公司工法管理標(biāo)準(zhǔn)

1、 工法管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了集團(tuán)公司工法管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、相關(guān)機(jī)構(gòu)職責(zé)，工法編制內(nèi)容和要求，工法的審核、審批程序，優(yōu)秀工法的評(píng)選、推薦及獎(jiǎng)勵(lì)等內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于集團(tuán)公司總部及下屬單位工法的管理。2 規(guī)范性引用文件及術(shù)語(yǔ)和定義2.1 規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。 2.2 術(shù)語(yǔ)與定義2.2.1 工法以工程為對(duì)象，以工藝為核心，運(yùn)用系統(tǒng)工程原理，把先進(jìn)技術(shù)和科學(xué)管理結(jié)合起來(lái)，經(jīng)過(guò)一定工程實(shí)踐形成的綜合配套的施工方法。工法必須符合國(guó)家工程建設(shè)的方針、政策和標(biāo)準(zhǔn)

2、、規(guī)范，必須具有先進(jìn)性、科學(xué)性和實(shí)用性，保證工程質(zhì)量和安全，提高施工效率，降低工程成本，節(jié)約資源，保護(hù)環(huán)境等特點(diǎn)。3 職責(zé)3.1 集團(tuán)公司總工程師職責(zé)3.1.1 全面負(fù)責(zé)工法管理工作。3.1.2 作為集團(tuán)公司優(yōu)秀工法評(píng)審委員會(huì)組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司級(jí)優(yōu)秀工法的評(píng)審工作。3.2 集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部職責(zé)3.2.1 負(fù)責(zé)工法的管理工作，制定相關(guān)的管理文件。3.2.2 負(fù)責(zé)工法開(kāi)發(fā)計(jì)劃及工法編寫(xiě)內(nèi)容的審批工作。3.2.3 負(fù)責(zé)工法編制方法的交流、培訓(xùn)及先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的推廣。3.3 二級(jí)單位總工程師職責(zé)3.3.1 全面負(fù)責(zé)本單位的工法管理工作。3.3.2 負(fù)責(zé)審核本單位業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的工法。3.4 二級(jí)單位技術(shù)管理部

3、門(mén)職責(zé)3.4.1 根據(jù)集團(tuán)公司的管理文件，制定本單位的工法開(kāi)發(fā)計(jì)劃，負(fù)責(zé)本單位工法開(kāi)發(fā)管理工作。3.4.2 負(fù)責(zé)審核本單位業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的工法。3.5 項(xiàng)目經(jīng)理部職責(zé)3.5.1 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目經(jīng)理部工法的開(kāi)發(fā)。3.5.2 組織本項(xiàng)目經(jīng)理部開(kāi)發(fā)工法的編寫(xiě)。4 工法管理的目的與風(fēng)險(xiǎn)4.1 集團(tuán)公司工法管理的目的是為了推進(jìn)和加強(qiáng)集團(tuán)公司工法的開(kāi)發(fā)、應(yīng)用和管理，提升企業(yè)整體施工技術(shù)管理水平，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)積累。4.2 集團(tuán)公司工法管理的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)包括：集團(tuán)級(jí)優(yōu)秀工法數(shù)量；獲得總公司及以上級(jí)優(yōu)秀工法數(shù)量；優(yōu)秀工法使用推廣情況。4.3 工法管理需應(yīng)對(duì)的主要風(fēng)險(xiǎn)包括：項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)工法開(kāi)發(fā)的人員技術(shù)水平、

