企業(yè)信息化項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告

1、 XXX集團(tuán)調(diào)研報(bào)告 Page PAGE 2 of NUMPAGES 85 DATE yyyy-M-d 2022-8-d XXX集團(tuán)調(diào)研報(bào)告 Page PAGE 75 of NUMPAGES 85 DATE yyyy-M-d 2022-8-dXXX企業(yè)業(yè)信息化項(xiàng)目目調(diào)研報(bào)告金蝶軟件（中中國(guó)）有限限公司版本號(hào)：11.22011-06-23文檔控制文檔位置版本更新紀(jì)紀(jì)錄當(dāng)前版本日日期(20011-06-23)預(yù)計(jì)版本更更新日期(2011-6-24)版本更新日期更新簡(jiǎn)述作者1.02011-05-25新增羅萬準(zhǔn)1.12011-06-004修改羅萬準(zhǔn)1.22011-06-223修改羅萬準(zhǔn)審批該文檔需要要

2、經(jīng)過如下下人員審批批姓名角色/職務(wù)務(wù)分發(fā)該文檔分發(fā)發(fā)如下人員員姓名角色/職務(wù)務(wù) Page PAGE 7 of NUMPAGES 85 DATE yyyy-M-d 2022-8-d目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc388434331 1.調(diào)研研概述 PAGEREF _Toc388434331 h 5 HYPERLINK l _Toc388434332 1.1調(diào)調(diào)研背景 PAGEREF _Toc388434332 h 5 HYPERLINK l _Toc388434333 11.2調(diào)研目的的 PAGEREF _Toc388434333 h 5 HYPERLINK

3、l _Toc388434334 1.3調(diào)調(diào)研范圍和和方式 PAGEREF _Toc388434334 h 6 HYPERLINK l _Toc388434335 2.XXXX企業(yè)業(yè)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與與業(yè)務(wù)需求求 PAGEREF _Toc388434335 h 7 HYPERLINK l _Toc388434336 2.1整整體業(yè)務(wù)流流程 PAGEREF _Toc388434336 h 7 HYPERLINK l _Toc388434337 2.1.11組織架構(gòu)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc388434337 h 7 HYPERLINK l _Toc388434338 2.1.22整體業(yè)務(wù)務(wù)流程圖 PA

4、GEREF _Toc388434338 h 7 HYPERLINK l _Toc388434339 2.1.33整體業(yè)務(wù)務(wù)描述 PAGEREF _Toc388434339 h 10 HYPERLINK l _Toc388434340 2.2供供應(yīng)商管理理 PAGEREF _Toc388434340 h 11 HYPERLINK l _Toc388434341 2.2.11新增供應(yīng)應(yīng)商業(yè)務(wù)管管理 PAGEREF _Toc388434341 h 11 HYPERLINK l _Toc388434342 2.3物物料采購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)管理 PAGEREF _Toc388434342 h 14 HYPERLI

5、NK l _Toc388434343 2.3.11物料采購(gòu)購(gòu)管理業(yè)務(wù)務(wù)流程 PAGEREF _Toc388434343 h 14 HYPERLINK l _Toc388434344 2.3.22物料采購(gòu)購(gòu)管理業(yè)務(wù)務(wù)描述 PAGEREF _Toc388434344 h 16 HYPERLINK l _Toc388434345 2.3.33物料采購(gòu)購(gòu)管理業(yè)務(wù)務(wù)難點(diǎn) PAGEREF _Toc388434345 h 18 HYPERLINK l _Toc388434346 2.3.44物料采購(gòu)購(gòu)管理業(yè)務(wù)務(wù)核心需求求 PAGEREF _Toc388434346 h 18 HYPERLINK l _Toc

6、388434347 2.4采采購(gòu)訂單變變更業(yè)務(wù)管管理 PAGEREF _Toc388434347 h 19 HYPERLINK l _Toc388434348 2.4.11采購(gòu)訂單單變更管理理業(yè)務(wù)流程程 PAGEREF _Toc388434348 h 19 HYPERLINK l _Toc388434349 2.4.22采購(gòu)訂單單變更管理理業(yè)務(wù)描述述 PAGEREF _Toc388434349 h 20 HYPERLINK l _Toc388434350 2.4.33采購(gòu)訂單單變更管理理業(yè)務(wù)難點(diǎn)點(diǎn) PAGEREF _Toc388434350 h 21 HYPERLINK l _Toc38843

7、4351 2.4.44采購(gòu)訂單單變更管理理業(yè)務(wù)核心心需求 PAGEREF _Toc388434351 h 21 HYPERLINK l _Toc388434352 2.5采采購(gòu)?fù)素洏I(yè)業(yè)務(wù)管理 PAGEREF _Toc388434352 h 22 HYPERLINK l _Toc388434353 2.5.11采購(gòu)?fù)素涁浌芾順I(yè)務(wù)務(wù)流程 PAGEREF _Toc388434353 h 22 HYPERLINK l _Toc388434354 2.5.22采購(gòu)?fù)素涁浌芾順I(yè)務(wù)務(wù)描述 PAGEREF _Toc388434354 h 23 HYPERLINK l _TToc38884344355 2.5.

8、3采購(gòu)?fù)素涁浌芾順I(yè)務(wù)務(wù)難點(diǎn) PAGEREF _Toc388434355 h 23 HYPERLINK l _Toc388434356 2.5.44采購(gòu)?fù)素涁浌芾順I(yè)務(wù)務(wù)核心需求求 PAGEREF _Toc388434356 h 23 HYPERLINK l _Toc388434357 2.6整整件委外加加工業(yè)務(wù)管管理 PAGEREF _Toc388434357 h 24 HYPERLINK l _Toc38884344358 2.6.1整件委外外加工管理理業(yè)務(wù)流程程 PAGEREF _Toc388434358 h 24 HYPERLINK l _Toc388434359 2.6.22整件委外外加

9、工管理理業(yè)務(wù)描述述 PAGEREF _Toc388434359 h 26 HYPERLINK l _Toc388434360 2.6.33整件委外外加工管理理業(yè)務(wù)難點(diǎn)點(diǎn) PAGEREF _Toc388434360 h 26 HYPERLINK l _Tocc38844343661 2.6.4整件委外外加工管理理業(yè)務(wù)核心心需求 PAGEREF _Toc388434361 h 26 HYPERLINK l _Toc388434362 2.7工工序委外加加工業(yè)務(wù)管管理 PAGEREF _Toc388434362 h 27 HYPERLINK l _Toc388434363 2.7.11工序委外外加工

10、管理理業(yè)務(wù)流程程 PAGEREF _Toc388434363 h 27 HYPERLINK l _Tocc38844343664 2.7.2工序委外外加工管理理業(yè)務(wù)描述述 PAGEREF _Toc388434364 h 29 HYPERLINK l _Toc388434365 2.7.33工序委外外加工管理理業(yè)務(wù)難點(diǎn)點(diǎn) PAGEREF _Toc388434365 h 29 HYPERLINK l _Toc388434366 2.7.44工序委外外加工管理理業(yè)務(wù)核心心需求 PAGEREF _Toc388434366 h 29 HYPERLINK l _Tocc38844343667 2.8倉(cāng)庫(kù)業(yè)

11、務(wù)務(wù)管理 PAGEREF _Toc388434367 h 29 HYPERLINK l _Toc388434368 2.8.11物料入庫(kù)庫(kù)業(yè)務(wù)管理理 PAGEREF _Toc388434368 h 29 HYPERLINK l _Toc388434369 2.8.22代保管物物料業(yè)務(wù)管管理 PAGEREF _Toc388434369 h 32 HYPERLINK l _Toc3884343700 2.8.3物料計(jì)劃劃出庫(kù)業(yè)務(wù)務(wù)管理 PAGEREF _Toc388434370 h 33 HYPERLINK l _Toc388434371 2.8.44物料非計(jì)計(jì)劃出庫(kù)業(yè)業(yè)務(wù)管理 PAGEREF _

12、Toc388434371 h 35 HYPERLINK l _Toc388434372 2.8.55靜態(tài)物料料盤點(diǎn)業(yè)務(wù)務(wù)管理 PAGEREF _Toc388434372 h 37 HYPERLINK l _Toc388434373 22.8.66動(dòng)態(tài)物料料盤點(diǎn)業(yè)務(wù)務(wù)管理 PAGEREF _Toc388434373 h 39 HYPERLINK l _Toc388434374 2.9銷銷售業(yè)務(wù)管管理 PAGEREF _Toc388434374 h 40 HYPERLINK l _Toc388434375 2.9.11國(guó)內(nèi)產(chǎn)品品銷售業(yè)務(wù)務(wù)管理 PAGEREF _Toc388434375 h 40

13、HYPERLINK l _Toc388434376 2.9.22國(guó)外產(chǎn)品品銷售業(yè)務(wù)務(wù)管理 PAGEREF _Toc388434376 h 42 HYPERLINK l _Toc388434377 2.9.33國(guó)內(nèi)配件件(自制件)銷售業(yè)務(wù)務(wù)管理 PAGEREF _Toc388434377 h 44 HYPERLINK l _Toc388434378 2.9.44國(guó)內(nèi)配件件(領(lǐng)用件)銷售業(yè)務(wù)務(wù)管理 PAGEREF _Toc388434378 h 47 HYPERLINK l _Toc388434379 2.9.55國(guó)外配件件(自制件)銷售業(yè)務(wù)務(wù)管理 PAGEREF _Toc388434379 h

