上海xx軟件科技發(fā)展有限公司程序文件

1、PAGE 第 PAGE 122頁共 NUMPAGES 122頁上海建文文軟件科科技發(fā)展展有限公公司程 序序 文文 件件 編 制：張玉、趙春霞霞、田斐斐審 核核： 常明明欽批 準(zhǔn)準(zhǔn)： 楊 震二零零四四年四月月一日文檔基本本信息文件號(hào)JW/QQA-22/ 220044版本1.0修改狀態(tài)態(tài)0替代文件件無發(fā)布日期期20044-4-1實(shí)施日期期20044-4-1編制張玉、趙趙春霞、田斐審核常明欽批準(zhǔn)楊 震文件狀態(tài)態(tài)受控文文件非受控控文件程序文件件更改記記錄序號(hào)修改單號(hào)號(hào)修改狀態(tài)態(tài)修改頁碼碼修訂人審核人批準(zhǔn)人生效日期期目 錄TOC h z t 標(biāo)題 1,1 HYPERLINK l _Toc91235570

2、 4.1 文件控控制程序序 PAGEREF _Toc91235570 h 4 HYPERLINK l _Toc91235571 4.2 記錄控控制程序序 PAGEREF _Toc91235571 h 15 HYPERLINK l _Toc91235572 5.2 質(zhì)量管管理體系系策劃程程序 PAGEREF _Toc91235572 h 199 HYPERLINK l _Toc91235573 5.3 管理評(píng)評(píng)審程序序 PAGEREF _Toc91235573 h 22 HYPERLINK l _Toc91235574 6.2 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施和工工作環(huán)境境控制程程序 PAGEREF _Toc9123

3、5574 h 311 HYPERLINK l _Toc91235575 7.0 產(chǎn)品（項(xiàng)目）實(shí)現(xiàn) PAGEREF _Toc91235575 h 446 HYPERLINK l _Toc91235576 7.1 軟件產(chǎn)產(chǎn)品（項(xiàng)項(xiàng)目）立立項(xiàng)程序序 PAGEREF _Toc91235576 h 46 HYPERLINK l _Toc91235577 7.2 與顧客客有關(guān)的的控制程程序 PAGEREF _Toc91235577 h 499 HYPERLINK l _Toc91235578 7.3 軟件產(chǎn)產(chǎn)品（項(xiàng)項(xiàng)目）過過程控制制程序 PAGEREF _Toc91235578 h 559 HYPERLI

4、NK l _Toc91235579 7.4產(chǎn)產(chǎn)品（項(xiàng)項(xiàng)目）變變更管理理程序 PAGEREF _Toc91235579 h 778 HYPERLINK l _Toc91235580 7.5 采購控控制程序序 PAGEREF _Toc91235580 h 87 HYPERLINK l _Toc91235581 7.9 監(jiān)視和和測量裝裝置控制制程序 PAGEREF _Toc91235581 h 998 HYPERLINK l _Toc91235582 8.1用用戶滿意意度測量量程序 PAGEREF _Toc91235582 h 1105 HYPERLINK l _Toc91235583 8.2 內(nèi)部

5、審審核程序序 PAGEREF _Toc91235583 h 1122 HYPERLINK l _Toc91235584 8.3 過程的的監(jiān)視和和測量程程序 PAGEREF _Toc91235584 h 1224 HYPERLINK l _Toc91235585 8.4產(chǎn)產(chǎn)品（項(xiàng)項(xiàng)目）的的監(jiān)視和和測量程程序 PAGEREF _Toc91235585 h 1228 HYPERLINK l _Toc91235586 8.5 不合格格品控制制程序 PAGEREF _Toc91235586 h 1131 HYPERLINK l _Toc91235587 8.6 數(shù)據(jù)分分析程序序 PAGEREF _Toc

6、91235587 h 1388 HYPERLINK l _Toc91235588 8.7 改進(jìn)控控制程序序 PAGEREF _Toc91235588 h 14224.1 文件控控制程序序目的控制和管管理公司司所有的的文件，確保使使用的文文件為有有效版本本。范圍適用于公公司所有有文件的的控制?？刂苹罨顒?dòng)主要要是文件件的編寫寫、審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)、發(fā)布布、標(biāo)識(shí)識(shí)、發(fā)放放、使用用、更改改及作廢廢，文件件的載體體包括書書面文件件、電子子文件。技術(shù)管理部、企業(yè)運(yùn)營部 企業(yè)運(yùn)營部 機(jī)要員 技術(shù)總監(jiān)、企業(yè)運(yùn)營部經(jīng)理 總經(jīng)理 編寫審核批準(zhǔn)發(fā)布保存審核批準(zhǔn)更換原文件發(fā)布保存領(lǐng)用、借閱審核文件更改表發(fā)文登記表文件借閱

7、表銷毀批準(zhǔn)文件銷毀登記表文件編寫文件更改領(lǐng)用借閱銷毀作廢檢查、匯總程序文件的發(fā)布、發(fā)放由企業(yè)運(yùn)營部經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一發(fā)布、發(fā)放。 各個(gè)責(zé)任部門的文件統(tǒng)一歸檔到機(jī)要員處。商務(wù)合同、商務(wù)協(xié)議質(zhì)量手冊、程序文件技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、辦法；產(chǎn)品（項(xiàng)目）里程碑事件中產(chǎn)生的正式技術(shù)文檔文件分類主管部門技術(shù)管理部企業(yè)運(yùn)營部體系文件技術(shù)文件商務(wù)文件行政文件行政管理文件、紅頭文件、外來文件、公文 包含內(nèi)容3.1文件的的分類說明:產(chǎn)品（項(xiàng)項(xiàng)目）產(chǎn)產(chǎn)生的正正式技術(shù)術(shù)文檔包包括：立立項(xiàng)報(bào)告告、項(xiàng)目目建議書書、需求求分析報(bào)報(bào)告、總總體設(shè)計(jì)計(jì)報(bào)告、數(shù)據(jù)庫庫設(shè)計(jì)報(bào)報(bào)告、詳詳細(xì)設(shè)計(jì)計(jì)報(bào)告、測試報(bào)報(bào)告、驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告等。3.2 文

8、件的的編號(hào)體系文件件和產(chǎn)品品（項(xiàng)目目）里程程碑事件件中產(chǎn)生生的正式式技術(shù)文文檔由技技術(shù)管理理部統(tǒng)一一對(duì)文件件編號(hào)；商務(wù)文文件和行行政文件件由企業(yè)業(yè)運(yùn)營部部統(tǒng)一對(duì)對(duì)文件進(jìn)進(jìn)行編號(hào)號(hào)；技術(shù)術(shù)管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范、辦辦法由技技術(shù)管理理部統(tǒng)一一編號(hào)。文件的編編號(hào)作為為文件在在公司所所有文件件中的唯唯一編碼碼，不應(yīng)應(yīng)有重復(fù)復(fù)。3.2.1 體體系文件件編號(hào)質(zhì)量手手冊：JW/QA-1/ YYYYY程序文文件：JW/QA-2/ YYYYY質(zhì)量手手冊中中各章節(jié)節(jié)：JWW /QQA-11/XXXJW代表表上海建建文軟件件科技發(fā)發(fā)展有限限公司，QA-1/質(zhì)量手手冊，QQA-22=程序序文件， YYYYY為為文件頒頒布

9、的年年號(hào)，XXX=IISO990011：20000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)對(duì)應(yīng)的條條款號(hào)。3.2.2技術(shù)術(shù)文件編編號(hào)JW-SSS-YYYYYYMMDDD-XXJW固定定，代表表上海建建文軟件件科技發(fā)發(fā)展有限限公司， SSS為文檔檔名稱拼拼音縮寫寫； YYYYYYMMDDD為文文檔首次次發(fā)布日日期，XXX為文文檔序號(hào)號(hào)。其中中產(chǎn)品（項(xiàng)目）里程碑碑事件中中產(chǎn)生的的正式技技術(shù)文檔檔由技術(shù)術(shù)管理部部統(tǒng)一對(duì)對(duì)文件編編號(hào)；技技術(shù)管理理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、辦法由由技術(shù)管管理部統(tǒng)統(tǒng)一編號(hào)號(hào)。3.2.3商務(wù)文文件編號(hào)號(hào)同3.22.2技技術(shù)文件件編號(hào)。3.2.4行政政文件編編號(hào)紅頭文件件編號(hào)公司對(duì)內(nèi)內(nèi)發(fā)布或或?qū)ν膺f遞交的紅紅頭文件件，

10、編號(hào)號(hào)格式為為：上海建文文S字字YYYYYY第XX號(hào) 其中：SS為紅頭頭文件發(fā)發(fā)放部門門簡寫（見表 3-22）；YYYYYY為4位位年度數(shù)數(shù)字；XX為當(dāng)年年同類文文件的序序號(hào)，由由企業(yè)運(yùn)運(yùn)營部統(tǒng)統(tǒng)一管理理。其它文件件編號(hào)其它的行行政類文文件編號(hào)號(hào)規(guī)則同同3.22.2技技術(shù)文件件編號(hào)。表 3-2 部部門及相相關(guān)屬性性編碼縮縮寫部門名稱稱編碼縮寫寫軟件工程程部S1研發(fā)中心心YF技術(shù)管理理部JS營銷部YX財(cái)務(wù)部CW商務(wù)部SW企業(yè)運(yùn)營營部QY人力資源源部RL客戶服務(wù)務(wù)部KF戰(zhàn)略咨詢詢部ZX紅頭文件件發(fā)放部部門名稱稱簡寫營銷部營軟件工程程部工財(cái)務(wù)部財(cái)技術(shù)管理理部技商務(wù)部商企業(yè)運(yùn)營營部企人力資源源部人客戶