4、知識(shí)水平、工作經(jīng)驗(yàn)不足，可能導(dǎo)致工法開(kāi)發(fā)失??；項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)工法總結(jié)與申報(bào)的人員技術(shù)水平、知識(shí)水平、工作經(jīng)驗(yàn)不足，可能導(dǎo)致工法總結(jié)編寫(xiě)質(zhì)量差，工法申報(bào)材料不符合要求或提交不及時(shí)，造成工法總結(jié)評(píng)審無(wú)法通過(guò)；優(yōu)秀工法未有效應(yīng)用推廣，無(wú)法發(fā)揮優(yōu)秀工法的效益。5 工法管理內(nèi)容5.1 工法等級(jí)和內(nèi)容 5.1.1 工法分為國(guó)家級(jí)工法、省部級(jí)工法、企業(yè)級(jí)工法。集團(tuán)公司工法為企業(yè)級(jí)工法。一級(jí)（國(guó)家級(jí)）：其關(guān)鍵技術(shù)和施工組織管理達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平或國(guó)際先進(jìn)水平，具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。二級(jí)（省部級(jí)）：其關(guān)鍵技術(shù)和施工組織管理達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益?？偣緝?yōu)秀工法：其關(guān)鍵技術(shù)和施工組織

5、管理達(dá)到總公司系統(tǒng)先進(jìn)水平，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。三級(jí)（企業(yè)級(jí)）：其關(guān)鍵技術(shù)和施工組織管理達(dá)到集團(tuán)公司先進(jìn)水平，有一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。5.1.2 工法的內(nèi)容包括：前言、工法特點(diǎn)、適用范圍、工藝原理、施工工藝流程及操作要點(diǎn)、材料與設(shè)備、質(zhì)量控制、安全措施、環(huán)保措施、效益分析和應(yīng)用實(shí)例。5.1.3 工法中的新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備如涉及專利技術(shù)屬保密范疇的，申報(bào)時(shí)只需說(shuō)明其代號(hào)、功能、用途、效益等。5.2 工法的開(kāi)發(fā)和編制5.2.1 集團(tuán)下屬各二級(jí)單位應(yīng)根據(jù)本單位施工任務(wù)的特點(diǎn)和科研發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)行工法開(kāi)發(fā)策劃，并確定工法開(kāi)發(fā)的實(shí)施項(xiàng)目，由項(xiàng)目經(jīng)理部制定工法開(kāi)發(fā)計(jì)劃（附錄B）并報(bào)

6、集團(tuán)公司。開(kāi)發(fā)計(jì)劃包括工法項(xiàng)目立題，完成時(shí)間及經(jīng)費(fèi)概算等。工法的開(kāi)發(fā)由各單位自行開(kāi)發(fā)，或與科研、教學(xué)、設(shè)計(jì)、建設(shè)單位聯(lián)合開(kāi)發(fā)。5.2.2 工法的選題a）通過(guò)總結(jié)工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，形成有實(shí)用價(jià)值、帶有規(guī)律性的先進(jìn)施工工藝技術(shù)，其工藝技術(shù)水平符合國(guó)家工程建設(shè)的方針、政策和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，必須具有先進(jìn)性、科學(xué)性和實(shí)用性，保證工程質(zhì)量和安全，提高施工效率，降低工程成本，節(jié)約資源，保護(hù)環(huán)境等特點(diǎn)；b）通過(guò)應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備而形成的新的施工方法；c）對(duì)類似現(xiàn)有的工法有所創(chuàng)新、有所發(fā)展而形成的新的施工方法。5.2.3 工法的編寫(xiě)原則a）工法必須是經(jīng)過(guò)工程實(shí)踐并證明是屬于技術(shù)先進(jìn)、效益顯著、經(jīng)濟(jì)適用、

