡視表表，其中包包括：外圍圍區(qū)域含綠綠化帶、仿仿真鐵樹等等，區(qū)域內(nèi)內(nèi)部包括衛(wèi)衛(wèi)生間、公公共區(qū)域、垃圾房等不不同部位的的檢查每天天兩次。提提供了抽查查20111年6月份份全部合格格，主管：張健亭。Q：7.55 8.4E/O：44.4.66提供20111年

17、檢修計計劃，抽查查弱電專業(yè)業(yè)主要是消防防系統(tǒng)、樓樓控系統(tǒng)等等，其中消消防系統(tǒng)二二月檢查中中內(nèi)容包括括：1.消消防報警主主機、CRRT圖形顯顯示系統(tǒng)、火警電話話盤、消防防廣播控制制盤等.查查2011年2月17日設(shè)備維修修保養(yǎng)記錄錄表，保養(yǎng)養(yǎng)內(nèi)容，按按線無松動動，無銹蝕蝕；控制信信號準確；接線箱內(nèi)內(nèi)清潔；實實測動作無無誤。保養(yǎng)養(yǎng)人：徐建建軍；主管管：于洋。年度維保計計劃，依據(jù)據(jù)年底的設(shè)設(shè)備運轉(zhuǎn)情情況及問題題設(shè)備編制制。 每年年對設(shè)備完完好率進行行統(tǒng)計并對對各系統(tǒng)設(shè)設(shè)備評定結(jié)結(jié)果進行分分析。Q:7.66提供設(shè)備臺臺帳，包括括：名稱、規(guī)格、單單位、數(shù)量量、安裝位位置等。其其中包括安安全閥100塊，壓力

18、力表116塊，提供供安全閥效效驗報告，11年8月16日已校對，（檢驗）合格報告已取回。提供了壓力表報告，由西計所檢測，有效期全部于11年12月6日，當前有效。Q：4.22.3 EE/O：44.4.55E/O：44.4.33已獲取公司司受控文件件，中心建建立并制訂訂受控文件件清單，下下發(fā)各部門門；建立來訪、來電登記記表，其中中包括日期期、業(yè)戶名名稱、聯(lián)系系電話/來來訪方式、內(nèi)容、記記錄人、處處理結(jié)果、回訪結(jié)果果、回訪人人等項。查查20111年5月225日來電電人銀監(jiān)會會機關(guān)服務(wù)務(wù)中心，來來電 內(nèi)容容：請安排排尾號為22577的的車輛下地地庫，停公公共區(qū)域，記記錄人朱碧碧玉，處理理結(jié)果已通通知雙坡道道保安人員員放行，回回訪結(jié)果滿滿意，回訪訪人朱碧玉玉