房地產(chǎn)公司現(xiàn)場工程簽證管理 模版VIP

1、現(xiàn)場工程簽證管理 第一章 流程概況 流程目的 為了加強現(xiàn)場簽證管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，提高現(xiàn)場簽證的結(jié)算效率。 流程風(fēng)險 不合理簽證導(dǎo)致工程成本增加。 流程范圍 經(jīng)集團或房產(chǎn)批準(zhǔn)的施工方案變更； 非施工單位原因引起的施工問題處理； 符合施工合同規(guī)定的非施工單位原因引起的工程量或費用增減。 定義 1、現(xiàn)場簽證：指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認。例如：因設(shè)計變更引起的拆除、地下障礙的清除遷移、銷售通道的搭建、臨時用工、各種技術(shù)措施處理、施工過程中出現(xiàn)的獎勵和索賠問題、發(fā)包單位委托承包單位施工的零星工程（在施工合同之外）等。 2、簽證規(guī)范： 簽證單連續(xù)編號； 隱蔽工程簽證必須在隱蔽前完

2、成驗收手續(xù)，工作量確認；簽證必須由甲、乙、監(jiān)理三方簽字后才有效； 每月25日前匯總上月20日到當(dāng)月20日的已完工簽證，按一單一結(jié)的原則結(jié)算費用； 簽證單需列出各工作量計算稿，并畫出草圖； 簽證原件一式四份，乙方一份，監(jiān)理一份，甲方兩份（工程管理部一份，合同預(yù)算部一份）。 流程客戶 內(nèi)部客戶 工程管理部、合同預(yù)算部 外部客戶 監(jiān)理單位、施工單位 流程主導(dǎo)部門 工程管理部 流程參與部門 工程管理部、合同預(yù)算部、成本管理中心 上游流程名稱 下游流程名稱 子流程名稱 施工圖設(shè)計管理流程 工程結(jié)算管理流程 流程KPI 責(zé)任部門/崗位 數(shù)據(jù)來源 工程簽證成本增加率 工程管理部 成本分析報告 流程關(guān)鍵點 關(guān)

3、鍵點說明 支持文件 工程管理部審核現(xiàn)場簽證的合理性 參見4.3.3 合同預(yù)算部審核需要工程簽證的工程參見4.3.4 445 量，并對簽證工程量進行成本預(yù)算 工程管理部對工程簽證編號和登記 參見4.3.9 工程管理部對簽證實施進行跟蹤監(jiān)控 參見4.4 第二章 流程圖 工程簽證管理流程 集團分管領(lǐng)導(dǎo)成本管理中心下屬公司領(lǐng)導(dǎo)合同預(yù)算部工程管理部監(jiān)理公司施工單位YNNYNY當(dāng)天完成按簽證內(nèi)容執(zhí)行審批工程簽證編號登記下發(fā)審核預(yù)算工程師核量、核價督促整改監(jiān)督執(zhí)行部門經(jīng)理預(yù)算復(fù)核工程簽證申請工程量成本預(yù)算復(fù)核完成情況核實結(jié)果審核工程變更信息收集計入結(jié)算審批權(quán)限外Y3天內(nèi)完成Y備案備案審核工程簽證編號登記下發(fā)

4、 447 第三章 職責(zé) 一、建筑公司/其它施工單位 負責(zé)核實并填報現(xiàn)場簽證單。 二、房產(chǎn)公司工程管理部 負責(zé)審核現(xiàn)場簽證單的工程量內(nèi)容，并監(jiān)督承包商的執(zhí)行情況； 資料管理員負責(zé)給簽證單編號并報送審批后，下發(fā)承包商和監(jiān)理公司（如果監(jiān)理公司為外聘單位，則監(jiān)理公司的職責(zé)由甲方工程管理部兼任）；三、合同預(yù)算部 負責(zé)工程現(xiàn)場簽證現(xiàn)場核量、核價； 預(yù)結(jié)算人員負責(zé)簽證工程造價金額初步審核； 合同預(yù)算部負責(zé)人負責(zé)簽證工程造價金額復(fù)核。 四、房產(chǎn)公司負責(zé)人 按權(quán)限規(guī)定負責(zé)相應(yīng)的工程簽證審核/審批。 五、成本管理中心 按權(quán)限規(guī)定負責(zé)相應(yīng)的工程簽證審核。六、集團分管領(lǐng)導(dǎo) 按權(quán)限規(guī)定負責(zé)相應(yīng)的工程簽證審批。 第四章

