物資采購管理制度(15篇)

1、 物資采購管理制度(15篇)物資選購管理制度1 一、物資選購方案確實認(rèn)階段 生產(chǎn)部門對物資的需求，是選購方案制定的根本依據(jù)。物資選購方案要從生產(chǎn)需求開頭，這一點國內(nèi)外企業(yè)沒有什么不同，但其后的審核批準(zhǔn)程序，二者卻存在很大差異，因此產(chǎn)生了不同的控制效果。 國外企業(yè)物資選購管理制度規(guī)定：首先由生產(chǎn)部門按照生產(chǎn)方案或即將簽發(fā)的生產(chǎn)通知提出請購單;其次步，將請購單交由倉儲部門保管人員審核，保管人員按照庫存狀況核定選購數(shù)量，并經(jīng)倉儲部門主管簽字后，傳遞到選購部門;第三步，選購部門接到請購單后，審查是否重復(fù)選購，以及是否存在其他不合理請購品種或數(shù)量等，審核同意后，按照已把握的市場價格，對選購所需資金做出估

2、算，并將請購單交資金預(yù)算管理部門;第四步，資金預(yù)算管理人員按照企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和資金預(yù)算審核請購物資是否在預(yù)算之內(nèi)，審核后再交還選購部門，選購部門方可按照各部門審核過的請購單編制正式選購方案。 相對而言，我們企業(yè)這方面的制度比較容易：首先，也是由生產(chǎn)部門按照生產(chǎn)方案編制用料申請表，報送選購部門;第二，選購部門審查是否有超范圍、超限額的品種和數(shù)量，并按照庫存狀況審定選購數(shù)量;最后，編制正式選購方案報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 兩種制度的差別在于：首先，業(yè)務(wù)流程不同。國外企業(yè)的制度相對復(fù)雜，要經(jīng)過四個部門審核、批準(zhǔn)，有四個控制點;而我們的企業(yè)只經(jīng)過兩個部門，加上主管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，有三個控制點。第二，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置不同。

3、對生產(chǎn)部門請購單或用料申請方案的審核，國外企業(yè)增強(qiáng)了倉儲部門和資金預(yù)算管理部門的參加，而倉儲部門與選購部門是徹低自立的兩個部門;而我們企業(yè)的機(jī)構(gòu)設(shè)置中，倉儲部門和選購部門同屬物資管理部門，是一個部門內(nèi)的兩個相對自立部門，倉儲部門普通不直接參加方案的審核，顯然處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同，但這些差異對內(nèi)控制度的控制效果影響卻很大。其主要緣由是，從內(nèi)部控制理論分析，內(nèi)部控制實質(zhì)就是內(nèi)部牽制，即一項業(yè)務(wù)由二個或二個以上的人或部門經(jīng)手，其發(fā)生差錯和串謀舞弊的機(jī)率就會大大降低。因而，在管理機(jī)構(gòu)設(shè)置上要求將不相容職務(wù)舉行分別，將一項業(yè)務(wù)分由兩個或兩個以上部門控制。國外企業(yè)將請購單的審核分由倉儲

4、部門、選購部門、資金預(yù)算部門負(fù)責(zé)，而我們企業(yè)對物資用料申情方案僅由物資管理一個部門審核，其控制效果必定要弱。從另一個角度分析，雖然我們企業(yè)的物資管理部門內(nèi)部，選購部門和存儲部門也是分開的，具有相對自立性，但他們同由一個部門管理，接觸機(jī)會較多，有共同的部門利益，很難避開人際關(guān)系和部門利益等因素的影響。總之，因為機(jī)構(gòu)設(shè)置上的差異，國外企業(yè)的內(nèi)部控制效果顯然優(yōu)于我們企業(yè)的內(nèi)部控制。這一點在實際工作中已經(jīng)十分明白。 另外，參加部門不同，對控制效果產(chǎn)生的影響也不相同。國外企業(yè)規(guī)定，生產(chǎn)部門的請購單首先經(jīng)倉儲部門保管人員審核，相當(dāng)于我們企業(yè)要求選購人員做的“庫平”工作。不同的是，國外企業(yè)是由倉儲部門保管人

5、員來完成，而我們是由選購人員按照保管人員提供的庫存資料來完成。由倉儲部門保管人員直接負(fù)責(zé)和由選購人員間接負(fù)責(zé)，終于效果差別很大。如我們的企業(yè)庫存普通都存在令人頭痛積壓問題，對積壓物資的使用、處理，應(yīng)是選購方案中必需考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關(guān)系不大，所以保管人員并不會樂觀主動地去清理，而國外企業(yè)要求倉儲部門保管人員參加選購方案審核，對物資積壓就負(fù)有直接責(zé)任，因而會樂觀主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避開積壓物資的產(chǎn)生，這一點很值得我們借鑒。 二、挑選選購渠道，確定選購價格階段 選購渠道和選購價格確實認(rèn)，是物資選購控制的重中之重。它直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，因而無論中外企

6、業(yè)都將其作為關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。 國外企業(yè)規(guī)定：選購部門應(yīng)當(dāng)按照市場狀況和以往的業(yè)務(wù)往來，建立供給商資信狀況信息庫，或通過中介機(jī)構(gòu)查詢有關(guān)供貨商的資信狀況，然后向兩家以上供給商索取選購物資的價格和質(zhì)量指標(biāo)，比較不同供給商所提供資料，挑選最有利于企業(yè)生產(chǎn)和價格最合理的供給商。對于評比供給商，多數(shù)企業(yè)還會成立一個特地委員會，集體討論打算。選定供給商和選購價格后，選購部門就可填制正式訂貨單或選購合同，但還須將定貨單副本交由請購部門(生產(chǎn)部門)，證明定單內(nèi)容符合他們的要求，同時還要將定貨單副本送收貨部門，以便驗收時使用。而我們企業(yè)在選購渠道及價格確定方面，雖然普通也要求舉行比價或招標(biāo)，一些單位也設(shè)置了特地的

7、崗位或部門負(fù)責(zé)監(jiān)督，但實際上還是主要由選購人員和主管領(lǐng)導(dǎo)審定，比價或招標(biāo)對多數(shù)單位來說還只是一種形式。 兩種制度相比，最大的不同之處就在于，國外企業(yè)強(qiáng)調(diào)集體決策，弱化了管理者的個人作用，也更易避開決策中的個人行為。而我們企業(yè)選定選購渠道和價格的決策中，強(qiáng)調(diào)主管領(lǐng)導(dǎo)的作用。兩種制度體現(xiàn)了管理理念上的差別，反映出我們企業(yè)人治觀念重于法制觀念，而這種觀念更易產(chǎn)生個人行為。固然，這種觀念也有其客觀因素，就是我們的市場不規(guī)范，依靠選購人員和領(lǐng)導(dǎo)個人的閱歷較多等。 另外，國外企業(yè)與我們企業(yè)物資選購管理制度還存在其他方面的差別，如對業(yè)務(wù)記錄資料的要求，國外企業(yè)很嚴(yán)格很規(guī)范，要歸檔備查。而我們企業(yè)對這方面很不

