「轉(zhuǎn)」合同評審控制程序-適用于與客戶簽定的合同或正式訂單以及標(biāo)書的評審

1、合同評審控制程序-適用于與客戶簽定的合同或正式訂單以及標(biāo)書的評審1目確實(shí)定顧客的要求并加以審核，以保質(zhì)保量并在規(guī)定的交貨期內(nèi)滿足顧客的要求。2范圍本公司與客戶簽定的合同或正式訂單以及標(biāo)書的評審。3定義常規(guī)合同：指產(chǎn)品的技術(shù)和制造工藝已經(jīng)被顧客批準(zhǔn)認(rèn)可、批量供貨的產(chǎn)品合同。特殊合同：指新產(chǎn)品、新規(guī)格、新工藝的產(chǎn)品合同。4職責(zé)4. 1業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)常規(guī)合同和訂單的評審簽定。4. 2生產(chǎn)部副總負(fù)責(zé)特殊合同和訂單的評審簽定。3技術(shù)部、業(yè)務(wù)部、采購部負(fù)責(zé)對原材料及包裝材料進(jìn)行評審。4.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的數(shù)量、交貨期進(jìn)行評審。5技術(shù)部負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品的技術(shù)要求能否到達(dá)顧客要求及模具狀 況進(jìn)行評審。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)

2、對產(chǎn)品本錢的核算、比對。品管部負(fù)責(zé)顧客對產(chǎn)品的試驗(yàn)及檢驗(yàn)型式和標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行評審。5程序內(nèi)容1確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求5. 1. 1業(yè)務(wù)部接到顧客的訂貨要求時(shí)應(yīng)確定：1. L 1顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品接收標(biāo)準(zhǔn)或要求、價(jià)格、數(shù) 量、交貨期、交付方式以及交付活動(dòng)后的要求等；1. 1.2顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或的預(yù)期用途，所必需的要求；5. 1. 1.3與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；5. 1. 1. 4公司確定的任何附加要求；是否有顧客提供的產(chǎn)品，如有應(yīng)按顧客財(cái)產(chǎn)管理程序執(zhí)行。5. 1. 1. 6顧客的其它附加要求，如在特殊特性的選擇、文件化和控制方面證明的要求。2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審1對于常規(guī)合

3、同，業(yè)務(wù)部確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求后，首先確定客戶的要求是否能得到滿足。1. 1假設(shè)是現(xiàn)有庫存，業(yè)務(wù)員直接按公司規(guī)定給客戶報(bào)價(jià)。L2假設(shè)客戶為公司老客戶，且其所訂產(chǎn)品已有我司報(bào)價(jià)，可 省去書面報(bào)價(jià)程序。L3對于售后市場的報(bào)價(jià)，如業(yè)務(wù)員的口頭報(bào)價(jià)被客戶接 受，并經(jīng)業(yè)務(wù)主管同意，可免去書面報(bào)價(jià)程序。1.4假設(shè)顧客提供的要求沒有形成文件（如 訂貨等），那么由業(yè)務(wù)員填寫產(chǎn)品購銷合同經(jīng)業(yè)務(wù)主管核準(zhǔn)后，按正常訂單執(zhí)行，并要求客戶盡快補(bǔ)開正式訂單，業(yè)務(wù)部在接受顧客要求前應(yīng)對顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。1.5常規(guī)產(chǎn)品的常規(guī)合同由業(yè)務(wù)員在合同或訂單上簽字評 審，業(yè)務(wù)部經(jīng)理簽字認(rèn)可。2對于特殊合同：業(yè)務(wù)洽談為新產(chǎn)品時(shí)，業(yè)務(wù)部

4、應(yīng)會同技術(shù)部和生產(chǎn)部等相關(guān)部門進(jìn)行評審，我司是否有能力滿足顧客的要求，假設(shè)能滿足要求財(cái)務(wù)部應(yīng)核算本錢，提交業(yè)務(wù)部以預(yù)算制定報(bào)價(jià)單。并將評審結(jié)果填寫于合同評審表。5.2.2. 1各部門參加評審后，必須出具書面意見并簽名。5. 2. 2. 2評審時(shí)的異議必須得到全部的解決。5. 2. 2. 3評審?fù)ㄟ^后，由業(yè)務(wù)部與顧客鑒定合同，并由業(yè)務(wù)部下達(dá)生產(chǎn)指令分發(fā)至生產(chǎn)部及相關(guān)部門。與顧客有關(guān)的要求的評審應(yīng)在合同、訂單簽訂前或標(biāo)書遞交前予以評審，并確保：5.2.3. 1產(chǎn)品要求得到規(guī)定；5. 2. 3. 2與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；5. 2. 3. 3公司有能力滿足規(guī)定的要求。2. 3.

5、4業(yè)務(wù)部應(yīng)保存評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄。3.5特殊合同必須由各相關(guān)部門在合同或訂單上簽字評審， 生產(chǎn)部副總簽字認(rèn)可。5. 2. 4假設(shè)發(fā)生合同或訂單的更改，業(yè)務(wù)部應(yīng)在接受更改前按原評 審范圍予以評審，并在合同或訂單以及相關(guān)文件上修改。5.2.4. 1經(jīng)評審?fù)庑薷哪敲从蓸I(yè)務(wù)部填寫生產(chǎn)更改單通知生產(chǎn)部或相關(guān)部門，假設(shè)評審時(shí)有異議，又無法與客戶達(dá)成協(xié)議，由業(yè)務(wù)人員與客戶溝通，或維持原訂單或取消訂單，并及時(shí)將產(chǎn)品要求變更的信息以文件的形式通知相關(guān)部門或人員。5.2.4. 2如顧客放棄正式評審的要求，必須有顧客的書面授權(quán)證明，但仍需對有關(guān)的產(chǎn)品信息進(jìn)行評審。5.2. 1合同評審時(shí)必須由技術(shù)、生產(chǎn)、品管等部門進(jìn)行產(chǎn)品的制造可行性評審，包括風(fēng)險(xiǎn)分析。5. 3顧客溝通5.3. 1業(yè)務(wù)部必須對以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效 安排：3. 1. 1及時(shí)了解和宣傳產(chǎn)品信息；L2問訊、合同或訂單的處理，包括對其修改；1.3顧客反應(yīng)，包括顧客抱怨。技術(shù)部應(yīng)將顧客對產(chǎn)品的整體要求視為產(chǎn)品規(guī)范，并在相 應(yīng)的技術(shù)文件中加以規(guī)定，并可包括安裝說明、使用說明、質(zhì) 量保證方法、包裝等。3. 3業(yè)務(wù)部必須用顧客的語言按顧客的規(guī)定的格式傳遞必要的 信息和資料。5.4合同評審作業(yè)