11、服務(wù)務(wù)部服研發(fā)中心心研3.3文件的的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布體系文件件由技術(shù)術(shù)管理部部組織專專人編寫寫，由管管理者代代表審核核，上報(bào)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布；書書面文件件由企業(yè)業(yè)運(yùn)營部部負(fù)責(zé)打打印、裝裝訂、登登記、發(fā)發(fā)放，電電子格式式文件發(fā)發(fā)布到公公司內(nèi)、外網(wǎng)辦辦公系統(tǒng)統(tǒng)的公司司制度欄欄目中，公司員員工權(quán)限限分配由由企業(yè)運(yùn)運(yùn)營部負(fù)負(fù)責(zé)，并并登記權(quán)權(quán)限分配配和變更更記錄；各版本本的電子子文件和和書面文文件由機(jī)機(jī)要員保保存；技術(shù)管理理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、辦法由由技術(shù)管管理部編編制，技技術(shù)總監(jiān)監(jiān)審核，總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，由企企業(yè)運(yùn)營營部發(fā)布布，各版版本的電電子文件件和書面面文件由由機(jī)要員員保存； 行政文件件的編寫寫

12、、審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)、發(fā)布布及保存存見文文件管理理辦法；商務(wù)文件件的編寫寫、審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)、發(fā)布布及保存存見商商務(wù)合同同管理辦辦法；企業(yè)運(yùn)營營部對(duì)發(fā)發(fā)布的文文件編制制文件件清單。3.4文件的的更改所有文件件更改由由文件的的原起草草部門填填寫文文件更改改表，經(jīng)其主主管經(jīng)理理審批后后執(zhí)行變變更；所有被更更改的原原文件必必須由文文件的原原發(fā)放部部門負(fù)責(zé)責(zé)更換已已發(fā)放的的原文件件，確保保有效文文件的唯唯一性。3.5文件的的領(lǐng)用和和借閱領(lǐng)用書面面文件時(shí)時(shí)，由領(lǐng)領(lǐng)用者填填寫發(fā)發(fā)文登記記表，借閱文文件時(shí)，由借閱閱者填寫寫文件件借閱表表；其其中體系系文件和和規(guī)范類類文件經(jīng)經(jīng)管理者者代表后后方可領(lǐng)領(lǐng)用、借借閱；商商

13、務(wù)類文文件和行行政類文文件經(jīng)企企業(yè)運(yùn)營營部主管管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)后方方可領(lǐng)用用、借閱閱；文件件的領(lǐng)用用、借閱閱由文件件保管部部門執(zhí)行行；電子文件件經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后直接接發(fā)布在在公司內(nèi)內(nèi)、外網(wǎng)網(wǎng)辦公系系統(tǒng)，由由公司擁擁有權(quán)限限的員工工通過辦辦公系統(tǒng)統(tǒng)使用；書面文件件因破損損而重新新領(lǐng)用的的文件，分發(fā)號(hào)號(hào)不變，文件發(fā)發(fā)布部門門收回原原文件；丟失補(bǔ)補(bǔ)發(fā)的新新文件，文件發(fā)發(fā)放部門門給予新新的分發(fā)發(fā)號(hào)，并并注明已已丟失文文件的分分發(fā)號(hào)失失效；發(fā)發(fā)放部門門應(yīng)做好好發(fā)放簽簽收記錄錄。3.6文件的的作廢和和銷毀所有失效效或作廢廢文件經(jīng)經(jīng)過總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，書書面文件件由文件件發(fā)布部部門和使使用部門門及時(shí)從從發(fā)放或

14、或使用場場所收回回，企業(yè)業(yè)運(yùn)營部部在文件件右上角角加蓋“作廢”印章，確保防防止作廢廢文件的的非預(yù)期期使用；電子格格式的文文件，文文件版本本更新完完成后，原版本本電子文文件自動(dòng)動(dòng)作廢，公司辦辦公系統(tǒng)統(tǒng)中只保保留最新新的有效效版本； 對(duì)沒有繼繼續(xù)保留留價(jià)值的的作廢文文件，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，由企企業(yè)運(yùn)營營部填寫寫文件件銷毀登登記表予以銷銷毀。3.7文件的的受控狀狀況公司內(nèi)文文件分為為受控文文件和非非受控文文件兩大大類，凡凡是與質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行緊密密相關(guān)的的文件均均為受控控文件，由各主主管部門門按規(guī)定定執(zhí)行。所有受受控文件件必須標(biāo)標(biāo)明其受受控狀態(tài)態(tài)為“受控”的標(biāo)記記。發(fā)放給第第三方認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)

15、構(gòu)的質(zhì)質(zhì)量手冊冊也屬屬于受控控文件，每年審審核前，由管理理者代表表負(fù)責(zé)審審核更換換一次，或?qū)⑿扌薷牡膬?nèi)內(nèi)容通知知認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)。3.8外來文文件的控控制收到外來來文件的的部門，應(yīng)識(shí)別別其適用用性，上上報(bào)企業(yè)業(yè)運(yùn)營部部進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)一保存存管理；屬于外來來管理性性文件，應(yīng)由企企業(yè)運(yùn)營營部統(tǒng)一一編號(hào)，并由企企業(yè)運(yùn)營營部保管管。企業(yè)業(yè)運(yùn)營部部收回舊舊的文件件，發(fā)放放新的文文件；各部門負(fù)負(fù)責(zé)收集集到的相相關(guān)的國國家、行行業(yè)、國國際標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的最新新版本，應(yīng)上報(bào)報(bào)企業(yè)運(yùn)運(yùn)營部統(tǒng)統(tǒng)一管理理，并收收回舊的的標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)放新新的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。3.8文件檢檢查 各類文文件由相相應(yīng)的主主管部門門在每年年度的管管理評(píng)審審以及內(nèi)內(nèi)審前檢檢查

16、文件件的有效效性、適適宜性以以及保管管情況。3.9其他要要求文件說明明、版本本控制、文件狀狀態(tài)、修修改信息息等依據(jù)據(jù)版本本控制管管理辦法法執(zhí)行行；其中中體系文文件中的的文件狀狀態(tài)用標(biāo)標(biāo)示符代代替如下下：-1：草草稿0：正式式發(fā)布1：正在在修改對(duì)公司所所有印章章的管理理見印印章管理理規(guī)定；企業(yè)運(yùn)營營部對(duì)外外來文件件填寫外來文文件處理理單，按照處處理意見見由相關(guān)關(guān)責(zé)任部部門處理理。相關(guān)文件件文件管管理辦法法商務(wù)合合同管理理辦法軟件產(chǎn)產(chǎn)品（項(xiàng)項(xiàng)目）過過程控制制程序印章管管理規(guī)定定版本控控制管理理辦法質(zhì)量記錄錄文件清清單文件更更改表文件借借閱記錄錄發(fā)文登登記表文件清單單編號(hào)：JJW-WWJ-001 序

17、序號(hào)：序號(hào)文件編號(hào)號(hào)文件名稱稱保管人受控狀況況文件狀態(tài)態(tài)登記日期期備注文件更改改表編號(hào)：JJW-WWJ-003 序號(hào)：原文件編編號(hào)原文件名名稱新文件編編號(hào)新文件名名稱修改前版版本修改后版版本修改人修改日期期審核人審核日期期批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期期修改原因因：修改明細(xì)細(xì)序號(hào)修改頁碼碼修改說明明文件借閱閱記錄編號(hào)：JJW-WWJ-004 序序號(hào)：時(shí)間文件名稱稱編號(hào)批準(zhǔn)人份數(shù)事由簽名歸還日期期發(fā)文登記記表編號(hào)：JJW-WWJ-005 序序號(hào)：時(shí)間文件名稱稱編號(hào)份數(shù)發(fā)文人收文人備 注注4.2 記錄控控制程序序目的管理和控控制與質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的質(zhì)質(zhì)量記錄錄，確保保產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量及質(zhì)質(zhì)量體系系運(yùn)行情情況符合合

18、規(guī)定的的要求。范圍適用于為為證明產(chǎn)產(chǎn)品（項(xiàng)項(xiàng)目）整整個(gè)過程程符合要要求和質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效運(yùn)行行的記錄錄。程序各部門內(nèi)內(nèi)部的業(yè)業(yè)務(wù)過程程應(yīng)建立立并保持持記錄。質(zhì)量記錄錄的發(fā)布布、借閱閱、銷毀毀等按照照文件件控制程程序的的有關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。3.1記記錄編號(hào)號(hào)和序號(hào)號(hào)記錄標(biāo)識(shí)識(shí)有編號(hào)號(hào)和序號(hào)號(hào)，編號(hào)號(hào)按照記記錄分類類進(jìn)行編編碼，序序號(hào)按照照部門進(jìn)進(jìn)行排序序。記錄編號(hào)號(hào)：JWW-FLL-NNN其中，JJW為固固定格式式代表上上海建文文軟件科科技發(fā)展展有限公公司；FFL為質(zhì)質(zhì)量記錄錄分類縮縮寫，各各種類型型的記錄錄分類縮縮寫見表表3-22；NNN為同類類型質(zhì)量量記錄的的序號(hào)，質(zhì)量記記錄由相相應(yīng)的主

