廣州城建開發(fā)裝飾有限公司管理體系程序文件

1、廣州城建建開發(fā)裝飾有限公司GUANNGZHHOU CITTY CCONSSTRUUCTIION & DDEVEELOPPMENNT DDECOORATTIONN LTTD.管理體系系程序文文件版 本：第一版生效日期期：擬制人： 日日期：審核人： 日日期：批準(zhǔn)人： 日日期：目錄文件控制制程序管理評審審程序內(nèi)部審核核程序培訓(xùn)程序序交流、溝溝通與協(xié)協(xié)商程序序記錄管理理程序法律、法法規(guī)獲取取管理程程序監(jiān)視和測測量裝置置的控制制程序環(huán)境因素素識別程程序危險源辯辯別與風(fēng)風(fēng)險評價價程序運行控制制程序辦公公工程分包包程序與工程有有關(guān)要求求的確定定與評審審程序施工控制制程序質(zhì)量施工控制制程序職業(yè)業(yè)健康安安全施工

2、控制制程序環(huán)保保設(shè)計控制制程序物資管理理程序應(yīng)急準(zhǔn)備備各響應(yīng)應(yīng)程序糾正與預(yù)預(yù)防措施施控制程程序附件1：體系表表格廣州某裝裝飾有限限公司第一版文件控制制程序文件編號號：QEEOHSS/C220-0011目的的對與質(zhì)量量、環(huán)境境與職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系有有關(guān)的文文件進行行控制，使所有有有關(guān)場場所都能能及時得得到所需需文件的的有效版版本，對對作廢文文件做出出最適當(dāng)當(dāng)?shù)奶幹弥?，防止止使用作作廢文件件。2適用用范圍適用于本本公司的的質(zhì)量、環(huán)境與與職業(yè)健健康安全全管理體體系的文文件的管管理與控控制。3職責(zé)責(zé)31總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境與與職業(yè)健健康安全全管理體體系的管管理手冊冊。32管管理者代代

3、表負(fù)責(zé)責(zé)組織質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職職業(yè)健康康安全管管理體系系管理手手冊的編編寫以及及每年度度進行評評審、修修訂。3.3技技安部負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量、環(huán)境境與職業(yè)業(yè)健康安安全管理理手冊及及相關(guān)程程序文件件、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書的編寫寫、評審審、修訂訂工作及及質(zhì)量、環(huán)境與與職業(yè)健健康安全全管理體體系文件件的發(fā)放放、更新新、保管管、歸檔檔等管理理工作。負(fù)責(zé)各各有關(guān)部部門下發(fā)發(fā)的質(zhì)量量、環(huán)境境、與職職業(yè)健康康安全管管理方面面的文件件、通知知等的審審核工作作。34行行政部負(fù)負(fù)責(zé)對與與公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職職業(yè)健康康安全活活動有關(guān)關(guān)的行政政文件、外來文文件的控控制管理理工作。35公公司各部部門、各各項目部部設(shè)專人人負(fù)責(zé)對對

4、與質(zhì)量量、環(huán)境境與職業(yè)業(yè)健康安安全活動動有關(guān)的的文件的的接受、登記、發(fā)放、回收、歸檔等等控制管管理工作作,并負(fù)負(fù)責(zé)及時時將有關(guān)關(guān)信息傳傳達到相相關(guān)崗位位。4工作作程序41文文件分類類：公司文件件共分為為六類：411A類：公公司制度度性文件件。包括括質(zhì)量、環(huán)境與與職業(yè)健健康安全全管理手手冊、質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職職業(yè)健康康安全管管理程序序文件及及作業(yè)指指導(dǎo)書、公司規(guī)規(guī)章制度度。412B類類：公司司級行政政文件和和部門所所發(fā)的行行政文件件。包括括用于指指導(dǎo)各項項管理活活動的工工作文件件，如計計劃、總總結(jié)、工工作指令令、通知知、對外外公函、請示、報告及及合格分分承包方方名冊。413C類：技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及規(guī)

5、范范。包括括國家、行業(yè)及及地方技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)范范、規(guī)程程和工法法；企業(yè)業(yè)技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和工工法。414D類類：工程程項目專專用文件件。包括括施工組組織設(shè)計計、項目目質(zhì)量計計劃、工工程圖紙紙、專項項技術(shù)方方案、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書或技技術(shù)安全全交底、質(zhì)量、安全問問題整改改通知單單。415E類類：法律律法規(guī)。包括各各級政府府制定的的法律法法規(guī)。416F類：外外來文件件。包括括政府、上級主主管部門門、顧客客來函、供方來來函。42文文件的載載體： 文文件的載載體采用用電子文文檔和紙紙質(zhì)文檔檔。33文文件編號號方法：431A類文件件編號方方法：43111三體系系手冊表示管理手冊 順序號分別用01、02、03表示

6、手冊號 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 QEOOHS/SC-X43122三體系系程序文文件：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 表示程序文件 共X個程序文件 順序號，分別用01、02、03表示 QEOOHS/CXXX-XX43133 作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書:“XX”填寫指定項目名稱的兩個漢字簡稱 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 表示作業(yè)指導(dǎo)書 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 順序號分別用01、02、03表示 XX/QEOOHS/ZY-XX432 BB類文件件編號:行政文件件編號執(zhí)執(zhí)行公司司行政部部文件編編號規(guī)定定，即：城裝字xxxxx xx號號 （公公司用）城裝x字字xxxxx xxx號（部部門用）由三部分分組成，第一部部分用阿

7、阿拉伯?dāng)?shù)數(shù)字表示示發(fā)文年年號，第第二部分分用文字字表示發(fā)發(fā)文部門門，第三三部分用用阿拉伯伯?dāng)?shù)字表表示文件件順序號號。435 C類、D類文文件不另行編編號，CC類沿用用文件原原有編號號，D類類按工程程項目分分別收集集整理即即可。44文文件包括括范圍、管理部部門和發(fā)發(fā)放范圍圍文件分類類表代號文件類別文件范圍管理部門發(fā)放范圍A公司制度性文件公司管理手冊、三體系管理手冊、三體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書各責(zé)任部門公司各部門和各項目部B行政文件公司級行政文件行政部根據(jù)簽署意見發(fā)放部門及項目行政文件、工作計劃、通知。各部門、項目部根據(jù)簽署意見發(fā)放C技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范國家、行業(yè)和地方頒發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；公司編制的工

8、法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計工程部相關(guān)部門和項目部D項目專用文件投標(biāo)文件、工程合同、工程分包合同。設(shè)計工程部相關(guān)部門及項目部物資采購計劃、物資采購合同、項目部項目部項目施工組織設(shè)計、項目質(zhì)量計劃、工程圖紙、專項技術(shù)方案、項目部項目部和所屬各部門、分包單位作業(yè)指導(dǎo)書或技術(shù)交底、質(zhì)量問題整改通知單項目部工程、質(zhì)量部門施工作業(yè)的分包單位E法律法規(guī)國家及地方的法律法規(guī)技安部公司各部門F外來文件公司接收的外來文件行政部根據(jù)簽署意見發(fā)放項目接收的外來文件項目部根據(jù)簽署意見發(fā)放45文文件的簽簽發(fā)4.5.1公司司級文件件應(yīng)先填填寫文件件簽發(fā)單單再進行行核稿簽簽發(fā)；其其他文件件可經(jīng)相相關(guān)負(fù)責(zé)責(zé)人審核核后蓋章章或負(fù)責(zé)責(zé)人簽字