5、工作程序 一、現(xiàn)場簽證的主要類型 因設(shè)計變更導(dǎo)致工程量或費用發(fā)生增減，或?qū)е乱咽┕さ牟课恍枰鸪?施工過程中出現(xiàn)甲方要求的且未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理。 在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導(dǎo)致工程量增減，材料代換或其他變更事項。 發(fā)包單位在施工合同之外，委托承包單位施工單筆5萬元（不含）以內(nèi)的零星工程。 在施工合同之外，經(jīng)工程管理部同意增加的零星人工或機械臺班。 合同規(guī)定需實測工程量的工作項目。 二、現(xiàn)場工程簽證要求 建筑公司/其它施工單位填寫現(xiàn)場簽證審批單并附成本預(yù)算，提交監(jiān)理單位審核，（簽證內(nèi)容必須符合現(xiàn)場簽證的范圍）。 簽證內(nèi)容的表達方

6、式宜與建筑工程預(yù)算定額一致。 字跡端正、語意清楚明了，必要時附上示意圖，標(biāo)明各種尺寸。 所有的現(xiàn)場簽證單都必須使用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格，并明確以下內(nèi)容：編號、工程名稱、發(fā)生的時間、發(fā)生的部位或范圍、變更簽證的內(nèi)容做法及原因說明、增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說明。 關(guān)于臨時用工的簽證事項，雙方應(yīng)在簽證通知單上洽商確定以下問題：工作內(nèi)容及工作量、工日、工日單價（如屬綜合單價，則包含間接費、管理費和利潤，并明確是否包含稅金）。 所有現(xiàn)場簽證單的申報須加蓋項目部印章和承包單位印章或負責(zé)人簽名。 發(fā)包單位、承包單位均應(yīng)對現(xiàn)場簽證單進行編號(可按歸屬合同連續(xù)編號，總承包合同還應(yīng)分專業(yè)連續(xù)編號)，并整

7、理歸檔、妥善保存；雙方都應(yīng)設(shè)置設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證事項的單據(jù)交付記錄，即交付對方單據(jù)時要求對方簽收，接受方不得拒簽。 三、現(xiàn)場工程簽證審批 監(jiān)理人員及工程管理部工程師在簽證前必須認真核對承包合同、簽證工程的施工時間、工作內(nèi)容、發(fā)生原因、發(fā)生的工程量、工日數(shù)、機械臺班數(shù)以及簽證所發(fā)生的費用應(yīng)由何方負擔(dān)等，特別是對發(fā)生的原因以及責(zé)任單位的交代應(yīng)詳細。其中：發(fā)生的人工原始記錄須有領(lǐng)班及工人簽名，機械臺班須有車牌號、型號及司機簽名等。 對于措詞含糊容易引起歧義的簽證，現(xiàn)場工程師在簽署時應(yīng)征求現(xiàn)場預(yù)算員意見，預(yù)算員審核重大簽證費用應(yīng)避免用詞不準(zhǔn)在結(jié)算時造成經(jīng)濟糾紛。 簽證內(nèi)容完成后，應(yīng)避免簽署類似“情況屬

8、實”或“工程量屬實”等模糊性內(nèi)容，而必須實度實量后簽字確認完成或未完成的事實或者工程量、材料材質(zhì)和規(guī)格、工日數(shù)、機械臺班等。監(jiān)理人員、現(xiàn)場施工管理人員不得直接在簽證上簽認有關(guān)單價或總價。所有的確認和簽證單都需經(jīng)工程管理部負責(zé)人核準(zhǔn)后方為有效。 如果簽證單附有交工圖紙，則監(jiān)理及工程管理部工程師應(yīng)審核圖紙是否與實際施工結(jié)果相符，并在圖紙上簽字確認，由合同預(yù)算部按照圖紙核算工程量。 工程管理部經(jīng)理對簽證單上直接簽定的工程量的準(zhǔn)確性負責(zé)。 如簽證單涉及到隱蔽施工、金額、工日、機械臺班及其它事后不可復(fù)核的項目時，則應(yīng)由工程管理部工程師及現(xiàn)場預(yù)算員共同現(xiàn)場認定。 四、工程簽證辦理時間 工程簽證必須嚴格按照

