新版ISO45001體系程序文件

1、2020年新版ISO45001職業(yè)健康安全管理體系全套程序文件程 序 文 件 目 錄序號(hào)文件名稱(chēng)編號(hào)1文件操縱程序ZH-CX-01-20202記錄操縱程序ZH-CX-02-20203管理評(píng)審程序ZH-CX-03-20204法律法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別與更新程序ZH-CX-04-20205信息交流和溝通管理程序ZH-CX-05-20206資源管理程序ZH-CX-06-20207能源綜合利用管理程序ZH-CX-07-20208教育、培訓(xùn)管理程序ZH-CX-08-20209與顧客有關(guān)的過(guò)程操縱程序ZH-CX-09-202010購(gòu)買(mǎi)操縱程序ZH-CX-10-202011勞務(wù)供方及服務(wù)供方管理程序ZH

2、-CX-11-202012施工過(guò)程操縱程序ZH-CX-12-202013施工安全管理程序ZH-CX-13-202014相關(guān)方的管理程序ZH-CX-14-202015監(jiān)視和測(cè)量操縱程序ZH-CX-15-202016合規(guī)性評(píng)價(jià)操縱程序ZH-CX-16-202017內(nèi)部審核程序ZH-CX-17-202018不合格品操縱程序ZH-CX-18-202019不符合、改正措施操縱程序ZH-CX-19-202020危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱程序ZH-CX-20-202021環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新程序ZH-CX-21-202022廢棄物管理程序ZH-CX-22-202023應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序ZH-CX-2

3、3-202024環(huán)境分析操縱程序ZH-CX-24-202025相關(guān)方需求和期望操縱程序ZH-CX-25-202026風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)操縱程序ZH-CX-26-202027變更操縱程序ZH-CX-27-202028方針、目標(biāo)、指標(biāo)操縱程序ZH-CX-28-202029施工組織設(shè)計(jì)編制管理程序ZH-CX-29-202030產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序ZH-CX-30-202031防護(hù)管理操縱程序ZH-CX-31-202032檢測(cè)設(shè)備操縱程序ZH-CX-32-202033顧客滿意度測(cè)量操縱程序ZH-CX-33-202034環(huán)境運(yùn)行操縱管理程序ZH-CX-34-202035職業(yè)健康安全運(yùn)行操縱管理程序Z

4、H-CX-35-2020文件操縱程序ZH-CX-01-20201目的對(duì)公司范圍內(nèi)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行有效操縱，確保在各個(gè)部門(mén)、各個(gè)場(chǎng)所可獲得相應(yīng)文件的最新有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。2 適用范圍本程序適用于本公司所有與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件，包括外來(lái)文件的操縱。3 職責(zé)3.1 綜合管理部負(fù)責(zé)本程序的組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)體系運(yùn)行文件標(biāo)識(shí)、發(fā)放、歸檔管理及組織評(píng)審以及負(fù)責(zé)本部門(mén)范圍內(nèi)的文件編制和操縱。3.2 工程管理部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件和施工作業(yè)文件的編制、更改以及負(fù)責(zé)本部門(mén)范圍內(nèi)的文件編制和操縱。總工程師負(fù)責(zé)工程施工組織設(shè)計(jì)的審批。

5、3.3其他部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)管轄范圍內(nèi)文件的編制及本部門(mén)的文件操縱。4工作程序4.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件包括：a.QEO管理手冊(cè)一級(jí)文件；b.程序文件二級(jí)文件c.作業(yè)文件三級(jí)文件（如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、驗(yàn)收規(guī)范、組織設(shè)計(jì)、施工方案、公司制度、方法、標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)劃書(shū)等）；d.記錄（如數(shù)據(jù)報(bào)告、信息單、過(guò)程活動(dòng)記錄、各種記錄表格等）4.2文件的編號(hào)4.2.1文件的編號(hào)按文件層次遞進(jìn)，易于查閱和檢索文件編號(hào)由綜合管理部統(tǒng)一規(guī)定，具有統(tǒng)一性標(biāo)識(shí)。文件編號(hào)由企業(yè)名稱(chēng)代號(hào)、文件代號(hào)、順序號(hào)幾部分組成。順序號(hào)從01開(kāi)始。QEO管理手冊(cè)編號(hào)2020SCZH年號(hào)手冊(cè)代號(hào)企業(yè)名稱(chēng)代碼例：ZH-SC-20

6、20表示禹城市*市政工程有限公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)2020年發(fā)布版本。2020b. 程序文件編號(hào)01CXZH年號(hào)順序號(hào)程序文件代號(hào)企業(yè)名稱(chēng)代號(hào)例：ZH-CX-03-2020表示禹城市*市政工程有限公司程序文件2020年發(fā)布的第1個(gè)程序文件。c.作業(yè)文件編號(hào)01ZH部門(mén)代號(hào)順序號(hào)例：ZH-02表示綜合管理部第2號(hào)作業(yè)文件4.2.2文件的版本號(hào)和修改狀態(tài)號(hào)版本號(hào)以A、B數(shù)字表示。修改狀態(tài)號(hào)以0、1、2、3、4表示當(dāng)文件更改或修訂后要相應(yīng)變動(dòng)文件的版本號(hào)和修改狀態(tài)號(hào)，以便于識(shí)別文件的現(xiàn)行狀態(tài)，并確保在使用處可獲得相應(yīng)有效版本。4.3文件的批準(zhǔn)、評(píng)審與更新a.管理手冊(cè)由管理者代表審核，總