8、重視，記錄資料是為對付檢查而預(yù)備，雖然規(guī)范但不真切。 物資選購管理制度2 一、設(shè)備物資選購的審批 各處室或人員所需物資因小學(xué)倉庫中沒有存放而需要暫時選購的，則須填寫“試驗中學(xué)物品選購、修理資金審批表”（見附表1）后報總務(wù)處，由總務(wù)處視狀況報校長室、上級教導(dǎo)部門審批。單筆數(shù)額100以上報校長室審批，300元以上報服務(wù)中心審批，1000元以上報教導(dǎo)局審批。 二、設(shè)備物資的選購 選購小組一律憑審批表選購和報銷。選購小組應(yīng)該充分了解和把握有關(guān)狀況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。 （一）暫時選購 “暫時選購”又稱“程序選購”，因每一項物資的選購都按一定的程序舉行。 1.暫時選購物資中經(jīng)上級教導(dǎo)部門審

9、批同意小學(xué)自行選購的，其中單筆數(shù)額超過100元的要求詢價后確定選購，超過300元的要求兩人以上共同選購，超過1000元的要求提交總務(wù)處集體研究確定，并填寫詢價表。 2.暫時選購物資中假如服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請領(lǐng)貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開關(guān)等電器用品）。 （二）集中選購 做好集中選購有利于工作支配，削減審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學(xué)期一次的集中選購各相關(guān)處室人員要發(fā)動有關(guān)人員科學(xué)合理的制定選購方案，并在規(guī)定時光內(nèi)報總務(wù)處以便準(zhǔn)時匯報。 1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。 2.集中選購物資中假如是經(jīng)招標(biāo)上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、校

10、徽、空白獎狀、榮譽(yù)證書、標(biāo)牌、裝訂等等），由各處室討論打算后自行選購、自行驗收（規(guī)格、材質(zhì)等），到每月月底前把一月來的選購狀況匯總到總務(wù)處，每月2號前由總務(wù)處把上個月所選購的物品根據(jù)規(guī)定的格式匯總后上報服務(wù)中心。 （三）大宗設(shè)備物資選購 每年年底總務(wù)處按照小學(xué)自身狀況擬制、提交選購報告，根據(jù)服務(wù)中心大宗物資選購程序舉行。 三、設(shè)備物資的驗收 （一）小學(xué)設(shè)備物資選購招標(biāo)驗收小組職責(zé) 1.全面負(fù)責(zé)小學(xué)各類物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查； 2.負(fù)責(zé)對驗收的選購招標(biāo)物資填寫驗收報告（見附件2或附件3）； 3.對驗收不合格的選購招標(biāo)物資有權(quán)退回，并向小學(xué)匯報，準(zhǔn)時處理。 （二）小學(xué)設(shè)備

11、物資驗收標(biāo)準(zhǔn) 1.數(shù)量驗收（包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務(wù)票據(jù)、隨機(jī)技術(shù)資料等）。 2.質(zhì)量驗收（包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)等）。設(shè)備物資與招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、選購供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符；選購設(shè)備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運(yùn)行狀態(tài)良好，能夠正常使用。 （三）小學(xué)設(shè)備物資驗收報告的填寫 1.普通物資，填寫完整審批表（附件1）即可； 2.固定資產(chǎn)，須填寫“試驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”（附件3）； 3.經(jīng)服務(wù)中心招標(biāo)選購的直接上門供貨的選購物品，須根據(jù)服務(wù)中心招標(biāo)文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和

12、供給商在招標(biāo)中的允諾條款對選購物品舉行驗收，并由接收人、驗收人、負(fù)責(zé)人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結(jié)算清單”（附件2）以備結(jié)賬。 四、設(shè)備物資的入庫 選購的設(shè)備物資到校當(dāng)天，小學(xué)物資驗收小組根據(jù)合同選購標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格不得入庫，無入庫手續(xù)不得辦理財務(wù)付款、報銷業(yè)務(wù)。 （一）普通物資的入庫：由選購人、驗收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫（見附件1或2）。 （二）固定資產(chǎn)（教學(xué)設(shè)備）的入庫：由選購接收人、項目驗收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時需交歸檔資料于倉庫保管（見附件3）。 五、設(shè)備物資的出庫 （一）普通物資

13、的出庫要由物資使用者提出申請（附件4），經(jīng)總務(wù)主任簽字批準(zhǔn)后，憑“試驗中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物。 （二）固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫管理 1.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫 固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫要由設(shè)備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請，填寫“試驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長或校長簽字批準(zhǔn)后，才干辦理出庫手續(xù)。 2.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬 （1）購買的設(shè)備由總務(wù)處按照“試驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”通過設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù)，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設(shè)備物資管理卡片和設(shè)備標(biāo)簽，卡片由總務(wù)處和使用部門各保存一份。 （2）各設(shè)備使用部門管理員憑“

14、試驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”記賬，負(fù)責(zé)將設(shè)備標(biāo)簽貼在儀器設(shè)備上。 六、設(shè)備物資盤存報損 對校園全部物資一年盤存清點一次及以上，采取資產(chǎn)報損制度。做到小學(xué)物資“進(jìn)要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。 （一）普通物資報損：總負(fù)責(zé)人張追紅 詳細(xì)管理人員如下：老師辦公用品（黃進(jìn)）、水電修理零件（俞樹勇）、衛(wèi)生工具（張啟星）。 （二）教學(xué)用品報損：總負(fù)責(zé)人黃占寧 詳細(xì)管理人員如下：體育器材（黃愛宵）、試驗耗材（張民強(qiáng)等試驗員）。 （三）固定資產(chǎn)報損：總負(fù)責(zé)人樓美勝 詳細(xì)管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設(shè)備（徐時亮、張追紅、陳劍明） 七、食堂、服務(wù)部物資管理 食堂、服務(wù)部物

15、資根據(jù)服務(wù)中心提供的商家進(jìn)貨，確保價格、質(zhì)量和衛(wèi)生。 （一）選購：由食堂事務(wù)長、服務(wù)部店長按照小學(xué)需求提出其選購清單，直接向供貨單位、服務(wù)中心申報。 （二）驗收：由食堂事務(wù)長、服務(wù)部店長和小學(xué)食堂、服務(wù)部負(fù)責(zé)人（或店員）共同簽字入庫。發(fā)覺不合格食品、商品堅定清退，并做好記錄。 （三）出庫：食堂大米、面粉、食用油、調(diào)料等須由事務(wù)長、使用者共同簽字，并在使用前舉行質(zhì)量檢驗，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)覺問題準(zhǔn)時報告。 物資選購管理制度3 醫(yī)療設(shè)備報廢制度 一、凡使用期滿并喪失效能、性能嚴(yán)峻落后不能滿足當(dāng)初需求、因為各種緣由造成損壞且無法維修或無維修價值的醫(yī)療設(shè)備可申請辦理報廢手續(xù)。 二、醫(yī)療設(shè)備報廢，必需

16、先由使用科室提出書面申請，說明報廢緣由、數(shù)量、經(jīng)醫(yī)療設(shè)備科鑒定審核批準(zhǔn)。單價一萬元以上貴重設(shè)備必需經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批后，方能辦理報廢。 三、經(jīng)批準(zhǔn)報廢的醫(yī)療設(shè)備，由醫(yī)療設(shè)備科會計辦理銷帳手續(xù)，建立殘值帳目，檔案員辦理相關(guān)檔案手續(xù)。 四、凡經(jīng)批準(zhǔn)報廢的醫(yī)療設(shè)備必需送交醫(yī)療設(shè)備科，進(jìn)價萬元以上的設(shè)備須由設(shè)備科報國有資產(chǎn)管理局處理。 醫(yī)療設(shè)備購置及引進(jìn)制度 一、醫(yī)院各科需用的各類低值易耗器材，由各科每月擬定方案，交設(shè)備科審批，由選購員聯(lián)系選購。選購人員在選購過程中必需嚴(yán)格自律，選購質(zhì)優(yōu)價廉的物品。倉管人員負(fù)責(zé)對各種低值易耗器材驗收工作，對不符合質(zhì)量要求的器材堅定退換。 二、單價在5萬元或以上的設(shè)備購進(jìn)，必