9、字發(fā)放。文件文文號的編編定按照照行政部部要求處處理。4.5.2文件件的發(fā)放放、接收收均應(yīng)做做好記錄錄（記錄錄表格式式見行政政收發(fā)文文記錄表表）。以以傳真、電子郵郵件傳遞遞的文件件應(yīng)記錄錄時間、接收傳傳真號和和電子信信箱號。4.5.3文件件在批準(zhǔn)準(zhǔn)時應(yīng)注注明發(fā)放放對象，各類文文件的一一般發(fā)放放范圍見見文件分分類表。4.5.4文件件的標(biāo)識識為了保證證與管理理體系有有關(guān)文件件的有效效控制，文件發(fā)發(fā)放時由由責(zé)任部部門在文文件封面面以唯一一性編號號予以標(biāo)標(biāo)識，以以便于識識別和追追溯。（注：該該編號不不是文件件文號）46文文件的生生效461未特特別注明明時，文文件自批批準(zhǔn)（承承認(rèn)）日日起生效效。462文件

10、上上注明生生效日期期的，按按該生效效日期生生效。47文文件的發(fā)發(fā)放、回回收471發(fā)放放的范圍圍：質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職職業(yè)健康康安全管管理手冊冊、程序序文件的的發(fā)放范范圍由技技安部規(guī)規(guī)定，其其它受控控文件發(fā)發(fā)放范圍圍由各部部門、項項目部規(guī)規(guī)定。確確保對重重大環(huán)境境因素的的控制及及涉及重重大危險險因素崗崗位和體體系管理理承擔(dān)關(guān)關(guān)鍵責(zé)任任的崗位位要得到到現(xiàn)行有有效版本本文件。472發(fā)放放的方法法：質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職職業(yè)健康康安全管管理手冊冊、程序序文件以以紙質(zhì)文文檔的形形式發(fā)布布。其它它受控文文件由各各部門、項目部部按相關(guān)關(guān)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。473公司司各部門門、各項項目部設(shè)設(shè)專人負(fù)負(fù)責(zé)文件件的收發(fā)發(fā)登記，以確

11、保保文件受受控和及及時準(zhǔn)確確發(fā)放到到位，使使對質(zhì)量量、環(huán)境境與職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系有有效運行行起重要要作用的的各個場場所，都都能得到到并使用用相應(yīng)文文件的有有效版本本。474文件件的收發(fā)發(fā)單位應(yīng)應(yīng)填寫文件發(fā)發(fā)放登記記表，由收文文部門簽簽收；文文件的收收文部門門應(yīng)填寫寫文件件收文登登記表，以便便確認(rèn)；在內(nèi)部部網(wǎng)上發(fā)發(fā)布的程程序文件件，可以以發(fā)出通通知，不不填寫登登記表。475各有關(guān)部部門下發(fā)發(fā)質(zhì)量、環(huán)境與與職業(yè)健健康安全全管理體體系方面面的文件件、通知知前應(yīng)通通過技安安部經(jīng)理理審核、確認(rèn)。476行政政部應(yīng)及及時轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)與質(zhì)量量、環(huán)境境與職業(yè)業(yè)健康安安全管理理活動有有關(guān)的行行政文件件和外來來文

12、件，并履行行收發(fā)登登記手續(xù)續(xù)規(guī)定。477各有有關(guān)部門門、項目目部要填填寫受受控文件件清單。478文件件換版及及作廢47811當(dāng)體系系文件多多次修改改或進行行大幅度度的修改改時，體體系文件件應(yīng)進行行換版。版本號按按第一版版、第二二版依次次變化，修訂號號按阿拉拉伯?dāng)?shù)字字從1、22、3依依次變化化。4782其它受受控文件件作廢后后，由各各部門、各項目目部專人人清理、登記，及時從從所有發(fā)發(fā)放或使使用場所所收回失失效和作作廢文件件，經(jīng)責(zé)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后后，填寫寫文件件銷毀登登記表，及時時銷毀，并在文件發(fā)發(fā)放登記記表“備注”欄內(nèi)填填寫“作廢”字樣。需要換換新版時時，按44.7.4的規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。4783需

13、要保保留作廢廢文件時時，要在在文件件發(fā)放登登記表“備注”欄內(nèi)填填寫“存檔”字樣。479文件件的復(fù)制制管理47911公司質(zhì)量量、環(huán)境境與職業(yè)業(yè)健康安安全管理理手冊、程序文文件，各各部門、各項目目部原則則上可以以書面打打印一份份，按受受控文件件管理。47922其他受受控文件件的翻印印和復(fù)印印須經(jīng)公公司原審審批權(quán)限限批準(zhǔn)后后方可進進行。由由專人辦辦理，并并履行發(fā)發(fā)放、編編號手續(xù)續(xù)。479.33遺失文文件的部部門應(yīng)提提出申請請后補發(fā)發(fā)，破損損的文件件應(yīng)重發(fā)發(fā)。48文文件的修修訂更改改481文件件的修訂訂變更及及審核、批準(zhǔn)應(yīng)應(yīng)按4.4原審審批權(quán)限限進行，并由提提出更改改的部門門填寫文件更更改審批批單，然

14、后把把經(jīng)主管管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)后的的更改內(nèi)內(nèi)容報技技安部，技安部部進行協(xié)協(xié)調(diào)，再再經(jīng)管理理者代表表批準(zhǔn)后后確定更更改。482其它它支持性性文件經(jīng)經(jīng)多次更更改，需需要換版版時由責(zé)責(zé)任部門門、項目目部負(fù)責(zé)責(zé)進行換換版。換換版后把把新文件件及時登登記并報報技安部部一份備備案。483文件件更改在在全部受受控版本本上進行行。49文文件保管管文件應(yīng)保保管在固固定場所所，便于于查閱、借閱，并由專專人負(fù)責(zé)責(zé)保管。4100體系文文件的評評審41001體體系文件件在運行行過程中中或在內(nèi)內(nèi)審和外外審時發(fā)發(fā)現(xiàn)不符符合，須須進行評評審。41002每每年的管管理評審審會議，對體系系文件的的適用性性、充分分性及有有效性進進行評審

15、審。5附表表文件件發(fā)放登登記表 文件收文文記錄表表 文件簽簽發(fā)單 文件件更改審審批單 文件件更改通通知單 文件件銷毀登登記表 受控控文件清清單 廣州某裝裝飾有限限公司第一版管理評審審程序文件編號號：QEEOHSS/C220-0021.目的的為有效地地開展公公司管理理評審，有效評評價公司司質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全管理體體系的持持續(xù)性、充分性性和有效效性，特特制定本本程序。2.適用用范圍適用于公公司質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系的的評審。3 職責(zé)責(zé) 3.1總總經(jīng)理3.1.1主持持召開管管理評審審會議。3.1.2 審審批管理理評審計計劃和管管理評審審報告。3.1.3 對對評審結(jié)結(jié)果

16、和改改進體系系運行方方向性問問題的結(jié)結(jié)論及實實施結(jié)果果負(fù)責(zé)。3.2管管理者代代表3.2.1組織織管理評評審輸入入信息的的收集、整理及及籌備管管理評審審會議，負(fù)責(zé)報報告公司司質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全管理體體系運行行情況，并提出出改進意意見。3.2.2審核核管理評評審計劃劃和管理理評審報報告。3.2.3組織織落實管管理評審審后所提提出的糾糾正、預(yù)預(yù)防和改改進措施施的落實實。3.3技技安部3.3.1編寫寫管理評評審計劃劃。3.3.2負(fù)責(zé)責(zé)管理評評審輸入入信息的的收集、整理及及會議籌籌備工作作。3.3.3根據(jù)據(jù)會議內(nèi)內(nèi)容起草草管理評評審報告告。3.3.4負(fù)責(zé)責(zé)管理評評審后提提出的糾糾正、預(yù)預(yù)防和

