集團(tuán)公司人事行政部采購管理制度

1、集團(tuán)公司人事行政部采購管理制度1.0 目的規(guī)范公司采購管理工作，確保公司采購物品符合規(guī)定要求。適用范圍適用于公司/ 分公司 / 項(xiàng)目的采購管理工作。職責(zé)人事行政部負(fù)責(zé)資產(chǎn)的統(tǒng)一采購工作。公司各部門/分公司 /項(xiàng)目由專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)申購計(jì)劃的制定、驗(yàn)收，出入倉手續(xù)的辦理以及庫存管理工作。公司各部門經(jīng)理/分公司 /項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對資產(chǎn)申購計(jì)劃的復(fù)核?？偨?jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)部、人事行政部及質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)分公司/項(xiàng)目申購計(jì)劃的審核。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對采購后所有單據(jù)的審核?？偨?jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員負(fù)責(zé)資產(chǎn)申購計(jì)劃的批準(zhǔn)。程序要點(diǎn)4.1 申購物品的申報(bào)程序申購單位根據(jù)工作需要和倉庫的庫存量，于每月20號前填寫物品申購單，提

2、交部門/ 分公司 / 項(xiàng)目經(jīng)理審核后報(bào)人事行政部。公司總部/分公司 /項(xiàng)目年度預(yù)算中如有固定資產(chǎn)購置項(xiàng)目的，需填寫物品申購單交質(zhì)量管理部、人事行政部、財(cái)務(wù)部審核后提交總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員批準(zhǔn)。物品申購單經(jīng)批準(zhǔn)后交人事行政部門統(tǒng)一采購，如人事行政部采購人員對特殊物品無法采購時，要求申購部門協(xié)助采購。非廣州市區(qū)分公司/ 項(xiàng)目可發(fā)回申請部門按批準(zhǔn)后的范圍內(nèi)自行采購，采購?fù)瓿珊蠹皶r將情況匯報(bào)人事行政部。因突發(fā)性需要的資產(chǎn)而沒有庫存的或預(yù)算外資產(chǎn)的申購， 由部門 / 分公司 /項(xiàng)目填寫 應(yīng)急物品申購單，交質(zhì)量管理部、人事行政部、財(cái)務(wù)部審核后提交總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員批準(zhǔn)。審批后交采購人員采購，如因時效

3、性或物品特殊性，可發(fā)回申購部門按批準(zhǔn)后的范圍內(nèi)自行采購，采購?fù)瓿珊蠹皶r將情況匯報(bào)人事行政部。物品采購的時效物品申購單應(yīng)在每月25 號前完成相關(guān)部門的審批，并交人事行政部采購。月度物品的采購，原則上應(yīng)在每月1 號前完成，并送至各部門/ 分公司 / 項(xiàng)目的倉庫，辦理入倉手續(xù)。特殊情況報(bào)人事行政部經(jīng)理及申購部門/ 分公司 / 項(xiàng)目經(jīng)理同意后分別處理。應(yīng)急物品的采購，原則上應(yīng)在2 個工作日內(nèi)完成，特殊情況報(bào)人事行政部經(jīng)理及申購部門/ 分公司 / 項(xiàng)目經(jīng)理同意后分別處理。物品采購程序采購員在采購物品時，應(yīng)按相關(guān)要求選擇所需物品。采購員在采購物品時，應(yīng)按供方評審管理規(guī)程中相關(guān)規(guī)定選擇評審合格的供應(yīng)商。采購

4、員憑審批手續(xù)完整的物品申購單到財(cái)務(wù)部按照 現(xiàn)金及銀行存款、支票管理制度中的相關(guān)規(guī)定借支物品采購的現(xiàn)金或支票。采購員在合格供應(yīng)商處購買不到的物品，應(yīng)做到貨比三家，爭取采購物料質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。采購員應(yīng)將采購回來的物品按照倉庫管理制度的相關(guān)規(guī)定及時送交倉庫辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。物品采購發(fā)生的費(fèi)用，由采購員按照費(fèi)用開支管理制度 中的相關(guān)規(guī)定到財(cái)務(wù)部辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)。驗(yàn)證方法及要求本公司物品采購普遍屬零星性采購，對采購物品的驗(yàn)證采用抽樣的方法，采購物品數(shù)量（單個）少于10個的，抽樣100%驗(yàn)證，對采購物品多于10 個的，抽樣10% 20%驗(yàn)證。對所采購的物品應(yīng)具備合格證，特別是對批量（或成箱、成件）購買的物品必須要驗(yàn)證物品的合格證。對驗(yàn)證物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與物品申購單上的相符。倉庫應(yīng)對常用物品的產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品使用說明等資料應(yīng)適當(dāng)保存，備查。4.3 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)外包裝平整光滑，無擦傷、破損，密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或扭曲變形；在包裝上標(biāo)明生產(chǎn)日期和有效期的，注意核對日期是否過期，驗(yàn)證物品質(zhì)地、顏色、 規(guī)格、 尺寸是否符合購買要求；對受力部分應(yīng)用手或其它方法做