LRQP03-文件和資料管理程序

1、深圳藍凌凌管理咨咨詢支持持系統(tǒng)有有限公司司文件和資資料管理理程序編制： 張張競審核： 陳奧奧加批準： 徐徐霞20011年4月25日發(fā)布 220011年4月25日實施深圳藍凌凌管理咨咨詢支持持系統(tǒng)有有限公司司文件編號號LRQPP-033版 次A0 文件和和資料管管理程序序頁 碼1/ 661 目目的 保保證在質(zhì)質(zhì)量體系系運行的的各個部部門使用用文件的的有效性性。2 范范圍 適用于于本公司司質(zhì)量管管理體系系的質(zhì)量量手冊、程序文文件、工工作文件件、外來來文件及及資料。3 定定義 無無4 職職責 44.1 總經(jīng)理理:負責責質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)量手冊冊、程序序文件和和工作文文件的審審批； 44.2 管理者者代

2、表:負責組組織質(zhì)量量體系文文件的編編寫、修修改、處處理和質(zhì)質(zhì)量手冊冊、程序序文件的的審核； 44.3 各部門門:負責責相關(guān)工工作文件件的編寫寫、修改改； 44.4 文件管管理員：負責文文件的分分發(fā)、標標識、保保管。5 工工作程序序 55.1文件件控制：受控文文件封面面或首頁頁蓋有“受控文文件”章，沒沒有的或或雖然有有但又加加蓋“作廢”章的為為非受控控文件。文件應(yīng)應(yīng)有文件件編寫人人、審核核人、批批準人的的簽署。 55.2 審審批和發(fā)發(fā)布5.2.1質(zhì)量手手冊：由由管理者者代表編編寫并審審核，總總經(jīng)理批批準后發(fā)發(fā)布。文文件管理理人員根根據(jù)管理理者代表表提供的的名單統(tǒng)統(tǒng)一發(fā)放放并作登登記。5.2.2程

3、序文文件：由由各部門門經(jīng)理或或管理者者代表指指定人員員組織編編寫，文文件管理理員匯集集整理后后由管理理者代表表審核，總經(jīng)理理批準。文件管管理員根根據(jù)管理理者代表表提供的的發(fā)放名名單統(tǒng)一一發(fā)放并并作登記記。5.2.3工作文文件：由由各部門門經(jīng)理組組織編寫寫，總經(jīng)經(jīng)理批準準。要求求文件有有良好的的可操作作性，應(yīng)應(yīng)明確由由誰做，何時做做，做什什么以及及如何做做。由文文件管理理員統(tǒng)一一編號，加蓋“受控文文件”章，根根據(jù)使用用部門提提出的文文件發(fā)放放名單登登記，下下發(fā)各部部門。5.2.4 外外來文件件：對質(zhì)質(zhì)量保證證體系有有效運行行有重要要作用的的外來文文件，由由管理者者代表組組織評審審后，經(jīng)經(jīng)文件管管

4、理員登登記、發(fā)發(fā)放和管管理。深圳藍凌凌管理咨咨詢支持持系統(tǒng)有有限公司司文件編號號LRQPP-033版 次A0 文件和和資料管管理程序序頁 碼2/ 665.2.5文件和和資料的的保管5.2.5.1文件件和資料料放在專專用柜中中，不得得隨便放放置。5.2.5.2檔案案資料必必須放在在干燥通通風處，以防蟲蟲蛀、鼠鼠咬、發(fā)發(fā)霉和非非人為損損壞。5.2.5.3如發(fā)發(fā)現(xiàn)檔案案資料損損壞或遺遺失，應(yīng)應(yīng)立即向向管理者者代表報報告，并并追究管管理員的的責任。5.2.5.4文件件管理員員應(yīng)嚴守守檔案資資料秘密密，不得得向外透透露任何何影響公公司或個個人的信信息。 55.3文件件的更改改5.3.1文件需需要更改改時