17、改改進措施施的跟蹤蹤和驗證證。3.4各各部門3.4.1負(fù)責(zé)責(zé)準(zhǔn)備、提供本本部門業(yè)業(yè)務(wù)范圍圍內(nèi)的管管理評審審所需資資料。3.4.2負(fù)責(zé)責(zé)實施管管理評審審中提出出的相關(guān)關(guān)糾正、預(yù)防和和改進措措施。4 工作作程序4.1管管理評審審頻次4.1.1管理理體系評評審會議議原則每每年進行行一次。4.1.2如出出現(xiàn)以下下情況，由公司司經(jīng)理根根據(jù)實際際情況決決定增加加管理評評審的頻頻次。其內(nèi)容包包括： 質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全方針針、目標(biāo)標(biāo)、企業(yè)業(yè)性質(zhì)及及組織機機構(gòu)、產(chǎn)產(chǎn)品范圍圍、資源源配置發(fā)發(fā)生重大大變化時時； 質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全的運運行出現(xiàn)現(xiàn)嚴(yán)重不不合格時時； 發(fā)生生重大質(zhì)質(zhì)量、安安全

18、和環(huán)環(huán)境事故故或用戶戶關(guān)于質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全有有嚴(yán)重投投訴或投投訴連續(xù)續(xù)發(fā)生時時； 當(dāng)法法律、法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及其其他要求求有變化化時； 市場場需求發(fā)發(fā)生重大大變化時時； 其他他情況需需要時。4.2管管理評審審計劃技安部管管理評審審會一個個月前編編制管管理評審審計劃。具體體內(nèi)容包包括：評評審時間間、地點點、目的的、參加加部門（人員）、評審審內(nèi)容、各部門門評審準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作內(nèi)容及及要求等等，經(jīng)管管理者代代表審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后下發(fā)發(fā)相關(guān)部部門。具具體格式式見管管理評審審計劃。4.3管管理評審審準(zhǔn)備4.3.1管理理者代表表負(fù)責(zé)向向管理評評審會匯匯報內(nèi)審審和外審審的結(jié)果果，以往管管理評

19、審審措施跟跟蹤情況況，有關(guān)關(guān)管理體體系的變變更建議議。4.3.2技安安部向管管理評審審會議匯匯報方針針、目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)以及管管理方案案完成情情況，法法律法規(guī)規(guī)遵循情情況，工工程質(zhì)量量和安全全文明施施工狀況況，預(yù)防防和糾正正措施的的狀況。4.3.3設(shè)計計工程部部負(fù)責(zé)向向管理評評審匯報報業(yè)主的的意見和和建議。4.3.4其他他部門向向管理評評審會議議匯報三三體系本本部門的的運行情情況、編編寫本部部門職能能范圍內(nèi)內(nèi)體系運運行情況況及改進進建議。4.4管管理評審審的內(nèi)容容4.4.1 指指出體系系運行中中的不符符合，管管理體系系是否有有效，指指出持續(xù)續(xù)改進的的機會和和變更需需要；4.4.2管理理體系的的貫

20、徹情情況，目目標(biāo)、指指標(biāo)的完完成情況況，管理理方案的的實施情情況，是是否需要要對方針針、目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)進行修修改；4.4.3質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理活動與與法律、法規(guī)的的符合性性；4.4.4不斷斷變化的的客觀環(huán)環(huán)境和持持續(xù)改進進和承諾諾；4.4.5 上上次管理理評審有有關(guān)措施施的跟蹤蹤情況；4.4.6人、財、物物資源是是否充足足，是否否得到有有效保證證。4.4.7質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系的的改進及及績效改改進的措措施；4.5管管理評審審的實施施4.5.1公司司總經(jīng)理理主持管管理評審審會議，管理者者代表報報告管理理體系運運行情況況，參加加人員進進行認(rèn)真真評審后后，

21、總經(jīng)經(jīng)理做出出正式評評價。4.5.2技安安部負(fù)責(zé)責(zé)評審會會議的記記錄，會會后根據(jù)據(jù)管理評評審輸出出的要求求進行總總結(jié)，編編寫管管理評審審報告，經(jīng)管管理者代代表審核核后，報報公司總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。4.5.3管理理評審報報告的內(nèi)內(nèi)容包括括：管理理評審會會議召開開的日期期，會議議綜述對對三體系系適宜性性、充分分性和有有效性的的評價。對方針針、目標(biāo)標(biāo)、指示示適宜性性的評價價，評審審中提出出的改進進需求和和機會，資源需需求狀況況體系，需改進進的問題題等。4.5.4對于于管理評評審決定定事項，由技安安部根據(jù)據(jù)糾正正預(yù)防措措施控制制程序的要求求，對改改進、糾糾正和預(yù)預(yù)防的實實施效果果進行跟跟蹤驗證證。4.5.

22、5管理理評審的的相關(guān)記記錄由技技安部按按記錄錄管理程程序保保管，包包括管理理評審計計劃、評評審前各各部門各各部門準(zhǔn)準(zhǔn)備的評評審資料料、評審審會議記記錄及管管理評審審報告等等。5 相關(guān)關(guān)文件不符符合糾正正、預(yù)防防措施程程序記錄錄管理程程序6 記錄錄管理理評審計計劃會議議簽到簿簿管理理評審報報告管 理 評 審審 流 程 圖圖廣州某裝裝飾有限限公司第一版內(nèi)部審核核程序文件編號號：QEEOHSS/C220-0031. 目目的定期進行行質(zhì)量、環(huán)境及及職業(yè)健健康安全全管理體體系審核核，確保保管理體體系的符符合性和和有效性性。2. 適適用范圍圍本公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系的內(nèi)部部審核。

23、3. 職職責(zé)3.1 管理理者代表表負(fù)責(zé)內(nèi)內(nèi)審工作作，審批批內(nèi)審計計劃，簽簽發(fā)內(nèi)審審報告，并向管管理評審審匯報內(nèi)內(nèi)審情況況。技安部負(fù)責(zé)編編制公司司年度內(nèi)內(nèi)審計劃劃，并負(fù)負(fù)責(zé)內(nèi)審審的具體體實施。保存內(nèi)內(nèi)審記錄錄；其他他各部門門、項目目部對公公司內(nèi)審審工作給給予全面面支持和和配合，并針對對本部門門不符合合報告，制定糾糾正措施施。4. 工工作程序序4.1 管理流流程審核策劃劃審核核準(zhǔn)備現(xiàn)場審審核審審核報告告糾正正措施跟蹤驗驗證收收集、保保存內(nèi)審審記錄4.2 審核策策劃4.2.1 內(nèi)審審計劃的的編制、審核、批準(zhǔn)技安部于于每年初初，在部部門年度度工作計計劃中做做出年度度的內(nèi)審審安排，在每次次內(nèi)審前前編制內(nèi)

24、內(nèi)審的實實施計劃劃，經(jīng)管管理者代代表審批批后實施施內(nèi)審實實施計劃劃見（內(nèi)內(nèi)部審核核計劃表表）4.2.2 審核核時機和和頻次公司質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系內(nèi)內(nèi)審一年年一般不不少于11次，但但在特殊殊情況下下經(jīng)管理理者代表表批準(zhǔn)，可追加加審核。特殊情情況一般般指：4.2.2.11 發(fā)發(fā)生了嚴(yán)嚴(yán)重的質(zhì)質(zhì)量、安安全、環(huán)環(huán)境問題題或顧客客、相關(guān)關(guān)方有嚴(yán)嚴(yán)重抱怨怨；4.2.2.22 公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層、質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境安全方方針、目目標(biāo)、指指標(biāo)、重重大環(huán)境境因素等等有較大大改變；4.2.2.33 即即將進行行第二、三方審審核；獲獲證后，證書即即將到期期又希望望繼續(xù)保保持認(rèn)證證資格。4.3 審核的的

