金地集團項目現(xiàn)場簽證作業(yè)指導書

1、GC-202 金地集團項目現(xiàn)場簽證作業(yè)指導書 版本：1.0第 PAGE 12頁，共 NUMPAGES 12頁質(zhì)量管理理體系程程序文件件文件編號號GC-2202版本號1.0生效日期期20066.7.20金地集團團項目現(xiàn)現(xiàn)場簽證證作業(yè)指指導書修改狀態(tài)態(tài)修訂 情 況生 效日日期 = 1 * ROMAN I = 2 * ROMAN II = 3 * ROMAN III = 4 * ROMAN IV = 5 * ROMAN V起草肖景文、楊宇日期20066-6-23審核宋濤日期20066-6-23審 核核 黃俊燦日 期期20066-6-30審 核核 日 期期簽 發(fā)張華綱日期20066-7-18金地集團項

2、目現(xiàn)場簽證作業(yè)指導書目的通過明確金地集團各區(qū)域（城市）地產(chǎn)公司的項目現(xiàn)場簽證管理工作程序及模板，做到集團范圍內(nèi)現(xiàn)場簽證管理的規(guī)范和統(tǒng)一，從而指導各區(qū)域（城市）地產(chǎn)公司完成現(xiàn)場簽證管理流程的優(yōu)化及現(xiàn)場簽證管理程序文件的編制。范圍適用于金金地集團團各區(qū)域域（城市市）公司司開發(fā)項項目的現(xiàn)現(xiàn)場簽證證管理工工作。定義現(xiàn)場簽證證是指對除除了建筑筑施工合合同、招招投標文文件所規(guī)規(guī)定的內(nèi)內(nèi)容外，施工現(xiàn)現(xiàn)場所實實際發(fā)生生的零星星工程的的確認。現(xiàn)場簽簽證的具具體內(nèi)容容包括：因設(shè)計變變更引起起的且在在竣工圖圖中無法法反映的的返工工工程；在施工過過程中，由于施施工條件件變化、地下狀狀況（土土質(zhì)、地地下水、構(gòu)筑物物及管

3、線線等）變變化，導導致工程程量增減減；在施工合合同之外外，委托托承包單單位施工工的價款款低于200萬元的的零星工工程；合同內(nèi)約約定以現(xiàn)現(xiàn)場簽證證單確認認工程量量的暫定定數(shù)量工工程（該類工工程可以以直接填填寫工工程現(xiàn)場場簽證單單報批批）；施工過程程中出現(xiàn)現(xiàn)的不包包括在合合同規(guī)定定范圍內(nèi)內(nèi)的各種種技術(shù)處處理措施施。不得將同同一部位位、同一一事由的的工程肢肢解簽證證；若合合同外工工程簽證證工程量量超過220萬元元則需進進行招標標。工程聯(lián)系系單是施工單單位向我我方提出出簽證需需求的標標準模板板。工程指令令單用于項目目部向施施工單位位發(fā)出實實施現(xiàn)場場簽證工工程的函函件。工程現(xiàn)場場簽證單單用于對現(xiàn)現(xiàn)場發(fā)生

4、生情況的的確認，以及施施工單位位向建設(shè)設(shè)單位進進行結(jié)算算的依據(jù)據(jù)；扣款通知知書用于現(xiàn)場場簽證發(fā)發(fā)生費用用分判時時，被扣扣款單位位對扣款款內(nèi)容的的確認和和結(jié)算時時建設(shè)單單位向施施工單位位進行扣款款的依據(jù)據(jù)。職責項目總經(jīng)經(jīng)理職責責4.1.1審批批一定金金額（具具體金額額由區(qū)域域公司自自行確定定）以上上的簽證證需求；4.1.2審批批一定金金額以上上的現(xiàn)場場簽證單單。項目主管管工程副副總職責責4.2.1審批批一定金金額（具具體金額額由區(qū)域域公司自自行確定定）以下下的簽證證需求；4.2.2審批批一定金金額以下下的現(xiàn)場場簽證單單；4.2.3審核核一定金金額以上上的簽證證需求及及現(xiàn)場簽簽證單。項目部工工程組

