××公司質(zhì)量損失管理辦法(doc 10)

1、公司司質(zhì)量損失失管理辦辦法第一章 總總 則第一條 為進(jìn)一一步加強(qiáng)強(qiáng)公司內(nèi)內(nèi)、外部部質(zhì)量損損失的管管理工作作，明確確質(zhì)量損損失的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)方法法，落實(shí)實(shí)損失部部門的責(zé)責(zé)任，減減少質(zhì)量量損失，根據(jù)GGB/TT13333991 質(zhì)量量成本管管理?xiàng)l例例的有有關(guān)規(guī)定定要求，特制訂訂本管理理辦法。第二條 本辦法法規(guī)定了了公司質(zhì)質(zhì)量損失失的統(tǒng)計(jì)計(jì)方法、計(jì)算方方法、填填寫質(zhì)量量損失報(bào)報(bào)表的要要求、質(zhì)質(zhì)量損失失超標(biāo)處處罰辦法法、等項(xiàng)項(xiàng)內(nèi)容，適用于于公司所所屬各單單位生產(chǎn)產(chǎn)的所有有產(chǎn)品。第二章 質(zhì)質(zhì)量損失失分類第三條 質(zhì)量損損失：是是指產(chǎn)品品因不能能滿足規(guī)規(guī)定的質(zhì)質(zhì)量要求求所發(fā)生生的損失失費(fèi)用。由于發(fā)發(fā)生的地地點(diǎn)、場(chǎng)

2、場(chǎng)合不同同，質(zhì)量量損失可可分為外外部質(zhì)量量損失和和內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量損失失。（一） 外部質(zhì)質(zhì)量損失失：是指指產(chǎn)品交交貨后，因不能能滿足規(guī)規(guī)定的質(zhì)質(zhì)量要求求，導(dǎo)致致索賠、修理、更換等等所發(fā)生生的損失失費(fèi)用。包括如下下內(nèi)容：1、 換換件費(fèi)損損失：是是指產(chǎn)品品因沒達(dá)達(dá)到規(guī)定定的質(zhì)量量要求而而無(wú)償提提供給用用戶的產(chǎn)產(chǎn)品（即即換件成成本費(fèi)）。2、 運(yùn)運(yùn)輸費(fèi)損損失：是是指無(wú)償償運(yùn)送給給用戶的的產(chǎn)品所所發(fā)生的的運(yùn)輸費(fèi)費(fèi)用（包包括：汽汽車運(yùn)輸輸費(fèi)、火火車運(yùn)輸輸費(fèi)、空空運(yùn)費(fèi)）。3、 差差旅費(fèi)損損失：是是指赴用用戶進(jìn)行行售后服服務(wù)人員員發(fā)生的的乘車費(fèi)費(fèi)、住宿宿費(fèi)（各各服務(wù)站站租房費(fèi)費(fèi)）和出出差補(bǔ)助助費(fèi)用。4、 話話費(fèi)損失

3、失：是指指售后服服務(wù)站和和有關(guān)人人員，在在處理用用戶反映映的質(zhì)量量問題時(shí)時(shí)所發(fā)生生的通訊訊費(fèi)用（包括：移動(dòng)電電話通訊訊費(fèi)和各各服務(wù)站站使用的的非移動(dòng)動(dòng)電話通通訊費(fèi)）。（二） 內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量損失失：是指指產(chǎn)品交交貨前，因不能能滿足規(guī)規(guī)定的質(zhì)質(zhì)量要求求所發(fā)生生的損失失費(fèi)用。包括如下下內(nèi)容：1、 制制造性質(zhì)質(zhì)量損失失：是指指產(chǎn)品在在生產(chǎn)制制造過程程中，由由于管理理不善、操作不不當(dāng)發(fā)生生的損失失費(fèi)用。由于制造造性損失失發(fā)生的的責(zé)任不不同可分分為上工工序損失失和本工工序損失失。上工序損損失：是是指由于于上工序序責(zé)任而而發(fā)生的的質(zhì)量損損失。本工序損損失：是是指由于于本單位位責(zé)任而而發(fā)生的的質(zhì)量損損失。2、 技