7、符合節(jié)能環(huán)保要求的施工方法。未經(jīng)工程實(shí)踐檢驗(yàn)的科研成果，不屬工法的范疇；b）工法編寫(xiě)應(yīng)主要針對(duì)某個(gè)單項(xiàng)工程，也可以針對(duì)工程項(xiàng)目中的一個(gè)分部，但必須具有完整的施工工藝；c）工法的編寫(xiě)順序是工法特點(diǎn)、工藝原理在前，最后引用一些典型工程實(shí)例加以說(shuō)明。5.2.4 工法編寫(xiě)內(nèi)容a）前言：概括工法的形成原因和形成過(guò)程。其形成過(guò)程要求說(shuō)明研究開(kāi)發(fā)單位、關(guān)鍵技術(shù)審定結(jié)果、工法應(yīng)用及有關(guān)獲獎(jiǎng)情況；b）工法特點(diǎn)：說(shuō)明工法在使用功能或施工方法上的特點(diǎn)，與傳統(tǒng)的施工方法比較，在工期、質(zhì)量、安全、造價(jià)等技術(shù)經(jīng)濟(jì)效能等方面的先進(jìn)性和新穎性；c）適用范圍：適宜采用該工法的工程對(duì)象或工程部位，某些工法還應(yīng)規(guī)定最佳的技術(shù)經(jīng)濟(jì)條

8、件；d）工藝原理：闡述工法工藝核心部分（關(guān)鍵技術(shù)）應(yīng)用的基本原理，并著重說(shuō)明關(guān)鍵技術(shù)的理論基礎(chǔ)；e）施工工藝流程及操作要點(diǎn)：工藝流程和操作要點(diǎn)是工法的重要內(nèi)容。應(yīng)該按照工藝發(fā)生的順序或者事物發(fā)展的客觀規(guī)律來(lái)編制工藝流程，并在操作要點(diǎn)中分別加以描述。對(duì)于使用文字不容易表達(dá)清楚的內(nèi)容，要附以必要的圖表；工藝流程要重點(diǎn)講清基本工藝過(guò)程，并講清工序間的銜接和相互之間的關(guān)系以及關(guān)鍵所在。工藝流程最好采用流程圖來(lái)描述。對(duì)于構(gòu)件、材料或機(jī)具使用上的差異而引起的流程變化，應(yīng)當(dāng)有所交代；f）材料與設(shè)備：說(shuō)明工法所使用的主要材料名稱、規(guī)格、主要技術(shù)指標(biāo)；以及主要施工機(jī)具、儀器、儀表等的名稱、型號(hào)、性能、能耗及數(shù)量

9、。對(duì)新型材料還應(yīng)提供相應(yīng)的檢驗(yàn)檢測(cè)方法；g）質(zhì)量控制：說(shuō)明工法必須遵照?qǐng)?zhí)行的國(guó)家、地方（行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范名稱和檢驗(yàn)方法，并指出工法在現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范中未規(guī)定的質(zhì)量要求，并要列出關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的質(zhì)量要求，以及達(dá)到工程質(zhì)量目標(biāo)所采取的技術(shù)措施和管理方法；h）安全措施：說(shuō)明工法實(shí)施過(guò)程中，根據(jù)國(guó)家、地方（行業(yè)）有關(guān)安全的法規(guī)，所采取的安全措施和安全預(yù)警事項(xiàng)；i）環(huán)保措施：指出工法實(shí)施過(guò)程中，遵照?qǐng)?zhí)行的國(guó)家和地方（行業(yè)）有關(guān)環(huán)境保護(hù)法規(guī)中所要求的環(huán)保指標(biāo)，以及必要的環(huán)保監(jiān)測(cè)、環(huán)保措施和在文明施工中應(yīng)注意的事項(xiàng)；j）效益分析：從工程實(shí)際效果（消耗的物料、工時(shí)、造價(jià)等）以及文明施工中，綜合分析應(yīng)用本工法