17、需先由方案使用科室提出可行性報告，填寫醫(yī)療設(shè)備購臵申請表，并由科室核心組全體成員簽名，交設(shè)備科加具看法，后提至醫(yī)院辦公會議研究討論打算是否購買。 三、洽談購買單價5萬元以上設(shè)備時，由院領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備科領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備使用科室領(lǐng)導(dǎo)（或設(shè)備使用人員）參加洽談。有關(guān)人員不允許單獨與經(jīng)銷商接觸洽談有關(guān)買賣業(yè)務(wù)。對擬購的設(shè)備挑選應(yīng)具備多向性，有比較擇優(yōu)購買，洽談勝利必需簽定正式供貨合同，明確雙方責(zé)任，參與洽談人員不允許接受經(jīng)銷商的各種贈品及旅游邀請。在購買設(shè)備中獲得的折扣所有歸公，肯定禁止收受回扣。 四、設(shè)備到位的驗收工作普通由本院設(shè)備科技術(shù)人員，使用科室負(fù)責(zé)人及檔案室管理人員一同驗收，并收集全部的檔案資料。部分

18、高精尖新設(shè)備如本院不具備驗收能力的，將邀請省市有關(guān)部門參加驗收。參加驗收人員必需仔細(xì)負(fù)責(zé)，在驗收表中簽字確認(rèn)，設(shè)備使用科室人員必需仔細(xì)填寫精密、貴重儀器設(shè)備檔案內(nèi)容欄目 五、各類精密貴重儀器設(shè)備購買發(fā)票必需有使用科室領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備科領(lǐng)導(dǎo)、及相關(guān)院領(lǐng)導(dǎo)簽名才干付款。 醫(yī)療設(shè)備科工作制度 一、在主管院長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療、預(yù)防、教學(xué)、科研所需醫(yī)療器械的方案、論證、招標(biāo)、選購、調(diào)配、供給、保養(yǎng)、修理、更新及應(yīng)用分析的全面管理工作。 二、嚴(yán)格審核各使用科室上報的醫(yī)療器械方案，做好年度、月方案報請主管院長、院長審批，并做好相關(guān)論證工作。 三、嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生部門相關(guān)文件，做好醫(yī)療器械論證、招標(biāo)、選購、公示工作

19、。 四、凡購入得醫(yī)療器械要嚴(yán)格辦理出入庫手續(xù)，每月定期清庫，打印月報表，盡量做到零庫存管理。 五、建立健全醫(yī)療器械檔案管理，做到賬、卡、物相符。 六、做好每月的醫(yī)療器械付款工作，做到賬表、賬賬、賬物、賬證相符，憑證裝訂整齊，保存完好。 七、組織本科人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和管理水平。 八、做好下送、下修和報廢回收工作，保證醫(yī)療、教學(xué)和科研任務(wù)的順當(dāng)完成。 九、樂觀開展技術(shù)革新及科研工作，定期做好大型設(shè)備更新和應(yīng)用分析，充分發(fā)揮醫(yī)療設(shè)備的作用。 十、采納國家法定計量單位，建立有關(guān)計量管理制度，樂觀幫助技術(shù)監(jiān)督部門定期做好醫(yī)療設(shè)備計量檢測工作。 十一、嚴(yán)格執(zhí)行國家關(guān)于一次性醫(yī)療器械及高值耗材

20、管理條例，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。 十二、做好醫(yī)療器械可追溯及不良大事的收集、上報工作，建立醫(yī)療器械領(lǐng)域商業(yè)賄賂不良記錄。 十三、負(fù)責(zé)對甲類、乙類大型設(shè)備的逐級上報審批工作，負(fù)責(zé)辦理醫(yī)療設(shè)備配置許可證，并存檔大型醫(yī)療設(shè)備上崗人員的上崗證復(fù)印件。 十四、努力協(xié)調(diào)醫(yī)院與相關(guān)各單位之間的關(guān)系，保證臨床一線工作順當(dāng)舉行。 十五、遵守國家、醫(yī)院的各項法律、規(guī)矩，廉潔奉公，不得以權(quán)謀私。 醫(yī)療器械管理制度 醫(yī)療器械包括醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用耗材（低值易耗品、衛(wèi)生材料、一次性用品、高值耗材）、醫(yī)用試劑、消殺用品、醫(yī)療設(shè)備配件及軟件。 1、醫(yī)療器械的方案管理 （1）凡醫(yī)院由國家無償調(diào)撥、撥款購置、租賃、嘉獎、院資金購置及接受捐贈

21、的醫(yī)療設(shè)備均屬于此管理范圍。 （2）醫(yī)院全部醫(yī)療設(shè)備一律由醫(yī)療設(shè)備科有方案地統(tǒng)一購入。各使用科室應(yīng)本著先急后緩、勤儉節(jié)省的原則，結(jié)合臨床和科研工作需要，在做好可行性預(yù)算的前提下，向醫(yī)療設(shè)備科做出每月方案和年度方案，由醫(yī)療設(shè)備科統(tǒng)一匯總，經(jīng)有關(guān)部門及醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能實施。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自訂購任何醫(yī)療器械。 （3）醫(yī)療器械使用科室有責(zé)任推舉欲訂購物資的品名、產(chǎn)地、規(guī)格、型號、性能、數(shù)量等，供購置時參考。 （4）醫(yī)療設(shè)備的購置方案須經(jīng)使用科室論證小組成員簽字，報設(shè)備科統(tǒng)一制定方案，經(jīng)醫(yī)院院務(wù)會議研究通過后，方可執(zhí)行。 （5）為保證方案的鄭重性，經(jīng)批準(zhǔn)后的購置方案普通不得任意改動。如系特別狀況需調(diào)

22、節(jié)時，也應(yīng)書面呈報設(shè)備科并由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)同意后方可改動。 2、醫(yī)療器械的選購管理 （1）醫(yī)療設(shè)備科所購醫(yī)療器械嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生部門的相關(guān)規(guī)定，并根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定向供給商查驗索取須要的證件，審查招標(biāo)醫(yī)療器械公司是否有不良記錄（如有，一票拒絕，兩年內(nèi)不允許參與醫(yī)院任何形式的招標(biāo)）、是否為進(jìn)口二手大型醫(yī)療設(shè)備、是否為國家已公布的淘汰機(jī)型，并備檔。 （2）普通醫(yī)療設(shè)備的購置，使用科室要填寫“醫(yī)療設(shè)備購置申請表”，科室主任簽字后報醫(yī)療設(shè)備科長審核后再報院長辦公會議研究批準(zhǔn)后由設(shè)備科組織選購。大型醫(yī)療設(shè)備除填寫“醫(yī)療設(shè)備購置申請表”外，還需要填寫“大型醫(yī)療設(shè)備購置論證報告”。50萬元以下5萬元以上由院長辦公會議研