14、49 HYPERLINK l _Toc388434380 2.9.66國(guó)外配件件(領(lǐng)用件)銷售業(yè)務(wù)務(wù)管理 PAGEREF _Toc388434380 h 54 HYPERLINK l _Toc388434381 2.9.77成品海運(yùn)運(yùn)業(yè)務(wù)管理理 PAGEREF _Toc388434381 h 57 HYPERLINK l _Toc388434382 22.9.88成品陸運(yùn)運(yùn)業(yè)務(wù)管理理 PAGEREF _Toc388434382 h 59 HYPERLINK l _Toc388434383 2.10質(zhì)控業(yè)務(wù)務(wù)管理 PAGEREF _Toc388434383 h 61 HYPERLINK l _T

15、oc388434384 2.10.1OEM件入入庫(kù)質(zhì)控業(yè)業(yè)務(wù)管理 PAGEREF _Toc388434384 h 61 HYPERLINK l _Toc388434385 2.10.2生產(chǎn)過程程不合格品品(設(shè)計(jì)原因因)處理業(yè)務(wù)務(wù)管理 PAGEREF _Toc388434385 h 64 HYPERLINK l _Toc388434386 2.10.3生產(chǎn)過程程不合格品品(車間原因因)處理業(yè)務(wù)務(wù)管理 PAGEREF _Toc388434386 h 66 HYPERLINK l _Toc388434387 2.10.4生產(chǎn)過程程不合格品品(供應(yīng)商原原因)處理業(yè)務(wù)務(wù)管理 PAGEREF _Toc38

16、8434387 h 67 HYPERLINK l _Toc388434388 2.10.5海運(yùn)發(fā)運(yùn)運(yùn)過程質(zhì)控控業(yè)務(wù)管理理 PAGEREF _Toc388434388 h 69 HYPERLINK l _Toc388434389 2.10.6委外檢驗(yàn)驗(yàn)業(yè)務(wù)管理理 PAGEREF _Toc388434389 h 71 HYPERLINK l _Toc388434390 2.10.7質(zhì)控部售售后服務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)管理 PAGEREF _Toc388434390 h 73 HYPERLINK l _Toc388434391 2.10.8質(zhì)控部質(zhì)質(zhì)量通告業(yè)業(yè)務(wù)管理 PAGEREF _Toc388434391 h

17、 75 HYPERLINK l _Toc388434392 2.11主數(shù)據(jù)管管理 PAGEREF _Toc388434392 h 76 HYPERLINK l _Toc388434393 2.11.1物料編碼碼 PAGEREF _Toc388434393 h 76 HYPERLINK l _Toc38884343394 2.111.2BOM PAGEREF _Toc388434394 h 77 HYPERLINK l _Toc388434395 3.附件件(相關(guān)報(bào)表表、表單電電子檔) PAGEREF _Toc388434395 h 82 HYPERLINK l _Toc388434396 3.

18、1排排產(chǎn)表 PAGEREF _Toc388434396 h 82 HYPERLINK l _Toc388434397 3.2各各部門組織織架構(gòu)圖 PAGEREF _Toc388434397 h 82 HYPERLINK l _Toc388434398 詳細(xì)內(nèi)容參參考 PAGEREF _Toc388434398 h 82 HYPERLINK l _Toc388434399 3.3隨隨貨清單 PAGEREF _Toc388434399 h 82調(diào)研概述調(diào)研背景企業(yè)背景XXX（集集團(tuán)）股份份有限公司司（簡(jiǎn)稱：XXX集集團(tuán)）初創(chuàng)創(chuàng)于19880年1月月，XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

19、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 XXXX工廠(以下簡(jiǎn)稱稱XXX企企業(yè))產(chǎn)業(yè)是XXXX集團(tuán)目目前所確立立的重點(diǎn)發(fā)發(fā)展業(yè)務(wù)，目目標(biāo)是“為為全球市場(chǎng)場(chǎng)提供一流流的陸路運(yùn)運(yùn)輸裝備和和服務(wù)”，同同時(shí)推動(dòng)中中國(guó)公路運(yùn)運(yùn)輸裝備的的現(xiàn)代化。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。項(xiàng)目背景XXX企業(yè)業(yè)在企業(yè)快快速成長(zhǎng)的的過程中，形形成了自己己獨(dú)特的管管理經(jīng)驗(yàn)和和優(yōu)勢(shì)。為為進(jìn)一步提提升企業(yè)管管理水平，優(yōu)優(yōu)化規(guī)范管管理流程，消消除信息孤孤島就成為為了當(dāng)前管管理的重要要工作，具具體的講，為實(shí)現(xiàn)XXX企業(yè)的產(chǎn)、供、銷、設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)等環(huán)節(jié)的信息共享和業(yè)務(wù)互通，加強(qiáng)協(xié)作與配合，為實(shí)現(xiàn)銷售與生產(chǎn)部門間產(chǎn)銷

20、協(xié)同，即銷售可以隨時(shí)掌握生產(chǎn)進(jìn)度，生產(chǎn)了解客戶訂單要求 ；為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化，即業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)傳遞到財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)報(bào)表有可靠的來源和依據(jù)；為企業(yè)和集團(tuán)決策提供準(zhǔn)確、全面、及時(shí)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，為實(shí)現(xiàn)與集團(tuán)銷售公司、集團(tuán)財(cái)務(wù)部、集團(tuán)采購(gòu)部等相關(guān)業(yè)務(wù)部門的信息互通，適應(yīng)企業(yè)未來發(fā)展的需要。XXX集團(tuán)、XXX企業(yè)、金蝶、ZZZ四方聯(lián)合打造XXX企業(yè)具有先進(jìn)性和可靠性的信息化平臺(tái)調(diào)研目的本次調(diào)研的的目的是了了解XXXX企業(yè)的財(cái)務(wù)、供供應(yīng)鏈及生生產(chǎn)制造業(yè)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及及對(duì)相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)信息化化的需求，為為XXX企企業(yè)業(yè)務(wù)流流程優(yōu)化、業(yè)務(wù)藍(lán)圖圖的編寫提提供依據(jù)。調(diào)研范圍和和方式本次調(diào)研范范圍限于與與本次實(shí)施施范圍相關(guān)關(guān)的部

21、門或或組織、個(gè)個(gè)人。日期調(diào)研對(duì)象調(diào)研內(nèi)容方式11-055-12上上午XXX企業(yè)業(yè)營(yíng)運(yùn)部張三三、李四對(duì)營(yíng)運(yùn)部部部門組織架架構(gòu)和崗位位職責(zé)及接接單、訂單單處理、成成品銷售等等業(yè)務(wù)進(jìn)行行調(diào)研調(diào)研會(huì)議11-055-12下下午XXX企業(yè)業(yè)營(yíng)運(yùn)部張三三、李四XXX企業(yè)業(yè)技術(shù)部張三三、李四對(duì)營(yíng)運(yùn)部進(jìn)進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)調(diào)研對(duì)技術(shù)部產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)調(diào)研調(diào)研會(huì)議11-055-13上上午工程裝備部部張三、李四對(duì)工程裝備備部業(yè)務(wù)進(jìn)進(jìn)行調(diào)研調(diào)研會(huì)議11-055-13下下午XXX企業(yè)業(yè)技術(shù)部張三三、李四制造部王五五、馬六對(duì)技術(shù)部進(jìn)進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)調(diào)研對(duì)制造部進(jìn)進(jìn)行了部分分調(diào)研調(diào)研會(huì)議11-055-16全全天物料部張三三、李四對(duì)物

22、料部倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)進(jìn)進(jìn)行調(diào)研調(diào)研會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)交流11-055-17全天采購(gòu)部張三三、李四對(duì)采購(gòu)部供供應(yīng)商管理理、采購(gòu)計(jì)計(jì)劃、采購(gòu)購(gòu)價(jià)格、采采購(gòu)合同、外協(xié)等業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)調(diào)研調(diào)研會(huì)議11-055-18全全天財(cái)務(wù)部張三三、李四等對(duì)財(cái)務(wù)收付付款及核算算業(yè)務(wù)進(jìn)行行調(diào)研調(diào)研會(huì)議11-055-18下下午營(yíng)銷服務(wù)部部張三、李四對(duì)產(chǎn)品銷售售及零配件件銷售、發(fā)發(fā)運(yùn)業(yè)務(wù)進(jìn)進(jìn)行調(diào)研調(diào)研會(huì)議11-055-19全全天財(cái)務(wù)部張三三、李四等對(duì)財(cái)務(wù)收付付款及核算算業(yè)務(wù)進(jìn)行行調(diào)研調(diào)研會(huì)議11-055-19下下午質(zhì)控部張三三、李四對(duì)質(zhì)控部在在物料入庫(kù)庫(kù)、生產(chǎn)過過程及產(chǎn)品品銷售、發(fā)發(fā)運(yùn)過程的的業(yè)務(wù)進(jìn)行行調(diào)研調(diào)研會(huì)議11-055-24全全天制