10、所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、節(jié)能和社會(huì)效益（可與國(guó)內(nèi)外類似施工方法的主要技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行分析對(duì)比）；另外，對(duì)工法內(nèi)容是否符合滿足國(guó)家關(guān)于建筑節(jié)能工程的有關(guān)要求，是否有利于推進(jìn)（可再生）能源與建筑結(jié)合配套技術(shù)研發(fā)、集成和規(guī)?；瘧?yīng)用方面也應(yīng)有所說(shuō)明；k）應(yīng)用實(shí)例：說(shuō)明應(yīng)用工法的工程項(xiàng)目名稱、地點(diǎn)、結(jié)構(gòu)形式、開(kāi)竣工日期、實(shí)物工作量、應(yīng)用效果及存在的問(wèn)題等，并能證明該工法的先進(jìn)性和實(shí)用性。5.2.5 工法文本要求 工法應(yīng)層次分明，數(shù)據(jù)可靠，用詞用句準(zhǔn)確、規(guī)范。其深度應(yīng)滿足指導(dǎo)項(xiàng)目施工與管理的需要。a）工法內(nèi)容要完整，工法名稱應(yīng)當(dāng)與內(nèi)容貼切，直觀反映出工法特色，必要時(shí)冠以限制詞；b）工法題目層次要求：工法名稱；完成

11、單位名稱；主要完成人；c）工法文本格式采用國(guó)家工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的格式進(jìn)行編排；1）工法的敘述層次按照章、節(jié)、條、款、項(xiàng)五個(gè)層次依次排列?！罢隆笔枪しǖ闹饕獑卧罢隆钡木幪?hào)后是“章”的題目，“章”的題目是工法所含11部分的題目；“條”是工法的基本單元。編號(hào)示例說(shuō)明如下： 章 節(jié) 條 款 項(xiàng)2）工法中的表格、插圖應(yīng)有名稱，圖、表的使用要與文字描述相互呼應(yīng)，圖、表的編號(hào)以條文的編號(hào)為基礎(chǔ)。如一個(gè)條文中有多個(gè)圖或表時(shí)，可以在條號(hào)后加圖、表的順序號(hào)，例如圖1.1.1-1，圖1.1.1-2。插圖要符合制圖標(biāo)準(zhǔn)；3）工法中的公式編號(hào)與圖、表的編號(hào)方法一致，以條為基礎(chǔ)，公式要居中。格式舉例如下：A=Q/B100

12、% （8.1.1-1）式中 A安全事故頻率；B報(bào)告期平均職工人數(shù)；Q報(bào)告期發(fā)生安全事故人數(shù)。4)工法文稿中的單位要采用法定計(jì)量單位，統(tǒng)一用符號(hào)表示，如m、m2、m3、kg、d、h等。專業(yè)術(shù)語(yǔ)要采用行業(yè)通用術(shù)語(yǔ)，如使用專用術(shù)語(yǔ)應(yīng)加注解；5)文稿統(tǒng)一使用A4紙打印，稿面整潔，圖字清晰，無(wú)錯(cuò)字、漏字。5.3 工法的評(píng)選和推薦 5.3.1 企業(yè)級(jí)工法申報(bào)條件 a）工法的關(guān)鍵技術(shù)和施工組織管理達(dá)到集團(tuán)公司先進(jìn)水平，近三年在鐵路、公路、市政、房建等大中型工程項(xiàng)目中經(jīng)過(guò)實(shí)踐，具有一定的的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益；b）工法的整體技術(shù)是企業(yè)自行研究開(kāi)發(fā)或與其他單位聯(lián)合研究開(kāi)發(fā)；c）符合申報(bào)條件的工法由集團(tuán)下屬各二級(jí)單