5、，應(yīng)應(yīng)由文件件更改提提出人或或文件更更改提出出部門的的負責人人填寫文件更更改申請請表，說明更更改原因因，對重重要的更更改還應(yīng)應(yīng)附有充充分的證證據(jù)。5.3.2文件更更改應(yīng)由由原審批批人或其其授權(quán)人人進行。5.3.3文件更更改批準準后，由由文件管管理員實實施更改改。文件件更改時時要注明明更改標標記和更更改生效效時間。5.3.4如更改改個別地地方時，可在原原文件上上手寫更更改，在在更改處處加蓋“文件更更改”章并由由文件管管理員簽簽名，注注明時間間。5.3.5文件的的換版與與作廢5.3.5.1當文文件需要要大幅度度個性或或文件更更改累計計超過55次時，應(yīng)進行行文件換換版。原原版文件件作廢并并加蓋“作廢

6、”章，新新版文件件加蓋“受控文文件”章。 55.4收文文保管5.4.1各部門門使用的的文件由由該部門門經(jīng)理指指定專人人管理本本部門的的受控文文件，并并將本部部門的受受控文件件登記到到受控控文件分分類目錄錄中。5.4.2借閱和和保密：外來人人員借閱閱質(zhì)量手手冊和程程序文件件須經(jīng)管管理 者者代表同同意，借借閱工作作文件須須經(jīng)部門門經(jīng)理和和管理者者代表一一起同意意，并辦辦理登記記。6 相相關(guān)文件件 6.1文件編編號方法法深圳藍凌凌管理咨咨詢支持持系統(tǒng)有有限公司司文件編號號LRQPP-033版 次A0 文件和和資料管管理程序序頁 碼3/ 66 77 附件件7.1受控文文件分類類目錄 77.2文件更更改

7、申請請表 77.3文件發(fā)發(fā)放登記記表 中中國最龐龐大的數(shù)數(shù)據(jù)庫下下載 深圳藍凌凌管理咨咨詢支持持系統(tǒng)有有限公司司文件編號號LRQPP-033版 次A0 文件和和資料管管理程序序頁 碼4/ 66文件更改改申請表表文件名稱稱類 型文件編號號版 次申 請 人時 間申請更改改理由：文件原內(nèi)內(nèi)容：更改后內(nèi)內(nèi)容：審批意見見：審批人簽簽名：深圳藍凌凌管理咨咨詢支持持系統(tǒng)有有限公司司文件編號號LRQPP-033版 次A0 文件和和資料管管理程序序頁 碼5/ 66受控文件件分類目目錄文件類型型：質(zhì)量手手冊 程序文文件 工作文文件 外來文文件序號文件編號號文件名稱稱版次生效日期期深圳藍凌凌管理咨咨詢支持持系統(tǒng)有有

8、限公司司文件編號號LRQPP-033版 次A0 文件和和資料管管理程序序頁 碼6/ 66文件發(fā)放放登記表表序號文件編號號文件名稱稱發(fā)放份數(shù)數(shù)簽收人日期回收份數(shù)日期備注深圳藍凌凌管理咨咨詢支持持系統(tǒng)有有限公司司文件編號號方法編制： 張張競審核： 陳奧奧加批準： 徐徐霞20011年4月25日發(fā)布 220011年4月25日實施深圳藍凌凌管理咨咨詢支持持系統(tǒng)有有限公司司文件編號號LRQWW-033版 次A0 文文件編號號方法頁 碼1/ 111 類類別代碼碼 QQM：質(zhì)質(zhì)量手冊冊 QQP：程程序文件件 QQW；工工作文件件2 質(zhì)質(zhì)量手冊冊編碼方方式 按按章節(jié)編編號3 程程序文件件編碼方方式流水號LRQPP類別編號4 工工作文件件編碼方方式流水號LRQWW類別編號5 版版次代號號 以以一位大大寫英文文字母加加一位阿阿拉伯數(shù)數(shù)