4、技術(shù)性質(zhì)質(zhì)量損失失：是指指產(chǎn)品因因設(shè)計(jì)錯(cuò)錯(cuò)漏、設(shè)設(shè)計(jì)改進(jìn)進(jìn)發(fā)生的的損失費(fèi)費(fèi)用。第三章 質(zhì)量量損失的的統(tǒng)計(jì)方方法第四條 售后服服務(wù)處負(fù)負(fù)責(zé)外部部質(zhì)量損損失的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)工作作，對(duì)發(fā)發(fā)生損失失項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)行登記記入帳。按附表表1外外部質(zhì)量量損失統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表的要求求，把發(fā)發(fā)生的換換件損失失費(fèi)、差差旅費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)費(fèi)、話費(fèi)費(fèi)逐項(xiàng)填填寫好后后，報(bào)質(zhì)質(zhì)量管理理處。第五條 質(zhì)量損損失登記記臺(tái)帳應(yīng)應(yīng)做到：“損失憑憑證”、“登記臺(tái)臺(tái)帳”和“外部質(zhì)質(zhì)量損失失統(tǒng)計(jì)表表”的內(nèi)容容相符合合并可追追溯。對(duì)對(duì)2萬(wàn)元元以上的的質(zhì)量損損失項(xiàng)目目要做到到“差費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)費(fèi)、換件件費(fèi)”相對(duì)應(yīng)應(yīng)。第六條 內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量損失失由各車車間（分分廠）的的質(zhì)管員員

5、，負(fù)責(zé)責(zé)收集本本單位發(fā)發(fā)生的內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量損失，如：檢檢查員填填寫的廢廢品、返返修品通通知單和和生產(chǎn)班班組反饋饋的工序序產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量損失失（包括括外購(gòu)?fù)馔鈪f(xié)產(chǎn)品品），交交本單位位會(huì)計(jì)人人員進(jìn)行行核算損損失費(fèi)用用，按附附表2內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量損失失統(tǒng)計(jì)表表填寫寫。第七條 由計(jì)財(cái)財(cái)部負(fù)責(zé)責(zé)技術(shù)損損失的匯匯總及對(duì)對(duì)損失金金額發(fā)生生異議時(shí)時(shí)的仲裁裁工作（人力資資源部每每年度負(fù)負(fù)責(zé)向計(jì)計(jì)財(cái)部提提供公司司上年各各主要生生產(chǎn)工種種小時(shí)工工資資料料），物物資采購(gòu)購(gòu)部門把把由于設(shè)設(shè)計(jì)更改改造成的的積壓物物資和各各生產(chǎn)單單位對(duì)涉涉及設(shè)計(jì)計(jì)質(zhì)量損損失的部部分，用用附表33報(bào)到計(jì)計(jì)財(cái)部，計(jì)財(cái)部部按附表表3技技術(shù)質(zhì)量量損失統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表

6、填寫，填寫后后報(bào)質(zhì)量量管理處處。第八條 各生產(chǎn)產(chǎn)單位、物資采采購(gòu)部門門和計(jì)財(cái)財(cái)部在統(tǒng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)質(zhì)量損損失時(shí)，可依據(jù)據(jù)技術(shù)通通知進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)，對(duì)各路路局用戶戶提出改改進(jìn)的項(xiàng)項(xiàng)目，要要求技術(shù)術(shù)通知發(fā)發(fā)放部門門提供用用戶改進(jìn)進(jìn)的文字字資料，其它項(xiàng)項(xiàng)目全部部按技術(shù)術(shù)損失進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)。第九條：物資損損失的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，由由各車間間（分廠廠）負(fù)責(zé)責(zé)，對(duì)已已流入車車間（分分廠）的的不合格格物資進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)。第十條 質(zhì)管處處駐各單單位檢查查員或各各工序檢檢查員，在填寫寫不合合格廢品品、返修修品處理理通知單單時(shí)，如廢品品損失項(xiàng)項(xiàng)目超過過10000元以以上時(shí)（估價(jià)），報(bào)一一份給質(zhì)質(zhì)量管理理處技術(shù)術(shù)組進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)分分析。 第