13、位統(tǒng)一向集團(tuán)公司申報(bào)。5.3.2 申報(bào)要求a）工法的申報(bào)必須經(jīng)所屬二級(jí)單位審核；b）工法的核心技術(shù)必須達(dá)到集團(tuán)公司先進(jìn)水平。提供的經(jīng)濟(jì)效益證明應(yīng)由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門(mén)確認(rèn)蓋章。應(yīng)用證明應(yīng)由工程建設(shè)單位或監(jiān)理單位確認(rèn)蓋章；c）申報(bào)材料包括：優(yōu)秀工法申報(bào)表（附錄C）、工法文本和效益證明；工法申報(bào)材料必須齊全，打印裝訂成冊(cè)，一式3份（含電子文檔一份）。5.3.3 集團(tuán)公司優(yōu)秀工法設(shè)一等獎(jiǎng)和二等獎(jiǎng)，每年評(píng)選一次，一般在三季度進(jìn)行。集團(tuán)公司設(shè)工法評(píng)審委員會(huì)負(fù)責(zé)優(yōu)秀工法評(píng)選工作，工法評(píng)審委員會(huì)由集團(tuán)公司系統(tǒng)相關(guān)專家組成，集團(tuán)公司總工程師任主任，委員若干人。工法管理日常工作由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)。5.3.4 集團(tuán)公司

14、優(yōu)秀工法評(píng)選標(biāo)準(zhǔn) 一等獎(jiǎng)：關(guān)鍵技術(shù)達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平，技術(shù)難度大；管理手段科學(xué)嚴(yán)密，切實(shí)可行；經(jīng)過(guò)大中型工程建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)踐，使用價(jià)值高，應(yīng)用前景廣泛；經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著；編寫(xiě)內(nèi)容齊全，文字簡(jiǎn)明清楚。二等獎(jiǎng)：關(guān)鍵技術(shù)達(dá)到總公司先進(jìn)水平，技術(shù)難度較大；管理手段科學(xué)嚴(yán)密，切實(shí)可行；經(jīng)過(guò)大中型工程建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)踐，有一定的使用價(jià)值，應(yīng)用前景廣泛；經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著；編寫(xiě)內(nèi)容齊全，文字簡(jiǎn)明清楚。5.3.5 集團(tuán)公司優(yōu)秀工法評(píng)選分為土建、水暖、電氣、通風(fēng)空調(diào)、電梯安裝等專業(yè)。在通過(guò)的優(yōu)秀工法中，由評(píng)審委員會(huì)評(píng)議提出申報(bào)總公司優(yōu)秀工法的名單和推薦意見(jiàn)。5.3.6 評(píng)審委員會(huì)委員應(yīng)堅(jiān)持科學(xué)、公正、公平的原

15、則，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審工作。5.3.7 經(jīng)評(píng)審獲集團(tuán)公司優(yōu)秀工法的工法由集團(tuán)公司發(fā)文公布。5.3.8 集團(tuán)公司企業(yè)級(jí)工法統(tǒng)一編號(hào)（格式為JSG工字號(hào)），前四位數(shù)為年號(hào)，“JSG”為集團(tuán)公司簡(jiǎn)稱，工字后為本年工法編號(hào)。5.3.9 工法的推薦一級(jí)工法：由各省、市、自治區(qū)建設(shè)主管部門(mén)、行業(yè)建設(shè)協(xié)會(huì)或中國(guó)鐵道建筑總公司向國(guó)家工法評(píng)審部門(mén)推薦，其道工程建設(shè)工法推薦申報(bào)一級(jí)工法，由總公司歸口辦理；二級(jí)工法：鐵道工程建設(shè)工法由總公司推薦，鐵道工程建設(shè)工法評(píng)審范圍以外工法由集團(tuán)公司向各省、市、自治區(qū)推薦；總公司優(yōu)秀工法：由集團(tuán)公司組織推薦。5.4 工法的獎(jiǎng)勵(lì) 5.4.1 對(duì)獲得集團(tuán)公司優(yōu)秀工法一等獎(jiǎng)和二等獎(jiǎng)

