房地產公司現(xiàn)場工程簽證管理 模版

1、現(xiàn)場工程簽證管理 第一章 流程概況 流程目的 為了加強現(xiàn)場簽證管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，提高現(xiàn)場簽證的結算效率。 流程風險 不合理簽證導致工程成本增加。 流程范圍 經集團或房產批準的施工方案變更； 非施工單位原因引起的施工問題處理； 符合施工合同規(guī)定的非施工單位原因引起的工程量或費用增減。 定義 1、現(xiàn)場簽證：指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認。例如：因設計變更引起的拆除、地下障礙的清除遷移、銷售通道的搭建、臨時用工、各種技術措施處理、施工過程中出現(xiàn)的獎勵和索賠問題、發(fā)包單位委托承包單位施工的零星工程（在施工合同之外）等。 2、簽證規(guī)范： 簽證單連續(xù)編號； 隱蔽工程簽證必須在隱蔽前完

2、成驗收手續(xù)，工作量確認；簽證必須由甲、乙、監(jiān)理三方簽字后才有效； 每月25日前匯總上月20日到當月20日的已完工簽證，按一單一結的原則結算費用； 簽證單需列出各工作量計算稿，并畫出草圖； 簽證原件一式四份，乙方一份，監(jiān)理一份，甲方兩份（工程管理部一份，合同預算部一份）。 流程客戶 內部客戶 工程管理部、合同預算部 外部客戶 監(jiān)理單位、施工單位 流程主導部門 工程管理部 流程參與部門 工程管理部、合同預算部、成本管理中心 上游流程名稱 下游流程名稱 子流程名稱 施工圖設計管理流程 工程結算管理流程 流程KPI 責任部門/崗位 數(shù)據(jù)來源 工程簽證成本增加率 工程管理部 成本分析報告 流程關鍵點 關

3、鍵點說明 支持文件 工程管理部審核現(xiàn)場簽證的合理性 參見4.3.3 合同預算部審核需要工程簽證的工程參見4.3.4 445 量，并對簽證工程量進行成本預算 工程管理部對工程簽證編號和登記 參見4.3.9 工程管理部對簽證實施進行跟蹤監(jiān)控 參見4.4 第二章 流程圖 工程簽證管理流程 集團分管領導成本管理中心下屬公司領導合同預算部工程管理部監(jiān)理公司施工單位YNNYNY當天完成按簽證內容執(zhí)行審批工程簽證編號登記下發(fā)審核預算工程師核量、核價督促整改監(jiān)督執(zhí)行部門經理預算復核工程簽證申請工程量成本預算復核完成情況核實結果審核工程變更信息收集計入結算審批權限外Y3天內完成Y備案備案審核工程簽證編號登記下發(fā)

4、 447 第三章 職責 一、建筑公司/其它施工單位 負責核實并填報現(xiàn)場簽證單。 二、房產公司工程管理部 負責審核現(xiàn)場簽證單的工程量內容，并監(jiān)督承包商的執(zhí)行情況； 資料管理員負責給簽證單編號并報送審批后，下發(fā)承包商和監(jiān)理公司（如果監(jiān)理公司為外聘單位，則監(jiān)理公司的職責由甲方工程管理部兼任）；三、合同預算部 負責工程現(xiàn)場簽證現(xiàn)場核量、核價； 預結算人員負責簽證工程造價金額初步審核； 合同預算部負責人負責簽證工程造價金額復核。 四、房產公司負責人 按權限規(guī)定負責相應的工程簽證審核/審批。 五、成本管理中心 按權限規(guī)定負責相應的工程簽證審核。六、集團分管領導 按權限規(guī)定負責相應的工程簽證審批。 第四章

5、工作程序 一、現(xiàn)場簽證的主要類型 因設計變更導致工程量或費用發(fā)生增減，或導致已施工的部位需要拆除。 施工過程中出現(xiàn)甲方要求的且未包含在合同中的各種技術措施處理。 在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質、地下水、構筑物及管線等）變化，導致工程量增減，材料代換或其他變更事項。 發(fā)包單位在施工合同之外，委托承包單位施工單筆5萬元（不含）以內的零星工程。 在施工合同之外，經工程管理部同意增加的零星人工或機械臺班。 合同規(guī)定需實測工程量的工作項目。 二、現(xiàn)場工程簽證要求 建筑公司/其它施工單位填寫現(xiàn)場簽證審批單并附成本預算，提交監(jiān)理單位審核，（簽證內容必須符合現(xiàn)場簽證的范圍）。 簽證內容的表達方

6、式宜與建筑工程預算定額一致。 字跡端正、語意清楚明了，必要時附上示意圖，標明各種尺寸。 所有的現(xiàn)場簽證單都必須使用公司規(guī)定的標準表格，并明確以下內容：編號、工程名稱、發(fā)生的時間、發(fā)生的部位或范圍、變更簽證的內容做法及原因說明、增加的工程量、減少的工程量、相關圖紙說明。 關于臨時用工的簽證事項，雙方應在簽證通知單上洽商確定以下問題：工作內容及工作量、工日、工日單價（如屬綜合單價，則包含間接費、管理費和利潤，并明確是否包含稅金）。 所有現(xiàn)場簽證單的申報須加蓋項目部印章和承包單位印章或負責人簽名。 發(fā)包單位、承包單位均應對現(xiàn)場簽證單進行編號(可按歸屬合同連續(xù)編號，總承包合同還應分專業(yè)連續(xù)編號)，并整