7、四章 質(zhì)量損損失的計(jì)計(jì)算方法法第十一條條 外部部質(zhì)量損損失的計(jì)計(jì)算方法法換件損失失 件數(shù)單價(jià)差旅費(fèi)損損失按按售后標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷銷費(fèi)用累累加之和和運(yùn)輸費(fèi)損損失營(yíng)營(yíng)運(yùn)部門門核定的的運(yùn)輸費(fèi)費(fèi)用累加加之和話費(fèi)損失失 話費(fèi)累累加之和和第十二條條 內(nèi)部部質(zhì)量損損失的計(jì)計(jì)算方法法有產(chǎn)品單單價(jià)的計(jì)計(jì)算方法法損失數(shù)數(shù)量單價(jià)沒有產(chǎn)品品單價(jià)的的計(jì)算方方法 損失失材料料數(shù)量材料單單價(jià)+工工時(shí)工時(shí)單單價(jià)第五章 填填寫質(zhì)量量損失報(bào)報(bào)表的要要求第十三條條 每月月25日日為質(zhì)量量損失統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的截截止時(shí)間間，統(tǒng)計(jì)計(jì)期為上上月的226日至至本月225日，要求各各車間（分廠）、計(jì)財(cái)財(cái)部在每每月的228日前前，將質(zhì)質(zhì)量損失失報(bào)表報(bào)報(bào)到質(zhì)管

8、管處。第十四條條 填寫寫外部質(zhì)質(zhì)量損失失報(bào)表的的要求是是，由售售后服務(wù)務(wù)處按附附表1外部質(zhì)質(zhì)量損失失統(tǒng)計(jì)表表的內(nèi)內(nèi)容要求求，認(rèn)真真填寫。第十五條條 填寫寫內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量損失失報(bào)表的的要求是是，各車車間（分分廠）按按附表22內(nèi)部部質(zhì)量損損失統(tǒng)計(jì)計(jì)表的的內(nèi)容要要求填寫寫。 第十六條條：填寫寫技術(shù)損損失報(bào)表表的要求求是，由由計(jì)財(cái)部部按附表表3技技術(shù)質(zhì)量量損失統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表內(nèi)容要要求認(rèn)真真填寫。 質(zhì)質(zhì)量損失失的分析析第十七條條 由質(zhì)質(zhì)量管理理處，每每月對(duì)全全公司發(fā)發(fā)生的質(zhì)質(zhì)量損失失情況進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)、匯總總、分析析。第十八條條 由質(zhì)質(zhì)量管理理處，每每季度對(duì)對(duì)全公司司發(fā)生的的質(zhì)量損損失情況況寫出分分析報(bào)告告，呈報(bào)報(bào)

9、公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，并并以質(zhì)質(zhì)量動(dòng)態(tài)態(tài)的形形式上網(wǎng)網(wǎng)公布。第十九條條 質(zhì)量量損失分分析的方方法有絕絕對(duì)指標(biāo)標(biāo)分析法法、單車車損失成成本對(duì)比比分析法法和價(jià)格格對(duì)比分分析法。絕對(duì)指標(biāo)標(biāo)分析法法，即用用本期發(fā)發(fā)生額同同上期發(fā)發(fā)生額進(jìn)進(jìn)行比較較，看質(zhì)質(zhì)量損失失的增減減程度。單車損失失成本對(duì)對(duì)比分析析法，即即本期發(fā)發(fā)生額同同本期產(chǎn)產(chǎn)量比較較，看單單車損失失成本增增減情況況價(jià)格對(duì)比比分析法法，即本本期產(chǎn)品品或材料料價(jià)格同同上期產(chǎn)產(chǎn)品或材材料價(jià)格格比較，看價(jià)格格對(duì)質(zhì)量量損失的的影響。第七章 對(duì)對(duì)質(zhì)量損損失超標(biāo)標(biāo)的處罰罰第二十條條 售后后服務(wù)處處負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)外部質(zhì)質(zhì)量損失失的責(zé)任任單位進(jìn)進(jìn)行判定定（重大大質(zhì)量問問題或質(zhì)質(zhì)