16、的項(xiàng)目，由集團(tuán)公司分別給予每項(xiàng)2000元、1000元的獎(jiǎng)金，獎(jiǎng)金由集團(tuán)公司科技研發(fā)資金支付。5.4.2 對(duì)獲得國(guó)家級(jí)、省部級(jí)工法的工法，由集團(tuán)公司給予每項(xiàng)10000元和5000元的獎(jiǎng)金；對(duì)獲得總公司優(yōu)秀工法的工法，集團(tuán)公司將如實(shí)發(fā)放總公司獎(jiǎng)勵(lì)的獎(jiǎng)金，不再另行獎(jiǎng)勵(lì)。5.5 工法的推廣和應(yīng)用5.5.1 集團(tuán)公司擁有所開(kāi)發(fā)工法的所有權(quán)。對(duì)于經(jīng)批準(zhǔn)、公布的工法，在推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)中，如有屬于中華人民共和國(guó)專利法和國(guó)家有關(guān)規(guī)定的專利技術(shù)，應(yīng)實(shí)行有償轉(zhuǎn)讓。工法中的關(guān)鍵技術(shù)凡符合國(guó)家專利法、國(guó)家發(fā)明獎(jiǎng)條例和國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)條例的，可按規(guī)定分別申請(qǐng)專利權(quán)、發(fā)明獎(jiǎng)和科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)。5.5.2 集團(tuán)下

17、屬各單位對(duì)企業(yè)級(jí)工法要積極組織推廣應(yīng)用，各單位在編制施工組織設(shè)計(jì)時(shí)要參考集團(tuán)公司企業(yè)級(jí)工法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部要根據(jù)工法技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.5.3 各單位對(duì)工法的應(yīng)用要注意技術(shù)跟蹤，隨著技術(shù)進(jìn)步，在推廣應(yīng)用中及時(shí)修改、完善工法。5.5.4 對(duì)積極組織和推動(dòng)工法工作，有顯著成績(jī)的工作人員，應(yīng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。5.5.5 尊重工法開(kāi)發(fā)單位和個(gè)人的勞動(dòng)成果，禁止抄襲和其他侵權(quán)行為。5.5.6 積極推動(dòng)企業(yè)將技術(shù)領(lǐng)先、應(yīng)用廣泛、效益顯著的工法納入相關(guān)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。6 報(bào)告和記錄6.1 報(bào)告和記錄表1給出了執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)形成的報(bào)告和記錄。6.2 支持性文件無(wú)。表1 報(bào)告和記錄序號(hào)對(duì)應(yīng)附

18、錄報(bào)告和記錄編號(hào)名 稱保存期限1附錄BZTJSJSZL0226B1工法開(kāi)發(fā)計(jì)劃表短期2附錄CZTJSJSZL0226B2優(yōu)秀工法工法申報(bào)表短期附錄A.1（規(guī)范性附錄）工法管理流程圖工法管理流程圖ZTJSJSZL0226L1-1附錄A.2（規(guī)范性附錄）工法管理流程說(shuō)明表工法管理流程說(shuō)明表ZTJSJSZL0226L1-2序號(hào)流程步驟步驟說(shuō)明時(shí)限主責(zé)部門(mén)重要輸入重要輸出1開(kāi)始按照集團(tuán)公司工法管理要求，啟動(dòng)工法管理流程即時(shí)集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部2下達(dá)工法指標(biāo)集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)股份公司年度科技創(chuàng)新管理要求確定集團(tuán)公司年度科技創(chuàng)新指標(biāo)，并根據(jù)二級(jí)單位實(shí)際生產(chǎn)情況，將工法開(kāi)發(fā)指標(biāo)進(jìn)行分解，下達(dá)給二級(jí)單位。集團(tuán)技術(shù)質(zhì)