5、職責4.3.1負責責向現(xiàn)場場簽證管管理信息息系統(tǒng)中中錄入項項目部、相關(guān)部部門及各各施工單單位上報報的簽證證需求及及現(xiàn)場簽簽證資料料。4.3.2根據(jù)簽簽證需求求進行工工程量分分析，與與成本組組對簽證證需求共共同進行行成本估估算；4.3.3組織施施工單位位落實簽簽證工程程，根據(jù)據(jù)簽證需需求進行行工程量量分析；4.3.4審核現(xiàn)現(xiàn)場簽證證資料的的完整性性與真實實性。項目部成成本組職責4.4.1審核核施工單單位或項項目部提提交的簽簽證需求求，并進進行成本本估算；4.4.2審核核施工單單位提交交的現(xiàn)場場簽證資資料，審審核補充充預算?，F(xiàn)場簽證證管理職職責表參與、配合 負責 審核 審批 抄送送、備案案序號關(guān)鍵

6、節(jié)點點工作區(qū)域（城城市）公公司項目總經(jīng)經(jīng)理項目主管管工程副副總項目部工工程組項目部成成本組1現(xiàn)場簽證證資料錄錄入2現(xiàn)場簽證證工程造造價預估估3五千元以以下現(xiàn)場場簽證需需求審批批4五千至五五萬元現(xiàn)現(xiàn)場簽證證需求審審批5五千元以以下現(xiàn)場場簽證的的審批6五千至五五萬元現(xiàn)現(xiàn)場簽證證的審批批7監(jiān)督簽證證工程的的落實8簽證結(jié)算算并錄入入簽證金金額程序提出現(xiàn)場場簽證需需求5.1.1當由由我方的的原因（現(xiàn)場施施工原因因、成本本原因、營銷原原因和其其它原因因）需要要進行現(xiàn)現(xiàn)場簽證證，由項項目部工工程人員員與相關(guān)關(guān)部門溝溝通后直直接在系系統(tǒng)中填填寫工工程指令令單，上傳相相關(guān)附圖圖資料，然后進進入簽證證需求的的審批

7、；5.1.2由設(shè)設(shè)計變更更引發(fā)的的現(xiàn)場簽簽證，系系統(tǒng)將提提示項目目部工程程人員填填寫工工程指令令單，然后進入入簽證需需求的審審批；5.1.3由施工工單位提提出的現(xiàn)現(xiàn)場簽證證需求，首先需需其在系系統(tǒng)留給給施工單單位的接接口端填填寫工工程聯(lián)系系單，上傳相相關(guān)附圖圖，監(jiān)理理在系統(tǒng)統(tǒng)中進行行審核后后流轉(zhuǎn)至至我方項項目部工工程師進進行簽證證需求審審批?，F(xiàn)場簽證證需求審審批5.2.1經(jīng)項項目部工工程師審審核后的的現(xiàn)場簽簽證需求求，需經(jīng)經(jīng)項目工程程經(jīng)理與與成本經(jīng)理理共同審核核并初步估估算簽證證工程量量及簽證證金額，以確定定審批權(quán)權(quán)限；5.2.2現(xiàn)場場簽證需需求的審審批過程程由各區(qū)區(qū)域公司司具體設(shè)設(shè)定。通常依

8、照照簽證金金額大小小，設(shè)項項目主管管工程副副總、項項目總經(jīng)經(jīng)理兩個個審批點點；5.2.3簽證證需求審審批完成成后，系系統(tǒng)將自自動生成成工程程指令單，其上上將有審審批者電電子簽名名。該單由由項目部部資料員員打印、簽簽名并蓋蓋章后發(fā)發(fā)放給施施工、監(jiān)監(jiān)理單位位。現(xiàn)場簽證證實施5.3.1項目目部工程程人員需需要督促促施工單單位按照照要求完完成各種種簽證工工程，并并隨時進進行監(jiān)控控；5.3.2施工工單位在在簽證工工程完成成后7日內(nèi)將簽簽證資料料錄入系系統(tǒng)，提提交審批批?，F(xiàn)場簽證證單審批批5.4.1施工工單位提提交的現(xiàn)現(xiàn)場簽證證審批資資料需首首先經(jīng)監(jiān)監(jiān)理審核核；5.4.2項目目部工程程師負責責檢查簽簽證工