23、造部張三三、李四，技技術(shù)部錢七七對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃劃、生產(chǎn)過過程的業(yè)務(wù)務(wù)進(jìn)行調(diào)研研調(diào)研會(huì)議11-066-14上上午采購(gòu)部張三三、李四對(duì)調(diào)研報(bào)告告初稿中采采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)進(jìn)行溝通確確認(rèn)溝通會(huì)議11-066-14下下午物料部張三三、李四對(duì)調(diào)研報(bào)告告初稿中倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)進(jìn)進(jìn)行溝通確確認(rèn)溝通會(huì)議11-066-16全全天營(yíng)運(yùn)部張三三、李四對(duì)調(diào)研報(bào)告告初稿中計(jì)計(jì)劃、銷售售業(yè)務(wù)進(jìn)行行溝通確認(rèn)認(rèn)溝通會(huì)議XXX企業(yè)業(yè)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀狀與業(yè)務(wù)需需求整體業(yè)務(wù)流流程組織架構(gòu)圖圖XXX企業(yè)業(yè)整體組織織架構(gòu)如下下圖所示：圖1說明：與本次實(shí)施施范圍相關(guān)關(guān)的營(yíng)銷服服務(wù)部、技術(shù)部、工程裝備備部、采購(gòu)部、物料部、制造部、財(cái)務(wù)部的組織架架構(gòu)圖參見見表末附件

24、件中的 HYPERLINK l 各部部門組織架架構(gòu)圖 各部門組組織架構(gòu)圖圖整體業(yè)務(wù)流流程圖由于XXXX企業(yè)在國(guó)國(guó)外車與國(guó)國(guó)內(nèi)車的業(yè)業(yè)務(wù)處理上上有較大不不同，因此此現(xiàn)狀整體體流程分為為國(guó)內(nèi)車業(yè)業(yè)務(wù)與國(guó)外外車業(yè)務(wù)，分別如下圖圖所示：國(guó)內(nèi)車業(yè)務(wù)務(wù)整體流程程 Page PAGE 71 of NUMPAGES 85 DATE yyyy-M-d 2022-8-d圖2國(guó)外車業(yè)務(wù)務(wù)整體流程程圖3整體業(yè)務(wù)描描述按照業(yè)務(wù)領(lǐng)領(lǐng)域?qū)XXX企業(yè)整整體業(yè)務(wù)分分為以下幾幾大部分：供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)務(wù)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)務(wù)主要包括括以下3大大業(yè)務(wù)過程程：采購(gòu)業(yè)務(wù)采購(gòu)業(yè)務(wù)采采購(gòu)部采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃員根根據(jù)訂單特特點(diǎn)編制不不同的采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃，采采購(gòu)員則根

25、根據(jù)采購(gòu)計(jì)計(jì)劃制定采采購(gòu)合同(訂單)發(fā)發(fā)給供應(yīng)商商，在與供供應(yīng)商確定定后由供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行供供貨。銷售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)包包括對(duì)成品品(整車)的銷售管管理及對(duì)零零配件的銷銷售管理。庫(kù)存：物料部負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)供應(yīng)商商送來的物物料進(jìn)行收收貨，包括括外協(xié)廠商商送來的外外協(xié)成品，在質(zhì)控部質(zhì)檢合格后將物料入庫(kù)，對(duì)生產(chǎn)用料進(jìn)行備料和發(fā)料，并對(duì)物料庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)等業(yè)務(wù)管理。此外物料部部倉(cāng)庫(kù)還對(duì)供應(yīng)商商代保管物物料進(jìn)行入入出庫(kù)及庫(kù)庫(kù)存管理。生產(chǎn)制造業(yè)業(yè)務(wù)生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃指指為完成訂訂單，營(yíng)運(yùn)運(yùn)部根據(jù)評(píng)評(píng)審?fù)ㄟ^的的銷售訂單單制定各業(yè)業(yè)務(wù)部門的的各業(yè)務(wù)環(huán)環(huán)節(jié)交期安安排，制造造部為完成成產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)而進(jìn)行車車間生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃。生產(chǎn)執(zhí)行生產(chǎn)

26、執(zhí)行指指制造部車車間根據(jù)生生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行實(shí)際生生產(chǎn)作業(yè)，并并根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行行領(lǐng)退料、工序管理理、工序轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移匯報(bào)等等業(yè)務(wù)操作作。財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)本次專車信信息化財(cái)務(wù)務(wù)部分包括括標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)務(wù)（總帳、報(bào)表、固固定資產(chǎn)、出納）、供應(yīng)鏈成成本核算及及將來的生生產(chǎn)成本的的核算。財(cái)財(cái)務(wù)核算管管理是基于于業(yè)務(wù)為源源頭的核算算管理，供供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)的規(guī)規(guī)范、及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確將將是財(cái)務(wù)核核算管理提提高的基礎(chǔ)礎(chǔ)。供應(yīng)商管理理新增供應(yīng)商商業(yè)務(wù)管理新增供應(yīng)商商管理業(yè)務(wù)流程圖4新增供應(yīng)商商管理業(yè)務(wù)描描述業(yè)務(wù)流程說說明如下：采購(gòu)部找到到潛在供應(yīng)應(yīng)商或者由由其他部門門推薦供應(yīng)應(yīng)商或者由由集團(tuán)分配配統(tǒng)購(gòu)件供供應(yīng)商采購(gòu)部對(duì)供供應(yīng)商提供供

27、的相關(guān)資資質(zhì)證明或或材料進(jìn)行行審核供應(yīng)商在通通過資質(zhì)審審核后將樣樣品送到采采購(gòu)部采購(gòu)部組織織技術(shù)部，質(zhì)質(zhì)控部一起起對(duì)樣品進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)，安安排試用，跟跟蹤試用結(jié)結(jié)果，技術(shù)術(shù)部在樣品品試用報(bào)告告上簽署試試用意見，質(zhì)質(zhì)控部簽署署試用結(jié)果果在樣品通過過檢查后如如果還需要要對(duì)供應(yīng)商商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)考察，則則組織采購(gòu)購(gòu)部、技術(shù)術(shù)部等相關(guān)關(guān)部門進(jìn)行行現(xiàn)場(chǎng)考察察現(xiàn)場(chǎng)考察通通過后供應(yīng)應(yīng)商提供小小批量物料料進(jìn)行試用用，不需要要現(xiàn)場(chǎng)考察察的供應(yīng)商商則直接提提供小批量量物料進(jìn)行行試用如果試用合合格則把供供應(yīng)商升級(jí)級(jí)為正式供供應(yīng)商其他說明：大部分供應(yīng)應(yīng)商由采購(gòu)購(gòu)部自行發(fā)發(fā)掘?qū)τ谟杉瘓F(tuán)團(tuán)指定的供供應(yīng)商，一一旦指定即即成為合格格

28、供應(yīng)商，由集團(tuán)跟跟供應(yīng)商簽簽訂供貨協(xié)協(xié)議。集團(tuán)通過郵郵件形式告告知工廠統(tǒng)統(tǒng)購(gòu)物料的的年度價(jià)格格，工廠下下訂單采購(gòu)購(gòu)物料時(shí)，價(jià)價(jià)格根據(jù)集集團(tuán)通知的的統(tǒng)購(gòu)物料料價(jià)格清單單為準(zhǔn)。采采購(gòu)部每個(gè)個(gè)月提供針針對(duì)這些供供應(yīng)商的到到貨及時(shí)率率、到貨數(shù)數(shù)量，質(zhì)量量情況等數(shù)數(shù)據(jù)給集團(tuán)團(tuán)工廠對(duì)集團(tuán)團(tuán)指定供應(yīng)應(yīng)商沒有淘淘汰權(quán)限，只只能由集團(tuán)團(tuán)參考各工工廠上報(bào)的的到貨及時(shí)時(shí)率、到貨貨質(zhì)量等數(shù)數(shù)據(jù)來決定定是否淘汰汰供應(yīng)商每年會(huì)根據(jù)據(jù)到貨及時(shí)時(shí)率、到貨貨質(zhì)量等情情況對(duì)非統(tǒng)統(tǒng)購(gòu)供應(yīng)商商進(jìn)行評(píng)定定，根據(jù)評(píng)評(píng)定結(jié)果確確定是否取取消供應(yīng)商商供貨資格格目前樣品分分為免費(fèi)試試用跟付費(fèi)費(fèi)購(gòu)買兩種種情況，大大部分樣品品都是免費(fèi)費(fèi)試用，樣樣

29、品不用還還給供應(yīng)商商對(duì)于免費(fèi)試試用的樣品品按0價(jià)格格入庫(kù)，若若要用到產(chǎn)產(chǎn)品上則按按0價(jià)格出出庫(kù)并標(biāo)識(shí)識(shí)對(duì)應(yīng)的工工作令對(duì)于免費(fèi)試試用的樣品品，庫(kù)存成成本分?jǐn)偟降皆跇悠啡肴霂?kù)后的下下一批相同同物料上目前到貨及及時(shí)率以2天為準(zhǔn)準(zhǔn)，超過此范范圍的交貨貨記錄，需需采購(gòu)員根根據(jù)回憶過過去一段時(shí)時(shí)間的交貨貨延遲情況況，判斷是是否及時(shí)質(zhì)檢合格率率則給每個(gè)個(gè)供應(yīng)商330分供扣扣減，每次次不合格扣扣除5分，最最后按照事事先設(shè)定的的淘汰分值值來進(jìn)行淘淘汰新增供應(yīng)商商管理業(yè)務(wù)難難點(diǎn)暫無新增供應(yīng)商商管理業(yè)務(wù)核心需需求新的EASS系統(tǒng)中的的預(yù)計(jì)到貨貨時(shí)間應(yīng)為為采購(gòu)員在在系統(tǒng)中最最新更新的的交貨時(shí)間間為準(zhǔn)，不不能取第一一次