7、經(jīng)理批準(zhǔn)；b.程序文件由管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；c.作業(yè)文件由各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批；d.技術(shù)性文件由工程管理部負(fù)責(zé)人審核，總工程師批準(zhǔn)；e.外來(lái)文件由管理者代表審批其適用性；f.必要時(shí)對(duì)文件評(píng)審與更新時(shí)，需再次批準(zhǔn)。綜合管理部每年定期組織相關(guān)人員對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行全面評(píng)審，因評(píng)審或其他理由對(duì)文件的修改發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)。4.4文件的更改和作廢必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行更改。要填寫(xiě)“文件更改/修訂審批表，并保存更改內(nèi)容的記錄。4.4.1 管理手冊(cè)和程序文件由綜合管理部負(fù)責(zé)實(shí)施更改，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.2作業(yè)文件的更改由各相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，再由各部門(mén)指定人員進(jìn)行更改。4.

8、4.3所有被更改的原文件務(wù)必由相應(yīng)部門(mén)收回，進(jìn)行統(tǒng)一管理，以確保有效文件的唯一性。4.4.4文件更改后，與更改文件相關(guān)的其他文件應(yīng)同時(shí)進(jìn)行更改，以保證文件的統(tǒng)一性和協(xié)調(diào)性。4.4.5文件的更改分為換頁(yè)、插頁(yè)和章節(jié)更改。4.4.6文件經(jīng)屢屢更改，或文件需要大幅度更改時(shí)，做相應(yīng)修改，若由其他部門(mén)進(jìn)行修改時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的背景文件資料。4.4.7文件更改應(yīng)在“文件更改/修訂審批表上記錄文件修改內(nèi)容，修改日期和更改理由、更改生效時(shí)間，同時(shí)做現(xiàn)行修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.4.8 作廢文件由綜合管理部按“文件發(fā)放/回收登記表中原登記發(fā)放范圍收回原版并記錄，并在作廢文件上加蓋“作廢印章，填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀/

9、留用登記表，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷(xiāo)毀。需做資料保存的作廢文件，加蓋“作廢保存印章后方可保存。4.4.9 作廢文件要及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所收回，確保文件現(xiàn)行有效。4.5文件的發(fā)放和領(lǐng)用4.5.1 受控文件的發(fā)放要加蓋“受控印章，經(jīng)批準(zhǔn)后，綜合管理部按規(guī)定發(fā)放范圍發(fā)放，確保體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所獲得相應(yīng)有效文件。4.5.2 文件領(lǐng)用者在“文件發(fā)放/回收登記表簽字后，領(lǐng)取標(biāo)有分發(fā)號(hào)的受控文件，并填寫(xiě)“文件收發(fā)登記表。分發(fā)號(hào)由年代號(hào)和順序號(hào)組成。4.5.3 文件領(lǐng)用者的文件嚴(yán)重破損影響使用時(shí)，應(yīng)向綜合管理部申請(qǐng)辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件的分發(fā)號(hào)，綜合管理部將破損文件

10、收回時(shí)，務(wù)必填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀/留用登記表。4.5.4 當(dāng)文件持有者的文件丟失后，應(yīng)向綜合管理部辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，但務(wù)必在領(lǐng)用申請(qǐng)中作出說(shuō)明，綜合管理部在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)編排新的分發(fā)號(hào)，將丟失文件的分發(fā)號(hào)注明為作廢文件的分發(fā)號(hào)，并通知各有關(guān)部門(mén)，補(bǔ)發(fā)文件在原文件編號(hào)前加“補(bǔ)字樣以示區(qū)別。4.6 外來(lái)文件的操縱a.對(duì)外來(lái)文件由綜合管理部、綜合管理部填寫(xiě)“外來(lái)文件適用性審批表；b.經(jīng)審批適用的外來(lái)文件，由綜合管理部確定分發(fā)數(shù)量，綜合管理部負(fù)責(zé)分發(fā)并填寫(xiě)“文件發(fā)放/回收登記表；c.對(duì)失效、過(guò)期的外來(lái)文件，綜合管理部要及時(shí)收回，按作廢文件處理。4. 7文件的管理 4.7.1綜合管理部是公司體系文件管理的主管

11、部門(mén)，負(fù)責(zé)手冊(cè)、程序文件的編制、更改操縱，綜合管理部負(fù)責(zé)建立健全公司“受控文件清單并對(duì)全公司的文件進(jìn)行監(jiān)視管理。定期將公司“受控文件清單發(fā)放至各部門(mén)。對(duì)于受控文件應(yīng)定期公布受控文件清單，以識(shí)別現(xiàn)行使用文件的狀態(tài)。凡屬受控文件均由綜合管理部統(tǒng)一備案存檔（包括軟盤(pán)、光盤(pán)、錄像帶、錄音帶等）。4.7.2 文件的借閱和復(fù)制特別狀況需要查閱文件時(shí)，到綜合管理部查閱，不得帶走，不得擅自復(fù)印。需要增發(fā)時(shí)，由文件發(fā)放部門(mén)按本程序4.5文件的發(fā)放和領(lǐng)用執(zhí)行。5 相關(guān)文件5.1記錄操縱程序6 記錄6.1文件發(fā)放/回收登記表6.2 文件收發(fā)登記表6.3 文件更改/修訂審批表6.4 文件銷(xiāo)毀登記表6.5 文件借閱登記

