上海震旦家具有限公司SAP實施專案物料管理-供應商寄售流程

1、供應商寄售流程流程說明明此流程適適用于對對OEMM供應商商商品寄寄售的采采購作業(yè)業(yè)，同時時包含寄寄售商品品的庫存存管理、發(fā)貨及及發(fā)票結(jié)結(jié)算作業(yè)業(yè)。因考慮倉倉庫空間間及整體體采購策策略，針針對廠商商寄售需需求，由由倉庫和和采購主主管共同同確認寄寄售的可可行性。若確定定可行，則由采采購依據(jù)據(jù)廠商提提供之寄寄售明細細現(xiàn)在系系統(tǒng)中創(chuàng)創(chuàng)建寄售售采購定定單當廠廠商實際際送貨數(shù)數(shù)量大于于寄售采采購定單單數(shù)量時時，倉庫庫將信息息傳送到到采購，采購與與廠商協(xié)協(xié)調(diào)確認認處理方方式照收或或拒收若若確定照照收，則則由采購購人員在在系統(tǒng)中中進行定定單數(shù)量量修正后后，由倉倉庫執(zhí)行行點貨作作業(yè)若經(jīng)經(jīng)品保確確認為不不良品之之

2、明細，轉(zhuǎn)采購購與廠商商協(xié)調(diào)處處理方式式補貨或或修改定定單（照照良品數(shù)數(shù)修正）。倉庫庫在系統(tǒng)統(tǒng)將良品品數(shù)量做做收貨作作業(yè)，系系統(tǒng)產(chǎn)生生物料憑憑證，物物所權(quán)屬屬于廠商商，不在在系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)產(chǎn)生會會計憑證證。當寄售貨貨物實際際發(fā)貨后后，物所所權(quán)轉(zhuǎn)移移至我方方，采購購每月定定期打印印寄售對對帳單明明細，并并傳真至至供應商商進行確確認作業(yè)業(yè)。每月月結(jié)帳日日經(jīng)雙方方確認完完成后之之寄售明明細，采采購可通通知供應應商開具具發(fā)票，并轉(zhuǎn)入入發(fā)票校校驗作業(yè)業(yè)。整個個寄售收收貨流程程作業(yè)時時間點管管控在11個工作作小時內(nèi)內(nèi)予以完完成。品品保質(zhì)檢檢管控時時間點88個工作作小時內(nèi)內(nèi)完成。收貨期期間，采采購確認認及倉庫庫輸入

3、作作業(yè)控制制在1個個工作小小時內(nèi)完完成若某物料料為供應應商寄售售的，則則必須在在維護采采購信息息記錄中中，維護護成“寄售”（參考考第十三三章 生生產(chǎn)性物物料標準準采購流流程 3.11 操作作范例之之例一）寄售采購購的系統(tǒng)統(tǒng)操作等等同于標標準采購購流程（參考第第十三章章 生產(chǎn)產(chǎn)性物料料標準采采購流程程之流程程說明）。在系統(tǒng)采采購訂單單上，若若為供應應商寄售售采購訂訂單則必必須在采采購訂單單的“I-文本本項目類類型”上標注注“K”（寄售售）。流程圖系統(tǒng)操作作操作范例例創(chuàng)建供應應商寄售售的采購購申請單單（請參參考第十十三章生生產(chǎn)性物物料標準準采購流流程 之之例二、例三、例四、例五）系統(tǒng)菜單單及交易易代碼后勤物料料管理采采購采購購申請采采購訂單單創(chuàng)建已知知供應商商/供貨貨工廠交易代碼碼：MEE21/ME221N系統(tǒng)屏幕幕及欄位位解釋創(chuàng)建供應應商寄售售的采購購訂單欄位名稱稱欄位說明明資料范例例供應商必輸項，輸入提提供寄售售服務(wù)的的供應商商1000000771采購訂單單日期非必輸項項，由系系統(tǒng)默認認自動帶帶出20011/033/111采購訂單單非必輸項項，由系系統(tǒng)內(nèi)部部自動賦賦號采購組織織必輸項，在哪個個采購組組織下執(zhí)執(zhí)行采購購作業(yè)FP000：總部部及華東東區(qū)采購購組織采購員必輸項，執(zhí)行采采購的采采購人員員105項目類別別必輸項，選擇“K”（