19、量部3工法開(kāi)發(fā)策劃二級(jí)單位總工程師根據(jù)集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部下達(dá)的工法開(kāi)發(fā)指標(biāo)要求，組織二級(jí)單位技術(shù)管理部門(mén)進(jìn)行工法開(kāi)發(fā)策劃，根據(jù)所屬項(xiàng)目經(jīng)理部的實(shí)際生產(chǎn)情況，確定由哪個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理部開(kāi)發(fā)何種工法。二級(jí)單位總工程師4下達(dá)工法開(kāi)發(fā)任務(wù)二級(jí)單位技術(shù)管理部門(mén)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部下達(dá)開(kāi)發(fā)工法的要求，并指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部開(kāi)發(fā)工法。二級(jí)單位技術(shù)管理部門(mén)5編寫(xiě)工法開(kāi)發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制工法開(kāi)發(fā)計(jì)劃。項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)場(chǎng)1月內(nèi)完成工法開(kāi)發(fā)計(jì)劃的編制，并報(bào)科技管理信息系統(tǒng)。1月項(xiàng)目經(jīng)理部工法開(kāi)發(fā)計(jì)劃表6審核二級(jí)單位技術(shù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)工法開(kāi)發(fā)計(jì)劃的審核。7天二級(jí)單位技術(shù)管理部門(mén)7審核二級(jí)單位技術(shù)總工程師負(fù)責(zé)工法開(kāi)發(fā)計(jì)劃的審核。7天

20、二級(jí)單位總工程師8審批集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)工法選題的技術(shù)先進(jìn)性，對(duì)工法開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行審批：審批通過(guò)的計(jì)劃，由項(xiàng)目經(jīng)理部組織工法開(kāi)發(fā)；審批未通過(guò)的計(jì)劃，進(jìn)入步驟21，工法管理流程結(jié)束。7天集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部9工法開(kāi)發(fā)【C01】項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃組織工法開(kāi)發(fā)。二級(jí)單位技術(shù)管理部門(mén)對(duì)工法開(kāi)發(fā)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。項(xiàng)目經(jīng)理部10編寫(xiě)工法總結(jié)【C02】項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)實(shí)施情況編寫(xiě)工法總結(jié)。二級(jí)單位技術(shù)管理部門(mén)對(duì)工法總結(jié)進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)。項(xiàng)目經(jīng)理部工法總結(jié)11審核二級(jí)單位技術(shù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)工法總結(jié)的審核。7天二級(jí)單位技術(shù)管理部門(mén)12審核二級(jí)單位總工程師負(fù)責(zé)工法總結(jié)的審核。7天二級(jí)單位總工程師13審批集團(tuán)公

21、司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)工法總結(jié)的審批：審批通過(guò)的工法，經(jīng)二級(jí)單位申報(bào)，參加集團(tuán)公司優(yōu)秀工法的評(píng)審；審批通過(guò)的工法，進(jìn)入步驟14；由于編寫(xiě)質(zhì)量差，造成工法未審批通過(guò)的，進(jìn)入步驟10，由項(xiàng)目經(jīng)理部修改工法；由于工法技術(shù)先進(jìn)性差或其他項(xiàng)目已經(jīng)總結(jié)了相關(guān)技術(shù)，造成工法未審批通過(guò)的，進(jìn)入步驟21，工法管理流程結(jié)束。7天集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部14集團(tuán)優(yōu)秀工法申報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)向集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部申報(bào)集團(tuán)公司優(yōu)秀工法。項(xiàng)目經(jīng)理部15評(píng)審集團(tuán)公司設(shè)工法評(píng)審委員會(huì)，集團(tuán)公司總工程師為委員會(huì)主任，評(píng)審委員由集團(tuán)公司內(nèi)部相關(guān)專家組成，負(fù)責(zé)優(yōu)秀工法的評(píng)審工作。集團(tuán)工法評(píng)審委員會(huì)16是否為集團(tuán)公司優(yōu)秀工法根據(jù)集團(tuán)公司工法評(píng)審委員