12、表6.6 受控文件清單6.7 外來(lái)文件適用性審批表記錄操縱程序ZH-CX-02-20201 目的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄進(jìn)行有效地管理和操縱，用以提供本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效進(jìn)行的證據(jù)，并為公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)境操縱和職業(yè)健康安全管理的可追溯性，提升、改正和預(yù)防措施提供依據(jù)，為文件修改提供依據(jù)。2 適用范圍本程序適用于公司內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中各種記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的操縱。3 職責(zé)3.1 綜合管理部為本程序的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄的管理。監(jiān)視檢查各部門(mén)對(duì)本程序的執(zhí)行狀況，并組織相關(guān)部門(mén)解決

13、本程序運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。3.2 各職能部門(mén)和工程部負(fù)責(zé)本部門(mén)范圍內(nèi)的體系運(yùn)行記錄的填寫(xiě)、收集，做好本部門(mén)記錄的管理和保存，并定期歸檔上交綜合管理部。3.3 記錄填寫(xiě)人應(yīng)嚴(yán)格按本程序要求填寫(xiě)記錄，保證記錄的真實(shí)性、確切性和及時(shí)性。4 工作程序4.1 記錄的種類(lèi)記錄的種類(lèi)主要包括：培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告、評(píng)審報(bào)告、審核報(bào)告、事件事故報(bào)告、不合格報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)信息、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄等。4.2 記錄的形式電子版填寫(xiě)（電子郵件、軟盤(pán)、光盤(pán)等形式）。紙張?zhí)顚?xiě)（卡片、表格、圖表、報(bào)告等形式）。4.3 記錄填寫(xiě)要求字跡明白、內(nèi)容真實(shí)、完整確切、填報(bào)及時(shí)。當(dāng)需要修改

14、或發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，在被修改的內(nèi)容上劃一道橫線，并在上方填寫(xiě)新的內(nèi)容，必要時(shí)相關(guān)人員簽字或蓋章。4.4 記錄的標(biāo)識(shí)4.4.1一般以記錄、表格名稱(chēng)、編號(hào)或代碼來(lái)表示。對(duì)外來(lái)的與體系有關(guān)的記錄可直接引用“原有標(biāo)識(shí)。4.4.2 記錄的編號(hào)方法如下圖所示，由記錄代號(hào)、程序文件代號(hào)、章節(jié)號(hào)、順序號(hào)組成。順序號(hào)從01開(kāi)始。綜合管理部負(fù)責(zé)記錄的統(tǒng)一編號(hào)。017.5JL順序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款記錄代號(hào)如：JL-7.5-02表示本公司文件管理第2號(hào)記錄。4.5 記錄的檢索4.5.1記錄的編目綜合管理部為記錄的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)編制本公司的記錄清單各部門(mén)負(fù)責(zé)編制本部門(mén)的記錄清單。各職能部門(mén)定期將有關(guān)記錄整理交綜合管理部歸檔，并辦理Q

15、EO記錄交接手續(xù)。記錄交接的內(nèi)容包括：記錄編號(hào)、記錄名稱(chēng)、數(shù)量、填寫(xiě)部門(mén)、保存期限、交接人等。4.5.2記錄的歸檔記錄的保存部門(mén)半年進(jìn)行一次整理，并歸檔交綜合管理部。4.5.3依照記錄的編號(hào)、編目、部門(mén)或記錄名稱(chēng)到綜合管理部進(jìn)行檢索。4.6 記錄的貯存和保護(hù)各相關(guān)部門(mén)定期收集，專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。紙張書(shū)寫(xiě)的記錄貯存應(yīng)防塵、防潮、防蟲(chóng)蛀、防鼠害、防火及防丟失，并便于查閱，錄像帶、光盤(pán)和軟盤(pán)存放的記錄應(yīng)專(zhuān)人操縱，注意防磁、防潮、防塵、防壓，并有備份。記錄的借閱要填寫(xiě)借閱登記表，必要時(shí)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.7 記錄的處置4.7.1記錄的銷(xiāo)毀按文件操縱程序中4.4條款有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.7.2 質(zhì)量

16、、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄的保存期限一般為3年。專(zhuān)業(yè)性記錄保存期限按國(guó)家、行業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5 相關(guān)文件5.1文件操縱程序6 記錄6.1 記錄清單6.2簽到表6.3會(huì)議記錄6.4文件銷(xiāo)毀登記表管理評(píng)審程序ZH-CX-03-20201 目的公司應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，以確保其持續(xù)的適合性、充分性和有效性。2 范圍適用于對(duì)公司QEO管理體系的管理評(píng)審。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，審批評(píng)審報(bào)告。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行狀況，提出提升建議，編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。3.3綜合管理部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代

17、表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。3.4各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的提升、改正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。綜合管理部保存提升、改正和預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證記錄。4 工作程序4.1 管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行,每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審,時(shí)間不超出12個(gè)月,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可根據(jù)需要安排。4.1.2綜合管理部于每次管理評(píng)審前半個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a. 評(píng)審時(shí)間；b. 評(píng)審目的；c. 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d. 加入評(píng)審部門(mén)（人員）；e. 評(píng)審準(zhǔn)則/依據(jù)；f. 評(píng)審內(nèi)容。4.1.3當(dāng)出現(xiàn)以下?tīng)?/p>

18、況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次：a. 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b. 發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故或用戶有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c. 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d. 當(dāng)重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)因素及重大危險(xiǎn)源變化時(shí)；e. 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；f. 即將進(jìn)行其次、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；g. 審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)。4.1.4管理評(píng)審的范圍可涉及到公司的所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)及環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)或其中部分活動(dòng)。4.2 管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入包括以下方面：a. 審核的結(jié)果，包括第一方、其次方、第三方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果；合規(guī)性評(píng)