30、下單時(shí)時(shí)的預(yù)計(jì)到到貨時(shí)間物料到貨入入庫(kù)時(shí)，EEAS系統(tǒng)統(tǒng)及時(shí)記錄錄其交貨準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)性，如如預(yù)計(jì)交貨貨期和實(shí)際際入庫(kù)的日日期之間的的差異在33天以內(nèi)，則則交貨結(jié)果果為準(zhǔn)時(shí)；如預(yù)計(jì)交交貨時(shí)間比比實(shí)際到貨貨時(shí)間晚33天以上，則則交貨結(jié)果果為延遲；如交貨時(shí)時(shí)間比實(shí)際際到貨時(shí)間間早3天，則則交貨結(jié)果果為提前EAS系統(tǒng)統(tǒng)能準(zhǔn)確地地統(tǒng)計(jì)出供供應(yīng)商月度度的交貨準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)性結(jié)果果，每個(gè)訂訂單的預(yù)計(jì)計(jì)交貨時(shí)間間和實(shí)際到到貨時(shí)間的的明細(xì)物料采購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)管理物料采購(gòu)管管理業(yè)務(wù)流流程圖5物料采購(gòu)管管理業(yè)務(wù)描描述業(yè)務(wù)流程說說明如下：采購(gòu)計(jì)劃員員在接到營(yíng)營(yíng)銷服務(wù)部部的訂單通通知后根據(jù)據(jù)訂單特點(diǎn)點(diǎn)編制不同同的采購(gòu)計(jì)計(jì)劃，各種種計(jì)劃類型

31、型及適用范范圍參加后后續(xù)的“ HYPERLINK l 采購(gòu)計(jì)劃劃說明 采購(gòu)計(jì)劃劃”說明采購(gòu)計(jì)劃報(bào)報(bào)經(jīng)理審批批，如果審審批沒通過過需對(duì)采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行行修改采購(gòu)員接收收到已審批的的計(jì)劃后編編制采購(gòu)合合同/訂單單，并將審批批后的采購(gòu)購(gòu)合同/訂訂單發(fā)送給給供應(yīng)商，同同時(shí)將隨貨貨清單發(fā)送送給供應(yīng)商商采購(gòu)員與供供應(yīng)商對(duì)合合同進(jìn)行溝溝通確認(rèn)采購(gòu)員將到到貨計(jì)劃反反饋給采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃員供應(yīng)商進(jìn)行行備貨供應(yīng)商進(jìn)行行發(fā)貨，并將將隨貨清單單隨貨物一一起交回XXXX企業(yè)業(yè)倉(cāng)庫(kù)物料部倉(cāng)庫(kù)庫(kù)根據(jù)到貨貨計(jì)劃進(jìn)行行收貨準(zhǔn)備備到貨后物料料部進(jìn)行收收貨，并簽簽收隨貨清清單和供應(yīng)應(yīng)商的到貨貨清單，按按到貨清單單清點(diǎn)到貨貨的實(shí)際數(shù)數(shù)量質(zhì)控

32、部根據(jù)據(jù)隨貨清單單進(jìn)行質(zhì)檢檢質(zhì)檢合格后后物料部依依到貨的實(shí)實(shí)際數(shù)量，對(duì)對(duì)照隨貨清清單上物料料進(jìn)行系統(tǒng)統(tǒng)入庫(kù)其他說明：采購(gòu)業(yè)務(wù)主主要包括采采購(gòu)計(jì)劃的的編制與采采購(gòu)計(jì)劃的的執(zhí)行(采采購(gòu)訂單/合同)兩兩大部分國(guó)內(nèi)車國(guó)外外車是按配配置來進(jìn)行行區(qū)分的，例例如泰國(guó)車車的配置跟跟國(guó)內(nèi)車相相近，則被被劃分為國(guó)國(guó)內(nèi)車物料分類根據(jù)采購(gòu)特特點(diǎn)，將物物料分為以以下幾類：特殊物料除有安全庫(kù)庫(kù)存設(shè)定以以外的OEEM件，及及鋼材、油油漆、緊固固件、外協(xié)協(xié)件安全庫(kù)存采采購(gòu)物料明確設(shè)定安安全庫(kù)存的的物料輔料包括焊絲、焊條、鋼鋼砂、氣體體、扎帶、波紋管、管螺紋密密封膠、黃黃油及各種種清潔劑等等倉(cāng)庫(kù)/制造造看板物料料采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)市

33、場(chǎng)訂訂單以及物物料采購(gòu)特特點(diǎn)，采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃分為為如下幾類類：采購(gòu)預(yù)案適用于以北北美車為主主的國(guó)外訂訂單項(xiàng)目計(jì)劃適用于國(guó)內(nèi)內(nèi)配置的個(gè)個(gè)性化較強(qiáng)強(qiáng)的批量訂訂單及特殊殊車型安全庫(kù)存物物料采購(gòu)計(jì)計(jì)劃適用于所有有訂單，針針對(duì)已經(jīng)設(shè)設(shè)立了安全全庫(kù)存的物物料倉(cāng)庫(kù)看板物物料在定義好那那些物料屬屬于看板物物料后，采采購(gòu)部跟供供應(yīng)商談定定條款、價(jià)價(jià)格等，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)看看板物料的的庫(kù)存情況況通知供應(yīng)應(yīng)商送貨，核核對(duì)交貨記記錄，安排排付款輔料采購(gòu)計(jì)計(jì)劃針對(duì)用于生生產(chǎn)的非直直接材料，包包括焊絲、焊條、扎扎帶、波紋紋管、管螺螺紋密封膠膠、黃油、各種清潔潔劑等采購(gòu)計(jì)劃在在接到訂單單的第二天天發(fā)出給采采購(gòu)員，國(guó)國(guó)外預(yù)案可可適當(dāng)延

34、后后在技術(shù)部的的技術(shù)BOOM下達(dá)(或技術(shù)更更改)后，計(jì)計(jì)劃員需再再次核對(duì)采采購(gòu)計(jì)劃，防防止技術(shù)改改動(dòng)和遺漏漏前面訂單單信息中未未包含的物物料采購(gòu)計(jì)劃中中不包含需需求數(shù)量在在安全庫(kù)存存值以內(nèi)的的安全庫(kù)存存物料、倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)看板物物料、輔料料，但必須須考慮安全全庫(kù)存的使使用情況戰(zhàn)略庫(kù)存采采購(gòu)計(jì)劃由由采購(gòu)計(jì)劃劃員提出鋼材、大宗宗材料采購(gòu)購(gòu)由采購(gòu)員員制定月度度采購(gòu)計(jì)劃劃滾動(dòng)，經(jīng)經(jīng)理復(fù)核后后報(bào)管理部部批準(zhǔn)；零零星物料在在技術(shù)BOOM輸出后后，采購(gòu)員員逐項(xiàng)審查查，及時(shí)下下單采購(gòu)常規(guī)緊固件件按制造看看板管理，國(guó)國(guó)外車、國(guó)國(guó)內(nèi)特殊車車型(箱式式、碼頭車車等)按計(jì)計(jì)劃采購(gòu)安全庫(kù)存物物料的安全庫(kù)存存數(shù)量，最最小庫(kù)存數(shù)數(shù)

35、量，采購(gòu)購(gòu)批量由計(jì)計(jì)劃員、采采購(gòu)員提出出，部門經(jīng)經(jīng)理審核后后報(bào)管理部部批準(zhǔn)，采采購(gòu)員根據(jù)據(jù)批準(zhǔn)的安安全庫(kù)存表表進(jìn)行采購(gòu)購(gòu)操作。當(dāng)當(dāng)采購(gòu)周期期、產(chǎn)量發(fā)發(fā)生變化時(shí)時(shí)，由采購(gòu)購(gòu)員或計(jì)劃劃員申請(qǐng)變變更安全庫(kù)庫(kù)存數(shù)量，但但同樣須經(jīng)經(jīng)過審批程程序后方可可變更對(duì)于低于安安全庫(kù)存的的物料，采采購(gòu)員編制制安全庫(kù)存存物料采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃由部門經(jīng)理批批準(zhǔn)后下單單采購(gòu)，每每周二、五五報(bào)計(jì)劃的的執(zhí)行情況況(庫(kù)存+在途)安全庫(kù)存物物料的供應(yīng)應(yīng)商和采購(gòu)購(gòu)比例變更更需經(jīng)部門門經(jīng)理和管管理部批準(zhǔn)準(zhǔn)，每季度度必須更新新一次鋼砂、焊絲絲的采購(gòu)由由采購(gòu)員按按月度滾動(dòng)動(dòng)，部門經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)非長(zhǎng)期使用用的輔料由由采購(gòu)員根根據(jù)技術(shù)BBOM做采采購(gòu)訂