7、理歸檔、妥善保存；雙方都應設置設計變更、現(xiàn)場簽證事項的單據(jù)交付記錄，即交付對方單據(jù)時要求對方簽收，接受方不得拒簽。 三、現(xiàn)場工程簽證審批 監(jiān)理人員及工程管理部工程師在簽證前必須認真核對承包合同、簽證工程的施工時間、工作內容、發(fā)生原因、發(fā)生的工程量、工日數(shù)、機械臺班數(shù)以及簽證所發(fā)生的費用應由何方負擔等，特別是對發(fā)生的原因以及責任單位的交代應詳細。其中：發(fā)生的人工原始記錄須有領班及工人簽名，機械臺班須有車牌號、型號及司機簽名等。 對于措詞含糊容易引起歧義的簽證，現(xiàn)場工程師在簽署時應征求現(xiàn)場預算員意見，預算員審核重大簽證費用應避免用詞不準在結算時造成經濟糾紛。 簽證內容完成后，應避免簽署類似“情況屬

8、實”或“工程量屬實”等模糊性內容，而必須實度實量后簽字確認完成或未完成的事實或者工程量、材料材質和規(guī)格、工日數(shù)、機械臺班等。監(jiān)理人員、現(xiàn)場施工管理人員不得直接在簽證上簽認有關單價或總價。所有的確認和簽證單都需經工程管理部負責人核準后方為有效。 如果簽證單附有交工圖紙，則監(jiān)理及工程管理部工程師應審核圖紙是否與實際施工結果相符，并在圖紙上簽字確認，由合同預算部按照圖紙核算工程量。 工程管理部經理對簽證單上直接簽定的工程量的準確性負責。 如簽證單涉及到隱蔽施工、金額、工日、機械臺班及其它事后不可復核的項目時，則應由工程管理部工程師及現(xiàn)場預算員共同現(xiàn)場認定。 四、工程簽證辦理時間 工程簽證必須嚴格按照

9、先報價后施工原則進行。如遇本流程第6款所述特殊事項，在簽證單所述工作發(fā)生完畢后1周內施工單位亦必須上報現(xiàn)場簽證，逾期則不予辦理結算； 監(jiān)理人員接到施工單位現(xiàn)場簽證單后24小時內（隱蔽工程當天）到現(xiàn)場對工程增加情況進行調查，審核現(xiàn)場簽證單無誤后，在“監(jiān)理工程師代表”一欄簽署意見； 3、工程管理部接到監(jiān)理人員簽署意見的現(xiàn)場簽證單后，3天內（隱蔽工程當天）進行審核，審核無誤后簽字； 工程管理部將現(xiàn)場簽證單提交現(xiàn)場預算員進行造價預算（當天完成），并提交合同預算部經理進行復核（1天內完成），同時進行工程量核定。 簽證金額如在項目公司權限內，由項目公司領導審批簽字。 簽證金額如在權限外，報送集團成本管理中

10、心復核，集團領導審批。 工程管理部將審批后的現(xiàn)場簽證單編號登記現(xiàn)場簽證登記臺帳下發(fā)施工單位和監(jiān)理單位，項目施工負責人保存1份；1周內報合同預算部、成本管理中心備案。 隱蔽工程原始資料1天內完成，3天內完成審批。 現(xiàn)場工程簽證時效：變更工作完成后1周內返回。 五、現(xiàn)場工程簽證執(zhí)行 監(jiān)理單位監(jiān)督施工單位完成簽證工程，不合格的監(jiān)督整改； 工程管理部對簽證工程進行復核計入工程結算。 承包單位每月25日前匯總上月20日至本月20日已經由工程管理部審核確認的現(xiàn)場簽證結算，結算編制需“一單一價”，報送工程管理部。 合同預算部負責審核工程管理部每月上報的現(xiàn)場簽證，并存檔備查。 隱蔽工程收方必須在收方前1個工作

11、日書面通知合同預算部現(xiàn)場預算員，見證所有隱蔽工程的現(xiàn)場核量。 第五章 不能辦理的工程簽證 工程造價大包干合同以及取費系數(shù)中已計取預算包干費或不可預見費的工程項目，在施工過程中對施工圖紙錯漏或預算漏項造成的增加工程量不得辦理任何簽證。 施工合同、標底價款、施工圖紙、設計變更、施工組織設計、房產公司批準的工程量清單或施工圖預算中已經包含的內容不得辦理簽證。 發(fā)生施工質量事故造成的工程返修、加固、拆除等工作不能辦理簽證。 施工組織不當造成的停工、窩工和降效損失、違規(guī)操作造成的停水、停電和安全事故損失不能辦理簽證。 圖紙設計錯誤如屬施工單位根據(jù)正常施工經驗或相關專業(yè)圖紙對比能夠發(fā)現(xiàn)的，施工單位在施工前必須及時發(fā)現(xiàn)提出，在圖紙會審時未發(fā)現(xiàn)提出而引起返工修改，不能辦理簽證。 施工單位為創(chuàng)品牌工程、業(yè)績工程增加的費用不能辦理簽證。