19、價(jià)的結(jié)果。b. 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c. 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；d. 提升、預(yù)防和改正措施的實(shí)施完善，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取改正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e. 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及其有效性；f. 可能影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體化管理體系的變化，包括內(nèi)外環(huán)境條件變化、法律法規(guī)變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)，QEO組織結(jié)構(gòu)的配置和調(diào)整；g. QEO管理體系運(yùn)行狀況，包括方針、目標(biāo)的適合性和有效性，管理方案是否可行，目標(biāo)、指標(biāo)是否需要調(diào)整，是否滿足未來(lái)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的需要

20、；h. 利害相關(guān)方所關(guān)心的問(wèn)題。4.3 評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1評(píng)審前半個(gè)月內(nèi)，綜合管理部以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行狀況并提交管理評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2 綜合管理部根據(jù)管理評(píng)審要求，負(fù)責(zé)收集管理評(píng)審資料，提出管理評(píng)審會(huì)議中需解決的問(wèn)題。4.3.3 管理者代表根據(jù)議題要求，確定管理評(píng)審會(huì)議的議程、時(shí)間和加入單位，由綜合管理部向加入評(píng)審的人員發(fā)放“管理評(píng)審?fù)ㄖ氨敬卧u(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 4.3.4 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備本部門(mén)有關(guān)的評(píng)審所需資料。4.4 管理評(píng)審會(huì)議a. 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議；b. 各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做評(píng)價(jià)，對(duì)

21、于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出提升、改正和預(yù)防措施，確定責(zé)任部門(mén)和整改時(shí)間；c. 管理者代表匯報(bào)體系運(yùn)行狀況及提升方案的要求和建議；d. 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論。4.5 管理評(píng)審輸出4.5.1 管理評(píng)審的輸出包括以下方面：a.質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程的提升，包括對(duì)QEO方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程操縱等方面的評(píng)價(jià)；b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品（工程）的提升，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品（工程）符合要求（質(zhì)量的、環(huán)境的、職業(yè)健康安全的）的評(píng)價(jià)；c.資源需求等4.5.2綜合管理部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄，并根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)“管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)至相應(yīng)部門(mén)

22、，本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。4.6不符合、改正措施的實(shí)施和驗(yàn)證各有關(guān)部門(mén)接到管理評(píng)審報(bào)告后，實(shí)施與本部門(mén)有關(guān)的整改措施，綜合管理部根據(jù)不符合、改正措施操縱程序的規(guī)定，對(duì)整改措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7 假如評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件操縱程序。4.8 綜合管理部保存管理評(píng)審有關(guān)記錄，包括管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審報(bào)告、管理評(píng)審中各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄等，經(jīng)整理后歸檔管理。5 相關(guān)文件5.1內(nèi)部審核程序5.2不符合、改正措施操縱程序5.3文件操縱程序5.4記錄操縱程序6 記錄6.1 管理評(píng)審?fù)ㄖ?6.2 管理評(píng)審計(jì)劃6.3 會(huì)議記錄6.4 簽到表6.5 管理

23、評(píng)審報(bào)告6.6 不符合、改正措施實(shí)施狀況法律法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別與更新程序ZH-CX-04-20201目的建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道,以便及時(shí)獲取、識(shí)別并更新公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律、法規(guī)及其他要求。2 適用范圍本程序適用于公司獲取、更新質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求以及適用性確認(rèn)。3 職責(zé)3.1 綜合管理部負(fù)責(zé)適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求的識(shí)別、獲取和更新，并填寫(xiě)公司“適用的法律法規(guī)與其他要求清單，將信息傳遞到各相關(guān)部門(mén)，并確保實(shí)施。3.2 綜合管理部負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的發(fā)放及歸檔管理。3.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)法律、法規(guī)的識(shí)別及收集，制

24、定相應(yīng)清單并經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批，將相關(guān)信息及時(shí)與綜合管理部溝通。3.4 管理者代表負(fù)責(zé)法律、法規(guī)適用性審批。4 工作程序4.1 獲取范圍a. 有關(guān)的國(guó)際公約；b. 國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度；c. 地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度；d. 行業(yè)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)；e. 公司上級(jí)機(jī)構(gòu)的規(guī)定或指令；f. 公司內(nèi)部規(guī)章制度、管理方法。4.2 綜合管理部通過(guò)國(guó)家、地方及行業(yè)主管部門(mén)（如：建設(shè)、勞動(dòng)保障、工會(huì)、環(huán)保、安全生產(chǎn)、消防等部門(mén)）、刊物、網(wǎng)絡(luò)及其他途徑獲取相關(guān)法律法規(guī)與其他要求的文件。4.3 綜合管理部與相關(guān)部門(mén)確定其適用性，制定公司適用法律、法規(guī)和其他要求清單經(jīng)管理者代表審批后發(fā)送各相關(guān)部門(mén)，并

25、確保將文件發(fā)放至相關(guān)部門(mén)。4.4 各相關(guān)部門(mén)制定本部門(mén)相應(yīng)的適用法規(guī)和其他要求清單，結(jié)合程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)組織學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容，確保這些要求應(yīng)用于公司的環(huán)境因素。4.5 綜合管理部將本公司的相關(guān)文件、資料每季度整理一次歸檔綜合管理部。4.6 文件的發(fā)放、保存按文件操縱程序執(zhí)行。4.7 若有法律、法規(guī)與其他要求更新或廢止時(shí)，對(duì)更新的法律、法規(guī)與其他要求重新進(jìn)行識(shí)別并審批其適用性。4.8 法律、法規(guī)屬?gòu)?qiáng)制性要求，特別對(duì)環(huán)境保護(hù)、安全施工、安裝材料應(yīng)用方面的法律、法規(guī)要確保適時(shí)、適用、最新。4.9 涉及相關(guān)方要求的要及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方。4.10 綜合管理部每年進(jìn)行一次法律、法規(guī)、適用性評(píng)審工作。 4.1