9、先報價后施工原則進行。如遇本流程第6款所述特殊事項，在簽證單所述工作發(fā)生完畢后1周內(nèi)施工單位亦必須上報現(xiàn)場簽證，逾期則不予辦理結(jié)算； 監(jiān)理人員接到施工單位現(xiàn)場簽證單后24小時內(nèi)（隱蔽工程當(dāng)天）到現(xiàn)場對工程增加情況進行調(diào)查，審核現(xiàn)場簽證單無誤后，在“監(jiān)理工程師代表”一欄簽署意見； 3、工程管理部接到監(jiān)理人員簽署意見的現(xiàn)場簽證單后，3天內(nèi)（隱蔽工程當(dāng)天）進行審核，審核無誤后簽字； 工程管理部將現(xiàn)場簽證單提交現(xiàn)場預(yù)算員進行造價預(yù)算（當(dāng)天完成），并提交合同預(yù)算部經(jīng)理進行復(fù)核（1天內(nèi)完成），同時進行工程量核定。 簽證金額如在項目公司權(quán)限內(nèi)，由項目公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。 簽證金額如在權(quán)限外，報送集團成本管理中

10、心復(fù)核，集團領(lǐng)導(dǎo)審批。 工程管理部將審批后的現(xiàn)場簽證單編號登記現(xiàn)場簽證登記臺帳下發(fā)施工單位和監(jiān)理單位，項目施工負責(zé)人保存1份；1周內(nèi)報合同預(yù)算部、成本管理中心備案。 隱蔽工程原始資料1天內(nèi)完成，3天內(nèi)完成審批。 現(xiàn)場工程簽證時效：變更工作完成后1周內(nèi)返回。 五、現(xiàn)場工程簽證執(zhí)行 監(jiān)理單位監(jiān)督施工單位完成簽證工程，不合格的監(jiān)督整改； 工程管理部對簽證工程進行復(fù)核計入工程結(jié)算。 承包單位每月25日前匯總上月20日至本月20日已經(jīng)由工程管理部審核確認的現(xiàn)場簽證結(jié)算，結(jié)算編制需“一單一價”，報送工程管理部。 合同預(yù)算部負責(zé)審核工程管理部每月上報的現(xiàn)場簽證，并存檔備查。 隱蔽工程收方必須在收方前1個工作

11、日書面通知合同預(yù)算部現(xiàn)場預(yù)算員，見證所有隱蔽工程的現(xiàn)場核量。 第五章 不能辦理的工程簽證 工程造價大包干合同以及取費系數(shù)中已計取預(yù)算包干費或不可預(yù)見費的工程項目，在施工過程中對施工圖紙錯漏或預(yù)算漏項造成的增加工程量不得辦理任何簽證。 施工合同、標(biāo)底價款、施工圖紙、設(shè)計變更、施工組織設(shè)計、房產(chǎn)公司批準(zhǔn)的工程量清單或施工圖預(yù)算中已經(jīng)包含的內(nèi)容不得辦理簽證。 發(fā)生施工質(zhì)量事故造成的工程返修、加固、拆除等工作不能辦理簽證。 施工組織不當(dāng)造成的停工、窩工和降效損失、違規(guī)操作造成的停水、停電和安全事故損失不能辦理簽證。 圖紙設(shè)計錯誤如屬施工單位根據(jù)正常施工經(jīng)驗或相關(guān)專業(yè)圖紙對比能夠發(fā)現(xiàn)的，施工單位在施工前必須及時發(fā)現(xiàn)提出，在圖紙會審時未發(fā)現(xiàn)提出而引起返工修改，不能辦理簽證。 施工單位為創(chuàng)品牌工程、業(yè)績工程增加的費用不能辦理簽證。