25、準(zhǔn)備4.3.1 審核核人員的的要求4.3.1.11 審審核組長長應(yīng)有內(nèi)內(nèi)審員資資格證書書，還應(yīng)應(yīng)具備管管理能力力和審核核經(jīng)驗，熟悉公公司管理理。4.3.1.22 審審核員應(yīng)應(yīng)有內(nèi)審審員資格格證書和和審核經(jīng)經(jīng)驗，熟熟悉受審審核方的的業(yè)務(wù)，還應(yīng)有有配合審審核組長長協(xié)調(diào)工工作的能能力。4.3.2 審審核組的的組建4.3.2.11 審審核組長長：由管管理者代代表或技技安部負(fù)負(fù)責(zé)人擔(dān)擔(dān)任；4.3.2.2 審審核組成成員：一一般由經(jīng)經(jīng)過培訓(xùn)訓(xùn)，考試試合格取取得內(nèi)審審員資格格證書且且被公司司任命的的內(nèi)審員員組成；4.3.2.33 根根據(jù)需要要，技安安部可以以聘請公公司以外外的審核核員參與與審核。4.3.3

26、審核核組長的的職責(zé)4.3.3.11 代代表審核核小組對對審核實實施管理理并負(fù)有有最終責(zé)責(zé)任，制制定內(nèi)部部審核計計劃；4.3.3.22 確確定審核核范圍；4.3.3.33 報報告審核核結(jié)果；4.3.3.44 向向管理者者代表匯匯報。4.3.4 審審核員的的職責(zé)4.3.4.11 準(zhǔn)準(zhǔn)備內(nèi)審審文件，編制內(nèi)內(nèi)審檢查查表；4.3.4.22 根根據(jù)審核核準(zhǔn)則進進行審核核；4.3.4.33 審審核應(yīng)客客觀公正正，并與與被審核核區(qū)域無無直接責(zé)責(zé)任；4.3.4.44 記記錄審核核中的不不符合項項，向?qū)弻徍私M長長匯報并并開列不不符合項項報告；4.3.4.55 跟跟蹤整改改不符合合項。4.3.5 受受審核方方職責(zé)4

27、.3.5.11 將將審核的的有關(guān)事事項及時時傳達給給本部門門內(nèi)的有有關(guān)人員員；4.3.5.22 提提供審核核所需的的資料及及作現(xiàn)場場說明，積極配配合審核核組審核核；4.3.5.33 對對審核出出的不符符合項，受審核核方的管管理者及及時提出出糾正措措施；4.3.5.44 實實施糾正正措施并并確認(rèn)效效果后，向?qū)徍撕私M報告告。4.3.6 審核核的通知知技安部提提前一周周將內(nèi)內(nèi)部審核核計劃發(fā)給有有關(guān)部門門。審核的實實施4.3.7 首次次會議會議由管管理者代代表主持持，審核核組長介介紹審核核計劃內(nèi)內(nèi)容，包包括內(nèi)審審的目的的、范圍圍、依據(jù)據(jù)和時間間安排，與會人人員在會議簽簽到表上簽到到。4.3.8 現(xiàn)現(xiàn)場

28、審核核4.3.8.11 內(nèi)內(nèi)審員依依據(jù)體體系檢查查表，通過面面談、文文件審閱閱和對現(xiàn)現(xiàn)場活動動與情況況的觀察察，收集集證據(jù)，對偏離離質(zhì)量、環(huán)境、安全管管理體系系審核準(zhǔn)準(zhǔn)則的表表現(xiàn)做出出記錄，以便判判定?？煽尚袝r，并對上上次內(nèi)審審不符合合項的糾糾正效果果進行再再次驗證證。4.3.8.22 現(xiàn)現(xiàn)場觀察察結(jié)束后后，審核核小組進進行審核核評議，將審核核中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不符符合開列列出不不符合項項報告，交受受審核方方確認(rèn)。4.3.9 不不符合項項分類質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、安安全管理理體系審審核按嚴(yán)嚴(yán)重性可可分成嚴(yán)嚴(yán)重不合合格、一一般不合合格、輕輕微不合合格三級級。4.3.9.11 嚴(yán)嚴(yán)重不合合格項：是指系系統(tǒng)性失失效

29、或缺缺陷。一一般為整整個要素素或部門門失效，可能造造成嚴(yán)重重后果的的不符合合項。4.3.9.2 一一般不合合格項：沒按程程序或規(guī)規(guī)定實施施，但對對整個體體系的影影響一般般。4.3.9.33 輕輕微不合合格項：孤立的的、偶發(fā)發(fā)性的、并對整整個體系系無直接接影響的的問題，如：記記錄填寫寫不規(guī)范范、記錄錄不全等等。4.3.10 末次次會議由管理者者代表主主持，審審核組長長向與會會者報告告審核中中發(fā)現(xiàn)的的不符合合項及內(nèi)內(nèi)審總體體評價。并提出出糾正時時限要求求。與會會人員應(yīng)應(yīng)在末末次會議議簽到表表上簽簽到。4.4 審核報報告的編編寫、分分發(fā)內(nèi)審報報告由由審核組組長組織織編寫，并通過過不符符合項分分布統(tǒng)計

30、計表反反映不符符合項的的集中分分布情況況和嚴(yán)重重程度，經(jīng)管理理者代表表審批后后發(fā)布，內(nèi)審報報告連同同不符合合項報告告送總經(jīng)經(jīng)理、管管理者代代表、并并發(fā)至各各相關(guān)部部門。4.5 糾正正措施各部門負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)本部部門不符符合項的的整改，首先進進行原因因分析，針對原原因組織織人員在在一周內(nèi)內(nèi)提出糾糾正/糾糾正措施施，糾正正/糾正正措施實實施后向向技安部部提出復(fù)復(fù)查要求求。4.6 跟蹤蹤確認(rèn)技安部接接到受審審核方復(fù)復(fù)查要求求后，安安排內(nèi)審審員3天天內(nèi)進行行驗證，驗證結(jié)結(jié)果向?qū)弻徍私M長長匯報。 5. 記錄5.1 內(nèi)審的的記錄由由技安部部負(fù)責(zé)整整理和保保存。5.2 附表如如下： 內(nèi)部部審核計計劃 首、末

31、次會會議簽到到表 內(nèi)審檢查查表 不符符合報告告 不符符合項分分布統(tǒng)計計表 內(nèi)審審報告廣州某裝裝飾有限限公司第一版培訓(xùn)程序序文件編號號：QEEOHSS/C220-0041 目的的確保公司司所有員員工均能能接受與與質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)安安全健康康管理體體系相關(guān)關(guān)的培訓(xùn)訓(xùn)，提高高他們的的質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)安安全健康康意識，使之具具備勝任任本職工工作的能能力。2 范圍圍適用于與與公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)安全全健康管管理體系系相關(guān)的的培訓(xùn)。3 職責(zé)責(zé)3.1技技安部負(fù)責(zé)制訂訂公司年年度培訓(xùn)訓(xùn)計劃；組織實實施對員員工的培培訓(xùn)；建建立并保保管員工工培訓(xùn)檔檔案；建建立公司司重要的的質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)安安全健康康