26、1 綜合管理部每年要進(jìn)行一次法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取工作，同時(shí)每半年要監(jiān)視檢查各部門(mén)目標(biāo)、指標(biāo)、QEO活動(dòng)表現(xiàn)與法律，法規(guī)及其他要求的符合性。確保在建立和措施QEO驗(yàn)證體系時(shí)對(duì)這些適用的法律、法規(guī)和其他要求加以考慮。5 相關(guān)文件5.1文件操縱程序5.2記錄操縱程序6 記錄6.1 適用的法律法規(guī)與其他要求清單信息交流和溝通管理程序ZH-CX-05-20201目的保障信息交流暢通，及時(shí)、確切傳遞。對(duì)QEO體系的信息采用數(shù)據(jù)分析的科學(xué)方法，保證公司各部門(mén)之間，公司與相關(guān)方之間及時(shí)溝通各類(lèi)信息，達(dá)到施工過(guò)程和服務(wù)的有效操縱，以證明QEO管理體系內(nèi)部和外部信息的交流和溝通管理，以利于體系過(guò)程的數(shù)

27、據(jù)分析和應(yīng)用。2 適用范圍適用于QEO管理體系內(nèi)部和外部信息的交流和溝通管理，以利于體系過(guò)程的數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用。3 職責(zé)3.1綜合管理部是QEO信息的綜合管理部門(mén)，負(fù)責(zé)與上級(jí)和行業(yè)主管部門(mén)以及相關(guān)方的信息接收、傳遞和處理。3.2業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)與顧客的信息接收、傳遞和處理。3.3 綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)。3.4 各相關(guān)職能部門(mén)予以協(xié)助，上傳下達(dá)、內(nèi)外溝通，并選用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、處理。3.5 工程部和各作業(yè)崗位做好本部門(mén)的信息交流，并向職能部門(mén)傳遞相關(guān)信息。4 工作程序4.1內(nèi)部信息最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，確保QEO體系的有效性溝通。內(nèi)部信息主要包括

28、：a. 體系運(yùn)行信息（向員工傳達(dá)QEO方針、目標(biāo)、報(bào)告各部門(mén)體系運(yùn)行狀況和內(nèi)部審核、改正措施和預(yù)防措施的驗(yàn)證結(jié)果、管理評(píng)審結(jié)果等）；b. 內(nèi)部管理制度、員工有關(guān)QEO方面的建議和要求、相應(yīng)法律、法規(guī)的信息傳遞；c. 公司領(lǐng)導(dǎo)意圖貫徹以及職能部門(mén)之間、職能部門(mén)和工程部之間的聯(lián)系和溝通；d. 作業(yè)場(chǎng)所和活動(dòng)中的隱患，評(píng)價(jià)出的環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)操縱措施等；e. 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃；f. 績(jī)效監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果； g. 設(shè)備設(shè)施及物資變更狀況；h. 組織機(jī)構(gòu)變化狀況；i. 新工程工程等；j. 其他媒體對(duì)公司有影響的信息。4.2 外部信息外部信息主要包括：a. 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)信息；b. 執(zhí)法機(jī)構(gòu)信息：如來(lái)自國(guó)

29、家、地方和行業(yè)方面的，環(huán)保部門(mén)、勞動(dòng)安全部門(mén)、檢測(cè)監(jiān)視機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等相關(guān)信息以及上級(jí)部門(mén)的要求；c. 外部的安全檢查、參觀、訪問(wèn)等；d. 市場(chǎng)信息和顧客、供方等相關(guān)方信息；e. 同行業(yè)技術(shù)信息和專(zhuān)業(yè)會(huì)議信息，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品信息、服務(wù)信息和技術(shù)信息；f. 公司QEO方針的對(duì)外宣傳。4.3 信息交流方式可采用口頭、電話、通知、通報(bào)、書(shū)面報(bào)告、刊物、會(huì)議、板報(bào)等多種方式。4.4環(huán)境、職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通實(shí)施4.4.1 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理委員會(huì)（設(shè)在綜合管理部）負(fù)責(zé)如下工作：a.以綜合管理部為牽頭部門(mén)定期組織召開(kāi)環(huán)境、職業(yè)健康安全工作例會(huì)；b.根據(jù)施工狀況由綜合管理部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行

30、QEO檢查；c.加入事故、事件調(diào)查，分析和處理事宜；d. 由綜合管理部進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全內(nèi)、外部事宜協(xié)商、協(xié)調(diào)工作。4.4.2 在員工中確定幾名職業(yè)健康安全代表，參與委員會(huì)的各種活動(dòng)，并就有關(guān)員工對(duì)職業(yè)健康安全方面的建議與安委會(huì)協(xié)調(diào)研究，并形成決議。4.5 綜合管理部每三個(gè)月作一次環(huán)境、安全信息匯總分析，經(jīng)分類(lèi)后，上報(bào)管理者代表。4.6信息處理4.6.1 采用“信息聯(lián)絡(luò)單傳遞給相關(guān)部門(mén)或主管領(lǐng)導(dǎo)。如需要時(shí)，有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、技術(shù)及體系運(yùn)行等方面的信息，可由各相關(guān)部門(mén)分別負(fù)責(zé)處理。涉及到外部相關(guān)方埋怨的信息處理，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，（必要時(shí)要向總經(jīng)理匯報(bào)），形成處理決定后三日內(nèi)答復(fù)