36、單，由由經(jīng)理審批批后采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)看板采采購(gòu)物料由由采購(gòu)部負(fù)負(fù)責(zé)供應(yīng)商商選擇、價(jià)價(jià)格談判，具具體采購(gòu)操操作由倉(cāng)庫(kù)庫(kù)完成，由由部門視物物料周轉(zhuǎn)情情況按季度度調(diào)整采購(gòu)員對(duì)于于排產(chǎn)計(jì)劃劃調(diào)整、技技術(shù)更改、到貨質(zhì)量量不合格、生產(chǎn)自制制件、看板板以及其他他需求(例例如補(bǔ)料)提出較晚晚等情況影影響到物料料采購(gòu)不能能及時(shí)齊套套的，要及及時(shí)提出預(yù)預(yù)警，通知知采購(gòu)計(jì)劃劃員，由采采購(gòu)計(jì)劃員員及時(shí)和生生產(chǎn)部協(xié)調(diào)調(diào)對(duì)于長(zhǎng)周期期物料，采采購(gòu)部在接接到訂單通通知后就會(huì)會(huì)開始進(jìn)行行采購(gòu)，目目前存在沒沒有物料編編碼就進(jìn)行行采購(gòu)的情情況對(duì)于用量大大的長(zhǎng)期采采購(gòu)，采購(gòu)購(gòu)部與供應(yīng)應(yīng)商通常會(huì)會(huì)簽訂年度度采購(gòu)協(xié)議議，年度采采購(gòu)協(xié)議主主要包含

37、物物料、價(jià)格格及協(xié)議條條款等信息息對(duì)于有風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)或者無年年度采購(gòu)協(xié)協(xié)議的采購(gòu)購(gòu)由采購(gòu)員編編制采購(gòu)購(gòu)合同進(jìn)進(jìn)行采購(gòu)，采采購(gòu)合同包包括了采購(gòu)購(gòu)清單和相相關(guān)采購(gòu)協(xié)協(xié)議內(nèi)容對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)或者有年年度采購(gòu)協(xié)協(xié)議的采購(gòu)購(gòu)，采購(gòu)員員直接編制制訂單通通知下發(fā)發(fā)給供應(yīng)商商，訂單單通知與與采購(gòu)合合同的主主要區(qū)別是是不包含合合同的責(zé)任任條款，質(zhì)質(zhì)量條款隨貨清單是是采購(gòu)員在在發(fā)出采購(gòu)購(gòu)合同/訂訂單時(shí)同時(shí)時(shí)給供應(yīng)商商的一個(gè)單單據(jù)，供應(yīng)應(yīng)商在發(fā)貨貨時(shí)將該單單據(jù)隨貨一一起送回，物物料部倉(cāng)庫(kù)庫(kù)根據(jù)隨貨貨清單掃碼碼收貨入庫(kù)庫(kù)，然后由由倉(cāng)管員在在上面簽字字每月評(píng)定各各供應(yīng)商的的物料到貨貨及時(shí)率，根根據(jù)合同到到貨日(前前后3天)及倉(cāng)庫(kù)

38、實(shí)實(shí)際收料日日期作為到到貨及時(shí)率率的初始標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)員每月月向集團(tuán)采采購(gòu)管理部部提供采購(gòu)購(gòu)統(tǒng)計(jì)表和和來貨質(zhì)量量統(tǒng)計(jì)表對(duì)于特殊物物料的采購(gòu)購(gòu)，如果根根據(jù)最小采采購(gòu)批量計(jì)計(jì)算采購(gòu)量量超過了訂訂單需求量量，則多出出的部分需需要分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批訂單分權(quán)審審批流程參參考采購(gòu)部部文件目前財(cái)務(wù)結(jié)結(jié)算是以訂訂單、入庫(kù)庫(kù)單、發(fā)票票為準(zhǔn)，一一般要求入入庫(kù)單的金金額和發(fā)票票的金額一一致，和訂訂單上的單單價(jià)一致，總總金額不超超過訂單/合同的總總金額；如如訂單上除除訂貨總價(jià)價(jià)以為還有有額外的費(fèi)費(fèi)用需我方方承擔(dān)，則則發(fā)票的金金額會(huì)比入入庫(kù)單的總總金額多出出一部分，并并符合訂單單/合同的的約定對(duì)于分批送送貨的情況況，可以進(jìn)進(jìn)行

39、分批結(jié)結(jié)算物料采購(gòu)管管理業(yè)務(wù)難難點(diǎn)特殊物料采采購(gòu)計(jì)劃編編制困難，原原因包括：拿到的BOOM的時(shí)間間較晚，或或可能不齊齊全BOM變更更不能及時(shí)時(shí)通知到采采購(gòu)計(jì)劃員員手工判斷那那些屬于特特殊物料比比較困難安全庫(kù)存物物料采購(gòu)計(jì)計(jì)劃編制困困難，原因因是制定該該計(jì)劃所需需的各種數(shù)數(shù)據(jù)收集手手工收集困困難外協(xié)業(yè)務(wù)管管理困難物料采購(gòu)管管理業(yè)務(wù)核核心需求解決特殊物物料采購(gòu)計(jì)計(jì)劃、安全全庫(kù)存采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃編制制困難的問問題。解決外協(xié)業(yè)業(yè)務(wù)管理困困難的問題題。優(yōu)化代保管管物料管理理業(yè)務(wù)跟蹤物料采采購(gòu)計(jì)劃的的編制及執(zhí)執(zhí)行全過程對(duì)缺料情況況能進(jìn)行查查詢分析采購(gòu)員需要要查看到每每個(gè)訂單(包括分批批到貨情況況)的付款款狀態(tài)，

40、即即是否付款款、付款時(shí)時(shí)間，訂單單號(hào)和金額額等信息要求合同約約定的單價(jià)價(jià)可關(guān)聯(lián)到到訂單，且且訂單中的的單價(jià)必須須按照合同同單價(jià)生成成，不可修修改對(duì)于物料齊齊套，以營(yíng)營(yíng)運(yùn)部排產(chǎn)產(chǎn)表要求的的物料齊套套時(shí)間為準(zhǔn)準(zhǔn)計(jì)算，可可按周或天天查詢齊套套情況不良品庫(kù)的的庫(kù)存不能能計(jì)算到MMRP運(yùn)算算中采購(gòu)訂單變變更業(yè)務(wù)管管理采購(gòu)訂單變變更管理業(yè)業(yè)務(wù)流程圖6采購(gòu)訂單變變更管理業(yè)業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說說明如下：采購(gòu)員在發(fā)發(fā)出訂單后后如果需要要對(duì)訂單進(jìn)進(jìn)行變更，首首先需與供供應(yīng)商聯(lián)系系確認(rèn)是否否已經(jīng)發(fā)貨貨如果已經(jīng)發(fā)發(fā)貨，對(duì)于于需退貨的的與供應(yīng)商商協(xié)商退貨貨如果沒有發(fā)發(fā)貨，與供供應(yīng)商協(xié)商商修改訂單單內(nèi)容采購(gòu)經(jīng)理首首先在目前

41、前的采購(gòu)系系統(tǒng)中對(duì)未未作到貨確確認(rèn)的訂單單進(jìn)行反審審批，已做做到貨確認(rèn)認(rèn)的訂單無無法反審批批采購(gòu)員確認(rèn)認(rèn)直接修改改原訂單還還是另外做做一張訂單單如果修改原原訂單則直直接對(duì)原訂訂單進(jìn)行操操作，如果果另外做一一張訂單則則首先取消消原來的訂訂單并重新新制作一張張訂單經(jīng)理對(duì)修改改或重新制制作的訂單單進(jìn)行審批批其他說明：如果供應(yīng)商商已經(jīng)發(fā)貨貨則視為已已經(jīng)到庫(kù)，不不能對(duì)原訂訂單進(jìn)行變變更未來管理上上將是否入入庫(kù)作為是是否可修改改訂單的關(guān)關(guān)鍵點(diǎn)采購(gòu)訂單變變更管理業(yè)業(yè)務(wù)難點(diǎn)已做入庫(kù)確確認(rèn)的訂單單，無法反反審批分批交貨的的訂單，已已有部分入入庫(kù)記錄的的訂單，無無法修改訂訂單的未交交貨數(shù)量和和交貨價(jià)格格采購(gòu)訂單變

42、變更管理業(yè)業(yè)務(wù)核心需需求對(duì)于采購(gòu)執(zhí)執(zhí)行了一部部分的訂單單要求可以以進(jìn)行訂單單修改采購(gòu)申請(qǐng)需需要有不同同的審批流流程，根據(jù)據(jù)訂單金額額、數(shù)量、物料類型型的不同，需需要由不同同的審批人人進(jìn)行審批批取消訂單做做入庫(kù)確認(rèn)認(rèn)的動(dòng)作，或或做了入庫(kù)庫(kù)確認(rèn)后，仍仍可進(jìn)行訂訂單修改采購(gòu)?fù)素洏I(yè)業(yè)務(wù)管理采購(gòu)?fù)素浌芄芾順I(yè)務(wù)流流程圖7采購(gòu)?fù)素浌芄芾順I(yè)務(wù)描描述業(yè)務(wù)流程說說明如下：對(duì)于已經(jīng)入入庫(kù)的采購(gòu)購(gòu)原料，如如果發(fā)現(xiàn)了了不良品，物料部倉(cāng)庫(kù)將不良品轉(zhuǎn)移到不良品庫(kù)物料部倉(cāng)庫(kù)庫(kù)通知采購(gòu)購(gòu)部，由采采購(gòu)部與供供應(yīng)商協(xié)調(diào)調(diào)處理如果可以換換貨，則由由供應(yīng)商直直接換貨如果供應(yīng)商商同意退貨貨，則做退退貨處理，供供應(yīng)商與財(cái)財(cái)務(wù)進(jìn)行結(jié)結(jié)算處理