19、主管部門門統(tǒng)一進(jìn)進(jìn)行編號(hào)號(hào)。各類類質(zhì)量記記錄的編編號(hào)見質(zhì)量記記錄匯編編。記錄序號(hào)號(hào)： BBM-XXXX，其中BBM是記記錄編制制部門的的縮寫，各個(gè)部部門的縮縮寫代碼碼見文文件控制制程序中表33-2，XXXX是部門門編制的的該類記記錄的序序號(hào)。表3-22 質(zhì)質(zhì)量記錄錄分類表格類型型編碼縮寫寫主管部門門文件管理理記錄WJ企業(yè)運(yùn)營營部采購、設(shè)設(shè)備設(shè)施施管理記記錄CG商務(wù)部人力資源源管理RL人力資源源部軟件開發(fā)發(fā)記錄RJ軟件工程程部、研研發(fā)中心心與客戶有有關(guān)的記記錄KH客戶服務(wù)務(wù)部與合同有有關(guān)的記記錄HT營銷部管理評(píng)審審記錄GL技術(shù)管理理部內(nèi)審記錄錄NS技術(shù)管理理部3.2記記錄的填填寫各部門按按照統(tǒng)一

20、一格式填填寫記錄錄，書面面的記錄錄填寫要要真實(shí)、完整、字跡清清晰；如因筆誤誤或計(jì)算算錯(cuò)誤要要修改原原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用用單杠劃劃去原數(shù)數(shù)據(jù)的方方法進(jìn)行行修改；軟件產(chǎn)品品（項(xiàng)目目）技術(shù)術(shù)文檔的的編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放及及保存見見軟件件產(chǎn)品（項(xiàng)目）過程控控制程序序；3.3記記錄的保保存各部門根根據(jù)體系系的要求求確定記記錄的保保存期限限。各部門有有專人保保存本部部門記錄錄，各個(gè)個(gè)部門的的質(zhì)量記記錄表格格必須分分類保存存。書面面文件存存放于干干燥、通通風(fēng)的地地方；電電子記錄錄建立合合理的目目錄結(jié)構(gòu)構(gòu)分類保保存。并并依據(jù)項(xiàng)目歸歸檔管理理辦法歸檔；軟件工程程部、研研發(fā)中心心必須有有各個(gè)產(chǎn)產(chǎn)品（項(xiàng)項(xiàng)目）的的項(xiàng)目目

21、清單，各個(gè)個(gè)產(chǎn)品（項(xiàng)目）有文文檔清單單；技術(shù)管理理部、企企業(yè)運(yùn)營營部編制制各自管管理范圍圍內(nèi)的質(zhì)量記記錄匯編編，將將公司所所有與質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行有關(guān)關(guān)的記錄錄匯總，并依據(jù)據(jù)項(xiàng)目目歸檔管管理辦法法進(jìn)行行歸檔。3.4記記錄格式式及更改改各主管部部門負(fù)責(zé)責(zé)編制相相關(guān)的記記錄格式式，并提提交到技技術(shù)管理理部，由由技術(shù)管管理部根根據(jù)需要要補(bǔ)充，供公司司使用。3.5記記錄的銷銷毀處理理記錄如超超過保存存期或其其他特殊殊情況需需要銷毀毀時(shí)，由由各部門門經(jīng)理填填寫文文件銷毀毀登記表表，交交管理者者代表批批準(zhǔn)后，由企業(yè)業(yè)運(yùn)營部部執(zhí)行銷銷毀。相關(guān)文件件文件控控制程序序質(zhì)量記記錄匯編編項(xiàng)目歸歸檔管理理辦法質(zhì)量

22、記錄錄文檔借借閱記錄錄文檔借閱閱記錄編號(hào)：JJW-WWJ-004 序序號(hào)：時(shí)間文件名稱稱編號(hào)批準(zhǔn)人份數(shù)事由簽名歸還日期期章節(jié)號(hào)標(biāo)題GB/TT19000120000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條款5.2質(zhì)量管理理體系策策劃程序序5.4.25.4管理評(píng)審審程序5.65.2 質(zhì)量管管理體系系策劃程程序目的為實(shí)現(xiàn)公公司的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和體系系的總要要求，對(duì)對(duì)質(zhì)量管管理體系系策劃過過程進(jìn)行行控制。范圍適用于為為保證滿滿足產(chǎn)品品（項(xiàng)目目）滿足足質(zhì)量目目標(biāo)和質(zhì)質(zhì)量體系系總要求求而建立立的質(zhì)量量管理體體系進(jìn)行行的策劃劃。程序3.1策策劃的時(shí)時(shí)機(jī)a）質(zhì)量量管理體體系建立立、改進(jìn)進(jìn)時(shí)；b）公司司內(nèi)部環(huán)環(huán)境（產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)、組織織結(jié)構(gòu)、資源

23、及及相關(guān)方方面）發(fā)發(fā)生重大大變化時(shí)時(shí)；c）公司司的外部部環(huán)境（包括國國家法律律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等）發(fā)生重重大變化化時(shí)；d）現(xiàn)有有體系未未覆蓋的的特殊要要求時(shí)；e) 出出現(xiàn)重大大質(zhì)量事事故或客客戶投訴訴頻繁時(shí)時(shí)； f）總經(jīng)理理認(rèn)為必必要時(shí)。3.2策策劃的內(nèi)內(nèi)容策劃應(yīng)明明確要達(dá)達(dá)到的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，同時(shí)時(shí)應(yīng)明確確各部門門、各產(chǎn)產(chǎn)品（項(xiàng)項(xiàng)目）的的質(zhì)量目目標(biāo)；策劃應(yīng)保保證相關(guān)關(guān)過程的的資源配配置；策劃應(yīng)確確定實(shí)施施過程以以及定義義過程的的輸入、輸出和和相互關(guān)關(guān)系。提出策劃需求批準(zhǔn)分解質(zhì)量目標(biāo)采取保證措施監(jiān)督、測量體系優(yōu)化輸入 總經(jīng)理 各部門 各項(xiàng)目部 技術(shù)管理部 輸出質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量手冊程序文件作業(yè)指導(dǎo)書部

24、門目標(biāo)責(zé)任書項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書3.3質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的策劃根據(jù)質(zhì)量量目標(biāo)，由技術(shù)術(shù)管理部部提出質(zhì)質(zhì)量體系系策劃要要求，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，由總總經(jīng)理圍圍繞如何何實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，以及及如何滿滿足質(zhì)量量管理體體系的總總要求（見質(zhì)質(zhì)量手冊冊中的的“質(zhì)量管管理體系系”），對(duì)對(duì)公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系進(jìn)進(jìn)行總體體的策劃劃；總經(jīng)理在在各部門門層次上上建立分分解的部門質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)；一一旦有新新的產(chǎn)品品（項(xiàng)目目）啟動(dòng)動(dòng)，部門門經(jīng)理與與項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理簽訂訂項(xiàng)目目目標(biāo)管管理責(zé)任任書，明確產(chǎn)產(chǎn)品（項(xiàng)項(xiàng)目）的的質(zhì)量目目標(biāo)；各部門、各項(xiàng)目目部依據(jù)據(jù)相應(yīng)的的目標(biāo)責(zé)責(zé)任書，采取相相應(yīng)保證證措施保保證實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)；技術(shù)管理理部

25、依據(jù)據(jù)部門門質(zhì)量目目標(biāo)、項(xiàng)目目目標(biāo)責(zé)責(zé)任書對(duì)各部部門質(zhì)量量目標(biāo)實(shí)實(shí)現(xiàn)情況況進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督；策劃文件件的編制制、審批批、發(fā)放放和更改改執(zhí)行文件控控制程序序有關(guān)關(guān)規(guī)定；公司采用用過程改改進(jìn)方法法，將IISO990011標(biāo)準(zhǔn)要要求與本本公司實(shí)實(shí)際相結(jié)結(jié)合，建建立質(zhì)量量管理體體系；按照公司司質(zhì)量方方針的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、服務(wù)務(wù)承諾和和持續(xù)改改進(jìn)等方方面的要要求，質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)是可以以通過數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行行考核和和測量的的，并與與質(zhì)量方方針保持持一致；通過各過過程的輸輸入輸出出、產(chǎn)品品（項(xiàng)目目）實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程的的監(jiān)視和和測量、顧客滿滿意的監(jiān)監(jiān)視和測測量、審審核評(píng)審審的結(jié)果果，保證證獲得必必要的信信息，以以支持過過程的持持續(xù)

26、改進(jìn)進(jìn)；i）質(zhì)量量策劃的的結(jié)果應(yīng)應(yīng)形成文文件，如如質(zhì)量量手冊、程程序文件件和作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書等。相關(guān)文件件文件控控制程序序記錄控控制程序序質(zhì)量記錄錄部門質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目目目標(biāo)管理理責(zé)任書書5.3 管理評(píng)評(píng)審程序序目的按計(jì)劃的的時(shí)間間間隔評(píng)審審質(zhì)量管管理體系系，評(píng)價(jià)價(jià)并確定定改進(jìn)措措施，以以確保其其持續(xù)的的適宜性性、充分分性和有有效性。范圍適用于對(duì)對(duì)公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系執(zhí)執(zhí)行情況況的評(píng)審審。程序輸入 技術(shù)管理部 管理者代表、總經(jīng)理 各部門 輸出 審核、批準(zhǔn)資料準(zhǔn)備評(píng)審會(huì)議跟蹤監(jiān)督、下次管理評(píng)審審核、批準(zhǔn)驗(yàn)證實(shí)施管理評(píng)審?fù)ㄖ獑魏灥奖頃?huì)議紀(jì)要管理評(píng)審報(bào)告編制評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審計(jì)劃下發(fā)通知提出改進(jìn)措施3.