22、會(huì)的評(píng)審結(jié)果：評(píng)審出的集團(tuán)公司優(yōu)秀工法，進(jìn)入步驟17，由集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部向總公司及以上工法評(píng)審部門(mén)推薦；其他工法，進(jìn)入步驟21，工法管理流程結(jié)束。即時(shí)集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部17優(yōu)秀工法推薦由集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部向總公司及以上優(yōu)秀工法評(píng)審部門(mén)組織工法推薦工作。集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部18工法推廣與應(yīng)用【C03】由集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部對(duì)集團(tuán)公司級(jí)優(yōu)秀工法在公司范圍內(nèi)進(jìn)行推廣和應(yīng)用。集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部19優(yōu)秀工法申報(bào)【C04】項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)優(yōu)秀工法的申報(bào)工作。二級(jí)單位技術(shù)管理部門(mén)及集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)督、指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部按時(shí)完成優(yōu)秀工法的申報(bào)工作。二級(jí)單位總工程師優(yōu)秀工法申報(bào)表20評(píng)審由總公司及以上優(yōu)秀工法評(píng)審部門(mén)對(duì)申報(bào)的工法進(jìn)行

23、評(píng)審?？偣炯耙陨蟽?yōu)秀工法評(píng)審部門(mén)21結(jié)束工法管理流程結(jié)束。集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部附錄A.3（規(guī)范性附錄）工法管理風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣工法管理風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣ZTJSJSZL0226L1-3風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)類別發(fā)生概率影響程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制編號(hào)控制點(diǎn)控制措施責(zé)任部門(mén)R01項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)工法開(kāi)發(fā)的人員技術(shù)水平、知識(shí)水平、工作經(jīng)驗(yàn)不足，可能導(dǎo)致工法開(kāi)發(fā)失敗。運(yùn)營(yíng)23中風(fēng)險(xiǎn)C01工法開(kāi)發(fā)二級(jí)單位技術(shù)管理部門(mén)對(duì)工法開(kāi)發(fā)實(shí)行過(guò)程監(jiān)督和指導(dǎo)。項(xiàng)目經(jīng)理部R02項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)工法總結(jié)與申報(bào)的人員技術(shù)水平、知識(shí)水平、工作經(jīng)驗(yàn)不足，可能導(dǎo)致工法總結(jié)編寫(xiě)質(zhì)量差，工法申報(bào)材料不符合要求或提交不及時(shí)，造成工法總結(jié)評(píng)審無(wú)法通過(guò)。運(yùn)營(yíng)22低

24、風(fēng)險(xiǎn)C02編寫(xiě)工法總結(jié)二級(jí)單位技術(shù)管理部門(mén)對(duì)工法總結(jié)進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)。項(xiàng)目經(jīng)理部運(yùn)營(yíng)33中風(fēng)險(xiǎn)C04優(yōu)秀工法申報(bào)二級(jí)單位技術(shù)管理部門(mén)及集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)督、指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部按時(shí)完成優(yōu)秀工法的申報(bào)工作。集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部R03優(yōu)秀工法未有效應(yīng)用推廣，無(wú)法發(fā)揮優(yōu)秀工法的效益。運(yùn)營(yíng)23高風(fēng)險(xiǎn)C03工法推廣與應(yīng)用二級(jí)單位技術(shù)管理部門(mén)及集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)優(yōu)化工法進(jìn)行應(yīng)用推廣。集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部備注：1、風(fēng)險(xiǎn)類別：按性質(zhì)分別選填戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)、法律。2、發(fā)生概率按從小到大分為15級(jí)，影響程度按事項(xiàng)對(duì)本流程控制目標(biāo)的影響嚴(yán)重程度從低到高分為15級(jí)。3、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)：極高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)、極低風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)判定標(biāo)準(zhǔn)：極低風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分3分；低風(fēng)險(xiǎn)：3分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分6分；中風(fēng)險(xiǎn)：6分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分12分；高風(fēng)險(xiǎn)：12分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分20分；極高風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分20分（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分=發(fā)生概率影響程度）。附錄A.4（規(guī)范性附錄）工法管理權(quán)限指引表工法管理權(quán)限指引表ZTJSJSZL0226L1-4序號(hào)事項(xiàng)責(zé)任部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)理部二級(jí)單位集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部集團(tuán)工