富陽汽車服務(wù)有限公司糾正措施控制程序

1、公司標(biāo)志 富陽汽車服務(wù)有限公司程序文件蓋受控（非受控）印章處標(biāo)題糾 正 措 施 控 制 程 序文件編號CX142017A頁數(shù)共2頁修改第0次修改 目錄1 目的2 適用范圍3 職責(zé)4 程序5 相關(guān)文件6 記錄編寫人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期實施日期（手簽）（手簽） （手簽）2017年月日（手簽）2017年月日（手簽） 富陽汽車服務(wù)有限公司糾 正 措 施 控 制 程 序章節(jié)號8.5.2版本號A頁次1/2修改第0次修改 1 目的 本公司識別和評審質(zhì)量管理體系過程中的不合格和不合格產(chǎn)生的原因，并針對現(xiàn)有不合格的原因，采取適當(dāng)措施，以防止不合格再次發(fā)生，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系不斷完善，保持其有效性。適用范圍 適用于

2、本公司質(zhì)量管理體系過程中消除不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生所采取的糾正措施。 職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)糾正措施處理單中所采取的糾正措施。管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正措施的實施及糾正措施所需資源的配置。行政部負(fù)責(zé)在出現(xiàn)環(huán)境問題時發(fā)出相應(yīng)的糾正措施處理單并跟蹤驗證實施效果。質(zhì)管部負(fù)責(zé)本公司出現(xiàn)不合格信息收集并發(fā)出相應(yīng)的糾正措施處理單并跟蹤驗證實施效果。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)實施相應(yīng)的糾正措施。程序不合格信息收集及識別質(zhì)管部負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行收集及識別。這些信息包括：過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或超過公司規(guī)定值時；管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時；顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時；內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時；供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)

3、嚴(yán)重不合格時；其他不符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。行政部負(fù)責(zé)收集重大環(huán)境污染或環(huán)境事故類信息。針對不合格的原因分析、措施制定、實施與驗證當(dāng)質(zhì)量管理體系過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或超過公司規(guī)定時及管理評審中發(fā)現(xiàn)不合格和其他不符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況發(fā)生時，由質(zhì)管部確定責(zé)任部門，協(xié)同責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，制定出相應(yīng)的糾正措施，責(zé)任部門負(fù)責(zé)執(zhí)行，質(zhì)管部負(fù)責(zé)跟蹤驗證實施效果。當(dāng)顧客對產(chǎn)品投訴時，相關(guān)部門反饋質(zhì)管部，質(zhì)管部協(xié)同責(zé)任部門進(jìn)行原因分析制定 富陽汽車服務(wù)有限公司糾 正 措 施 控 制 程 序章節(jié)號8.5.2版本號A頁次2/2修改第0次修改糾正措施

4、并實施，質(zhì)管部跟蹤驗證實施效果，由相關(guān)責(zé)任部門將糾正措施實施效果時轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。當(dāng)供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時，相關(guān)部門將信息反饋質(zhì)管部，質(zhì)管部協(xié)同責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，并將原因分析結(jié)果通過相關(guān)責(zé)任部門通知供方，要求供方進(jìn)行原因分析，并將糾正措施反饋給本公司相關(guān)部門，質(zhì)管部協(xié)同相關(guān)部門對其下一批次產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤驗證，執(zhí)行采購控制程序?qū)┓娇刂频囊?guī)定。如果是服務(wù)供方的質(zhì)量問題，則由服務(wù)接受部門通知對方采取糾正措施，并跟蹤驗證其實施效果，質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督。 對于公司出現(xiàn)的重大環(huán)境污染或環(huán)境事故，由行政部負(fù)責(zé)定出責(zé)任部門，協(xié)同責(zé)任部門制定糾正措施并實施，行政部負(fù)責(zé)跟蹤驗證實施效果。每項糾正措施進(jìn)行前，監(jiān)督部門及責(zé)任部門應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行，并且對實施效果的有效性進(jìn)行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并認(rèn)真執(zhí)行填寫糾正措施處理單。在糾正措施實施過程中，管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實施的過程。質(zhì)管部編制糾正措施實施情況一覽表記錄各次糾正措施的發(fā)出時間，責(zé)任部門完成時間及驗證結(jié)果，逾期未完成者，報告管理者代表，組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，并提出限定時間期限。由糾正措施引起的對體系文件的任何更改，按文件控制程序執(zhí)行。重要糾正措施的相關(guān)