27、1管管理評(píng)審審計(jì)劃公司每年年至少進(jìn)進(jìn)行一次次管理評(píng)評(píng)審，正正常應(yīng)安安排在每每年122月份或或次年元元月份進(jìn)進(jìn)行，可可結(jié)合內(nèi)內(nèi)、外審審的結(jié)果果進(jìn)行，也可根根據(jù)需要要增加安安排。當(dāng)出現(xiàn)下下列情況況之一時(shí)時(shí)可增加加管理評(píng)評(píng)審頻次次：公司組織織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范范圍、資資源配置置發(fā)生重重大變化化時(shí)；發(fā)生重大大質(zhì)量事事故或用用戶關(guān)于于質(zhì)量有有嚴(yán)重投投訴或投投訴連續(xù)續(xù)發(fā)生時(shí)時(shí)；當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及及其他要要求有變變化時(shí)；市場需求求發(fā)生重重大變化化時(shí)；即將進(jìn)行行第二、三方審審核或法法律、法法規(guī)規(guī)定定的審核核時(shí)；質(zhì)量審核核發(fā)現(xiàn)嚴(yán)嚴(yán)重不合合格時(shí)；其他情況況需要時(shí)時(shí)。3.2管管理評(píng)審審輸入審核結(jié)果果：包括括第一方方、第

28、二二方、第第三方質(zhì)質(zhì)量管理理體系審審核、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量審核結(jié)結(jié)果；用戶的反反饋，包包括滿意意程度調(diào)調(diào)查結(jié)果果及與用用戶溝通通結(jié)果；產(chǎn)品（項(xiàng)項(xiàng)目）實(shí)實(shí)施過程程的質(zhì)量量結(jié)果和和符合質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的情況，包括產(chǎn)產(chǎn)品（項(xiàng)項(xiàng)目）實(shí)實(shí)施過程程的規(guī)范范監(jiān)督和和測試結(jié)結(jié)果；改進(jìn)、預(yù)預(yù)防和糾糾正措施施的狀況況，包括括對(duì)內(nèi)部部審核和和日常發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不合格項(xiàng)項(xiàng)采取的的糾正和和預(yù)防措措施的實(shí)實(shí)施及其其有效性性監(jiān)控的的結(jié)果；管理評(píng)審審跟蹤措措施的實(shí)實(shí)施及有有效性；可能影響響質(zhì)量管管理體系系的各種種變化，包括內(nèi)內(nèi)外環(huán)境境的變化化，如法法律、法法規(guī)的變變化，新新技術(shù)的的開發(fā)等等；質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行狀況況，包括括質(zhì)量方方

29、針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的適宜宜性和有有效性；改進(jìn)的建建議。3.3評(píng)評(píng)審準(zhǔn)備備預(yù)定評(píng)審審前兩周周，技術(shù)術(shù)管理部部以書面面形式向向管理者者代表匯匯報(bào)現(xiàn)階階段質(zhì)量量管理體體系的運(yùn)運(yùn)行情況況并提交交本次評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃，由管管理者代代表審核核、總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。技術(shù)管理理部根據(jù)據(jù)評(píng)審計(jì)計(jì)劃的要要求，組組織評(píng)審審資料的的收集，準(zhǔn)備必必要的文文件。評(píng)評(píng)審資料料由管理理者代表表確認(rèn)。技術(shù)管理理部向參參加評(píng)審審的人員員發(fā)放管理評(píng)評(píng)審?fù)ㄖ獑渭凹氨敬卧u(píng)評(píng)審的管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃和有有關(guān)資料料。3.4管管理評(píng)審審會(huì)議總經(jīng)理主主持評(píng)審審會(huì)議，參加會(huì)會(huì)議人員員在簽簽到表上簽名名，各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人和有有關(guān)人員員對(duì)評(píng)審審輸入做做出評(píng)價(jià)價(jià)

30、。對(duì)于于存在或或潛在的的不合格格項(xiàng)提出出糾正和和預(yù)防措措施，確確定責(zé)任任人和整整改時(shí)間間?？偨?jīng)理對(duì)對(duì)所涉及及的評(píng)審審內(nèi)容做做出結(jié)論論（包括括進(jìn)一步步調(diào)查驗(yàn)驗(yàn)證等）。3.5管管理評(píng)審審輸出質(zhì)量管理理體系及及其過程程的改進(jìn)進(jìn)，包括括對(duì)質(zhì)量量方針、質(zhì)量目目標(biāo)、組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)、過程程控制等等方面的的評(píng)價(jià)；與用戶要要求有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品品的改進(jìn)進(jìn)，對(duì)現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品品符合要要求的評(píng)評(píng)價(jià)，在在產(chǎn)品（項(xiàng)目）實(shí)施哪哪些階段段需要加加強(qiáng)質(zhì)量量管理以以及規(guī)范范要求；資源需求求等。會(huì)議結(jié)束束后，由由技術(shù)管管理部根根據(jù)管理理評(píng)審輸輸出的要要求編寫寫管理理評(píng)審報(bào)報(bào)告，經(jīng)管理理者代表表審核，交總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，并發(fā)發(fā)至相應(yīng)應(yīng)部門監(jiān)監(jiān)控執(zhí)

31、行行。本次次管理評(píng)評(píng)審的輸輸出可以以作為下下次管理理評(píng)審的的輸入。3.6其其他技術(shù)管理理部對(duì)各各個(gè)部門門管理過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題，對(duì)對(duì)責(zé)任部部門發(fā)出出整改改通知單單，由由責(zé)任部部門限時(shí)時(shí)按照要要求完成成。技術(shù)術(shù)管理部部根據(jù)改進(jìn)控控制程序序的規(guī)規(guī)定，應(yīng)應(yīng)對(duì)管理理評(píng)審的的輸出所所決定的的任何改改進(jìn)措施施、糾正正和預(yù)防防措施的的實(shí)施效效果進(jìn)行行跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證并記記錄過程程。相關(guān)文件件文件控控制程序序記錄控控制程序序改進(jìn)控控制程序序質(zhì)量記錄錄管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃管理評(píng)評(píng)審?fù)ㄖ獑魏灥奖肀頃?huì)議紀(jì)紀(jì)要管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告管理評(píng)審審計(jì)劃編號(hào)：JJW-GGL-001 序序號(hào)：評(píng)審目的的評(píng)審時(shí)間間評(píng)審組織織：評(píng)審內(nèi)容容：

32、評(píng)審準(zhǔn)備備工作要要求：編制審核批準(zhǔn)管理評(píng)審審?fù)ㄖ獑螁尉幪?hào)：JJW-GGL-002 序號(hào)號(hào)：評(píng)審時(shí)間間地點(diǎn)年 月月 日日 在會(huì)議參加加人員：評(píng)審內(nèi)容容要點(diǎn)：編制審核批準(zhǔn)簽到表編號(hào)：JJW-WWJ-006 序號(hào)：12會(huì)議名稱稱會(huì)議地點(diǎn)點(diǎn)會(huì)議主持持人會(huì)議主題題會(huì)議時(shí)間間編號(hào)姓名部門（單單位）名名稱職務(wù)/職職稱聯(lián)系電話話123456789101112131415161718記錄人:會(huì)議紀(jì)要要編號(hào)：JJW-WWJ-007 序號(hào)號(hào)：會(huì)議名稱稱會(huì)議地點(diǎn)點(diǎn)主 持 人會(huì)議時(shí)間間會(huì)議主題題記錄人員員參會(huì)人員員：會(huì)議內(nèi)容容：管理評(píng)審審報(bào)告編號(hào)：JJW-GGL-006 序號(hào)：評(píng)審會(huì)議議時(shí)間評(píng)審會(huì)議議地點(diǎn)評(píng)審組織織：

33、評(píng)審目的的評(píng)審情況況總結(jié)：編制審核批準(zhǔn)6.2 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施和工工作環(huán)境境控制程程序目的確定并提提供和維維護(hù)為實(shí)實(shí)現(xiàn)公司司產(chǎn)品（項(xiàng)目）實(shí)施，確保產(chǎn)產(chǎn)品（項(xiàng)項(xiàng)目）的的質(zhì)量所所需要的的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施，確確定并管管理為實(shí)實(shí)現(xiàn)上述述工作所所需的工工作環(huán)境境中的各各種因素素。范圍適用于為為實(shí)現(xiàn)軟軟件產(chǎn)品品（項(xiàng)目目）所需需的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)備設(shè)設(shè)施，包包括辦公公設(shè)備、公司內(nèi)內(nèi)部局域域網(wǎng)、通通訊設(shè)備備、運(yùn)輸輸設(shè)備等等的控制制，以及及工作環(huán)環(huán)境和用用戶現(xiàn)場場施工安安裝環(huán)境境的管理理。程序更報(bào)廢更保養(yǎng)維護(hù)更更換設(shè)備輸入 企業(yè)運(yùn)營部（客戶服務(wù)部） 各部門 商務(wù)部 總經(jīng)理 輸出領(lǐng)料單出庫單申請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)出庫固定資產(chǎn)管理卡交回舊設(shè)