32、管理崗崗位及操操作崗位位的清單單。3.2 設(shè)計工工程部負(fù)責(zé)實施施對分包包商的培培訓(xùn)；建建立并保保存項目目部重要要質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)安安全健康康管理崗崗位清單單及人員員的培訓(xùn)訓(xùn)記錄；查驗分分包商從從事特殊殊崗位、特種作作業(yè)的資資質(zhì)證明明和操作作人員的的上崗證證（或操操作證），收集集并保存存其復(fù)印印件。4 工作作程序4.1 工作流流程圖4.2 工作要要點說明明4.2.1 確確定培訓(xùn)訓(xùn)需求行政部在在確定崗崗位職責(zé)責(zé)時，應(yīng)應(yīng)根據(jù)崗崗位需要要、市場場情況、公司發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃以及外外部有關(guān)關(guān)機構(gòu)和和主管部部門的要要求確定定各崗位位的所需需的教育育、技能能和經(jīng)驗驗等崗位位任職條條件；建建立并保保存重要要的質(zhì)量

33、量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)安全健健康管理理崗位清清單。每年年底底，各部部門和項項目部應(yīng)應(yīng)將現(xiàn)有有人員的的能力、意識與與崗位任任職條件件進行比比對，針針對不足足之處確確定培訓(xùn)訓(xùn)需求，向技安安部提交交下一年年度的培培訓(xùn)申請請表。確定培訓(xùn)訓(xùn)需求時時應(yīng)考慮慮培訓(xùn)要要分層次次、有針針對性地地進行：管理層應(yīng)應(yīng)理解質(zhì)質(zhì)量管理理體系、環(huán)境管管理體系系和職業(yè)業(yè)安全健健康管理理體系的的框架及及重要意意義，理理解有關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)及及所擔(dān)負(fù)負(fù)的管理理職責(zé)，理解制制定質(zhì)量量方針、環(huán)境方方針和職職業(yè)安全全健康方方針的思思路，理理解質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)安全健健康的目目標(biāo)、指指標(biāo)，掌掌握質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)安全健健康的管管理知

34、識識。全體員工工應(yīng)理解解質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)安安全健康康方針，了解質(zhì)質(zhì)量管理理體系、環(huán)境管管理體系系和職業(yè)業(yè)安全健健康管理理體系要要求，認(rèn)認(rèn)識到滿滿足顧客客需求和和法律法法規(guī)要求求的重要要性，明明確崗位位職責(zé)，具備崗崗位技能能，具有有質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)安安全健康康意識，掌握質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)安全全健康的的知識。對質(zhì)量有有影響的的崗位應(yīng)應(yīng)熟悉本本崗位的的操作規(guī)規(guī)程、檢檢驗規(guī)程程和相關(guān)關(guān)文件的的要求，具備較較強的崗崗位操作作技能，理解質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，為實實現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)作作貢獻?？赡墚a(chǎn)生生環(huán)境影影響的崗崗位應(yīng)熟熟悉本崗崗位的操操作規(guī)程程和相關(guān)關(guān)文件要要求，理理解其工工作中實實際的或或潛在的的重大環(huán)環(huán)

35、境影響響，具備備應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備與響響應(yīng)能力力，了解解環(huán)保目目標(biāo)和指指標(biāo)，為為實現(xiàn)環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)作貢獻獻。特種作業(yè)業(yè)人員必必須進行行專門的的安全技技術(shù)和操操作技能能的培訓(xùn)訓(xùn)，并獲獲取國家家有關(guān)部部門頒發(fā)發(fā)的“特特種作業(yè)業(yè)人員操操作證”。各作業(yè)崗崗位應(yīng)熟熟悉本崗崗位的操操作規(guī)程程和相關(guān)關(guān)文件要要求，了了解其工工作中實實際的或或潛在的的危害危危險因素素，特別別是重大大危險因因素，具具備應(yīng)急急準(zhǔn)備與與響應(yīng)能能力，了了解職業(yè)業(yè)安全健健康目標(biāo)標(biāo)，為實實現(xiàn)職業(yè)業(yè)安全健健康目標(biāo)標(biāo)作貢獻獻。對新新員工應(yīng)應(yīng)進行質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)安全全健康意意識的教教育，學(xué)學(xué)習(xí)管理理體系文文件和規(guī)規(guī)章制度度，進行行崗位知知識

36、和技技能的培培訓(xùn)。變換崗位位的員工工應(yīng)進行行新崗位位的知識識和技能能的培訓(xùn)訓(xùn)。對分包商商應(yīng)進行行質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)安安全健康康意識的的教育，了解工工作范圍圍內(nèi)的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)安全全健康要要求。4.3.2 制制定培訓(xùn)訓(xùn)計劃每年年初初，技安安部根據(jù)據(jù)培訓(xùn)需需求和公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)及相關(guān)關(guān)方的要要求制訂訂年度培培訓(xùn)計劃劃，并將將培訓(xùn)計計劃報公公司總經(jīng)經(jīng)理審批批。年度度培訓(xùn)計計劃的內(nèi)內(nèi)容包括括培訓(xùn)項項目、培培訓(xùn)目的的、培訓(xùn)訓(xùn)對象、培訓(xùn)時時間和培培訓(xùn)單位位等。當(dāng)年度培培訓(xùn)計劃劃需要根根據(jù)實際際情況進進行調(diào)整整時，未未超出預(yù)預(yù)算時由由技安部部經(jīng)理批批準(zhǔn)，超超出預(yù)算算時技安安部應(yīng)將將調(diào)整的的培訓(xùn)計計劃及原

37、原培訓(xùn)計計劃一同同報公司司總經(jīng)理理審批。當(dāng)需要增增加年度度培訓(xùn)計計劃之外外的培訓(xùn)訓(xùn)項目時時，提出出培訓(xùn)要要求的部部門應(yīng)向向技安部部遞交申申請報告告，由行行政部經(jīng)經(jīng)理審批批。 對分包包商的培培訓(xùn)，以以入場教教育和交交底的形形式進行行，設(shè)計計工程部部在對此此做出安安排后，可不必必再制定定專門的的培訓(xùn)計計劃。 4.3.3 培培訓(xùn)實施施年度培訓(xùn)訓(xùn)計劃中中規(guī)定的的培訓(xùn)項項目在開開始前，各部門門應(yīng)與技技安部共共同編制制培訓(xùn)實實施計劃劃，并按按培訓(xùn)實實施計劃劃進行培培訓(xùn)工作作。培訓(xùn)前，各部門門應(yīng)將培培訓(xùn)通知知發(fā)至參參加培訓(xùn)訓(xùn)的人員員，培訓(xùn)訓(xùn)通知應(yīng)應(yīng)包括培培訓(xùn)的內(nèi)內(nèi)容、時時間、地地點、參參加人員員、各部部門授

38、授課教師師、考核核方式等等。部門門和項目目內(nèi)的培培訓(xùn)可采采用口頭頭通知的的方式。技安部應(yīng)應(yīng)要求該該部門采采取必要要的變更更和彌補補措施。分包商進進場后，設(shè)計工工程部負(fù)負(fù)責(zé)對分分包商進進行培訓(xùn)訓(xùn)（采用用入場教教育、交交底等方方式），要求分分包商提提供其從從事特殊殊崗位工工作人員員的上崗崗證（或或操作證證）復(fù)印印件，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行無證人人員不得得上崗制制度。技安部在在對項目目檢查時時，應(yīng)對對入場教教育和交交底情況況進行監(jiān)監(jiān)督檢查查。 組織培培訓(xùn)的部部門負(fù)責(zé)責(zé)填寫并并保存培培訓(xùn)通知知、培訓(xùn)訓(xùn)實施記記錄、考考核記錄錄、入場場教育和和交底等等培訓(xùn)記記錄。技安部負(fù)負(fù)責(zé)建立立員工的的培訓(xùn)檔檔案，保保存員工工的