43、其他說明：對(duì)于換貨，通通常直接由由供應(yīng)商發(fā)發(fā)送物料，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)不做帳帳務(wù)處理倉(cāng)庫(kù)每月對(duì)對(duì)不良品進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)對(duì)于轉(zhuǎn)移到到不良品庫(kù)庫(kù)的物料，每每過一段時(shí)時(shí)間由采購(gòu)購(gòu)部與供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行確確認(rèn)是否要要將實(shí)物退退回，對(duì)于于價(jià)值較低低、無可用用價(jià)值或者者計(jì)算運(yùn)費(fèi)費(fèi)后已經(jīng)沒沒必要退回回的物料供供應(yīng)商可能能不會(huì)拿回回實(shí)物 采購(gòu)?fù)素浌芄芾順I(yè)務(wù)難難點(diǎn)暫無采購(gòu)?fù)素浌芄芾順I(yè)務(wù)核心需需求暫無整件委外加加工業(yè)務(wù)管管理整件委外加加工管理業(yè)業(yè)務(wù)流程圖8整件委外加加工管理業(yè)業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說說明如下：技術(shù)部根據(jù)據(jù)營(yíng)銷服務(wù)務(wù)部的工作作令提供OOEM表、委外清單單制造部根據(jù)據(jù)營(yíng)銷服務(wù)務(wù)部的工作作令編制生生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)部根據(jù)據(jù)技術(shù)部提提供的O

44、EEM表、外外協(xié)清單及及制造部的生生產(chǎn)計(jì)劃編編制外協(xié)計(jì)計(jì)劃如果需要提提供原料，物料部倉(cāng)庫(kù)根據(jù)外協(xié)計(jì)劃備料采購(gòu)部根據(jù)據(jù)外協(xié)計(jì)劃劃通知外協(xié)協(xié)廠商前來來提貨，物物料部倉(cāng)庫(kù)庫(kù)將原材料料進(jìn)行出庫(kù)庫(kù) 外協(xié)廠商根根據(jù)圖紙、技術(shù)文件件等完成外外協(xié)件生產(chǎn)產(chǎn)外協(xié)廠商將將生產(chǎn)好的的外協(xié)產(chǎn)品品發(fā)回物料料部倉(cāng)庫(kù)物料部倉(cāng)庫(kù)庫(kù)對(duì)外協(xié)廠廠商送回的的產(chǎn)品收貨貨入庫(kù)其他說明：對(duì)于只提供供原料進(jìn)行行外協(xié)的情情況，通常常還會(huì)向供供應(yīng)商提供供技術(shù)文件件、圖紙等等另外一種情情況就是僅僅提供圖紙紙、技術(shù)文文件等給外外協(xié)廠商，原原料由外協(xié)協(xié)廠商自行行購(gòu)買在外協(xié)件到到貨后，物物料部倉(cāng)庫(kù)庫(kù)在驗(yàn)收質(zhì)質(zhì)檢完成后后對(duì)外協(xié)件件入庫(kù)，登登記委外入入庫(kù)單委

45、外件在物物料部倉(cāng)庫(kù)庫(kù)通常只是是短暫停留留，很快會(huì)會(huì)被制造部部領(lǐng)用，領(lǐng)領(lǐng)用出庫(kù)時(shí)時(shí)登記領(lǐng)料料出庫(kù)單委外件的物物料編碼在在技術(shù)通知知下發(fā)后就就生成整件委外加加工管理業(yè)業(yè)務(wù)難點(diǎn)采購(gòu)部經(jīng)常常不清楚倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)物料是是否備好，需需要經(jīng)常與與倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)認(rèn)整件委外加加工管理業(yè)業(yè)務(wù)核心需需求根據(jù)委外計(jì)計(jì)劃能夠很很清楚了解解到倉(cāng)庫(kù)是是否已經(jīng)備備好委外原原料。技術(shù)部提供供外協(xié)BOOM時(shí)，BBOM中應(yīng)應(yīng)有外協(xié)件件的物料編編碼工序委外加加工業(yè)務(wù)管管理工序委外加加工管理業(yè)業(yè)務(wù)流程圖9工序委外加加工管理業(yè)業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說說明如下：技術(shù)部根據(jù)據(jù)營(yíng)銷服務(wù)務(wù)部的工作作令提供OOEM表、委外清單單制造部根據(jù)據(jù)營(yíng)銷服務(wù)務(wù)部的工作作令編制

46、生生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)部根據(jù)據(jù)技術(shù)部提提供的OEEM表、外外協(xié)清單及及制造部的的生產(chǎn)計(jì)劃劃編制外協(xié)協(xié)計(jì)劃制造部根據(jù)據(jù)計(jì)劃完成成外協(xié)半成成品的生產(chǎn)產(chǎn)采購(gòu)部根據(jù)據(jù)外協(xié)計(jì)劃劃通知外協(xié)協(xié)廠商前來來提貨外協(xié)廠商將將生產(chǎn)好的的外協(xié)產(chǎn)品品發(fā)回物料料部倉(cāng)庫(kù)物料部倉(cāng)庫(kù)庫(kù)對(duì)外協(xié)廠廠商送回的的產(chǎn)品收貨貨入庫(kù)并入入庫(kù)加工費(fèi)費(fèi)制造部領(lǐng)用用外協(xié)產(chǎn)品品并出庫(kù)外外協(xié)產(chǎn)品加加工費(fèi)到制制造部其他說明：制造部在外外協(xié)廠商前前來提貨時(shí)時(shí)對(duì)這部分分外協(xié)件進(jìn)進(jìn)行發(fā)出記記錄，但不不進(jìn)行出庫(kù)庫(kù)帳務(wù)處理理對(duì)于工序委委外，所需需原料通常常由XXXX企業(yè)購(gòu)買買制造部在從從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出出外協(xié)廠商商送回的外外協(xié)成品后后將發(fā)出時(shí)時(shí)的記錄核核銷工序委外加加工管理業(yè)業(yè)

47、務(wù)難點(diǎn)參見 HYPERLINK l 整件委委外加工管管理業(yè)務(wù)難難點(diǎn) 2.55.3整件委委外加工管管理業(yè)務(wù)難難點(diǎn)采購(gòu)部經(jīng)常常不清楚需需要委外的的半成品生生產(chǎn)部何時(shí)時(shí)完成生產(chǎn)產(chǎn)工序委外加加工管理業(yè)業(yè)務(wù)核心需需求參見 HYPERLINK l 整件委委外加工管管理業(yè)務(wù)核核心需求 2.55.4整件委委外加工管管理業(yè)務(wù)核核心需求倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)管管理物料入庫(kù)業(yè)業(yè)務(wù)管理物料入庫(kù)管管理業(yè)務(wù)流流程圖10物料入庫(kù)管管理業(yè)務(wù)描描述業(yè)務(wù)流程說說明如下：采購(gòu)部采購(gòu)購(gòu)員根據(jù)采采購(gòu)計(jì)劃編編制采購(gòu)合合同/訂單單通知，同同時(shí)生成隨隨貨清單采購(gòu)員將采采購(gòu)合同/訂單通知知及隨貨清清單發(fā)給供供應(yīng)商供應(yīng)商在收收到采購(gòu)合合同/訂單單通知和隨隨貨

48、清單后后進(jìn)行備貨貨采購(gòu)員將到到貨計(jì)劃提提供給物料料部物料部根據(jù)據(jù)到貨計(jì)劃劃進(jìn)行收貨貨準(zhǔn)備供應(yīng)商發(fā)貨貨物料部收貨貨后質(zhì)控部部質(zhì)檢員對(duì)對(duì)物料進(jìn)行行質(zhì)檢，質(zhì)質(zhì)檢通過后后在隨貨清清單上簽字字物料部對(duì)質(zhì)質(zhì)檢通過的的物料對(duì)隨隨貨清單上上的條碼進(jìn)進(jìn)行掃描物料部倉(cāng)管管員對(duì)物料料入庫(kù)后在在隨貨清單單上簽字物料部對(duì)驗(yàn)驗(yàn)收合格的的物料進(jìn)行行合格品入入庫(kù)物料部倉(cāng)管管員與質(zhì)控控部質(zhì)檢員員在入庫(kù)四四聯(lián)單上簽簽字其他說明：有些物料由由于待檢區(qū)區(qū)位置不夠夠等因素只只能先直接接放到倉(cāng)位位然后進(jìn)行行質(zhì)檢物料入庫(kù)管管理業(yè)務(wù)難難點(diǎn)由于到貨計(jì)計(jì)劃不準(zhǔn)確確，導(dǎo)致收收貨準(zhǔn)備困困難物料入庫(kù)管管理業(yè)務(wù)核核心需求需要及時(shí)準(zhǔn)準(zhǔn)確的獲得得到貨計(jì)劃劃

