生產(chǎn)記錄質(zhì)量安全審核管理辦法

1、 運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)記錄質(zhì)量安全審核管理辦法 第一章 總 則為規(guī)范我司針對(duì)運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)相關(guān)記錄的質(zhì)量安全審核工作，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)記錄的質(zhì)量安全管理，保障運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)工作按相關(guān)管理文件要求有序開(kāi)展，特制定本辦法。本辦法規(guī)定了xx有限公司運(yùn)營(yíng)分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)記錄質(zhì)量安全審核的術(shù)語(yǔ)和定義、管理職責(zé)、審核周期、審核章管理等內(nèi)容。本辦法適用于公司直接參與生產(chǎn)的部門(mén)、各中心。第二章 術(shù)語(yǔ)和定義運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)記錄質(zhì)量安全審核：是指針對(duì)地鐵運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的登記簿、交接班記錄、巡檢記錄、設(shè)備清單和履歷、培訓(xùn)記錄、演練記錄、工作日志等表單填寫(xiě)情況進(jìn)行質(zhì)量安全監(jiān)督的活動(dòng)。 審核依據(jù)為公司、部門(mén)（中心）和車(chē)間已發(fā)布實(shí)施的相關(guān)管理文件，

2、以及國(guó)家、省、市發(fā)布的相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。質(zhì)量安全審核方式：按照“主體負(fù)責(zé)，分級(jí)實(shí)施”的原則，各級(jí)負(fù)責(zé)人周期性覆蓋檢查所轄下屬各級(jí)組織，在已審生產(chǎn)記錄當(dāng)日頁(yè)面（按相應(yīng)審核周期歸檔的記錄本可在首頁(yè)或封面）上加蓋專(zhuān)用質(zhì)量安全審核章，并在工作筆記或其他形式的記錄上體現(xiàn)審核結(jié)果。第三章 管理職責(zé)質(zhì)量安全部是運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)記錄質(zhì)量安全審核的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)記錄審核的督促檢查工作，并負(fù)責(zé)相關(guān)審核章分配管理。 綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量安全審核章的制作購(gòu)買(mǎi)及報(bào)廢回收。各班組（車(chē)站）負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本班組（車(chē)站）運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)記錄的周期性質(zhì)量安全審核工作。各車(chē)間（科室、區(qū)域站）負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本車(chē)間（科室、區(qū)域站）及所屬

3、班組（車(chē)站）運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)記錄的周期性質(zhì)量審核工作。各部門(mén)（中心）負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)所屬科室、車(chē)間、區(qū)域站和班組（車(chē)站）運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)記錄的周期性質(zhì)量審核工作。第四章 審核周期班組（車(chē)站）負(fù)責(zé)人至少每月進(jìn)行一次對(duì)本班組（車(chē)站）生產(chǎn)記錄的全面質(zhì)量安全審核。車(chē)間（科室、區(qū)域站）負(fù)責(zé)人至少每季度進(jìn)行一次全面覆蓋到本車(chē)間（科室、區(qū)域站）和所屬各班組（車(chē)站）的施工登記和巡檢記錄、工作日志全面質(zhì)量安全審核；其他生產(chǎn)記錄（至少三類(lèi)）的抽樣質(zhì)量安全審核。部門(mén)（中心）負(fù)責(zé)人至少每半年進(jìn)行一次全面覆蓋到本部門(mén)（中心）和所屬各車(chē)間（科室、區(qū)域站）的生產(chǎn)記錄（至少三類(lèi)）抽樣質(zhì)量安全審核；至少每年進(jìn)行一次全面覆蓋到所屬各班組（車(chē)站）的生產(chǎn)

4、記錄（至少一類(lèi)）抽樣質(zhì)量安全審核。質(zhì)量安全審核監(jiān)督檢查周期：公司各級(jí)專(zhuān)兼職安全員結(jié)合日常安全檢查和季度考核不定期的對(duì)各級(jí)生產(chǎn)記錄的質(zhì)量安全審核情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。審核章管理部門(mén)（中心）須明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)本部門(mén)（中心）所有質(zhì)量安全審核章管理，并根據(jù)組織架構(gòu)和分配原則，及時(shí)更新運(yùn)營(yíng)分公司質(zhì)量安全審核章報(bào)備表（附件1），經(jīng)質(zhì)量安全部統(tǒng)一編碼后交綜合部備案。部門(mén)（中心）質(zhì)量安全審核章管理負(fù)責(zé)人根據(jù)審核章缺失情況，及時(shí)按辦公用品采購(gòu)流程向綜合部提出申請(qǐng)購(gòu)置。綜合部按報(bào)備表予以核準(zhǔn)采購(gòu)申請(qǐng)，并完成購(gòu)置、發(fā)放。各部門(mén)、中心審核章再次分發(fā)時(shí)，由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)已領(lǐng)審核章的日常管理，分層級(jí)填寫(xiě)運(yùn)營(yíng)分公司質(zhì)量安全審核章領(lǐng)用登

5、記表（格式見(jiàn)附件2），并將領(lǐng)用登記表影印件分別報(bào)質(zhì)量安全部和綜合部備案。質(zhì)量安全審核章使用時(shí)，須填寫(xiě)審核日期和審核人姓名。質(zhì)量安全審核章樣式：紅色長(zhǎng)方形，含“質(zhì)量安全審核章”及編號(hào)，以及“年月日”。質(zhì)量安全審核章分配原則：部門(mén)（中心）、車(chē)間（科室、區(qū)域站）、班組（車(chē)站）各配置一枚。獎(jiǎng)懲與考核質(zhì)量安全部將根據(jù)本辦法及相關(guān)文件規(guī)定，對(duì)各級(jí)生產(chǎn)記錄質(zhì)量安全審核工作開(kāi)展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并將其檢查結(jié)果納入對(duì)各部門(mén)（中心）安全質(zhì)量管理考核。附則 本辦法由xx有限公司運(yùn)營(yíng)分公司質(zhì)量安全部制訂，并負(fù)責(zé)解釋、宣貫。本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。附件1運(yùn)營(yíng)分公司質(zhì)量安全審核章報(bào)備表部門(mén)（中心）：（加蓋公章） 填表人： 審核章管理負(fù)責(zé)人： 管理負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話(huà)： 部門(mén)（中心）負(fù)責(zé)人： 質(zhì)量安全部審核人：（簽章）備注：審核章按部門(mén)申請(qǐng)，各部門(mén)統(tǒng)一由一人負(fù)責(zé)辦理。序號(hào)部門(mén)（中心）/車(chē)間（區(qū)域站）/班組（車(chē)站）審核章數(shù)量審核章編號(hào)備注附件2 運(yùn)營(yíng)分公司質(zhì)量安全