9、程程的現(xiàn)場場實施情情況，并并對施工工單位填填報的工工程量進進行審核核；5.4.3簽證證資料經(jīng)經(jīng)項目工工程經(jīng)理理審核后后，由項目主主管工程程副總或或項目總總經(jīng)理審審批（具具體審批批過程由由各區(qū)域域公司設(shè)設(shè)定）；5.4.4單筆筆現(xiàn)場簽簽證的金金額超過過5萬元元，在簽簽發(fā)前需需要經(jīng)成成本部經(jīng)經(jīng)理或項項目成本本經(jīng)理審審核。5.4.5項目部部工程師師對現(xiàn)場場簽證單單進行費費用分判判的工作作，判斷斷是否發(fā)發(fā)生扣款款，如果果發(fā)生扣扣款，則則系統(tǒng)彈彈出扣扣款通知知單，填寫內(nèi)內(nèi)容，經(jīng)經(jīng)過金地地公司內(nèi)內(nèi)部審批批。最后后由項目目資料員員打印出出紙質(zhì)文文件，交交由被扣扣款單位位負責人人簽字?？劭羁钔ㄖ獑螁伟l(fā)放放至成本

10、本部后，由成本本人員進進行結(jié)算算，并將將結(jié)算后后的簽證證金額錄錄入系統(tǒng)統(tǒng)中；5.4.6現(xiàn)場簽簽證單在在系統(tǒng)中中完成審審批后，項目部部資料員員打印工程現(xiàn)現(xiàn)場簽證證單及及附圖，并負責責協(xié)調(diào)三三方在已已經(jīng)審批批的簽證證單上簽簽字蓋章章。備案5.5.1現(xiàn)場場簽證單單由項目目部資料料員負責責發(fā)放，原件一一式四份，分分別由項項目部、成本部部、施工工單位、監(jiān)理單單位存檔檔備案；5.5.2現(xiàn)場場簽證單單發(fā)放至至成本部部后，由成本本人員進進行結(jié)算算，并將將結(jié)算后后的簽證證金額錄錄入系統(tǒng)統(tǒng)中，流流程閉口口。5.5.3對于于項目工工程經(jīng)理理沒有判判斷，而而成本人人員認為為需要對對現(xiàn)場簽簽證單進進行費用用分判的的，則

11、系系統(tǒng)彈出出扣款通通知單，由成成本人員員填寫內(nèi)內(nèi)容，發(fā)發(fā)給項目目工程經(jīng)經(jīng)理，其其余條同同5.44.5。考核5.6.1子公公司須定定期（每每年或每每季度）對項目目現(xiàn)場簽簽證金額額占成本本的比例例進行檢檢查并考考核。支持文件件(無)附件工程聯(lián)聯(lián)系單（GC-2022-F001）工程指指令單（GC-2022-F002）工程現(xiàn)現(xiàn)場簽證證單（GC-2022-F003）扣款通通知書（GC-2022-F4）工程聯(lián)系系單（GC-2022-F001）編號：項項目名稱稱流水號號專業(yè)（土建、設(shè)備、其它）項目名稱稱單位工程程名稱（合同編編號）擬增加分分項工程程名稱位置/部部位原因類別別1.設(shè)設(shè)計變更更引發(fā)：（關(guān)聯(lián)聯(lián)和顯

12、示示設(shè)計變變更單編編號）2.現(xiàn)現(xiàn)場施工工類: A.工工程管理理過失 B.施工困困難 C.突突發(fā)事件件 DD.不可可抗力影影響3.成成本類：A.合合同疏漏漏的工程程4.營營銷類：A.客客戶需求求 BB.策劃劃補充修修改5.其其它： A.領(lǐng)導要要求 B.政政府要求求 CC.原因概述述簽證需求求內(nèi)容及及擬采用用的施工工方案本表內(nèi)填填寫內(nèi)容容應(yīng)滿足足以下幾幾點要求求：1、意思思表述清清晰，理理解唯一一性；2、范圍圍描述清清楚，可可用于計計量；3、責任任分判明明晰。附相關(guān)圖圖紙。預增工程程量估算算施工單位位負責人人：（簽名）日期：XXXXXX年XXX月XXX日（系系統(tǒng)自動動生成）監(jiān)理單位位負責人人意見：