34、備領(lǐng)用新設(shè)備使用變更記錄設(shè)備、局域網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)的維護(hù)保養(yǎng)維修記錄申請(qǐng)部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)報(bào)廢設(shè)備報(bào)廢登記表購領(lǐng)用出庫建立檔案出入庫明細(xì)賬3.1基基礎(chǔ)設(shè)施施的確定定、提供供和驗(yàn)收收3.1.1 設(shè)施的的確定硬件設(shè)施施：包括括各種計(jì)計(jì)算機(jī)硬硬件設(shè)備備及其輔輔助設(shè)備備、辦公公設(shè)備、支持性性設(shè)備（電源）、通訊訊設(shè)備（電話、傳真機(jī)機(jī)、調(diào)制制解調(diào)器器）、運(yùn)運(yùn)輸設(shè)施施及配件件耗材等等；工具：用用于協(xié)助助開發(fā)、測試、分析和和維護(hù)的的計(jì)算機(jī)機(jī)軟件。包括數(shù)數(shù)據(jù)庫管管理系統(tǒng)統(tǒng)、開發(fā)發(fā)工具、輔助軟軟件管理理工具等等，用于于內(nèi)部溝溝通的局局域網(wǎng)、用于外外部溝通通的互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)等；3.1.2 設(shè)施的的提供各部門根根據(jù)工作作的要求求，

35、需要要增加工工作設(shè)施施時(shí)，部部門經(jīng)理理填寫購置申申請(qǐng)單。對(duì)于于硬件設(shè)設(shè)施要注注明設(shè)備備名稱、數(shù)量、型號(hào)、用途等等；對(duì)于于軟件系系統(tǒng)要注注明購買買的軟件件名稱、版本、功能等等信息，經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，商商務(wù)部依依據(jù)采采購控制制程序負(fù)責(zé)統(tǒng)統(tǒng)一采購購，對(duì)于于常駐外外地的部部門，購置申申請(qǐng)單經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后可自自行購買買。對(duì)于需要要自行開開發(fā)的內(nèi)內(nèi)部使用用的軟件件系統(tǒng)，經(jīng)技術(shù)術(shù)總監(jiān)批批準(zhǔn)后，執(zhí)行軟件產(chǎn)產(chǎn)品（項(xiàng)項(xiàng)目）過過程控制制程序的相關(guān)關(guān)要求。3.1.3 設(shè)施的的驗(yàn)收商務(wù)部根根據(jù)購購置申請(qǐng)請(qǐng)單、采購購單進(jìn)進(jìn)行初步步驗(yàn)收。填寫驗(yàn)收單單，符符合購置置要求后后，組織織使用部部門進(jìn)行行安裝和和調(diào)試，確認(rèn)符符

36、合部門門要求后后，商務(wù)務(wù)部倉庫庫保管員員填寫入庫單單，同同時(shí)將入庫單單提交交到財(cái)務(wù)務(wù)部備案案。對(duì)驗(yàn)驗(yàn)收不合合格的設(shè)設(shè)備，商商務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)組織織退貨。自主開發(fā)發(fā)的公司司內(nèi)部使使用的軟軟件系統(tǒng)統(tǒng)的驗(yàn)收收，執(zhí)行行軟件件產(chǎn)品（項(xiàng)目）過程控控制程序序。3.2設(shè)設(shè)施的使使用與維維護(hù)3.2.1 設(shè)備的的使用部門領(lǐng)用用設(shè)備時(shí)時(shí)，填寫寫領(lǐng)料料單經(jīng)經(jīng)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)，商務(wù)務(wù)部辦理理并登記記出庫庫單；部門使用用的設(shè)備備需要以以舊換新新時(shí)，應(yīng)應(yīng)先交回回舊設(shè)備備，再領(lǐng)領(lǐng)用新設(shè)設(shè)備，在在固定定資產(chǎn)管管理卡和使使用變更更記錄上填寫寫相關(guān)信信息；員工之間間不能擅擅自相互互替換設(shè)設(shè)備，需需更換設(shè)設(shè)備時(shí)，應(yīng)向企企業(yè)運(yùn)營營部提出出申

37、請(qǐng)，由企業(yè)業(yè)運(yùn)營部部填寫使用變變更記錄錄經(jīng)管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)登記后后進(jìn)行更更換；員工離職職時(shí)應(yīng)將將所使用用的設(shè)備備退還企企業(yè)運(yùn)營營部，企企業(yè)運(yùn)營營部在固定資資產(chǎn)管理理卡上上簽字，填寫使用變變更記錄錄；對(duì)于工具具軟件，相關(guān)操操作人員員由部門門進(jìn)行培培訓(xùn)，試試用或測測試合格格后，方方可使用用工具軟軟件。3.2.2 設(shè)備的的維護(hù)設(shè)備發(fā)生生故障需需要維修修時(shí)，企企業(yè)運(yùn)營營部及時(shí)時(shí)辦理修修理手續(xù)續(xù)。因特特殊情況況不能及及時(shí)辦理理修理手手續(xù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)時(shí)入庫保保存。由由企業(yè)運(yùn)運(yùn)營部負(fù)負(fù)責(zé)填寫寫保養(yǎng)養(yǎng)維修記記錄。3.2.3 網(wǎng)絡(luò)的的維護(hù)對(duì)于內(nèi)部部局域網(wǎng)網(wǎng)出現(xiàn)的的問題，由企業(yè)業(yè)運(yùn)營部部負(fù)責(zé)維維護(hù)，提提供技術(shù)術(shù)

38、支持。對(duì)于公司司內(nèi)部使使用的計(jì)計(jì)算機(jī)，企業(yè)運(yùn)運(yùn)營部及及時(shí)提供供殺病毒毒軟件，各使用用部門應(yīng)應(yīng)定期或或不定期期的進(jìn)行行殺毒防防護(hù)。對(duì)于互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn)現(xiàn)的問題題，客戶戶服務(wù)部部負(fù)責(zé)日日常維護(hù)護(hù)，保證證局域網(wǎng)網(wǎng)與互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)的連連通。3.2.4 設(shè)備的的報(bào)廢對(duì)于無法法繼續(xù)使使用的設(shè)設(shè)備，已已經(jīng)無法法維修的的或無使使用價(jià)值值的設(shè)備備，由企企業(yè)運(yùn)營營部填寫寫設(shè)備備報(bào)廢登登記表，經(jīng)部部門經(jīng)理理審核，總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后報(bào)廢。3.3公公司內(nèi)辦辦公環(huán)境境的管理理本公司對(duì)對(duì)于工作作環(huán)境沒沒有特殊殊要求，原則上上企業(yè)運(yùn)運(yùn)營部根根據(jù)產(chǎn)品品（項(xiàng)目目）的需需要，提提供適宜宜的溫度度和通風(fēng)風(fēng)條件，保持工工作環(huán)境境的安靜靜和衛(wèi)生生。

39、企業(yè)業(yè)運(yùn)營部部每周五五下午檢檢查各部部門的衛(wèi)衛(wèi)生打掃掃情況。3.4顧顧客處工工作環(huán)境境的管理理軟件工程程部、研研發(fā)中心心負(fù)責(zé)與與顧客溝溝通，達(dá)達(dá)成互相相配合的的協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)確確定為確確保軟件件產(chǎn)品（項(xiàng)目）所需的的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施，為為現(xiàn)場工工作人員員創(chuàng)造良良好的工工作環(huán)境境，并保保持顧客客處良好好的衛(wèi)生生。其它商務(wù)部和和企業(yè)運(yùn)運(yùn)營部負(fù)負(fù)責(zé)編制制各自范范圍內(nèi)的的盤點(diǎn)點(diǎn)表、材料料領(lǐng)用分分配表，每月月提交一一次給財(cái)財(cái)務(wù)部以以供對(duì)帳帳。商務(wù)部和和企業(yè)運(yùn)運(yùn)營部負(fù)負(fù)責(zé)紀(jì)錄錄詳細(xì)的的出入庫庫信息，形成出入庫庫明細(xì)賬賬記錄錄。相關(guān)文件件軟件產(chǎn)產(chǎn)品（項(xiàng)項(xiàng)目）過過程控制制程序質(zhì)量記錄錄購置申申請(qǐng)單入庫單單出庫單單固定資資

40、產(chǎn)管理理卡使用變變更記錄錄設(shè)備報(bào)報(bào)廢登記記表保養(yǎng)維維修記錄錄盤點(diǎn)表表購置申請(qǐng)請(qǐng)單編號(hào)：JJW-CCG-002 序號(hào)號(hào)：申請(qǐng)部門門申請(qǐng)日期期：編號(hào)產(chǎn)品名稱稱規(guī)格/型型號(hào)單位數(shù)量價(jià)格要求求備 注注申請(qǐng)人： 部門主管管：總經(jīng)理意意見：入庫單編號(hào)：JJW-CCG-005 序序號(hào)：采購部門門采購日期期：編號(hào)產(chǎn)品名稱稱規(guī)格/型型號(hào)單位單價(jià)(元元)數(shù)量金額(元元)備 注注合計(jì)經(jīng)手人： 日期：出庫單編號(hào)：JJW-GGC-004 序號(hào)：序號(hào)產(chǎn)品名稱稱單價(jià)數(shù)量合計(jì)供貨單位位合 計(jì)領(lǐng)料人部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)意見公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)意見日期 固定資產(chǎn)產(chǎn)管理卡卡編號(hào)：JJW-CCG-113 序序號(hào)：設(shè)備名稱稱本廠編號(hào)號(hào)型號(hào)規(guī)格格驗(yàn)收日期期