39、教育育、經(jīng)歷歷、培訓(xùn)訓(xùn)和資格格的記錄錄。 參加外外部培訓(xùn)訓(xùn)的人員員應(yīng)將證證書復(fù)印印件、培培訓(xùn)總結(jié)結(jié)（行政政部有要要求時）等記錄錄交行政政部保存存。4.3.4 培培訓(xùn)效果果評價及及改進培訓(xùn)結(jié)束束后，組組織培訓(xùn)訓(xùn)的單位位應(yīng)對培培訓(xùn)效果果進行評評價。培培訓(xùn)效果果采用理理論考核核、操作作考核、業(yè)績評評定和觀觀察等方方法評價價經(jīng)過培培訓(xùn)的人人員是否否達到了了規(guī)定要要求，對對于未達達到要求求的應(yīng)采采取措施施予以補補救。技安部于于每年年年底，應(yīng)應(yīng)對全年年的培訓(xùn)訓(xùn)工作進進行總結(jié)結(jié)，檢查查年度培培訓(xùn)計劃劃的完成成情況，調(diào)查培培訓(xùn)效果果，并對對培訓(xùn)的的有效性性進行評評價。對對未能按按計劃完完成的培培訓(xùn)應(yīng)實實施糾正

40、正及糾正正措施，針對不不能滿足足要求的的培訓(xùn)應(yīng)應(yīng)制定并并實施改改進措施施技安部應(yīng)應(yīng)根據(jù)對對培訓(xùn)效效果的評評價，研研究需要要加強、改善的的內(nèi)容，以便完完善下一一年度的的培訓(xùn)計計劃。5 相關(guān)關(guān)支持持性文件件6 記錄錄培訓(xùn)訓(xùn)申請表表年度培培訓(xùn)計劃劃培訓(xùn)實實施計劃劃培訓(xùn)通通知培培訓(xùn)實施施記錄考考核記錄錄證書書年度度培訓(xùn)總總結(jié)廣州某裝裝飾有限限公司第一版交流、溝溝通與協(xié)協(xié)商程序序文件編號號：QEEOHSS/C220-0051 目的的 建立交流流渠道以以及溝通通與協(xié)商商過程，保證質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)安全全健康有有關(guān)信息息交流的的有效性性。2適用范范圍適用于公公司內(nèi)部部、公司司與外部部的與質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、

41、職職業(yè)安全全健康有有關(guān)的信信息交流流、溝通通與協(xié)商商。3 職責(zé)責(zé)3.1管管理者代代表負(fù)責(zé)向總總經(jīng)理報報告有關(guān)關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安安全健康康方面的的信息。3.2技技安部負(fù)責(zé)收集集、匯編編、發(fā)布布法律法法規(guī)方面面的信息息；向管管理者代代表報告告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安安全健康康方面的的信息。3.3 行政部部負(fù)責(zé)公司司管理方方針的對對外宣傳傳。3.4 設(shè)計工工程部負(fù)責(zé)有關(guān)關(guān)材料、設(shè)備信信息的收收集、傳傳遞和處處理，負(fù)負(fù)責(zé)有關(guān)關(guān)技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)方面面信息的的收集、傳遞和和處理。3.5 工會代表員工工就職業(yè)業(yè)安全健健康方面面的意見見和建議議與有關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和和單位進進行協(xié)商商。3.6 各部門門、項目目負(fù)責(zé)各自自業(yè)務(wù)范范

42、圍內(nèi)信信息的接接收、傳傳遞和處處理。4 工作作程序4.1 工工作流程程圖4.3 工作要要點說明明信息交流流、溝通通的渠道道可以是是口頭的的、書面面的，或或是其它它一切可可利用的的通訊及及宣傳工工具（品品）。各部門和和項目的的負(fù)責(zé)人人應(yīng)確定定本部門門需要收收集的信信息和收收集渠道道，指定定專人負(fù)負(fù)責(zé)信息息的接收收、處理理和傳遞遞。信息息的接收收人、處處理人和和傳遞人人都要對對信息的的內(nèi)容進進行核對對，以保保證信息息的內(nèi)容容準(zhǔn)確可可靠。4.3.1 數(shù)數(shù)據(jù)分析析處理、評價與與改進信息收集集者或接接收人應(yīng)應(yīng)利用統(tǒng)統(tǒng)計技術(shù)術(shù)等適用用的方法法對得到到的信息息進行數(shù)數(shù)據(jù)分析析處理，使之便便于存儲儲、查詢詢、

43、傳遞遞和決策策。通過數(shù)據(jù)據(jù)分析應(yīng)應(yīng)得出下下列結(jié)果果： 業(yè)主主的滿意意程度； 工程程的質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)安全健健康與規(guī)規(guī)定要求求的符合合性； 公司司的質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)安全健健康目標(biāo)標(biāo)的完成成情況； 過程程的有效效性和效效率； 供應(yīng)應(yīng)商、分分包商和和其他相相關(guān)方的的滿意程程度； 采取取改進所所需的糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施的機會會等。上述數(shù)據(jù)據(jù)分析結(jié)結(jié)果可用用于證實實質(zhì)量管管理體系系、環(huán)境境管理體體系和職職業(yè)安全全健康管管理體系系的適宜宜性和有有效性，評價在在何處可可以進行行體系的的持續(xù)改改進。4.3.1.11 質(zhì)量量管理體體系需要要收集的的信息和和溝通的的內(nèi)容 質(zhì)量量方針、質(zhì)量要要求； 質(zhì)量

44、量目標(biāo)完完成情況況、質(zhì)量量管理體體系實施施的有效效性； 顧客客的要求求、期望望、意見見、抱怨怨、建議議等； 有關(guān)關(guān)質(zhì)量的的法律法法規(guī)及其其他要求求的遵循循情況； 有關(guān)關(guān)質(zhì)量管管理體系系內(nèi)審、外審和和管理評評審的信信息； 適用用的法律律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和和其他要要求變化化的信息息； 來自自分包商商、供應(yīng)應(yīng)商的質(zhì)質(zhì)量信息息； 有關(guān)關(guān)體系運運行的其其它情況況。4.3.1.22 環(huán)境境管理體體系需要要交流的的信息 環(huán)境境方針、環(huán)境管管理體系系要求； 環(huán)境境目標(biāo)、指標(biāo)、方案及及完成情情況和效效果； 環(huán)境境因素和和重大環(huán)環(huán)境因素素的有關(guān)關(guān)信息，包括對對重大環(huán)環(huán)境因素素及其相相關(guān)活動動的控制制情況； 有關(guān)關(guān)環(huán)境管

45、管理體系系內(nèi)審、外審和和管理評評審的信信息；5有關(guān)關(guān)環(huán)境的的法律法法規(guī)及其其他要求求的遵循循情況； 監(jiān)測和和測量結(jié)結(jié)果； 應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備與響響應(yīng)情況況； 來自分分包商、供應(yīng)商商及其他他相關(guān)方方的環(huán)境境信息； 有關(guān)體體系運行行的其它它情況。4.3.1.33 職業(yè)業(yè)安全健健康管理理體系需需要交流流的信息息 職業(yè)安安全健康康方針、職職業(yè)安全全健康方方針管理理體系要要求；6職業(yè)安安全健康康方針目目標(biāo)、指指標(biāo)、方方案及完完成情況況和效果果； 危危險因素素的有關(guān)關(guān)信息，包括對對重大危危險及其其相關(guān)活活動的控控制情況況； 有有關(guān)職業(yè)業(yè)安全健健康方針針管理體體系內(nèi)審審、外審審和管理理評審的的信息； 有有關(guān)職業(yè)業(yè)安