23、究批準(zhǔn)后報政府選購辦批準(zhǔn)購買。50萬元以上設(shè)備經(jīng)過院長辦公會議研究批準(zhǔn)后報政府選購辦批準(zhǔn)后托付招標(biāo)公司招標(biāo)購入。 （3）新進(jìn)的醫(yī)用耗材及檢驗試劑必需嚴(yán)格執(zhí)行貴州省非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材及檢驗試劑集中選購的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格根據(jù)中標(biāo)（成交）產(chǎn)品選購手冊舉行選購。 （4）全部購置的醫(yī)療器械必需與供貨商簽訂購置合同。 3、醫(yī)療器械的出入庫管理 （1）所購醫(yī)療設(shè)備到貨后必需填寫醫(yī)療設(shè)備驗收記下卡片，包括設(shè)備名稱、生產(chǎn)企業(yè)的名稱、經(jīng)銷單位的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、購置時光、生產(chǎn)編號、驗收人等內(nèi)容；所購低值易耗品、衛(wèi)生材料、一次性用品、試劑、消殺用品、醫(yī)療設(shè)備配件到貨后需記下產(chǎn)品名稱、供貨單位、生產(chǎn)廠

24、家、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、生產(chǎn)批號、有效期、滅菌期、送貨人、驗貨人、發(fā)票號、報關(guān)單、檢測報告、追蹤號；檢查醫(yī)療器械無誤后方可辦理出入庫手續(xù)，并由專人下送使用科室。 （2）嚴(yán)禁包裝破損、失效及有顯然問題的物品進(jìn)入庫房。 （3）醫(yī)療器械需存放于陰涼干燥、通風(fēng)良好的貨架上，不得將包裝破損、失效、霉變的產(chǎn)品發(fā)放至使用科室。使用科室發(fā)覺不合格產(chǎn)品或質(zhì)量可疑產(chǎn)品應(yīng)立刻停止使用，并準(zhǔn)時報告院內(nèi)感染科、設(shè)備科及當(dāng)?shù)厥称匪幤饭芾聿块T，不得自行處理。 （4）對于所購醫(yī)療器械，招標(biāo)文書、檔案、出入庫記下必需統(tǒng)一由專人管理，做到每件醫(yī)療器械可追溯。 4、醫(yī)療器械的檔案管理 （1）凡購入的5萬元以上醫(yī)療設(shè)備必需建立檔

25、案，收拾后交院檔案室保存。 （2）凡購入耗材，一次性用品、低值易耗品、消殺用品、設(shè)備、配件的出入庫記錄及記下記錄必需存檔，并由設(shè)備科專人管理，以上物資使用后其檔案需保存10年。 （3）凡醫(yī)療器械招標(biāo)資料由設(shè)備科專人收拾，建檔并保管留存，保存期限為醫(yī)療器械使用壽命周期結(jié)束后10年。 5、醫(yī)療設(shè)備的運(yùn)行管理 （1）醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)回到使用科室后，應(yīng)準(zhǔn)時由醫(yī)療設(shè)備科工程技術(shù)人員協(xié)同廠家及使用人員安裝、調(diào)試，操作人員使用正常后，填寫驗收報告單，并由使用科室主任級驗收人員在驗收報告上簽字。 （2）醫(yī)療設(shè)備投入正常使用后，操作人員應(yīng)保證其有足夠的工作時數(shù)，以便一些質(zhì)量問題能夠及早發(fā)覺，盡可能在保修期內(nèi)得到妥當(dāng)處

26、理。 （3）對大型醫(yī)療設(shè)備應(yīng)制定嚴(yán)格的操作規(guī)程，制成卡片掛在醫(yī)療設(shè)備上或醒目地貼在操便于看到的位置，使用時嚴(yán)格按操作程序舉行。 （4）大型醫(yī)療設(shè)備須由專人管理，并有使用記錄和交接手續(xù)。使用人員需經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)考核取得大型醫(yī)療設(shè)備上崗證后方可上機(jī)操作，進(jìn)修，實習(xí)人員和其他非專業(yè)人員不得擅自操作。 （5）萬元以上醫(yī)療設(shè)備要建立檔案，內(nèi)容包括科室申請、論證報告、招標(biāo)文書、合同、裝箱單、合格證、驗收報告、使用說明書、線路圖、修理記錄等，由設(shè)備科專人建檔后交醫(yī)院檔案室統(tǒng)一保存。 （6）各使用科室于醫(yī)療設(shè)備科每年清點醫(yī)療設(shè)備財產(chǎn)一次，如遇賬目不符，準(zhǔn)時查找，并報告設(shè)備科長及醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)，討論處理。 （7）使

27、用科室的醫(yī)療設(shè)備發(fā)生故障，要準(zhǔn)時填寫修理申請表，寫明故障所在，通知醫(yī)療設(shè)備科負(fù)責(zé)修理。如遇外修時，需由設(shè)備科專人聯(lián)系，如使用科室擅自請外單位人員修理，設(shè)備科有權(quán)否決辦理付款及有關(guān)手續(xù)并追究使用科室責(zé)任。 （8）大型甲類、乙類醫(yī)療設(shè)備必需有大型醫(yī)療設(shè)備配置許可證，設(shè)備操作人員必需持有大型醫(yī)療設(shè)備上崗證方可上機(jī)操作。 6、醫(yī)療設(shè)備的維護(hù)、計量、修理安全管理 （1）各使用科室應(yīng)重視醫(yī)療設(shè)備的維護(hù)，天天開機(jī)前、關(guān)機(jī)后均應(yīng)周密檢查，并舉行清潔、校驗、收拾、復(fù)原等工作，使設(shè)備天天處于良好狀態(tài)。 （2）對環(huán)境有特別要求的醫(yī)療設(shè)備，要按照其技術(shù)管理要求，分離實行恒溫、防磁、防震、穩(wěn)壓、避光、潤滑等維護(hù)措施。

28、（3）醫(yī)療設(shè)備須舉行兩級保養(yǎng)。一級保養(yǎng)系指前述第 1、2條，二級保養(yǎng)是指設(shè)備科技術(shù)人員對各醫(yī)療設(shè)備舉行定期預(yù)防性檢修，確保良好的機(jī)器性能。 （4）醫(yī)療設(shè)備科技術(shù)人員應(yīng)每季度對10萬元以上大型醫(yī)療設(shè)備性能指標(biāo)、安全防護(hù)等舉行檢查。 （5）對于強(qiáng)檢醫(yī)療設(shè)備需按照質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局規(guī)定時光定期計量、檢測，并做好相關(guān)記錄。 （6）醫(yī)療設(shè)備需要修理時，使用科室應(yīng)認(rèn)真填寫設(shè)備修理申請單，注明醫(yī)療設(shè)備的型號、故障緣由、現(xiàn)象等，然后交設(shè)備科修理組，設(shè)備科修理技術(shù)人員在收到修理申請單后，應(yīng)盡快對故障舉行檢查、修理，使其恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。要確保常規(guī)救護(hù)設(shè)備完好率100%。 （7）醫(yī)療設(shè)備需要外修時，使用科室應(yīng)填寫“醫(yī)療設(shè)