31、。4.6.2 不管內(nèi)部或外部的，對(duì)顧客關(guān)注的問(wèn)題和對(duì)重要環(huán)境因素影響的信息，定期進(jìn)行信息交流，并將決定形成文件和通過(guò)執(zhí)行與相關(guān)方的管理程序進(jìn)行交流和實(shí)施，重要危險(xiǎn)因素影響的信息都要特別加以注意，并迅速采取處理措施，記錄其處理決定。緊急狀況執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。4.7 數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用4.7.1 可采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)可根據(jù)所獲得的內(nèi)、外部信息，采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程其工程質(zhì)量、施工環(huán)境、安全的運(yùn)行操縱及產(chǎn)品特性的數(shù)據(jù)（包括資料的）信息，以圖表的形式反應(yīng)出來(lái)，判斷薄弱環(huán)節(jié)、環(huán)境隱患、安全隱患和趨勢(shì)，提高解決問(wèn)題的有效性和效率。統(tǒng)計(jì)技術(shù)包括簡(jiǎn)單的圖表，也包括高深理論和繁雜計(jì)算的統(tǒng)計(jì)技術(shù)

32、。常用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法有：排列圖、操縱圖、直方圖和因果圖、散布圖等。公司激勵(lì)各部門(mén)根據(jù)具體狀況采用其他適合的方法，也可采用計(jì)算機(jī)將數(shù)據(jù)信息進(jìn)行處理。4.7.2 數(shù)據(jù)分析的作用數(shù)據(jù)分析可提供以下方面的信息：a. 顧客滿意通過(guò)分析找出顧客不滿意的主要方面及目前的和未來(lái)的愿望和要求；b. 與產(chǎn)品（工程）要求的符合性能 通過(guò)分析，找出產(chǎn)品（工程）質(zhì)量中存在的主要問(wèn)題，作為技術(shù)主攻方向；c. 過(guò)程和產(chǎn)品的現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)是否反映了潛在問(wèn)題（有關(guān)質(zhì)量的、環(huán)境的、安全的），有無(wú)必要采取預(yù)防措施；d. 供方產(chǎn)品和過(guò)程的相關(guān)信息了解供方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的操縱狀況是否與本公司QEO管理體系相適應(yīng)、相匹配，以及

33、相互間的提升需求。4.7.3 利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果對(duì)QEO管理體系活動(dòng)過(guò)程和產(chǎn)品（工程）質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，從中尋覓提升的機(jī)遇及對(duì)重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，確定從哪些方面、哪些環(huán)節(jié)加以提升，提出決策建議。5 相關(guān)文件5.1內(nèi)部審核程序5.2不符合、改正措施操縱程序5.3法律法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別與更新程序5.4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序5.5不合格品操縱程序5.6監(jiān)視和測(cè)量操縱程序6 記錄6.1 信息聯(lián)絡(luò)單6.2顧客滿意度調(diào)查表6.3顧客看法與投訴處理記錄6.4適用的法規(guī)與其他要求清單資源管理程序ZH-CX-06-20201 目的資源的管理就是人力、物力、財(cái)力的管理。本程序目的是確保組織提供所需資源（人

34、力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境）滿足顧客、產(chǎn)品要求和組織有能力實(shí)施、保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)提升其有效性。2 適用范圍適用于本公司對(duì)人、財(cái)、物的資源管理和操縱。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的人力資源及公司資源管理總體工作。3.2總工程師負(fù)責(zé)工作環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施的管理。3.3綜合管理部負(fù)責(zé)人力資源的平衡利用，人員的配備和培訓(xùn)。3.4 機(jī)械設(shè)備部、工程管理部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的操縱，并負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施運(yùn)行過(guò)程的監(jiān)控及監(jiān)視。3.5 各工程部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)。3.6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境所需的資金提供保證，根據(jù)工程施工和運(yùn)行需要及輕重緩急綜合分析進(jìn)行資金平衡，

35、既要保證需要，又要節(jié)能降耗，確保資源的合理利用。3.7各部門(mén)作業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定、規(guī)范，精心操作，保障設(shè)備完好運(yùn)行，在確保產(chǎn)品（工程）質(zhì)量及環(huán)境、健康安全操縱的同時(shí)，提高工作效率，維護(hù)工作環(huán)境。4 工作程序4.1為達(dá)到產(chǎn)品（工程）質(zhì)量要求、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理要求，最高管理者應(yīng)提供必需的資源，并加以實(shí)施操縱，包括基礎(chǔ)設(shè)施、過(guò)程設(shè)備、監(jiān)視設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施及用品、服務(wù)設(shè)施、人員及其技術(shù)技能和財(cái)力的支持以及相應(yīng)的工作環(huán)境。4.2對(duì)相關(guān)職能部門(mén)、相關(guān)人員規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限、明確其責(zé)任。4.3資源管理4.3.1物力資源配備必需的基礎(chǔ)設(shè)施（包括建筑、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施）、過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）、