46、全健健康方針針的法律律法規(guī)及及其他要要求的遵遵循情況況； 績績效測量量和監(jiān)測測結(jié)果； 應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案與響應(yīng)應(yīng)情況； 來來自分包包商、供供應(yīng)商及及其他相相關(guān)方的的職業(yè)安安全健康康信息； 有有關(guān)體系系運行的的其它情情況。4.3.2 信信息的標(biāo)標(biāo)識、編編目、歸歸檔、查查詢信息收集集者或接接收人應(yīng)應(yīng)對篩選選出的有有用信息息分類歸歸檔，歸歸檔前應(yīng)應(yīng)按有關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)庫庫/檔案管管理的要要求進行行標(biāo)識、編目以以便使用用者查詢詢。4.3.3 信信息的傳傳遞與溝溝通信息的發(fā)發(fā)出和接接收雙方方應(yīng)通過過反饋、交流以以保證信信息得到到及時、確切、可靠的的傳遞，并得到到準(zhǔn)確的的理解。公司的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)安全全健康的的

47、方針、目標(biāo)和和管理體體系要求求，由技技安部以以質(zhì)量管管理手冊冊、環(huán)境境管理手手冊、職職業(yè)安全全健康手手冊、程程序文件件、公文文、刊物物、電子子郵件、廣告牌牌等形式式傳達到到每一位位員工，并通過過培訓(xùn)、講解、宣貫等等方式使使員工理理解。行行政部以以公司簡簡介、宣宣傳手冊冊、網(wǎng)站站、廣告告牌等形形式，將將公司的的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安安全健康康的方針針、向社社會宣傳傳、為公公眾獲取取。各部門收收到上級級主管部部門、行行業(yè)、協(xié)協(xié)會等下下發(fā)的有有關(guān)質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)安全健健康方面面的文件件后，應(yīng)應(yīng)及時轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)給技技安部，由技安安部進行行匯總。法律法規(guī)規(guī)及其他他要求由由技安部部進行摘摘錄、匯匯編，在在公司

48、內(nèi)內(nèi)部網(wǎng)上上予以公公布并負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋。有關(guān)關(guān)法律、法規(guī)更更新的信信息，由由技安部部以法法律、法法規(guī)清單單的方方式傳達達到部門門、區(qū)域域和項目目。環(huán)境境因素和和重大環(huán)環(huán)境因素素的信息息，以環(huán)境因因素臺帳帳和重大環(huán)環(huán)境因素素清單的方式式在有關(guān)關(guān)部門、區(qū)域和和項目之之間傳遞遞。危害因素素和重大大危險因因素的信信息，以以危險險源臺帳帳和主要風(fēng)風(fēng)險清單單的方方式在有有關(guān)部門門和項目目之間傳傳遞。技安部結(jié)結(jié)合內(nèi)審審對全公公司質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)安全健健康的目目標(biāo)、指指標(biāo)、方方案的完完成情況況，法律律、法規(guī)規(guī)及其他他要求的的遵循情情況，監(jiān)監(jiān)測、測測量結(jié)果果進行檢檢查，將將檢查結(jié)結(jié)果和效效果評價價寫入內(nèi)內(nèi)審

49、報告告中，提提交管理理評審作作為管理理評審的的一項信信息來源源。內(nèi)審和管管理評審審的情況況由技安安部以內(nèi)內(nèi)部審核核報告和和管理評評審報告告的形式式傳達給給各部門門和項目目。外審發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題，由技技安部以以不符合合項通知知單的形形式通知知給受審審核單位位，受審審核單位位據(jù)此分分析原因因，采取取糾正措措施。緊急事故故處理結(jié)結(jié)束后，事故發(fā)發(fā)生單位位的負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)按按應(yīng)急急準(zhǔn)備和和響應(yīng)程程序的的要求填填寫事故故處理報報告，報報公司管管理者代代表。技技安部按按管理者者代表的的指示，將情況況在公司司范圍內(nèi)內(nèi)進行通通報。公司員工工的意見見和建議議，可以以以口頭頭、書面面、電子子郵件等等方式與與給有關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進

50、進行溝通通。工程開工工后，項項目負(fù)責(zé)責(zé)在工地地圍墻或或其它明明顯位置置設(shè)置公公司環(huán)境境方針的的宣傳口口號，通通過當(dāng)?shù)氐嘏沙鏊?、居委委會與周周圍居民民建立溝溝通渠道道。項目目內(nèi)部明明確專人人負(fù)責(zé)與與周圍居居民的溝溝通、聯(lián)聯(lián)系。對對周圍居居民反映映意見比比較大，需公司司配合解解決的問問題，項項目將情情況通報報技安部部，技安安部組織織相關(guān)部部門解決決。在市場調(diào)調(diào)研、投投標(biāo)報價價及項目目施工過過程中，業(yè)務(wù)部部、設(shè)計計工程部部和項目目應(yīng)注意意收集市市場、業(yè)業(yè)主有關(guān)關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安安全健康康方面要要求的信信息，提提交給公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和技安安部供決決策使用用。設(shè)計工程程部和項項目負(fù)責(zé)責(zé)收集來來自供應(yīng)應(yīng)商

51、和分分包商的的信息，在與供供應(yīng)商、分包商商簽訂合合同時應(yīng)應(yīng)將質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)安全健健康方面面的要求求納入合合同條款款之中。技安部負(fù)負(fù)責(zé)收集集來自認(rèn)認(rèn)證機構(gòu)構(gòu)的信息息，并將將信息匯匯總后報報管理者者代表。部門和和項目在在接收到到相關(guān)方方的信息息時，單單位負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)指指派專人人進行分分析和處處理，必必要時應(yīng)應(yīng)將處理理結(jié)果通通報給相相關(guān)方。需其他他單位配配合解決決的事項項，及時時將有關(guān)關(guān)信息傳傳遞給相相關(guān)部門門。4.3.4 顧顧客溝通通4.3.4.11 合同同簽訂前前業(yè)務(wù)部、設(shè)計工工程部和和項目負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)指定專專人與業(yè)業(yè)主對以以下方面面進行溝溝通并確確定有關(guān)關(guān)要求： 工工程信息息； 招招投標(biāo)

52、要要求； 合合同要求求； 竣竣工保修修的內(nèi)容容和保修修期限； 業(yè)業(yè)主的要要求期望望。與工程質(zhì)質(zhì)量、工工期、價價格有關(guān)關(guān)的要求求應(yīng)形成成書面文文件（參參見與與工程有有關(guān)要求求的確定定與評審審程序）。4.3.4.22 施工工過程中中項目經(jīng)理理應(yīng)指定定專人與與業(yè)主、監(jiān)理對對以下方方面進行行溝通并并確定有有關(guān)要求求： 設(shè)設(shè)計變更更、工程程洽商； 業(yè)業(yè)主反饋饋，包括括業(yè)主抱抱怨； 監(jiān)監(jiān)理的意意見； 業(yè)業(yè)主的要要求期望望。項目可通通過信函函、會議議、洽談?wù)劦确绞绞脚c業(yè)主主、監(jiān)理理進行溝溝通。與與業(yè)主、監(jiān)理的的會議應(yīng)應(yīng)形成會會議紀(jì)要要，會議議紀(jì)要除除了記錄錄時間、地點、參加人人員、會會議內(nèi)容容和決議議外，還

53、還應(yīng)記錄錄業(yè)主、監(jiān)理提提出的不不符合項項以便整整改，下下次開會會時應(yīng)對對上次會會議決議議的落實實情況和和不符合合項整改改情況進進行檢索索和評價價。設(shè)計工程程部和技技安部采采用電話話、走訪訪和發(fā)放放顧客意意見調(diào)查查表等方方式與業(yè)業(yè)主、監(jiān)監(jiān)理保持持經(jīng)常聯(lián)聯(lián)系，調(diào)調(diào)查了解解業(yè)主意意見，分分析業(yè)主主滿意程程度接受受業(yè)主、監(jiān)理的的投訴，發(fā)現(xiàn)問問題督促促項目及及時整改改。4.3.4.33 竣工工后每年年初初，設(shè)計計工程部部應(yīng)編制制年度工工程回訪訪計劃，確定回回訪項目目、回訪訪時間和和回訪人人員?；鼗卦L人員員應(yīng)就業(yè)業(yè)主滿意意情況、業(yè)主的的要求和和期望與與業(yè)主進進行溝通通，并請請業(yè)主填填寫顧客客意見調(diào)調(diào)查表。

