風(fēng)險評價管理制度

1、風(fēng)險評價管理制度一、目的為實現(xiàn)公司的安全生產(chǎn)，實現(xiàn)管理關(guān)口前移、重心下移，做到事前預(yù)防，達(dá)到消除減少危害、控制預(yù)防的目的，加強公司風(fēng)險管理，實現(xiàn)安全技術(shù)，安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化，制定本制度。二、適用范圍依據(jù)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范及本公司的實際情況，確定本公司的風(fēng)險評價范圍如下：1、規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；2、常規(guī)和非常規(guī)活動；3、事故及潛在的緊急情況；4、所有進入作業(yè)場所的人員活動；5、原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；6、作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；7、丟棄、廢棄、拆除與處置；8、企業(yè)周圍環(huán)境；9、氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。三、職責(zé)1、主要負(fù)責(zé)人直接負(fù)

2、責(zé)風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險評價指導(dǎo)書，明確風(fēng)險評價的目的、范圍。制定企業(yè)風(fēng)險評價計劃并承擔(dān)審核批準(zhǔn)的責(zé)任。主持年度公司風(fēng)險評審工作。每年不少于1次。負(fù)責(zé)公司級風(fēng)險控制“糾正、預(yù)防措施”的實施、檢查和驗收。2、專職安全員是風(fēng)險評價的歸口管理人員，負(fù)責(zé)公司重大風(fēng)險分析記錄的審查與控制，定期進行風(fēng)險信息更新。開展全員風(fēng)險培訓(xùn)，每年不少于1次。3、公司各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價工作，提供相關(guān)資料，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。直接負(fù)責(zé)本部門或相關(guān)項目的風(fēng)險評價工作并承擔(dān)部門相應(yīng)的責(zé)任。負(fù)責(zé)本部門或相關(guān)項目風(fēng)險控制“糾正、預(yù)防措施”的實施、檢查和驗收。負(fù)責(zé)本部門或相關(guān)項目風(fēng)險評價計劃、風(fēng)

3、險控制措施和績效的評審。負(fù)責(zé)制定部門或相關(guān)項目持續(xù)改進的計劃。4、部門經(jīng)理參加部門級風(fēng)險評價，負(fù)責(zé)部門級風(fēng)險控制“糾正、預(yù)防措施”的實施、檢查和驗收。四、風(fēng)險評價機構(gòu)組長：總經(jīng)理副組長：安全總監(jiān)成員：相關(guān)人員、技術(shù)專家五、風(fēng)險評價方法根據(jù)公司生產(chǎn)的實際情況和評價人員的水平，采用“工作危害分析（JHA)”；“安全檢查表（SCL）”；“危險與可操作性分析（HAZOP）”；“預(yù)先危險分析法(PHA)”等進行風(fēng)險評價。六、風(fēng)險評價準(zhǔn)則1、風(fēng)險評價應(yīng)遵循以下準(zhǔn)則：業(yè)政策的符合性準(zhǔn)則；安全生產(chǎn)法規(guī)的符合性準(zhǔn)則；設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的有效性準(zhǔn)則；安全管理和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的可靠性準(zhǔn)則；實現(xiàn)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)的可能性準(zhǔn)

4、則；風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則。2、本部門風(fēng)險評價準(zhǔn)則：采用風(fēng)險度R=可能性L后果嚴(yán)重性S的評價法，具體評價準(zhǔn)則規(guī)定為評估危害及影響后果的嚴(yán)重性（S）等級法律、法規(guī)及其他要求人員傷亡財產(chǎn)損失(萬元）停工環(huán)境污染、資源消耗公司形象5違反法律、法規(guī)發(fā)生死亡50裝置或設(shè)備停工大規(guī)模、公司外重大國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)喪失勞動25部分裝置設(shè)備停工公司內(nèi)嚴(yán)重污染行業(yè)內(nèi)3不符合公司的HSE方針、制度、規(guī)定截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10部分裝置停工或設(shè)備停工公司范圍內(nèi)中等污染縣內(nèi)影響2不符合公司的HSE操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒適10受影響不大，幾乎不停工裝置范圍污染公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工