41、生產(chǎn)廠家家使用部門門主要技術(shù)術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件件及數(shù)量量：檢修歷史史記錄：備注：填寫人： 日期：設(shè)備變更更記錄編號(hào)：JJW-CCG-112 序號(hào)：設(shè)備名稱稱設(shè)備編號(hào)號(hào)型號(hào)規(guī)格格/型號(hào)號(hào)數(shù) 量設(shè)備購買買日期購買經(jīng)手手人設(shè)備原使使用部門門變更后使使用部門門設(shè)備原使使用人變更后使使用人變更原由由：隨機(jī)附件件及資料料：領(lǐng)用部門門： 使用人人： 批準(zhǔn)人： 經(jīng)手： 日 期期：設(shè)備報(bào)廢廢登記表表編號(hào)：JJW-CCG-111 使使用部門門： 序號(hào)號(hào)： 設(shè)備名稱稱設(shè)備編號(hào)號(hào)起用時(shí)間間型號(hào)規(guī)格格原價(jià)格申請(qǐng)人報(bào)廢原因因：審批意見見：批準(zhǔn)人： 日 期：備注：設(shè)備報(bào)廢廢登記表表編號(hào)：JJW-CCG-111 序號(hào)號(hào)： 使使

42、用部門門： 設(shè)備名稱稱設(shè)備編號(hào)號(hào)起用時(shí)間間型號(hào)規(guī)格格原價(jià)格申請(qǐng)人報(bào)廢原因因：審批意見見：批準(zhǔn)人： 日 期：備注：保養(yǎng)維修修記錄編號(hào)：JJW-CCG-110 序號(hào)號(hào)： 設(shè)備使用用部門： 設(shè)備名稱稱設(shè)備編號(hào)號(hào)型號(hào)規(guī)格格檢修申請(qǐng)請(qǐng)人故障發(fā)生生時(shí)間和和現(xiàn)象：檢修人： 時(shí) 間間：檢修記錄錄： 檢修修人： 時(shí) 間：備注：盤點(diǎn)表編號(hào)：JJW-CCG-116序號(hào)號(hào)：商品名稱稱規(guī)格型號(hào)號(hào)數(shù)量單位單價(jià)金額存放地點(diǎn)點(diǎn)備注章節(jié)號(hào)標(biāo)題GB/TT19000120000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條款7.0產(chǎn)品（項(xiàng)項(xiàng)目）實(shí)實(shí)現(xiàn)7.07.1軟件產(chǎn)品品（項(xiàng)目目）立項(xiàng)項(xiàng)程序7.17.2與顧客有有關(guān)的控控制程序序7.2.1、77.2.2、77.2.3

43、7.3產(chǎn)品（項(xiàng)項(xiàng)目）變變更管理理程序7.2.2、.7.22.3 7.4軟件產(chǎn)品品（項(xiàng)目目）過程程控制程程序7.3、7.557.5采購控制制程序7.47.6監(jiān)視和測測量裝置置控制程程序7.67.0 產(chǎn)品（項(xiàng)目）實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品（項(xiàng)項(xiàng)目）實(shí)實(shí)現(xiàn)過程程是公司司質(zhì)量管管理體系系中實(shí)現(xiàn)現(xiàn)軟件產(chǎn)產(chǎn)品（項(xiàng)項(xiàng)目）的的全部過過程。軟件產(chǎn)品品（項(xiàng)目目）依據(jù)據(jù)項(xiàng)目目法管理理辦法，劃分分為商務(wù)務(wù)階段、實(shí)施階階段、完完善階段段三個(gè)階階段，它它包括立立項(xiàng)、設(shè)設(shè)計(jì)、采采購、安安裝實(shí)施施、服務(wù)務(wù)、交付付及售后后的一系系列過程程。其中中軟件件產(chǎn)品（項(xiàng)目）立項(xiàng)程程序和和與顧顧客過程程有關(guān)的的控制程程序?qū)賹儆谲浖纳虅?wù)務(wù)階段；軟件件產(chǎn)品

44、（項(xiàng)目）過程控控制程序序則包包含了軟軟件的實(shí)實(shí)施階段段和完善善階段。7.1 軟件產(chǎn)產(chǎn)品（項(xiàng)項(xiàng)目）立立項(xiàng)程序序1、目的的為規(guī)范公公司軟件件產(chǎn)品（項(xiàng)目）立項(xiàng)過過程，制制定本程程序。2、范圍圍適用于軟軟件工程程部、研研發(fā)中心心提出的的新項(xiàng)目目的立項(xiàng)項(xiàng)申請(qǐng)和和審批過過程。3、立項(xiàng)項(xiàng)流程技術(shù)總監(jiān) 總經(jīng)理 技術(shù)管理部 財(cái)務(wù)部軟件工程部、研發(fā)中心否是立項(xiàng)報(bào)告修訂/退件軟件產(chǎn)品（項(xiàng)目）過程控制程序結(jié)束立項(xiàng)報(bào)告審核批準(zhǔn)開始備案說明：立項(xiàng)報(bào)告告必須對(duì)對(duì)整個(gè)產(chǎn)產(chǎn)品（項(xiàng)項(xiàng)目）進(jìn)進(jìn)行整體體的策劃劃，保質(zhì)質(zhì)保量按按期完成成，滿足足客戶需需求。對(duì)于小型型項(xiàng)目或或者二次次開發(fā)的的項(xiàng)目的的立項(xiàng)項(xiàng)報(bào)告，可以以由部門門經(jīng)理審審核、

45、技技術(shù)總監(jiān)監(jiān)批準(zhǔn)。7.2 與顧客客有關(guān)的的控制程程序目的通過控制制與顧客客有關(guān)的的過程，確保產(chǎn)產(chǎn)品（項(xiàng)項(xiàng)目）符符合客戶戶要求，確保公公司有能能力履行行合同，以保證證顧客滿滿意。范圍適用于對(duì)對(duì)顧客采采購我公公司軟件件產(chǎn)品或或委托我我公司實(shí)實(shí)施的軟軟件項(xiàng)目目有關(guān)要要求的確確定、評(píng)評(píng)審及與與顧客的的溝通。程序該程序依依據(jù)商商務(wù)合同同管理辦辦法執(zhí)執(zhí)行；軟件工程程部、研研發(fā)中心心獲取有有關(guān)顧客客期望的的信息，按照法法律法規(guī)規(guī)的要求求形成合合同草案案；在向顧客客提供產(chǎn)產(chǎn)品做出出許諾合合同簽署署之前，由軟件件工程部部、研發(fā)發(fā)中心組組織相關(guān)關(guān)部門對(duì)對(duì)產(chǎn)品要要求進(jìn)行行評(píng)審，并保存存評(píng)審記記錄；軟件工程程部、研研

46、發(fā)中心心和客戶戶服務(wù)部部建立客戶檔案案、記錄客戶戶反饋信信息，以以便及時(shí)時(shí)處理客客戶意見見和投訴訴，及時(shí)時(shí)解決問問題，并并填寫意見、投訴處處理記錄錄表或或者回回訪記錄錄。3.1與與產(chǎn)品（項(xiàng)目）有關(guān)要要求的確確定客戶規(guī)定定的要求求，合同同規(guī)定的的必須履履行要求求，包括括對(duì)交付付及交付付后活動(dòng)動(dòng)的要求求；軟件產(chǎn)品品(項(xiàng)目目)質(zhì)量量明示的的要求；軟件產(chǎn)品品(項(xiàng)目目)本身身隱含的的質(zhì)量要要求；法律、法法規(guī)的和和行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求；公司的質(zhì)質(zhì)量及有有關(guān)的管管理要求求。3.2對(duì)對(duì)產(chǎn)品（項(xiàng)目）有關(guān)的的要求的的評(píng)審在公司向向用戶作作出提供供產(chǎn)品（項(xiàng)目）的承諾諾之前（如提交交標(biāo)書、接受合合同及接接受合同同的更改改

47、），由由事業(yè)部部（分公公司、研研發(fā)中心心）組織織相關(guān)部部門對(duì)已已確定產(chǎn)產(chǎn)品（項(xiàng)項(xiàng)目）要要求的合合同及標(biāo)標(biāo)書的要要求實(shí)施施評(píng)審，形成合同及及標(biāo)書評(píng)評(píng)審記錄錄，具具體評(píng)審審的內(nèi)容容可包括括(但不不局限于于)：軟件工程程部、研研發(fā)中心心和營銷銷部對(duì)合合同的商商務(wù)、技技術(shù)要求求是否已已完全了了解，商商務(wù)、技技術(shù)要求求是否已已準(zhǔn)確、完整地地表達(dá)于于合同文文本或相相關(guān)文件件說明中中，合同同中涉及及供方提提供設(shè)備備和服務(wù)務(wù)的，是是否有適適合的供供方提供供符合要要求的設(shè)設(shè)備和服服務(wù)，供供方的質(zhì)質(zhì)量承諾諾是否明明確有效效；公司司相關(guān)部部門能否否保證按按時(shí)、按按質(zhì)完成成；商務(wù)務(wù)條款是是否可以以接受；系統(tǒng)交交付驗(yàn)收