29、備外修修理申請表”，科主任簽字后報醫(yī)療設(shè)備科長審批，主管院長審批后由醫(yī)療設(shè)備科專人聯(lián)系外修，使用科室不得自行外修，否則造成的一切費用由使用科室自付并追究其責(zé)任。 （8）重視修理人員素養(yǎng)培養(yǎng)，定期選派技術(shù)人員外出培訓(xùn)。 （9）各科室醫(yī)療設(shè)備不得私自外借，否則造成的一切不良后果自負(fù)。 7、醫(yī)療器械的應(yīng)用分析、效益評估、更新報廢 （1）醫(yī)療設(shè)備科應(yīng)定期于財務(wù)科、經(jīng)管會、病案室等職能科室聯(lián)合到醫(yī)療設(shè)備使用科室了解設(shè)備性能、工作效率等使用狀況，并按照使用科室實際作出大型醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用分析、效益評估、更新方案報院領(lǐng)導(dǎo)參考。 （2）凡因使用磨損、老化等損壞的醫(yī)療設(shè)備，經(jīng)設(shè)備科技術(shù)人員鑒定確認(rèn)無法修理的或經(jīng)質(zhì)量

30、技術(shù)監(jiān)督部門鑒定不符合國家計量標(biāo)準(zhǔn)的，由使用科室填寫“醫(yī)療設(shè)備報廢（調(diào)撥）審批表”，使用科室主任簽字，經(jīng)設(shè)備科核實，設(shè)備科長批準(zhǔn)、院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)和財務(wù)科長批準(zhǔn)后，方可報上級部門報廢注銷或降級使用。 （3）凡有下列狀況之一的醫(yī)療設(shè)備應(yīng)調(diào)節(jié)使用：無正值理由閑置半年以上者；引進(jìn)新醫(yī)療設(shè)備后原設(shè)備降級使用者。 （4）凡有下列狀況之一的醫(yī)療設(shè)備應(yīng)注銷報廢：達(dá)不到國家計量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)峻影響使用安全造成危害而無法修復(fù)改造者；超過使用年限，機(jī)構(gòu)陳舊，性能顯然落后，嚴(yán)峻喪失精度，主要配件損壞無法修復(fù)者。 （5）醫(yī)療設(shè)備的報廢與調(diào)節(jié)統(tǒng)一由設(shè)備科辦理，各使用科室不得自行處理。 （6）低值易耗品的報廢由使用科室填寫“低值易耗

31、品的報廢申請表”，使用科室主任簽字后報設(shè)備科長和主管院長審批簽字后方可報廢，報廢物品由設(shè)備科按規(guī)定統(tǒng)一處理。 8、醫(yī)療器械的損壞賠償 （1）凡使用醫(yī)療醫(yī)療設(shè)備的工作人員，因工作失職、保管不妥、交接不清、違背操作規(guī)程或使用不當(dāng)，造成醫(yī)療設(shè)備損壞的，可按照情節(jié)輕重，對責(zé)任者酌情賦予批判教導(dǎo)、行政處分和經(jīng)濟(jì)賠償。 （2）醫(yī)療設(shè)備走失，要書面說明走失狀況并附檢查，經(jīng)設(shè)備科組織相關(guān)人員調(diào)查確認(rèn)事實后，拿出處理看法，報院領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門審批，準(zhǔn)時銷賬。 （3）因為人為因素造成醫(yī)療器械遺失、霉?fàn)€、蟲蛀時，要追究當(dāng)事人的責(zé)任，并賦予相應(yīng)處理。 大型醫(yī)療器械購置論證制度 1、凡購置單價在10萬元以上醫(yī)療設(shè)備使用科

32、室須經(jīng)過科室論證小組論證后填寫“醫(yī)療設(shè)備購置申請表”和“大型醫(yī)療設(shè)備購置論證報告”。 2、設(shè)備科負(fù)責(zé)匯總審核，院領(lǐng)導(dǎo)審批后由設(shè)備科組織相關(guān)人員通過座談會論證其可行性。 3、設(shè)備科在職工座談會后將論證結(jié)果舉行匯總，報醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可組織招標(biāo)選購。 4、甲、乙類大型醫(yī)療設(shè)備的購置需報衛(wèi)生局審批后，由政府選購辦組織招標(biāo)。 5、購置50萬元以上的醫(yī)療設(shè)備由醫(yī)院托付的招標(biāo)公司招標(biāo)，需報衛(wèi)生廳備案。 醫(yī)療設(shè)備科招標(biāo)選購制度 按照貴州省衛(wèi)生部門相關(guān)文件，完美醫(yī)療器械選購制度，規(guī)范選購行為，凡醫(yī)療設(shè)備科購置的醫(yī)療器械必需經(jīng)國家，省市或醫(yī)院內(nèi)部舉行招標(biāo)后方可選購。 1、50萬元以上醫(yī)療設(shè)備選購需由招標(biāo)機(jī)構(gòu)藏

33、匿招標(biāo)后方可選購，招標(biāo)結(jié)果需報衛(wèi)生廳備案。凡是經(jīng)過國家、省、市招標(biāo)過的醫(yī)療設(shè)備、一次性用品、高值及低值耗材，醫(yī)院必需按其價格選購，醫(yī)院內(nèi)不再另行招標(biāo)，對于國家、省、市均沒有招標(biāo)過的50萬元以下醫(yī)療設(shè)備，一次性用品、高值耗材、低值耗材、衛(wèi)生材料、醫(yī)用試劑、消毒用品，醫(yī)院均采納院內(nèi)招標(biāo)的方式選購，做到藏匿、公正、公平。 2、醫(yī)院招標(biāo)選購必需由主管院長、院辦、紀(jì)檢辦、審計處、財務(wù)處、醫(yī)務(wù)處、院內(nèi)感染科、設(shè)備科招標(biāo)小組成員及臨床科室有關(guān)專家組成的評標(biāo)委員會評標(biāo)。 3、醫(yī)院內(nèi)招標(biāo)流程須首先由臨床使用科室提出申請，報醫(yī)療設(shè)備科審核，醫(yī)療設(shè)備科報主管院長、院長審批同意后方實施招標(biāo)。 4、醫(yī)療設(shè)備科招標(biāo)組成員

34、有義務(wù)前期審核廠商資質(zhì)，無異議后舉行會議支配，報醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可舉行招標(biāo)。 5、10萬元以下的醫(yī)療設(shè)備、耗材等的中標(biāo)結(jié)果實行與會的各位專家評委表決通過，評委在中標(biāo)名目上簽字后生效；10-50萬元醫(yī)療設(shè)備的招標(biāo)由與會的各位專家評委采納實名制填寫評標(biāo)成員看法表，并按照評標(biāo)看法產(chǎn)生評標(biāo)結(jié)果。 6、中標(biāo)結(jié)果由醫(yī)療設(shè)備科公示，無異議后通知各參標(biāo)廠商，并簽訂由醫(yī)院法律顧問審核過的合同，合同生效后方可實施選購。 7、嚴(yán)禁購置進(jìn)口二手大型醫(yī)療設(shè)備，嚴(yán)禁使用國家已公布的淘汰機(jī)型。 醫(yī)療器械檔案管理工作制度 1、醫(yī)療器械檔案由醫(yī)療設(shè)備科專人負(fù)責(zé)收拾、分類管理。 2、醫(yī)療設(shè)備安裝調(diào)試完畢后由專人收拾核實資料，裝訂