5、沒有污染形象沒有受損事件發(fā)生的可能性（L）等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、檢測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有檢測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未做過任何檢測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護措施（如沒有保護防范裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有檢測系統(tǒng)），或曾經(jīng)做過檢測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)。并定期進行檢測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過

6、去偶爾發(fā)生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、檢測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。風(fēng)險控制措施及實施期限風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限2025巨大風(fēng)險在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估立刻1516重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估。立即或近期整改912中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理48可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理4輕微或可忽略的風(fēng)險無需采用控制措施，但需保存記錄注：外部評價由有資質(zhì)的機構(gòu)自行選用評價準(zhǔn)則。七、

7、風(fēng)險評價、分析的范圍及職責(zé)1、新改擴建項目規(guī)劃、設(shè)計前應(yīng)由有資質(zhì)的安全評價機構(gòu)做安全預(yù)（設(shè)立）評價；2、新改擴建項目的建設(shè)階段應(yīng)由安全環(huán)境部、運管部進行風(fēng)險分析，做好風(fēng)險控制記錄；3、公司投產(chǎn)、運行過程中的常規(guī)和非常規(guī)以及丟棄、廢棄、拆除與處置活動應(yīng)由各部門進行分析并做好風(fēng)險控制記錄；4、所有進入作業(yè)場所的人員活動、作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備風(fēng)險、危險因素，包括：違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險，由所在部門進行分析，并做好控制記錄；5、原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程以及作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品的風(fēng)險由安全環(huán)境部、市場營銷部進行分析，并做好控制記錄；6、氣候、地震及其他自然災(zāi)害等

8、應(yīng)由有評價資質(zhì)機構(gòu)進行風(fēng)險評價；7、事故及潛在的緊急情況。企業(yè)周邊環(huán)境由安全環(huán)境部進行分析，并做好控制記錄。八、風(fēng)險評價周期1、常規(guī)活動每年一次，非常規(guī)活動開始之前，開展風(fēng)險評價。2、在下列情形發(fā)生時及時進行風(fēng)險評價：新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；操作條件變化或工藝改變；技術(shù)改造項目；有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識；組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。九、風(fēng)險評價活動實施步驟1、主要負(fù)責(zé)人主持風(fēng)險評價活動，成立評價小組。2、各相關(guān)部門收集整理評價所需材料，提交評價組織。3、危險源辨識：實施現(xiàn)場檢查，識別危險有害因素。4、通過定性和定量評價，確定評價目標(biāo)的風(fēng)險等級。作業(yè)風(fēng)險：重大風(fēng)險作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初

9、審簽字，報安全環(huán)境部復(fù)檢簽字后報公司領(lǐng)導(dǎo)終審批準(zhǔn)；崗位（裝置、部位等）風(fēng)險：重大風(fēng)險和較大風(fēng)險所在崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重點部位和關(guān)鍵裝置按照關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理制度進行管理；中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和輕微或可忽略風(fēng)險所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由所在部門采取隔離、防護、制度操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險。十、風(fēng)險控制的內(nèi)容1、選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)考慮：控制措施的可行性、可靠性、先進性、安全性和經(jīng)濟合理性及公司的經(jīng)營運行情況；可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。2、控制措施應(yīng)包括：工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；管理措施，規(guī)范安全管理；教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；人體防護措施，減少職業(yè)危害

10、。十一、風(fēng)險信息更新1、不間斷的組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險、有害因素。2、企業(yè)對于常規(guī)活動，每年組織一次評審或檢查，檢查危險、有害因素識別的充分性，即危險、有害因素是否得到了全面識別；看控制措施是否充分、有效，是否需要補充完善控制措施，根據(jù)國內(nèi)外技術(shù)的發(fā)展，是否需要選擇、更新控制措施；看風(fēng)險控制效果是否達(dá)到要求，是否控制在可接受范圍內(nèi)。3、企業(yè)對于非常規(guī)性（如拆除、新改擴建項目、檢維修項目、開停車、較中道的隱患治理項目和工藝變更、設(shè)備變更項目等）的危險性較大的活動，在活動開始之前進行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價，在此基礎(chǔ)上編寫實施方案，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批。4、公司發(fā)生下列情況時進行風(fēng)險評價：新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；操作條件變化或工藝改變；技術(shù)改造項目；有