48、收周期是是否能夠夠滿足；企業(yè)運(yùn)營營部負(fù)責(zé)責(zé)合同中中是否含含有違反反法律、法規(guī)、公司制制度的條條款審查查；研發(fā)中心心或技術(shù)術(shù)總監(jiān)負(fù)負(fù)責(zé)審查查軟件產(chǎn)產(chǎn)品（項(xiàng)項(xiàng)目）技技術(shù)要求求條款是是否可以以接受，是否存存在知識(shí)識(shí)產(chǎn)權(quán)泄泄露、違違背公司司知識(shí)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)保護(hù)護(hù)要求；權(quán)利義義務(wù)、責(zé)責(zé)任承擔(dān)擔(dān)是否合合理；財(cái)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)審查查合同金金額以及及付款方方式是否否清晰、明確，是否復(fù)復(fù)合財(cái)務(wù)務(wù)政策和和稅收優(yōu)優(yōu)惠要求求；合同的要要求與中中標(biāo)文件件一致，并與顧顧客溝通通，協(xié)商商解決不不一致；對(duì)以上上問題明明確回答答應(yīng)記錄錄于合合同及標(biāo)標(biāo)書評(píng)審審記錄中。3.4評(píng)評(píng)審記錄錄的管理理合同及及標(biāo)書評(píng)評(píng)審記錄錄、技術(shù)標(biāo)標(biāo)書、正式簽簽訂

49、的合合同、經(jīng)經(jīng)修訂的的合同以以及續(xù)簽簽的有關(guān)關(guān)協(xié)議、會(huì)議議紀(jì)要等作為為合同的的附件由由企業(yè)運(yùn)運(yùn)營部按按照商商務(wù)合同同管理辦辦法、文件件控制程程序進(jìn)進(jìn)行歸檔檔。對(duì)于于招投標(biāo)標(biāo)沒有成成功的標(biāo)標(biāo)書，由由軟件工工程部、營銷部部將招投投標(biāo)資料料直接向向機(jī)要員員歸檔。3.5產(chǎn)產(chǎn)品（項(xiàng)項(xiàng)目）要要求的變變更當(dāng)軟件產(chǎn)產(chǎn)品（項(xiàng)項(xiàng)目）由由于某種種原因需需要變更更時(shí)，相相應(yīng)的文文件（如如合同及及附件等等）應(yīng)得得到修改改，由軟軟件工程程部、研研發(fā)中心心負(fù)責(zé)，變更的的要求與與用戶協(xié)協(xié)商一致致，并通通知相關(guān)關(guān)部門，執(zhí)行文件控控制程序序關(guān)于于文件更更改的有有關(guān)規(guī)定定。3.6顧顧客溝通通營銷部、軟件工工程部、研發(fā)中中心、客客戶

50、服務(wù)務(wù)部分別別對(duì)項(xiàng)目目實(shí)施、維護(hù)的的不同階階段與顧顧客進(jìn)行行溝通。包括：項(xiàng)目實(shí)施施之前，營銷部部人員、項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理、需需求分析析工程師師應(yīng)該積積極與客客戶溝通通，充分分了解客客戶的需需求并予予以記錄錄，依據(jù)據(jù)開發(fā)發(fā)文檔編編寫規(guī)范范最終終形成項(xiàng)目建建議書，交付付于客戶戶確認(rèn)；營銷部部、財(cái)務(wù)務(wù)部詳細(xì)細(xì)了解產(chǎn)產(chǎn)品（項(xiàng)項(xiàng)目）的的價(jià)格、付款方方式等信信息；在項(xiàng)目實(shí)實(shí)施過程程中，依依據(jù)軟軟件產(chǎn)品品（項(xiàng)目目）過程程控制程程序編編制需需求分析析報(bào)告，項(xiàng)目目經(jīng)理不不斷的了了解客戶戶需求的的變更，依據(jù)產(chǎn)品（項(xiàng)目）變更管管理程序序執(zhí)行行相關(guān)變變更過程程；合同完成成或項(xiàng)目目實(shí)施后后，客戶戶服務(wù)部部要搜集集顧客的的服務(wù)要

51、要求、反反饋信息息，妥善善處理顧顧客的問問題，以以取得顧顧客的持持續(xù)滿意意，執(zhí)行行用戶戶滿意度度測量程程序的的有關(guān)規(guī)規(guī)定；4. 相相關(guān)文件件文件控控制程序序用戶滿滿意度測測量程序序開發(fā)文文檔編寫寫規(guī)范商務(wù)合合同管理理辦法軟件產(chǎn)產(chǎn)品（項(xiàng)項(xiàng)目）過過程控制制程序產(chǎn)品（項(xiàng)目）變更管管理程序序5. 質(zhì)質(zhì)量記錄錄客戶檔檔案意見、投訴處處理記錄錄表合同及及標(biāo)書評(píng)評(píng)審記錄錄客戶滿滿意程度度調(diào)查表表項(xiàng)目建建議書需求分分析報(bào)告告回訪記記錄客戶檔案案編號(hào)：JJW-KKH-004 序號(hào)： 顧客名稱稱顧客地址址電話傳真郵編聯(lián)系人職務(wù)聯(lián)系方式式聯(lián)系人職務(wù)聯(lián)系方式式顧客基本本情況：往來業(yè)務(wù)務(wù)范圍： 記錄人人： 年月日合同記

52、錄錄日期合同編號(hào)號(hào)金額（萬萬元）顧客反饋饋備注意見、投投訴處理理記錄表表編號(hào)：JJW-KKH-007 序序號(hào)：序號(hào)投訴日期期顧客名稱稱聯(lián)系方式式投訴內(nèi)容容記錄人處理人處理結(jié)果果處理日期期備注合同及標(biāo)標(biāo)書評(píng)審審記錄編號(hào)：JJW-HHT-001 序號(hào)：初次評(píng)評(píng)審 修訂（原評(píng)審審表號(hào)： ） 顧客名稱稱交付日期項(xiàng)目名稱稱項(xiàng)目性質(zhì)質(zhì)申請(qǐng)部門門 填填寫人： 日期期：企業(yè)運(yùn)營營部 填寫寫人： 日期：研發(fā)中心心 填寫寫人： 日期：商務(wù)部 填寫寫人： 日期：財(cái)務(wù)部 填寫寫人： 日期：評(píng)審結(jié)論論 簽簽名： 日期期：客戶滿意意程度調(diào)調(diào)查表編號(hào)：JJW-KKH-005 序號(hào)號(hào)：顧客名稱稱地 址址電話、傳傳真聯(lián)系人訂購

53、軟件件產(chǎn)品的的名稱、時(shí)間等等：對(duì)本公司司產(chǎn)品的的滿意程程度： 質(zhì)質(zhì) 量量： 很滿意意 一般 不滿意意 價(jià)價(jià) 格格： 很滿意意 一般 不滿意意 交交貨期： 很滿意意 一般 不滿意意請(qǐng)分別說說明原因因（可另另附紙）：對(duì)本公司司服務(wù)的的滿意程程度： 售售后維修修、保養(yǎng)養(yǎng)服務(wù)： 很滿意意 一般 不滿意意 咨咨詢及對(duì)對(duì)顧客使使用、維維護(hù)培訓(xùn)訓(xùn)： 很滿意意 一般 不滿意意 備備品、備備件供應(yīng)應(yīng)： 很滿意意 一般 不滿意意請(qǐng)分別說說明原因因（可另另附紙）：對(duì)代理商商的滿意意程度： 售售后維修修、保養(yǎng)養(yǎng)服務(wù)： 很滿意意 一般 不滿意意 咨咨詢及對(duì)對(duì)顧客使使用、維維護(hù)培訓(xùn)訓(xùn)： 很滿意意 一般 不滿意意 備備品、

54、備備件供應(yīng)應(yīng)： 很滿意意 一般 不滿意意請(qǐng)分別說說明原因因（可另另附紙）：回訪記錄錄編號(hào)：JJW-KKH-003 序號(hào)：序號(hào)時(shí)間回訪人員員客戶名稱稱回訪內(nèi)容容回訪結(jié)果果7.3 軟件產(chǎn)產(chǎn)品（項(xiàng)項(xiàng)目）過過程控制制程序目的控制軟件件產(chǎn)品（項(xiàng)目）整個(gè)開開發(fā)、實(shí)實(shí)施以及及完善過過程中各各項(xiàng)活動(dòng)動(dòng)及輸出出（如計(jì)計(jì)劃、環(huán)環(huán)境、代代碼、文文檔等）符合質(zhì)質(zhì)量規(guī)范范，確保保能夠滿滿足用戶戶的需求求和期望望及有關(guān)關(guān)法律、法規(guī)要要求，從從而保障障軟件產(chǎn)產(chǎn)品（項(xiàng)項(xiàng)目）的的質(zhì)量。范圍適用于對(duì)對(duì)軟件產(chǎn)產(chǎn)品（項(xiàng)項(xiàng)目）立立項(xiàng)完成成或者商商務(wù)合同同簽訂后后，從項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理任命和和項(xiàng)目部部組建，到軟件件產(chǎn)品（項(xiàng)目）初驗(yàn)、終驗(yàn)、歸檔