35、后交醫(yī)院檔案室統(tǒng)一管理。 3、醫(yī)療耗材資料由專人收拾后 ，在設(shè)備科保管，全部資料在耗材用盡后保存10年，植入人體的一次性耗材資料由院檔案室統(tǒng)一管理。 4、醫(yī)療器械檔案應(yīng)集中統(tǒng)一管理，任何科室、個人不得存放有關(guān)檔案，以確保醫(yī)療器械檔案的系統(tǒng)化、完整化，充分發(fā)揮信息管理的作用。 5、建立醫(yī)療器械檔案名目，單位和個人需借閱有關(guān)醫(yī)療設(shè)備檔案或其他資料時，醫(yī)療器械檔案管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)辦理借閱手續(xù)，并妥當(dāng)保管，損壞者按有關(guān)規(guī)定賠償損失。 6、醫(yī)療器械檔案管理員應(yīng)負(fù)責(zé)所管檔案的安全，注重防火、防潮、嚴(yán)防泄密。 7、醫(yī)療器械檔案資料要按規(guī)定的項目內(nèi)容仔細(xì)填寫，做到字跡端正、清楚，并分類編號記下；資料收集應(yīng)真切、

36、完整；案卷名目應(yīng)與案卷內(nèi)容全都。 醫(yī)用計量器具管理方法 1、醫(yī)用計量器具的購進(jìn)，須先由使用科室提出申請，經(jīng)設(shè)備科長，主管院長審批后方可招標(biāo)購買，與醫(yī)療器械的選購相同。 2、庫房保管員將各種計量器具的合格證書、廠家名稱、出廠時光、產(chǎn)品型號及資料交計量人員建卡、存檔。計量后，才可發(fā)放到臨床科室。 3、各科室必需按有關(guān)規(guī)定和程序操作計量器具，不得任意改動計量器具的參數(shù)和基準(zhǔn)，浮現(xiàn)問題要準(zhǔn)時向設(shè)備科申報，不得擅自拆除。 4、凡屬醫(yī)院強(qiáng)檢計量器具，必需建立統(tǒng)一的計量強(qiáng)檢制度，定期由質(zhì)量監(jiān)督局檢定，確保強(qiáng)檢率100%。嚴(yán)禁使用無檢定合格證書或合格證書過期的醫(yī)用計量器具。 5、醫(yī)療設(shè)備科定期對醫(yī)院職工開展計

37、量學(xué)問的教導(dǎo)、培訓(xùn)工作，開展對計量工作的定期管理考核，做好計量器具檔案管理工作。 6、各科室要有專人負(fù)責(zé)，維護(hù)保養(yǎng)醫(yī)用計量器具，對任意損壞和改動計量器具參數(shù)基準(zhǔn)的科室和個人要追究責(zé)任。 7、醫(yī)療設(shè)備科負(fù)責(zé)報請有關(guān)醫(yī)用計量器具使用造成不良大事的工作。 計量器具周期檢定制度 中華人民共和國計量法規(guī)定，凡屬醫(yī)院強(qiáng)制檢定的計量器具有必需采取周期檢定，由省、市質(zhì)量監(jiān)督局行使檢定權(quán)，按照醫(yī)院狀況采取送檢、來檢兩種辦法 1、凡有強(qiáng)檢計量器具的科室、個人，必需按規(guī)定周期舉行檢定，不得以任何借口推遲檢定或有意漏檢。 2、對于漏檢、檢定不合格和超出周期的計量器具，按中華人民共和國計量法第26條、27條規(guī)定一律不準(zhǔn)

38、使用，否則責(zé)令賠償損失、沒收計量器具并處罰，對不合格的計量器具申報上級領(lǐng)導(dǎo)后舉行修理、降級和報廢處理。 3、經(jīng)過修理后屬強(qiáng)檢醫(yī)用計量器具應(yīng)經(jīng)省市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鑒定后方方可投入臨床使用。 4、對于新購進(jìn)或注銷的計量器具要經(jīng)主管院長、設(shè)備科長審批，報專職計量員建賬、建卡、建檔、銷賬、銷卡，任何人無權(quán)處理。 5、專職計量人員要定期詢訪各科室，發(fā)覺問題準(zhǔn)時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報、處理。 醫(yī)療器械技術(shù)組工作制度 1、醫(yī)療器械修理人員應(yīng)每月定期對所管科室醫(yī)療設(shè)備舉行維護(hù)、保養(yǎng)、并作記錄存檔。 2、醫(yī)療器械修理人員應(yīng)在接到臨床科室保修申請后15分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場，如無法修復(fù)應(yīng)準(zhǔn)時上報科長及臨床科室主任，組織相關(guān)修理人員

39、會診、修復(fù)或申請外修。 3、醫(yī)療器械修理人員應(yīng)在修理后準(zhǔn)時填寫修理記錄，存入檔案。 4、醫(yī)療器械技術(shù)組確保醫(yī)院常規(guī)救護(hù)醫(yī)療設(shè)備的100%完好率。 5、醫(yī)療器械修理人員應(yīng)確保購買保修及配件質(zhì)量與價格合理。 6、醫(yī)療器械技術(shù)組應(yīng)定期召開業(yè)務(wù)碰頭會，每月至少組織一次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，討論，分析修理中的疑難問題，溝通修理心得。樂觀開展技術(shù)革新，搞好科研和教學(xué)工作。 醫(yī)療器械應(yīng)用分析制度 1、醫(yī)療設(shè)備科應(yīng)定期到臨床科室對10萬元以上醫(yī)療設(shè)備舉行巡檢，并做好記錄。 2、對50萬元以上大型設(shè)備，設(shè)備科除定期到臨床科室了解其設(shè)備性能及使用狀況外，臨床科室應(yīng)填寫：“大型醫(yī)療設(shè)備醫(yī)用分析表”。 3、醫(yī)療設(shè)備科對臨床科室填

40、寫的“大型醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用分析表”舉行匯總，做出相應(yīng)的分析、總結(jié)，并報醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)參考。 4、按照分析結(jié)果，設(shè)備科結(jié)合臨床實際需求做出大型醫(yī)療設(shè)備年度更新方案。 一次性植入人體醫(yī)療器械管理制度 1、一次性植入人體的醫(yī)療器械是指植入人體，用于支持、維持生命、對人體具有潛在危急，其安全性，有效性必需嚴(yán)格控制的醫(yī)療器械?，F(xiàn)在醫(yī)院開展的醫(yī)用鋼板、心臟瓣膜、人工關(guān)節(jié)、血管支架、心臟起搏器、人工晶片、各種補(bǔ)片、生物膠、球囊等。 2、凡醫(yī)院購入的植入人體的醫(yī)療器械，須嚴(yán)格根據(jù)衛(wèi)生部門相關(guān)文件要求選購，并與供貨商簽訂合同。 3、使用科室應(yīng)按照臨床的實際需要，提前送交申請方案，必需寫清產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家、供給商、規(guī)格、型號

41、、價格、病人姓名、地址、聯(lián)系電話、住院號、診斷病情、手術(shù)醫(yī)師姓名、手術(shù)日期，并由科室主任簽字。 4、庫房管理人員必需嚴(yán)格根據(jù)國家對高值耗材的管理要求，逐一舉行核實，記下生產(chǎn)廠家、供給商、產(chǎn)品名稱、具體清單、產(chǎn)品的檢驗報告或報關(guān)單、價格、生產(chǎn)日期及失效期和企業(yè)確認(rèn)的可追溯的唯一性標(biāo)識，如條碼或統(tǒng)一編號，并對唯一性標(biāo)識的內(nèi)容、位置、標(biāo)識辦法以及可追溯的程度作出記錄，做到?jīng)]件高值耗材可追溯。相關(guān)資料由設(shè)備科收拾并存檔。 5、使用時由手術(shù)室派專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取，將其送往手術(shù)室舉行消毒，以備手術(shù)時使用。手術(shù)室有責(zé)任對所送植入材料數(shù)量等手續(xù)舉行核實，再次驗貨，以防在材料消毒前的貨物調(diào)換。使用后的植入人體醫(yī)療器械