54、回訪結(jié)結(jié)束后，回訪人人員應(yīng)將將回訪情情況向設(shè)設(shè)計工程程部經(jīng)理理匯報，并將顧顧客意見見調(diào)查表表交設(shè)計計工程部部經(jīng)理。設(shè)計工程程部負(fù)責(zé)責(zé)按合同同進行保保修，保保修負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)就就業(yè)主滿滿意情況況、業(yè)主主的要求求和期望望與業(yè)主主進行溝溝通，將將保修情情況和業(yè)業(yè)主的要要求與期期望記錄錄于工程程保修記記錄表中中。保修修完成后后，保修修負(fù)責(zé)人人應(yīng)將工工程保修修記錄表表交設(shè)計計工程部部保存。設(shè)計工程程部應(yīng)根根據(jù)工程程回訪保保修中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題，查查找不合合格原因因并制訂訂相應(yīng)的的糾正和和預(yù)防措措施。每季度，設(shè)計工工程部應(yīng)應(yīng)將顧客客意見調(diào)調(diào)查表和和工程保保修記錄錄表匯總總后傳遞遞給技安安部，以以便技安安部進行行

55、顧客滿滿意情況況分析。4.3.4.44 業(yè)主主投訴技安部負(fù)負(fù)責(zé)接待待業(yè)主投投訴，并并將業(yè)主主提出的的意見和和要求記錄錄在業(yè)主主投訴記記錄表中中傳遞給給區(qū)域。必要時時，技安安部應(yīng)將將業(yè)主投投訴情況況向公司司主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)匯報報。設(shè)計工程程部經(jīng)理理應(yīng)對業(yè)業(yè)主投訴訴進行分析析，查明明原因、確定處處理方案案并指派派專人實實施，處處理結(jié)果果應(yīng)記錄錄在業(yè)主主投訴記記錄表中中。技安部應(yīng)應(yīng)對業(yè)主主投訴的的處理結(jié)結(jié)果進行行驗證。當(dāng)業(yè)主投投訴涉及及訴訟時時，技安安部應(yīng)將將有關(guān)信信息傳遞遞給合約約估算部部，由合合約估算算部組織織有關(guān)部部門、區(qū)區(qū)域、項項目按相相應(yīng)的法法律程序序處理。4.3.5 協(xié)協(xié)商各部門和和項目在在進

56、行下下列事項項時應(yīng)同同員工進進行協(xié)商商以達成成共識： 制制定、評評審職業(yè)業(yè)安全健健康方針針、目標(biāo)標(biāo)、計劃劃、制度度； 危危害辨識識、評價價及制定定控制措措施； 安安全事故故調(diào)查、處理。員工對職職業(yè)安全全健康方方面的意意見和建建議可反反映到工工會，由由工會代代表員工工與有關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和和單位進進行協(xié)商商，將協(xié)協(xié)商結(jié)果果告之員員工，并并保存有有關(guān)記錄錄。4.3.6 評評價和改改進信息的發(fā)發(fā)出和接接收雙方方均應(yīng)對對交流、溝通的的效果進進行下列列方面的的評價： 信信息傳遞遞渠道是是否方便便、可靠靠？ 信信息是否否被有效效利用？ 溝溝通是否否達到預(yù)預(yù)期效果果？對不適宜宜的溝通通應(yīng)進行行調(diào)整或或采取相相應(yīng)的糾

57、糾正措施施，以提提高溝通通的有效效性。5相關(guān)文文件 與與工程有有關(guān)要求求的確定定與評審審程序 應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)應(yīng)程序6 記錄錄 顧客客意見調(diào)調(diào)查表 工程程保修記記錄表 業(yè)主主投訴記記錄表廣州某裝裝飾有限限公司第一版記錄管理理程序文件編號號：QEEOHSS/C220-0061.目的的 通過對對記錄進進行控制制和管理理，以確確保按規(guī)規(guī)定要求求提供工工程符合合性、質(zhì)質(zhì)量管理理體系、環(huán)境管管理體系系和職業(yè)業(yè)安全健健康管理理體系運運行有效效性的證證據(jù)，為為實現(xiàn)可可追溯性性以及采采取糾正正和預(yù)防防措施提提供依據(jù)據(jù)。2. 適適用范圍圍適用于本本公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理體系系運行中中所產(chǎn)生

58、生的所有有記錄。3職責(zé)3.1行行政部負(fù)負(fù)責(zé)編制制并保持持記錄錄管理程程序。3.2各各相關(guān)部部門、項項目部負(fù)負(fù)責(zé)作好好本部門門的記錄錄管理表表格的編編制、記記錄、登登記、標(biāo)標(biāo)識、收收集、編編目、歸歸檔、保保管及處處理工作作。4.管理理程序4.1記記錄的類類別4.1.1質(zhì)量量記錄分分為工程程施工質(zhì)質(zhì)量記錄錄和質(zhì)量量體系運運行記錄錄兩大類類。4.1.2工程程施工質(zhì)質(zhì)量記錄錄，即工工程施工工質(zhì)量技技術(shù)資料料，分為為以下五五個方面面：建設(shè)管理理資料；例如：消防申申報報表表、施工工許可證證，淤泥泥清運證證、暫住住證等。施工管理理資料；例如：合同、施工組組織方案案、開工工報告、管理制制度等。質(zhì)量保證證資料；

59、例如：程序文文件表格格。工程驗收收資料。例如：分項、分部工工程評定定表、竣竣工報告告等。來自分承承包方的的有關(guān)質(zhì)質(zhì)量記錄錄也是總總承包方方質(zhì)量記記錄的組組成部分分，其質(zhì)質(zhì)量記錄錄使用廣東省省建筑安安裝工程程施工質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)資料統(tǒng)統(tǒng)一用表表。4.1.3管理理體系運運行記錄錄，即公公司管理理體系各各要素的的運行記記錄。技技安部負(fù)負(fù)責(zé)建立立“公司管管理體系系記錄”。4.2記記錄的編編制、標(biāo)標(biāo)識、管管理與傳傳遞4.2.1記錄錄的編制制4.2.1.11公司各各部門、項目部部的記錄錄由相關(guān)關(guān)責(zé)任人人員根據(jù)據(jù)各業(yè)務(wù)務(wù)系統(tǒng)的的要求及及程序文文件中的的有關(guān)規(guī)規(guī)定進行行填寫，由相應(yīng)應(yīng)的部門門負(fù)責(zé)人人審核。4.2.

60、1.22公司各各部門、項目部部在質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系運運行中發(fā)發(fā)生的本本程序未未包括的的記錄，發(fā)生單單位應(yīng)編編制必要要的記錄錄表格，經(jīng)主管管部門審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)，并報報行政部部備案。4.2.2記錄錄的標(biāo)識識：4.2.2.11記錄以以編號的的方式進進行標(biāo)識識。4.2.2.22記錄編編號方式式：質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理體系系運行記記錄的編編號：見見文件件管理程程序。工程記錄錄的編號號：依照照廣東東省建筑筑安裝工工程施工工質(zhì)量技技術(shù)資料料統(tǒng)一用用表的的相關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。4.2.3記錄錄的管理理4.2.3.11工程記記錄的管管理：見見工程程資料管管理辦法法。4.2.3.2