55、全全過程的的控制和和確認(rèn)。項(xiàng)目來源源根據(jù)各部部門與客客戶簽訂訂的合同同；經(jīng)過立項(xiàng)項(xiàng)流程確確定立項(xiàng)項(xiàng)的產(chǎn)品品（項(xiàng)目目）；重大技術(shù)術(shù)變更：包括已已有產(chǎn)品品的平臺(tái)臺(tái)移植，重大技技術(shù)改造造、升級(jí)級(jí)。控制流程程輸入 公司或軟件部門及主管領(lǐng)導(dǎo) 項(xiàng)目部 項(xiàng)目總監(jiān)、研發(fā)中心 客戶服務(wù)部 輸出立項(xiàng)報(bào)告、合同項(xiàng)目計(jì)劃書開工報(bào)告需求分析報(bào)告概要設(shè)計(jì)說明書數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書測試報(bào)告用戶手冊源代碼初驗(yàn)報(bào)告終驗(yàn)報(bào)告服務(wù)受理單維護(hù)記錄客戶需求變更單成立項(xiàng)目部是否是否是否是否開始總體設(shè)計(jì)需求分析編碼、測試內(nèi)、外初驗(yàn)竣工、歸檔結(jié)束數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)內(nèi)、外終驗(yàn)交付服務(wù)、維護(hù)評(píng)審?fù)ㄟ^服務(wù)與維護(hù)評(píng)審?fù)ㄟ^評(píng)審?fù)ㄟ^評(píng)審?fù)ㄟ^任

56、命項(xiàng)目經(jīng)理各階段的評(píng)審報(bào)告項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書產(chǎn)品（項(xiàng)項(xiàng)目）實(shí)實(shí)施流程程控制要要點(diǎn)說明明：產(chǎn)品（項(xiàng)項(xiàng)目）啟啟動(dòng)前應(yīng)應(yīng)成立項(xiàng)項(xiàng)目部，大型項(xiàng)項(xiàng)目由公公司任命命項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理，籌籌建項(xiàng)目目部，并并由項(xiàng)目目總監(jiān)、實(shí)施總總監(jiān)負(fù)責(zé)責(zé)總體規(guī)規(guī)劃設(shè)計(jì)計(jì)，在研研發(fā)中心心參與情情況下確確定項(xiàng)目目指標(biāo)；中小型型項(xiàng)目由由軟件工工程部、研發(fā)中中心自主主負(fù)責(zé)成成立項(xiàng)目目部，決決定項(xiàng)目目經(jīng)理及及組織分分工。由由項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)項(xiàng)目控控制、協(xié)協(xié)調(diào)及程程序管理理，項(xiàng)目目經(jīng)理將將項(xiàng)目信信息報(bào)部部門經(jīng)理理在公司司辦公系系統(tǒng)進(jìn)行行項(xiàng)目信信息登記記；軟件件產(chǎn)品（項(xiàng)目）的開發(fā)發(fā)、實(shí)施施過程依依據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目法管管理辦法法執(zhí)行行；部門經(jīng)理理與項(xiàng)目目經(jīng)

57、理簽簽訂項(xiàng)項(xiàng)目管理理目標(biāo)責(zé)責(zé)任書，同時(shí)時(shí)提交到到財(cái)務(wù)部部、企業(yè)業(yè)運(yùn)營部部和技術(shù)術(shù)管理部部備案；開工報(bào)告告由項(xiàng)目目部及時(shí)時(shí)提交到到財(cái)務(wù)部部和技術(shù)術(shù)管理部部；大型項(xiàng)目目的規(guī)劃劃設(shè)計(jì)在在規(guī)劃設(shè)設(shè)計(jì)結(jié)束束或者終終止后，提交到到技術(shù)管管理部備備案；若產(chǎn)品（項(xiàng)目）開發(fā)工工作決定定委托企企業(yè)外部部資源進(jìn)進(jìn)行時(shí)，應(yīng)由項(xiàng)項(xiàng)目部擬擬定外外包合同同，經(jīng)經(jīng)公司經(jīng)經(jīng)理辦公公會(huì)議討討論通過過、批準(zhǔn)準(zhǔn)后執(zhí)行行，由項(xiàng)項(xiàng)目部監(jiān)監(jiān)控、不不得有損損公司的的知識(shí)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)和品品牌；軟件工程程部、研研發(fā)中心心需要在在現(xiàn)有系系統(tǒng)上開開發(fā)時(shí)，必須經(jīng)經(jīng)過總經(jīng)經(jīng)理或總總經(jīng)理授授權(quán)管理理者代表表批準(zhǔn)，然后到到機(jī)要員員處領(lǐng)用用并登記記獲取所所需版本本

58、的源代代碼和技技術(shù)資料料；需要要的各類類組建或或中間件件，必須須經(jīng)過總總經(jīng)理或或總經(jīng)理理授權(quán)管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)，在研研發(fā)中心心登記提提供；產(chǎn)品（項(xiàng)項(xiàng)目）的的里程碑碑事件有有：需求求分析、總體設(shè)設(shè)計(jì)、數(shù)數(shù)據(jù)庫設(shè)設(shè)計(jì)、詳詳細(xì)設(shè)計(jì)計(jì)、編碼碼及測試試、初驗(yàn)驗(yàn)、終驗(yàn)驗(yàn)；對(duì)各各個(gè)里程程碑事件件的評(píng)審審為可選選過程，針對(duì)不不同項(xiàng)目目的具體體情況，里程碑碑事件在在立項(xiàng)過過程中由由項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理確定定。依據(jù)據(jù)技術(shù)術(shù)管理及及認(rèn)證管管理考核核實(shí)施細(xì)細(xì)則中中關(guān)于評(píng)評(píng)審的要要求和規(guī)規(guī)定進(jìn)行行評(píng)審，由軟件件部門或或研發(fā)中中心提出出申請(qǐng)到到技術(shù)管管理部，由技術(shù)術(shù)管理部部負(fù)責(zé)依依據(jù)申請(qǐng)請(qǐng)和立立項(xiàng)報(bào)告告編制制評(píng)審審?fù)ㄖ獑螁尾l(fā)發(fā)

59、送給相相關(guān)人員員，受控控里程碑碑事件由由項(xiàng)目總總監(jiān)、客客戶代表表參與、關(guān)鍵里里程碑事事件由技技術(shù)總監(jiān)監(jiān)參與；整個(gè)流流程階段段的輸出出有：需求分分析報(bào)告告、總體設(shè)設(shè)計(jì)說明明書、數(shù)據(jù)據(jù)庫設(shè)計(jì)計(jì)說明書書、詳細(xì)設(shè)設(shè)計(jì)說明明書、測試試報(bào)告、用用戶手冊冊、源源代碼等等；不需需要公司司參與評(píng)評(píng)審的里里程碑事事件，各各軟件部部門、研研發(fā)中心心根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況可以自自行組織織評(píng)審并并保持評(píng)評(píng)審記錄錄。項(xiàng)目部組組織產(chǎn)品品（項(xiàng)目目）的測測試，并并組織編編寫測測試報(bào)告告，由由事業(yè)部部經(jīng)理審審核；產(chǎn)品（項(xiàng)項(xiàng)目）設(shè)設(shè)計(jì)完成成后，由由軟件部部門、研研發(fā)中心心依據(jù)項(xiàng)目驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)范范辦理理內(nèi)、外外初驗(yàn)手手續(xù)，接接受內(nèi)、外初驗(yàn)驗(yàn)；

60、內(nèi)、外初初驗(yàn)合格格后由項(xiàng)項(xiàng)目部負(fù)負(fù)責(zé)實(shí)施施產(chǎn)品（項(xiàng)目）的試運(yùn)運(yùn)行，在在試運(yùn)行行期間與與項(xiàng)目有有關(guān)的所所有服務(wù)務(wù)和維護(hù)護(hù)由項(xiàng)目目部負(fù)責(zé)責(zé)執(zhí)行，項(xiàng)目如如果發(fā)生生變更，項(xiàng)目部部依據(jù)產(chǎn)品（項(xiàng)目）變更管管理程序序執(zhí)行行；試運(yùn)行一一段時(shí)間間后，由由項(xiàng)目所所在部門門組織編編寫試試運(yùn)行報(bào)報(bào)告并并依據(jù)項(xiàng)目驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)范范辦理理內(nèi)、外外終驗(yàn)手手續(xù)，接接受內(nèi)、外終驗(yàn)驗(yàn)；驗(yàn)收（內(nèi)內(nèi)、外初初驗(yàn)或者者內(nèi)、外外終驗(yàn)）合格后后由項(xiàng)目目經(jīng)理將將整個(gè)項(xiàng)項(xiàng)目的所所有資料料依據(jù)項(xiàng)目歸歸檔管理理辦法歸檔；當(dāng)內(nèi)部初初驗(yàn)或者者內(nèi)部終終驗(yàn)不通通過，但但暫時(shí)不不影響軟軟件使用用或客戶戶要求投投入使用用時(shí)，可可以依據(jù)據(jù)軟件件產(chǎn)品管管理辦法法和產(chǎn)品的