42、的相關(guān)標(biāo)識載入病歷。 6、一旦有醫(yī)療器械不良大事發(fā)生，要根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，依照有關(guān)程序準(zhǔn)時上報相關(guān)部門。 醫(yī)療器械安全管理制度 根據(jù)中華人民共和國發(fā)射性同位素與射線裝置發(fā)射裝置發(fā)射防護(hù)條例有關(guān)規(guī)定，采取許可記下制度，醫(yī)院內(nèi)有發(fā)射性同位素與射線裝置的科室必需向醫(yī)院上級主管部門申請許可證。甲、乙類大型醫(yī)用設(shè)備必需辦理大型醫(yī)療設(shè)備配置許可證。 1、醫(yī)院全部醫(yī)療設(shè)備必需由廠家專業(yè)技術(shù)人員舉行安裝、調(diào)試或計量，驗收合格后方可投入使用。 2、醫(yī)療設(shè)備的操作人員應(yīng)由廠家舉行專業(yè)培訓(xùn)后方可上機(jī)操作，大型醫(yī)療設(shè)備的操作人員須持上崗證，并嚴(yán)格根據(jù)每臺醫(yī)療設(shè)備操作規(guī)程執(zhí)行。 3、醫(yī)療設(shè)備修理人員應(yīng)定期到臨床科室維護(hù)

43、、檢修醫(yī)療設(shè)備。 4、醫(yī)療設(shè)備科專職計量人員及修理技術(shù)人員應(yīng)每季度對大型醫(yī)療設(shè)備性能指標(biāo)、計量、安全防護(hù)、接地等舉行檢查和監(jiān)測。 5、對于壓力容器、高壓氧、X線機(jī)、CT、B超等特別醫(yī)療設(shè)備應(yīng)由醫(yī)療設(shè)備科專職人員聯(lián)系治療技術(shù)監(jiān)督管理局專職人員定期鑒定，取得合格證后方可使用。 6、對于使用發(fā)射性物質(zhì)、劇毒試劑、同位素藥品的科室必需嚴(yán)格方案、審批、購入、出入庫管理，并可追溯。特殊是發(fā)射性物質(zhì)在使用時需要報屬地公安部門，完美相關(guān)手續(xù)，謹(jǐn)防走失泄露。 7、凡因為購入的醫(yī)療設(shè)備、發(fā)射性物質(zhì)、劇毒性物質(zhì)、劇毒試劑引起的相關(guān)醫(yī)療事故，使用科室應(yīng)準(zhǔn)時上報醫(yī)療設(shè)備科及主管院長，并上報當(dāng)?shù)厮幈O(jiān)局和相關(guān)部門。 醫(yī)療器

44、械不良大事報告制度 1、醫(yī)療器械不良大事是指獲準(zhǔn)上市的、合格的醫(yī)療器械在正常使用的狀況下發(fā)生的，導(dǎo)致或可能導(dǎo)致人體損害的任何與醫(yī)療器械預(yù)期使用效果無關(guān)的有害大事。醫(yī)療器械不良大事報告是指對事后醫(yī)療器械不良大事的報告。 2、醫(yī)院組成醫(yī)療器械不良大事管理委員會，并有專人負(fù)責(zé)醫(yī)療器械不良大事的監(jiān)管工作。 3、使用科室對發(fā)覺的醫(yī)療器械不良大事應(yīng)由專人舉行具體記錄，按規(guī)定報告。 4、凡由醫(yī)療器械引起的不良大事，使用科室一經(jīng)發(fā)覺，應(yīng)立刻停止使用，經(jīng)科主任簽字后與48小時內(nèi)上報設(shè)備科，嚴(yán)峻損害應(yīng)于發(fā)覺后24小時內(nèi)上報設(shè)備科，死亡大事應(yīng)在12小時之內(nèi)上報設(shè)備科；設(shè)備科接到書面報告后，由專人準(zhǔn)時報告醫(yī)務(wù)處，同時

45、上報省、縣食品藥品監(jiān)督管理局，須要時可越級報告。 醫(yī)療器械上崗培訓(xùn)考核制度 1、普通醫(yī)療設(shè)備的驗收合格后，須由廠家工程師對醫(yī)院至少兩名以上操作人員舉行現(xiàn)場培訓(xùn)或異地培訓(xùn)。 2、對國家有特別要求的醫(yī)療設(shè)備，使用科室至少派兩名以上操作人員參與國家制定部門組織的培訓(xùn)，取得合格證后方可舉行上機(jī)操作。 3、操作人員合格證有效期滿后須準(zhǔn)時舉行再次培訓(xùn)，取得合格證后方可舉行上機(jī)操作。 4、操作人員要嚴(yán)格根據(jù)醫(yī)療設(shè)備操作規(guī)程舉行操作，違背操作規(guī)程引發(fā)的醫(yī)療事故責(zé)任自負(fù)。 5、修理人員須定期對可能發(fā)生危急的醫(yī)療設(shè)備舉行安全監(jiān)督檢查，有問題應(yīng)準(zhǔn)時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。 物資選購管理制度4 為了規(guī)范選購行為，保證選購質(zhì)量

46、，控制選購價格，提高選購效率，特制定本制度。 一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo) 1、成立醫(yī)院選購委員會，由院長、分管院長、選購管理中心，藥劑科、器械科、總務(wù)科、財務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資選購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資選購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對物資選購的程序、選購物資的質(zhì)量、價格等舉行監(jiān)督。 2、成立物資選購小組，由總務(wù)科科長、專職選購員、和需要選購的部門1名人員組成。物資選購小組是醫(yī)院物資選購的實施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。 二、物資管理部門職責(zé) 選購涉及主管部門、財務(wù)部門、選購部門和倉儲部門。 1、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資選購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的

47、主管部門是總務(wù)科；固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備的主管部門是選購管理中心；醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是器械科；藥品的主管部門是藥劑科。 2、財務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資選購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。 3、選購部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的選購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。 4、倉儲部門負(fù)責(zé)庫存物資的入庫記下，日常庫房管理，根據(jù)審批的出庫單舉行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛(wèi)生被服

48、的倉儲部門是行政總務(wù)科；醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是器械科耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科藥庫。 三、選購原則與方式 1、選購物資本著公正、公平、藏匿的原則，采取陽光選購；必須堅持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著到處節(jié)省的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)采購。 2、選購小組在接到經(jīng)過審批的選購方案后應(yīng)快速組織相關(guān)人員（普通不少于3人）限期將所需物資選購到位，不得遲延，影響工作。 3、選購小組在選購物資時要憑院長審批的選購方案可外出選購。在選購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正選購物美價廉、質(zhì)量牢靠、經(jīng)久耐用的物品。 4、一次性選購量較大，市場上質(zhì)價

49、差異較大且涉及范圍較廣的物資選購（一批物資選購金額超1萬元或單件物資超20 xx元的）可實行藏匿招標(biāo)的形式舉行選購。 5、選購人員應(yīng)仔細(xì)檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而選購偽劣產(chǎn)品，選購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 四、選購辦法： 1、藥品耗材類、印刷品等一律采取招標(biāo)定價，由醫(yī)院選購委員會組織實施。 2、總務(wù)后勤類物資要據(jù)市場行情詢價議方式選購，常用的量大的后勤物資實行招標(biāo)方式或者詢價議價舉行選購。由醫(yī)院選購部組織實施，按審批權(quán)限予以審批。 3、20 xx元以上的設(shè)備必需招標(biāo)選購，由醫(yī)院選購委員會組織實施，由院長審批。 4、20 xx元以下的設(shè)備可實行招標(biāo)或詢價方式舉行選購，由醫(yī)院選