49、以便做好好充分的收收貨準(zhǔn)備代保管物料料業(yè)務(wù)管理理代保管物料料管理業(yè)務(wù)務(wù)流程圖11代保管物料料管理業(yè)務(wù)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說說明如下：采購(gòu)部根據(jù)據(jù)代保管庫(kù)庫(kù)庫(kù)存情況況通知供應(yīng)應(yīng)商送貨供應(yīng)商接到到通知后進(jìn)進(jìn)行備貨發(fā)發(fā)貨物料部在收收到供應(yīng)商商送貨后由由質(zhì)控部進(jìn)進(jìn)行質(zhì)檢物料部將質(zhì)質(zhì)檢合格品品入庫(kù)到代代保管庫(kù)如果需要用用到代保管管庫(kù)物料，物物料部將物物料從代保保管庫(kù)出庫(kù)庫(kù)，并通知知采購(gòu)部采購(gòu)部接到到通知后補(bǔ)補(bǔ)采購(gòu)合同同/訂單和和隨貨清單單物料部將物物料入到工工廠倉(cāng)庫(kù)并并生成入庫(kù)庫(kù)單物料部將物物料從工廠廠倉(cāng)庫(kù)發(fā)料料出庫(kù)給制制造部進(jìn)行行生產(chǎn)其他說明：代保管物料料管理業(yè)務(wù)務(wù)難點(diǎn)操作流程上上比較復(fù)雜雜代保管物料料管理

50、業(yè)務(wù)務(wù)核心需求求希望在從代代保管庫(kù)出出庫(kù)時(shí)自動(dòng)動(dòng)生成采購(gòu)購(gòu)訂單、隨隨貨清單，同同時(shí)生成應(yīng)應(yīng)付單物料計(jì)劃出出庫(kù)業(yè)務(wù)管管理物料計(jì)劃出出庫(kù)管理業(yè)業(yè)務(wù)流程圖12物料計(jì)劃出出庫(kù)管理業(yè)業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說說明如下：技術(shù)部和制制造部根據(jù)據(jù)營(yíng)銷服務(wù)務(wù)部的工作作令分別編編制技術(shù)文文件和生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃物料部計(jì)劃劃員根據(jù)技技術(shù)部的技技術(shù)BOMM和制造部部的生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃編制備備料計(jì)劃物料部計(jì)劃劃員根據(jù)備備料計(jì)劃編編制配貨清清單物料部帳務(wù)務(wù)員確認(rèn)配配貨清單內(nèi)內(nèi)容物料部倉(cāng)管管員根據(jù)配配貨清單進(jìn)進(jìn)行備料物料部倉(cāng)管管員發(fā)料出出庫(kù)并登記記出庫(kù)表其他說明：物料計(jì)劃出出庫(kù)管理業(yè)業(yè)務(wù)難點(diǎn)由于無法及及時(shí)準(zhǔn)確的的獲得制造造部的插單單信息，導(dǎo)導(dǎo)致

51、無法針針對(duì)插單情情況及時(shí)備備料由于無法及及時(shí)準(zhǔn)確的的獲得套料料計(jì)劃和開開卷計(jì)劃，導(dǎo)導(dǎo)致準(zhǔn)確備備料比較困困難物料計(jì)劃出出庫(kù)管理業(yè)業(yè)務(wù)核心需需求能及時(shí)準(zhǔn)確確的獲得插插單信息能及時(shí)準(zhǔn)確確的獲得套套料計(jì)劃和和開卷計(jì)劃劃物料非計(jì)劃劃出庫(kù)業(yè)務(wù)務(wù)管理物料非計(jì)劃劃出庫(kù)管理理業(yè)務(wù)流程程圖13物料非計(jì)劃劃出庫(kù)管理理業(yè)務(wù)描述述業(yè)務(wù)流程說說明如下：對(duì)于材料損損耗這種需需要補(bǔ)料的的情況，由由制造部工工位申請(qǐng)人人填寫材材料異常消消耗申請(qǐng)表表質(zhì)控部對(duì)申申請(qǐng)表簽署署意見質(zhì)控部簽署署意見后由由制造部經(jīng)經(jīng)理對(duì)申請(qǐng)請(qǐng)表簽字確確認(rèn)企管部再對(duì)對(duì)申請(qǐng)表簽簽署意見物料部倉(cāng)庫(kù)庫(kù)拿到簽字字的申請(qǐng)表表后進(jìn)行發(fā)發(fā)料出庫(kù)如果屬于其其他臨時(shí)性性領(lǐng)料，

52、則則需填寫借借料單到物物料部倉(cāng)庫(kù)庫(kù)領(lǐng)料其他說明：物料非計(jì)劃劃出庫(kù)管理理業(yè)務(wù)難點(diǎn)點(diǎn)暫無物料非計(jì)劃劃出庫(kù)管理理業(yè)務(wù)核心心需求暫無靜態(tài)物料盤盤點(diǎn)業(yè)務(wù)管管理靜態(tài)物料盤盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流流程圖14靜態(tài)物料盤盤點(diǎn)業(yè)務(wù)描描述業(yè)務(wù)流程說說明如下：倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理根根據(jù)財(cái)務(wù)工工作計(jì)劃和和盤點(diǎn)制度度制定盤點(diǎn)點(diǎn)實(shí)施工作作計(jì)劃。在規(guī)定的盤盤點(diǎn)日之前前，由帳務(wù)務(wù)員做盤點(diǎn)點(diǎn)準(zhǔn)備操作作。生成、打印盤點(diǎn)點(diǎn)調(diào)查表（盤盤點(diǎn)調(diào)查表表中帳面庫(kù)庫(kù)存欄為空空白），將將盤點(diǎn)調(diào)查查表分發(fā)給給倉(cāng)管員。倉(cāng)管員進(jìn)進(jìn)行庫(kù)位確確認(rèn)并將臨臨時(shí)庫(kù)區(qū)等等處的物料料歸位。盤點(diǎn)日，倉(cāng)倉(cāng)管員根據(jù)據(jù)盤點(diǎn)調(diào)查查表進(jìn)行實(shí)實(shí)地盤點(diǎn).倉(cāng)管員在盤盤點(diǎn)時(shí)記錄錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)據(jù)。盤點(diǎn)完成后后將填寫實(shí)

53、實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)數(shù)據(jù)的調(diào)查查表交帳務(wù)務(wù)員錄入倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)。盤點(diǎn)輸入完完成后，帳帳務(wù)員打印印出盤點(diǎn)差差異表并交交財(cái)務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理理對(duì)盤點(diǎn)差差異書進(jìn)行行審核確認(rèn)認(rèn)。對(duì)于異議商商品，倉(cāng)管管員在有關(guān)關(guān)人員的監(jiān)監(jiān)督下現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)再次盤點(diǎn)點(diǎn)，重新記記錄盤點(diǎn)實(shí)實(shí)數(shù)并由各各方確認(rèn)簽簽字。經(jīng)最終確認(rèn)認(rèn)后，由帳帳務(wù)員在計(jì)計(jì)算機(jī)上修修改確認(rèn)盤盤點(diǎn)差異表表。盤點(diǎn)確認(rèn)后后，帳務(wù)員員進(jìn)行帳面面庫(kù)存調(diào)整整實(shí)施。并并將各方簽簽字確認(rèn)的的盤點(diǎn)差異異報(bào)告交統(tǒng)統(tǒng)計(jì)員保管管。帳務(wù)員打印印盤點(diǎn)報(bào)告告分別交統(tǒng)統(tǒng)計(jì)員倉(cāng)管管員、財(cái)務(wù)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)經(jīng)經(jīng)理。統(tǒng)計(jì)計(jì)員核對(duì)盤盤點(diǎn)報(bào)告與與盤點(diǎn)差異異表，并一一起存檔。其他說明：動(dòng)態(tài)物料盤盤點(diǎn)管理業(yè)業(yè)務(wù)難點(diǎn)暫無動(dòng)態(tài)物料盤盤

54、點(diǎn)管理業(yè)業(yè)務(wù)核心需需求暫無。動(dòng)態(tài)物料盤盤點(diǎn)業(yè)務(wù)管管理動(dòng)態(tài)物料盤盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流流程圖15動(dòng)態(tài)物料盤盤點(diǎn)業(yè)務(wù)描描述業(yè)務(wù)流程說說明如下：每日結(jié)束前前，由帳務(wù)務(wù)員打印本本日物料進(jìn)進(jìn)出動(dòng)態(tài)盤盤點(diǎn)表倉(cāng)管員根據(jù)據(jù)動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)點(diǎn)表對(duì)指定定倉(cāng)位的物物料進(jìn)行實(shí)實(shí)地盤點(diǎn)盤點(diǎn)時(shí)填寫寫實(shí)盤信息息，簽字并并交帳務(wù)員員賬務(wù)員把實(shí)實(shí)盤信息錄錄入倉(cāng)庫(kù)系系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)根根據(jù)實(shí)盤信信息和賬面面信息的差差異，生成成盤點(diǎn)差異異表倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理根根據(jù)盤點(diǎn)差差異表，尋尋找?guī)齑驽e(cuò)錯(cuò)誤原因并并及時(shí)糾正正其他說明：動(dòng)態(tài)物料盤盤點(diǎn)管理業(yè)業(yè)務(wù)難點(diǎn)暫無動(dòng)態(tài)物料盤盤點(diǎn)管理業(yè)業(yè)務(wù)核心需需求暫無。銷售業(yè)務(wù)管管理國(guó)內(nèi)產(chǎn)品銷銷售業(yè)務(wù)管管理國(guó)內(nèi)產(chǎn)品銷銷售業(yè)務(wù)流流程圖16國(guó)內(nèi)產(chǎn)品