10、量事故故由公司司質(zhì)量事事故調(diào)查查組赴現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行行調(diào)查，并確定定責(zé)任單單位）。第二十一一條 由由質(zhì)量管管理處駐駐各單位位檢查員員負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量損失失的責(zé)任任單位進(jìn)進(jìn)行判定定，以檢檢查員填填寫的不合格格廢品、返修品品處理通通知單為依據(jù)據(jù)。第二十二二條 公公司根據(jù)據(jù)往年各各單位上上報(bào)的質(zhì)質(zhì)量損失失情況，制定下下一年度度質(zhì)量損損失控制制計(jì)劃，請(qǐng)各單單位嚴(yán)格格按計(jì)劃劃要求進(jìn)進(jìn)行控制制。對(duì)計(jì)計(jì)劃的完完成情況況，公司司每年度度進(jìn)行一一次考核核，對(duì)考考核中發(fā)發(fā)現(xiàn)沒完完成計(jì)劃劃的單位位，按扣扣罰標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行處處罰。第二十三三條 對(duì)對(duì)沒完成成質(zhì)量損損失控制制計(jì)劃指指標(biāo)的單單位，根根據(jù)具體體情況，給予110110

11、0分分的質(zhì)量量扣罰。處罰標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)是，質(zhì)量損損失一旦旦超標(biāo)，即扣罰罰責(zé)任單單位100分，累累計(jì)每超超過指標(biāo)標(biāo)10%，即多多扣100分，不不界定上上限。第二十四四條 質(zhì)質(zhì)量損失失報(bào)表，每月要要按時(shí)填填報(bào)。沒沒統(tǒng)計(jì)到到質(zhì)量損損失時(shí)，經(jīng)單位位領(lǐng)導(dǎo)簽簽字、蓋蓋章后報(bào)報(bào)空表。對(duì)無(wú)正正當(dāng)理由由，沒按按規(guī)定時(shí)時(shí)間和要要求填報(bào)報(bào)的單位位，每發(fā)發(fā)生一次次，扣質(zhì)質(zhì)量考核核分5分分。第二十五五條 對(duì)對(duì)發(fā)生質(zhì)質(zhì)量損失失，采取取少報(bào)、漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)及及隱瞞不不報(bào)的單單位，每每發(fā)現(xiàn)一一次，扣扣質(zhì)量考考核分55200分。檢檢查員不不按第十十條規(guī)定定進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量信息息反饋，發(fā)現(xiàn)一一次扣罰罰1000元。第二十六六條 當(dāng)當(dāng)發(fā)生質(zhì)質(zhì)量處罰罰時(shí)，由由質(zhì)量管管理處填填寫附表表4質(zhì)質(zhì)量損失失扣罰表表，經(jīng)經(jīng)公司主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后后實(shí)施。第八章 附 則第二十七七條 本本規(guī)定自自公布之之日起生生效，原原長(zhǎng)春春客車廠廠質(zhì)量損損失管理理辦法廢止。第二十八八條 本本辦法由由品質(zhì)保保證部質(zhì)質(zhì)量管理理處負(fù)責(zé)責(zé)起草和和解釋。表2 內(nèi) 部 質(zhì)質(zhì) 量