36、監(jiān)視設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施及用品、支持性服務(wù)（運(yùn)輸或通訊等）及所需的工作環(huán)境。a.吊車(chē)及運(yùn)輸車(chē)輛等關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施要特別加以管理，以確保特別過(guò)程的操縱；操作人員應(yīng)嚴(yán)格依照崗位操作規(guī)程精心操作，確保無(wú)誤；b.各部門(mén)應(yīng)相互協(xié)調(diào)溝通，確保購(gòu)買(mǎi)、檢定、使用、維護(hù)、監(jiān)控等各個(gè)過(guò)程的管理，保證活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的適時(shí)性和有效性；c.新購(gòu)置設(shè)備按購(gòu)買(mǎi)操縱程序執(zhí)行，并由機(jī)械設(shè)備部按規(guī)定進(jìn)行登記備案；除正常外觀檢驗(yàn)外，設(shè)備管理人員還應(yīng)按設(shè)備“技術(shù)說(shuō)明書(shū)要求試運(yùn)行；d.設(shè)備安裝檢驗(yàn)：設(shè)備管理人員務(wù)必對(duì)進(jìn)入施工過(guò)程中的設(shè)備按規(guī)定逐項(xiàng)檢驗(yàn)，必要時(shí)進(jìn)行維修、維護(hù)保養(yǎng)；未經(jīng)檢驗(yàn)的設(shè)備不得投入安裝、使用；e.符合報(bào)廢條件的施工設(shè)備，

37、由使用部門(mén)填寫(xiě)設(shè)備報(bào)廢單按規(guī)定報(bào)廢處理；f.提供必備的施工環(huán)境條件和勞動(dòng)保護(hù)措施，如勞動(dòng)保護(hù)用品、辦公環(huán)境、施工場(chǎng)所等符合法規(guī)要求。4.3.2人力資源4.3.2.1最高管理者應(yīng)保證公司范圍內(nèi)的人力資源配備，包括新增人員的配備和現(xiàn)有人員的調(diào)配以及職工隊(duì)伍整體素質(zhì)的提高。4.3.2.2綜合管理部協(xié)助各級(jí)管理者做好人員配置工作，做好培訓(xùn)教育。4.3.2.3綜合管理部與其他相關(guān)職能部門(mén)協(xié)同做好干部任職資格、技術(shù)人員繼續(xù)教育，操作人員專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)和特別工種（包括電工、吊車(chē)工、質(zhì)檢員、安全員、司機(jī)、內(nèi)審員等）、特別過(guò)程操作人員、重要環(huán)境因素、重大/不可接受風(fēng)險(xiǎn)崗位上崗人員進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)保和安全意識(shí)、能力培訓(xùn)。4

38、.3.2.4按記錄操縱程序保存適當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn)記錄，綜合管理部建立人事檔案。4.3.2.5做好知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，綜合管理部建立健全有關(guān)保密制度。4.3.2.6勞務(wù)人員按勞務(wù)供方及服務(wù)供方管理程序執(zhí)行。4.3.3 財(cái)力資源財(cái)務(wù)部除必要時(shí)提供資金保障外，還應(yīng)圍繞產(chǎn)品和顧客愿望，對(duì)相應(yīng)的施工過(guò)程和服務(wù)過(guò)程做好經(jīng)濟(jì)性分析，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的考核和檢查工作。4.3.3.1原材料的操縱a. 原材料的購(gòu)買(mǎi)見(jiàn)購(gòu)買(mǎi)操縱程序；b.購(gòu)買(mǎi)的原材料閱歷證合格后，庫(kù)管員要及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并填寫(xiě)“原材料入庫(kù)單；c.工程部按施工需要，確定原材料名稱(chēng)及耗用量，由庫(kù)管員填寫(xiě)“材料出庫(kù)單并發(fā)放原材料，月末“材料出庫(kù)單報(bào)財(cái)務(wù)入帳；4.3

39、.3.2 施工設(shè)備的操縱運(yùn)行過(guò)程中，施工操作人員負(fù)責(zé)對(duì)所使用的設(shè)備進(jìn)行日常的檢查、維護(hù)保養(yǎng)，保證其正常運(yùn)行，并填寫(xiě)設(shè)備運(yùn)行記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄。4.4相關(guān)部門(mén)應(yīng)建立健全設(shè)備管理、檢修記錄、培訓(xùn)教育記錄，并定期歸檔綜合管理部。5 相關(guān)文件5.1教育、培訓(xùn)管理程序5.2記錄操縱程序5.3文件操縱程序5.4購(gòu)買(mǎi)操縱程序5.5勞務(wù)供方及服務(wù)供方管理程序5.6能源綜合利用管理程序5.7管理崗位人員任職要求5.8崗位責(zé)任制5.9產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性及產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定6 記錄6.1 年度職工培訓(xùn)計(jì)劃6.2 特別過(guò)程/關(guān)鍵過(guò)程確認(rèn)表6.3 特別工種管理臺(tái)帳6.4 職工培訓(xùn)、考核檔案資料6.5崗位資質(zhì)培訓(xùn)、考核合格

40、人員名冊(cè)6.6 服務(wù)供方調(diào)查、評(píng)價(jià)表6.7 合格供方名錄6.8 出、入庫(kù)單6.9 設(shè)備臺(tái)帳6.10 設(shè)備運(yùn)行記錄6.11 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄6.12 設(shè)備報(bào)廢單6.13 購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)單6.14 勞務(wù)供方調(diào)查、評(píng)價(jià)表能源綜合利用管理程序ZH-CX-07-20201目的對(duì)施工過(guò)程、辦公區(qū)域中影響能源綜合利用的各種因素進(jìn)行操縱、確保能源的安全合理利用。2 范圍適用于本公司施工生產(chǎn)、辦公等能源利用過(guò)程的管理操縱。3 職責(zé)3.1機(jī)械設(shè)備部a.為公司能源管理的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域及施工過(guò)程中能源（水、電、汽等）的節(jié)能降耗、綜合利用的實(shí)施與考核；負(fù)責(zé)編制工程工程能源狀況總結(jié)及年度能源綜合利用報(bào)告；b.負(fù)責(zé)組