55、銷銷售業(yè)務(wù)描描述業(yè)務(wù)流程說說明如下：中心店或44S店首先先在銷司系系統(tǒng)下采購(gòu)購(gòu)訂單。在銷司系統(tǒng)統(tǒng)通過對(duì)訂訂單的評(píng)審審后，營(yíng)銷銷服務(wù)部輸輸單員將訂訂單錄入到到工廠的訂訂單管理系系統(tǒng)在訂單管理理系統(tǒng)中通通過對(duì)訂單單的評(píng)審后后，營(yíng)銷服服務(wù)部開始始編制工作作令，并將將工作令下下發(fā)到技術(shù)術(shù)部、工程程裝備部、采購(gòu)部、物料部、制造部、質(zhì)控部等等部門技術(shù)部根據(jù)據(jù)工作令編編制技術(shù)文文件工程裝備部部根據(jù)技術(shù)術(shù)部的技術(shù)術(shù)文件編制制套料計(jì)劃劃和開卷計(jì)計(jì)劃采購(gòu)部根據(jù)據(jù)工作令、技術(shù)文件件等制定采采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行采購(gòu)物料部根據(jù)據(jù)套料計(jì)劃劃進(jìn)行套料料準(zhǔn)備，另另外則根據(jù)據(jù)開卷計(jì)劃劃進(jìn)行開卷卷制造部根據(jù)據(jù)工作令進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)，生生產(chǎn)過

56、程和和生產(chǎn)下線線時(shí)由質(zhì)控控部根據(jù)工工作令、技技術(shù)文件等等相關(guān)資料料進(jìn)行質(zhì)量量管控成品入庫(kù)后后財(cái)務(wù)部根根據(jù)入庫(kù)情情況登記財(cái)財(cái)務(wù)庫(kù)存帳帳營(yíng)銷服務(wù)部部對(duì)成品進(jìn)進(jìn)行銷售出出庫(kù)營(yíng)銷服務(wù)部部發(fā)運(yùn)組組組織陸運(yùn)發(fā)發(fā)運(yùn)工作財(cái)務(wù)部根據(jù)據(jù)銷售進(jìn)行行結(jié)算工作作營(yíng)銷服務(wù)部部對(duì)售出產(chǎn)產(chǎn)品提供售售后服務(wù)其他說明：客戶按大類類分為國(guó)內(nèi)內(nèi)客戶和國(guó)國(guó)外客戶國(guó)內(nèi)客戶按按區(qū)域進(jìn)行行劃分，每每個(gè)區(qū)域都都有代碼表表示亞非客戶基基本都有客客戶編碼，歐歐美地區(qū)客客戶沒有編編碼對(duì)于國(guó)外客客戶，發(fā)達(dá)達(dá)國(guó)家訂單單目前在訂訂單管理系系統(tǒng)管理，其其他的則可可能不在訂訂單管理系系統(tǒng)中管理理如果生產(chǎn)過過程發(fā)現(xiàn)存存在問題則則通過發(fā)出出內(nèi)部整整改通知進(jìn)行整改

57、改目前國(guó)內(nèi)銷銷售結(jié)算是是跟中心店店結(jié)算國(guó)內(nèi)產(chǎn)品銷銷售業(yè)務(wù)難難點(diǎn)暫無國(guó)內(nèi)產(chǎn)品銷銷售管理核心需需求暫無國(guó)外產(chǎn)品銷銷售業(yè)務(wù)管管理國(guó)外產(chǎn)品銷銷售業(yè)務(wù)流流程圖17國(guó)外產(chǎn)品銷銷售業(yè)務(wù)描描述業(yè)務(wù)流程說說明如下：集團(tuán)在接到到海外訂單單后向營(yíng)銷銷服務(wù)部下下采購(gòu)訂單單營(yíng)銷服務(wù)部部編制工作作令技術(shù)部部在接到工工作令后編編制技術(shù)文文件工程裝備部部根據(jù)技術(shù)術(shù)文件制定定套料計(jì)劃劃和開卷計(jì)計(jì)劃采購(gòu)部根據(jù)據(jù)工作令、技術(shù)文件件進(jìn)行物料料采購(gòu)物料部根據(jù)據(jù)套料計(jì)劃劃、開卷計(jì)計(jì)劃進(jìn)行備備料制造部根據(jù)據(jù)工作令向向物料部領(lǐng)領(lǐng)料進(jìn)行生生產(chǎn)質(zhì)控部對(duì)制制造部下線線產(chǎn)品進(jìn)行行質(zhì)檢，質(zhì)質(zhì)檢通過的的產(chǎn)品即入入庫(kù)到成品品庫(kù)財(cái)務(wù)部根據(jù)據(jù)成品入庫(kù)庫(kù)情況進(jìn)

58、行行成品庫(kù)存存帳管理營(yíng)銷服務(wù)部部對(duì)成品進(jìn)進(jìn)行銷售出出庫(kù)如果是海運(yùn)運(yùn)，則由采采購(gòu)部運(yùn)輸輸組負(fù)責(zé)海海運(yùn)發(fā)運(yùn)工工作如果是陸運(yùn)運(yùn)，則由營(yíng)營(yíng)銷服務(wù)部部發(fā)運(yùn)組負(fù)負(fù)責(zé)陸運(yùn)發(fā)發(fā)運(yùn)工作財(cái)務(wù)部在銷銷售完成后后負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)務(wù)結(jié)算營(yíng)銷服務(wù)部部最后負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品的售售后服務(wù)其他說明：國(guó)外產(chǎn)品銷銷售業(yè)務(wù)難難點(diǎn)暫無國(guó)外產(chǎn)品銷銷售管理核核心需求暫無國(guó)內(nèi)配件(自制件)銷售業(yè)務(wù)務(wù)管理國(guó)內(nèi)配件(自制件)銷售業(yè)務(wù)務(wù)流程圖18國(guó)內(nèi)配件(自制件)銷售業(yè)務(wù)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說說明如下：國(guó)內(nèi)客戶向向營(yíng)銷服務(wù)務(wù)部下采購(gòu)購(gòu)訂單如果是外部部客戶，需需要先簽訂訂合同或者者預(yù)收款技術(shù)部給出出評(píng)審意見見，說明是是否可以自自制或者購(gòu)購(gòu)買營(yíng)銷服務(wù)部部配件銷售售員判斷這

59、這種配件以以前是否做做過，如果果做過則在在報(bào)價(jià)參考考表查看價(jià)價(jià)格，如果果沒有做過過則根據(jù)鋼鋼材重量計(jì)計(jì)算成本價(jià)價(jià)格配件銷售員員在計(jì)算出出成本價(jià)或或者查詢到到報(bào)價(jià)參考考表上的價(jià)價(jià)格后制作作報(bào)價(jià)單，并并將報(bào)價(jià)單單提交給客客戶客戶對(duì)報(bào)價(jià)價(jià)進(jìn)行評(píng)估估，如果接接受報(bào)價(jià)則則由營(yíng)銷服服務(wù)部部門門經(jīng)理在報(bào)價(jià)單簽字字，完成后后配件銷售售員在供應(yīng)應(yīng)鏈系統(tǒng)編編制工作令令并開啟，然然后錄入生生成一個(gè)銷銷售訂單(四聯(lián)單，一一聯(lián)留底、一聯(lián)給倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)聯(lián)給財(cái)務(wù)、一聯(lián)給客客戶)對(duì)于需要排排產(chǎn)的，配配件銷售員員通知營(yíng)銷銷服務(wù)部計(jì)計(jì)劃組進(jìn)行行排產(chǎn)營(yíng)銷服務(wù)部部配件銷售售員提交協(xié)協(xié)作單給部部門經(jīng)理簽簽字，然后后部門經(jīng)理理將協(xié)作單單

60、交給其他他部門(主主要是技術(shù)術(shù)部)技術(shù)部根據(jù)據(jù)協(xié)作單下下技術(shù)通知知采購(gòu)部根據(jù)據(jù)協(xié)作單進(jìn)進(jìn)行物料采采購(gòu)物料部根據(jù)據(jù)協(xié)作單進(jìn)進(jìn)行備料制造部根據(jù)據(jù)協(xié)作單從從物料部領(lǐng)領(lǐng)料生產(chǎn)生產(chǎn)完成后后銷售員拿拿技術(shù)通知知單到制造造部領(lǐng)取自自制件配件件通過隨車發(fā)發(fā)運(yùn)、物流流公司發(fā)運(yùn)運(yùn)或客戶自自提的方式式發(fā)貨銷售員協(xié)助助財(cái)務(wù)收款款其他說明：內(nèi)部客戶指指屬于XXXX集團(tuán)下下的組織,外部客戶戶指除此之之外的國(guó)內(nèi)內(nèi)客戶加價(jià)原則內(nèi)內(nèi)外部客戶戶不同，內(nèi)內(nèi)部客戶在在成本價(jià)基基礎(chǔ)上加價(jià)價(jià)大概5%到10%，外部客客戶在成本本價(jià)基礎(chǔ)上上加價(jià)大概概30%左左右對(duì)于外部客客戶的收款款方式，一一種是簽訂訂合同(一一個(gè)單一個(gè)個(gè)合同)，另另外一種