13、（簽名）日期：XXXXXX年XXX月XXX日（系系統(tǒng)自動動生成）（本模板板交由施施工單位位，用于于其向我我方提出出簽證需需求。）工程指令令單（GC-2022-F002）編號：項項目名稱稱流水水號專業(yè)（土建、設(shè)備、其它）項目名稱稱指令發(fā)出出時間年 月 日單位工程程名稱單位工程程合同編號號致 總承承包商：轉(zhuǎn)達 分分包商：抄送：監(jiān)監(jiān)理單位位（名稱稱）擬增加分分項工程程名稱位置/部部位總 頁 數(shù)指令單11頁，圖紙X頁頁，共XX頁關(guān)聯(lián)的設(shè)計變更更編號（若為設(shè)設(shè)計變更更引起的的簽證則則填充此此項，變變更編號號自動填填入）原因類別別1.設(shè)設(shè)計變更更引發(fā)（需關(guān)聯(lián)設(shè)設(shè)計變更更單編號號）2.現(xiàn)現(xiàn)場施工工類: A.

14、工工程管理理過失 B.施工困困難 C.突突發(fā)事件件 DD.不可可抗力影影響3.成成本類：A.合合同疏漏漏的工程程4.營營銷類：A.客客戶需求求 BB.策劃劃補充修修改5.其其它： A.領(lǐng)導要要求 B.政政府要求求 CC.原因概述述指令內(nèi)容容及擬采采用的施施工方案案本表內(nèi)填填寫內(nèi)容容應(yīng)滿足足以下幾幾點要求求：1、意思思表述清清晰，理理解唯一一性；2、范圍圍描述清清楚，可可用于計計量；3、責任任分判明明晰。附相關(guān)圖圖紙。預增工程程量/工程造造價估算金地公司司內(nèi)部審審批流程程經(jīng)辦人：（項目目部工程程組經(jīng)辦辦工程師師簽名） 簽 發(fā)：審審批人電電子簽名名金地集團團XX地地產(chǎn)公司司工程現(xiàn)場場簽證單單（GC

15、-2022-F003）編號：項項目名稱稱-流水水號專專業(yè)（土土建、設(shè)設(shè)備、其其它）項目名稱稱指令發(fā)出出時間年 月 日單位工程程名稱單位工程程合同編號號擬增加分分項工程程名稱位置/部部位總 頁 數(shù)工程現(xiàn)場場簽證單單、指令令單各11頁，圖紙X頁頁，共XX頁關(guān)聯(lián)的設(shè)設(shè)計變更更單編號施工時間間 年 月月 日 至 年 月月 日增加工程程（材料料）清單單（類別別填寫：材料、工日、工程、其它）：分項名稱稱類別數(shù)量單位工程內(nèi)容容特征、工日種種類、材料規(guī)格格型號品品牌其它說明明:附件：包包括施工工單位報報送預算算，以及及施工草草圖等。金地公司司內(nèi)部審審批流程程施工單位位（公章章）監(jiān)理單位位（公章章）建設(shè)單位位（

16、蓋項項目部公公章）經(jīng)辦人意意見：日期：負責人意意見：日期：經(jīng)辦人意意見：日期：負責人意意見：日期：經(jīng)辦人意意見：日期：負責人意意見：日期：費用分判判，是否否發(fā)生扣扣款，否 是（彈彈出扣款款通知書書（GCC-2002-FF4）。（項目工工程經(jīng)理理做判斷斷，并填填寫扣款款單通知知書內(nèi)容容）項目工程程經(jīng)理：簽名日期：費用分判判，是否否發(fā)生扣扣款，否 是（彈彈出扣款款通知書書（GCC-2002-FF4），并反饋饋給工程程經(jīng)理）?，F(xiàn)場簽證證結(jié)算情情況（成成本組）現(xiàn)場簽證證結(jié)算價價： 項目成成本經(jīng)理理簽名： 日期：說明：1. 現(xiàn)現(xiàn)場簽證證單必須須在簽證證工程完完成后77日內(nèi)辦辦理上報報，并于于21日內(nèi)前提交交至建設(shè)設(shè)單位成成本部，否則無無效；2. 簽簽證單原原件一式式四份，項目部部、成本本部、監(jiān)監(jiān)理單位位、施工工單位各各一份；3.表格格中每個個空格必必須填寫寫清楚；4. 工工程現(xiàn)場場簽證單單是對現(xiàn)現(xiàn)場發(fā)生生情況的的確認，建設(shè)單單位成本本部依據(jù)據(jù)合同、招投標標等相關(guān)關(guān)文件進進行結(jié)算算。金地集團團XX地地產(chǎn)公司司扣款通知知書