50、購部組織實施，由院長審批。 五、選購程序 1、方案和立項： （1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護(hù)士長擬定選購方案單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交選購部按方案選購。 （2）藥品耗材類由藥劑科按照各臨床科室用藥狀況（包括各種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥名目擬定選購方案單報藥劑科主任簽署看法，報經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后，由選購部門組織實施。 （3）突發(fā)大事的緊張選購或暫時急需選購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，準(zhǔn)時交選購部門選購。 （4）醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門主任或護(hù)士長擬定選購方案單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交選購部門按方案選購

51、。 2、調(diào)研、論證、詢價。 物資選購方案立項后，選購委員會負(fù)責(zé)組織選購部門、使用科室、業(yè)務(wù)科室舉行市場調(diào)研、考察和詢價、考察結(jié)束要寫出書面考察報告，并照實向招標(biāo)選購委員會匯報考察狀況，須要時出示樣品，提供研究決策的依據(jù)。 3、招標(biāo)、議標(biāo) 醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由選購委員會組織選購部門舉行招標(biāo)，議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由全部參與招、議標(biāo)人員簽字方可生效。 六、驗收和入庫 1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人選購部門下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗收。 2、耗材類由庫房管理員、護(hù)理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗收（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家

52、、批準(zhǔn)文號、注冊商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價等），合格后方可入庫。 3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必需舉行質(zhì)量驗收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期，并有相關(guān)部門舉行抽驗、檢驗合格后入庫。 4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收，注重藥品數(shù)量、質(zhì)量、價格、生產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、有限期等。 5、儀器設(shè)備由器械科、使用科室、依據(jù)選購合同共同驗收5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗收（進(jìn)口設(shè)備邀請商檢局）。 6、全部物資的驗收，均應(yīng)具體記錄驗收結(jié)果并有全體驗收人員簽名。 七、物資的報銷 物資選購發(fā)票應(yīng)由選購人員、證實人、驗收人、選購部門主任簽字，報分管院長審

53、核，最后又院長審批報銷。缺一手續(xù)財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)選購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)舉行分批付款。 八、常規(guī)物資選購時限 各物資庫管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報送選購需求方案表，選購部應(yīng)在七個工作日內(nèi)完成選購交倉庫驗收入庫。 九、選購監(jiān)督 醫(yī)院選購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對選購方案、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負(fù)責(zé)市場詢價義務(wù)。對正在選購中浮現(xiàn)顯然違背選購制度、價格虛高或質(zhì)量不符合要求的狀況，有提出訂正和處罰的權(quán)利。 物資選購管理制度5 為簡化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司討論打算，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門辦公物資的選購、調(diào)配、領(lǐng)用及庫存管

54、理，特制定本制度。 一、適用范圍 本制度適用于公司各部門辦公物料物資的選購、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)根據(jù)公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。 二、職責(zé) 1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的選購、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。 2、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)對公司月度物資申購方案舉行對比核查、對量大價高的物資價格舉行對比審查核實、并催促辦公物資盤存工作。 3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領(lǐng)用記下、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)申購方案審核、物資價目庫及選購供貨商的建立、參加選購、物資調(diào)配工作。 4、行政人事專員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購方案，

55、并對上月選購、領(lǐng)用、庫存物資舉行對比檢查核實。 5、各管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門辦公物資的申購方案核實、入庫驗收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的記下統(tǒng)計、盤存工作。 6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對各部門月度物資申購方案的對比核實、對量大價高的物資選購舉行審查核實，并對特別大件及應(yīng)急物資的選購舉行審批，以整體控制成本費用支出。 三、流程原則 1、各部門負(fù)責(zé)人對物料物資應(yīng)建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中選購補(bǔ)庫，以確保各部門的正常領(lǐng)用。 2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特別狀況，需緊張選購的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起暫時申購。 四、選購

56、流程 （一）流程說明 1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后，根據(jù)對照詢價后的預(yù)算價格履行財務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行23人共同選購。 2、因行政人事部暫無庫房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任根據(jù)選購清單代為驗收確認(rèn)入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。 3、行政人事部行政人事主管隔日根據(jù)選購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務(wù)列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財務(wù)記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門選購辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨開具稅務(wù)發(fā)票。 4、各部門在提交次月辦公物資申購單（附表3）時，需同時提交當(dāng)月盤存表（附

57、表1）及領(lǐng)用記下表（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。 （二）選購工作流程 為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資選購工作流程的時光節(jié)點遇假日順延，并以倡導(dǎo)節(jié)儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應(yīng)該各盡其責(zé)，加強(qiáng)交流和協(xié)作。 （三）庫房管理 1、公司行政人事部及各部門暫時設(shè)置的庫房應(yīng)按照物資的易耗分類舉行分類存放，應(yīng)該保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。 2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨設(shè)置盒、袋、柜當(dāng)心存放，周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。 3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時：應(yīng)保持干燥，

58、盡量保持通風(fēng)。 （四）物品領(lǐng)用 公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時，應(yīng)建立領(lǐng)用記下表（附表2）。 物資選購管理制度6 為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范選購工作流程，進(jìn)一步提升公司選購工作效率，使之更好的為公司基建施工提 供物資供給保障，按照公司建設(shè)進(jìn)展的實際需要，特制定本制度。 1、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職選購人員和管理人員，應(yīng)該具備與其從事的選購工作相適應(yīng)的政治素養(yǎng)、專業(yè)學(xué)問和業(yè) 務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、選購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。 2、公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的全部選購合同舉行審核、監(jiān)督，保證公司全部經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。方案科

59、負(fù)責(zé)對選購 方案的審批，確保選購行為的合理和選購資金的落實。 3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）選購需求，編制各期選購方案，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。 4 、按時完成各期選購方案和零星選購方案，保質(zhì)保量、準(zhǔn)時精確地為基建施工提供選購服務(wù)，并就供給的物資的質(zhì)量、數(shù)量 、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素準(zhǔn)時征求施工單位的看法，改進(jìn)不足。 5 、樂觀參加集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資選購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。 6、選購合同的簽訂： 初步確定供給商和待選購物資、設(shè)備的市場價格后，集團(tuán)公司供給科、辦公室應(yīng)準(zhǔn)時組織和相關(guān)供給商開展關(guān)于選購物資、設(shè) 備的價格談判，簽訂選購意向合同、協(xié)議。

60、公司供給科、辦公室將選購合同、協(xié)議以及選購方案報公司方案科審核，經(jīng)事前審計、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報公司財務(wù)負(fù)責(zé) 人審批、簽字許可后，和相關(guān)供給商簽糾正式選購合同、協(xié)議。 7、簽訂選購合同、協(xié)議的原則和注重事項自主、自愿，平 等商議是簽訂選購合同協(xié)議的基本原則。簽訂選購合 同、協(xié)議的注重事項為： 合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必需符合法律規(guī)范。 合同、協(xié)議的規(guī)定必需符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。 合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必需具有完整性和可操作性，避開不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。 物資選購管理制度7 總則 一、為了規(guī)范公司的物資選購，降低物資選購成本，確保公司各項物資供給，