41、織各部門(mén)編制能源系統(tǒng)維護(hù)維修計(jì)劃，報(bào)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施，以保證能源系統(tǒng)的正常運(yùn)行；c.負(fù)責(zé)公司新建工程能源裝置（包括能源計(jì)量?jī)x表）和電氣設(shè)備的選型、安裝及調(diào)試；d.負(fù)責(zé)施工工程中的水暖、電器設(shè)備的技術(shù)選型、安裝及調(diào)試； e.負(fù)責(zé)組織實(shí)施工藝、技術(shù)工程、主要設(shè)備的提升和更新工作。3.2物資供給部負(fù)責(zé)公司所需的能源裝置和設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)。3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司能源節(jié)能工程資金投入的監(jiān)控管理。3.4綜合管理部負(fù)責(zé)辦公區(qū)或能源綜合利用的監(jiān)視管理。負(fù)責(zé)編制辦公區(qū)域中水、電、暖的維護(hù)維修計(jì)劃，報(bào)總工程師審批后實(shí)施，確保辦公正常運(yùn)行。3.5工程部負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程的能源利用，節(jié)能降耗組織實(shí)施。4 工作程序4.1能源使用

42、過(guò)程的操縱管理4.1.1工程管理部：工程工程開(kāi)工前對(duì)施工能源供給系統(tǒng)要編制臨時(shí)水、電施工組織計(jì)劃，并報(bào)機(jī)械設(shè)備部審批后方可組織施工。4.1.2新建工程的能源供給方案由工程管理部會(huì)同甲方商談確定。4.1.3在能源使用過(guò)程中由工程部負(fù)責(zé)組織對(duì)能源系統(tǒng)的運(yùn)行進(jìn)行檢查。4.1.4電器運(yùn)行操作按有關(guān)規(guī)章制度及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，非專(zhuān)業(yè)人員不得進(jìn)行電器操作，一旦出現(xiàn)異常事故執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。4.1.5設(shè)備維修人員嚴(yán)格執(zhí)行電器設(shè)備安全操作規(guī)程中的規(guī)定，對(duì)公司工程部的能源設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)、檢查、維修、并填寫(xiě)相應(yīng)記錄。4.1.6施工現(xiàn)場(chǎng)需要檢修而中止能源供給時(shí)，應(yīng)先報(bào)請(qǐng)工程部批準(zhǔn)，獲準(zhǔn)后應(yīng)與相關(guān)部門(mén)取得聯(lián)系，作出安

43、排，以免影響施工。4.1.7臨時(shí)能源線路、管路務(wù)必經(jīng)檢查合格后方可并入系統(tǒng)，以免發(fā)生事故。4.1.8工程部要配備專(zhuān)（兼）職能源管理人員，確保施工能源的有效管理，保證施工生產(chǎn)正常運(yùn)行。4.1.9工程部對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)違章使用能源的班組和個(gè)人按施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理方法考核。4.2能源耗用的計(jì)量、統(tǒng)計(jì)管理4.2.1綜合管理部每月統(tǒng)計(jì)辦公系統(tǒng)能源耗用量，填寫(xiě)“水電綜合利用統(tǒng)計(jì)表，并上報(bào)機(jī)械設(shè)備部。4.2.2工程工程竣工驗(yàn)收后，工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)相關(guān)部門(mén)提供的水、電量驗(yàn)收簽字工作，并上報(bào)公司機(jī)械設(shè)備部。4.2.3工程部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)月能源耗用量，填寫(xiě)“水電綜合利用統(tǒng)計(jì)表，并上報(bào)機(jī)械設(shè)備部。4.3節(jié)能降耗措施4.3.1總

44、工程師負(fù)責(zé)公司能源管理和節(jié)能降耗工作。4.3.2機(jī)械設(shè)備部根據(jù)施工生產(chǎn)實(shí)際狀況制定節(jié)能降耗計(jì)劃和措施，報(bào)總工程師審批。4.3.3綜合管理部負(fù)責(zé)公司辦公系統(tǒng)能源管理和節(jié)能降耗工作，根據(jù)公司實(shí)際狀況制定節(jié)能降耗計(jì)劃和措施，報(bào)總工程師審批。4.3.4工程管理部積極推廣應(yīng)用新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，逐步改善環(huán)保節(jié)能效果，加強(qiáng)能源綜合利用能力，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。4.3.5 各工程部在施工班組和員工中開(kāi)展有利于提升操作工藝條件的節(jié)能降耗合理化建議，組織有關(guān)人員對(duì)節(jié)能降耗建議進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并組織實(shí)施。4.3.6加強(qiáng)工程部環(huán)保節(jié)能降耗管理意識(shí)和安全意識(shí)，減少施工現(xiàn)場(chǎng)中的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，嚴(yán)格操縱電纜、電線亂拉亂扯現(xiàn)象，嚴(yán)格執(zhí)行電氣安全工作規(guī)范。4.4能源消耗的評(píng)價(jià)4.4.1能耗單位應(yīng)對(duì)各項(xiàng)能耗記錄進(jìn)行綜合分析，預(yù)計(jì)節(jié)能降耗狀況，為其制定有關(guān)能源計(jì)劃、節(jié)能降耗措施提供值得信賴(lài)依據(jù)。4.4.2工程工程完工后，工程管理