辦公用品管理辦法

1、辦公用品管理辦法 為強化采購管理，規(guī)范采購流程，遵循公平、公正、公開和誠實信用的原則，實行采管分離，降低運行成本，特制定本制度。一、基本要求采購實行預(yù)算管理，各部門根據(jù)工作實際需要，每年一月將需采購的物品預(yù)算報至綜合辦公室進行匯總后報總經(jīng)理審批執(zhí)行。二、適用范圍本制度適用于公司各部門的采購活動。三、采購物品具體范圍1日常物資采購：辦公用品、辦公桌椅、設(shè)施設(shè)備等；2電子數(shù)碼產(chǎn)品采購：電腦、打印機、數(shù)碼產(chǎn)品等；3一般接待茶葉、禮品等；四、管理職責1綜合辦公室職責采購實行集中采購機制，公司綜合辦公室是采購管理的歸口部門，負責物品的采購、入庫、登記、保管、領(lǐng)用；牽頭成立采購小組，對批準采購的物資詢價、

2、議價、比價，提出采購建議方案。2財務(wù)資金部職責嚴格審核貨款結(jié)算憑證的合規(guī)性、合法性，發(fā)現(xiàn)問題及時督促有關(guān)部門糾正，以免造成經(jīng)濟損失。五、采購方式遵循公開、透明、經(jīng)濟、適用、擇優(yōu)的原則，降低采購成本，視采購物資規(guī)模、緊急程度，經(jīng)報批同意，認真組織市場詢價后，靈活采用公開招標、邀請招標、競爭性談判等方式。六、操作流程1各部門每月28日前，經(jīng)部門負責人審核，將日常辦公用品領(lǐng)用計劃申請表報綜合辦公室匯總； 2綜合辦公室按批準同意的部門領(lǐng)用計劃申請表，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批后，組織實施采購；3若采取公開招標的方式，按照招投標的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，相關(guān)人員不得徇私舞弊，泄漏招標信息。若采取其他采購方式，綜合辦公

3、室牽頭組織三人以上（含三人）單數(shù)人員實施采購；4綜合辦公室根據(jù)采購物資情況，選擇合適的采購方式，通過詢價、議價、比價等方式，擇優(yōu)推薦供貨商，經(jīng)審批后實施；5采購物資到達后，綜合辦公室組織相關(guān)人員驗收入庫。七、領(lǐng)用發(fā)放管理管理員、領(lǐng)用人應(yīng)遵循節(jié)約原則，合理派發(fā)、領(lǐng)取辦公用品，如實核對領(lǐng)用數(shù)量，確認無誤后填寫領(lǐng)用登記及出庫單并簽字。1日常辦公易耗品，實行限額配發(fā)；2其它辦公用品，按照分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理批準同意的部門領(lǐng)用計劃申請，在規(guī)定范圍內(nèi)，登記領(lǐng)用；3各部門領(lǐng)用物資，若出現(xiàn)質(zhì)量問題，及時回庫，綜合辦公室及時查明原因，分清責任，酌情處理。八、責任處罰1各部門應(yīng)結(jié)合實際，本著勤儉節(jié)約的原則，認真填寫辦

4、公用品領(lǐng)用申請單，對貪圖省事、亂報領(lǐng)用計劃的責任人，根據(jù)浪費程度處以相應(yīng)罰款；2財務(wù)資金部門應(yīng)認真履行成本控制職責，嚴格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題不及時制止，造成公司經(jīng)濟損失的，除照價賠償外，嚴肅處理相關(guān)責任人；3綜合辦公室應(yīng)對物品質(zhì)量把關(guān)，如發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，及時處理。造成公司經(jīng)濟損失的，除照價賠償外，嚴肅處理相關(guān)責任人；4在采購過程中，有關(guān)人員自行采購或私定項目的，公司不負責任何費用及后果，視情節(jié)輕重，嚴肅處理相關(guān)責任人；5管理員把好入庫物品的數(shù)量關(guān)、質(zhì)量關(guān)和出庫關(guān)；負責庫房的衛(wèi)生、安全、防火、防盜、防潮等工作；因管理不善，造成經(jīng)濟損失，按價賠償。為規(guī)范公司辦公用品的采購與使用，在提高公司員工辦公效率的同時杜絕浪費，構(gòu)建節(jié)約型企業(yè)，特制定本辦法。附表：1、部門辦公用品需求計劃附件：2、辦公用品領(lǐng)用登記表附表1部門辦公用品需求計劃部門： 申請人： 年 月 日：品 名規(guī) 格數(shù) 量需用時間備 注申請部門負責人意見：綜合辦公室意見：總經(jīng)理審批：附件2：辦公用品領(lǐng)