人力資源管理培訓(xùn)課件

1、第十四章章 人力力資源管管理一、總述述人力資源源，是指指由企業(yè)業(yè)董事、監(jiān)事、高級管管理人員員和全體體員工組組成的整整體團(tuán)隊(duì)隊(duì)的總稱稱。人力力資源管管理要求求企業(yè)根根據(jù)發(fā)展展戰(zhàn)略，合合理配置置人力資資源，調(diào)調(diào)動(dòng)全體體員工的的積極性性，發(fā)揮揮員工的的潛能和和創(chuàng)造性性，為企企業(yè)創(chuàng)造造價(jià)值，確確保企業(yè)業(yè)戰(zhàn)略目目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)。其其核心和和要義體體現(xiàn)為“以人為為本”的管理理理念，力力圖實(shí)現(xiàn)現(xiàn)董事、監(jiān)事、高級管管理人員員和全體體員工與與企業(yè)之之間的良良性互動(dòng)動(dòng)和共同同發(fā)展。建立健健全管理理制度與與機(jī)制是是人力資資源管理理的基本本保障，有了良良好的人人力資源源制度和和運(yùn)行機(jī)機(jī)制，才才能制定定出科學(xué)學(xué)的發(fā)展展戰(zhàn)略

2、，決決策才不不會(huì)失誤誤；有了了良好的的人力資資源制度度和運(yùn)行行機(jī)制，才才能最大大限度地地激發(fā)專專業(yè)技術(shù)術(shù)人員充充分發(fā)揮揮創(chuàng)造力力，從事事研究與與開發(fā)；有了良良好的人人力資源源制度，才才能激發(fā)發(fā)全體員員工為實(shí)實(shí)現(xiàn)發(fā)展展戰(zhàn)略而而不懈奮奮斗，最最終確保保發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略有效效貫徹落落實(shí)，實(shí)實(shí)現(xiàn)預(yù)期期發(fā)展目目標(biāo)。人力資源源管理流流程涉及及以下幾幾個(gè)部分：人力資源源政策人力資源源規(guī)劃招聘退出考勤管理理培訓(xùn)晉升與調(diào)調(diào)整績效考核核流程薪酬管理理二、基本本控制目標(biāo)標(biāo)為有效管管理和組組織公司司的人力資資源管理理的相關(guān)關(guān)活動(dòng)，防防范或降降低可能能存在的的人力資資源規(guī)劃劃、人才才結(jié)構(gòu)、人力資資源缺乏乏、人員流流失等風(fēng)險(xiǎn)，

3、通通過實(shí)施施必要的的基本內(nèi)內(nèi)部控制制要求和和措施，旨在實(shí)實(shí)現(xiàn)以下下基本控控制目標(biāo)標(biāo)：經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)人員選拔拔與引進(jìn)進(jìn)符合公司司人力資資源總體體規(guī)劃，滿滿足公司司發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略的實(shí)實(shí)現(xiàn)。人才培養(yǎng)養(yǎng)計(jì)劃、績效考考核機(jī)制制得到有有效執(zhí)行行，提升升員工積積極性，保保障公司司業(yè)務(wù)持持續(xù)發(fā)展展。員工的退退出遵循循公司相應(yīng)應(yīng)的程序序，以保保護(hù)公司司關(guān)鍵技技術(shù)、商商業(yè)秘密密及國家家機(jī)密。財(cái)務(wù)目標(biāo)標(biāo)保證員工工薪酬和和福利賬賬目信息息記錄的的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。確保員工工薪資支支付的準(zhǔn)準(zhǔn)確性。合規(guī)目標(biāo)標(biāo)員工勞動(dòng)動(dòng)合同符符合合同同法等國國家法律律、法規(guī)規(guī)。各項(xiàng)社會(huì)會(huì)保障福福利的計(jì)計(jì)算和扣扣繳符合合有關(guān)法法規(guī)的要要求。流程、風(fēng)

4、風(fēng)險(xiǎn)與控控制HR人力資源源管理HR-0010人力資源源政策人力資源源部的政政策能夠夠吸收和和留住人人才，從從而保證證機(jī)構(gòu)的的計(jì)劃得得以執(zhí)行行和實(shí)現(xiàn)現(xiàn)。應(yīng)根據(jù)發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略，結(jié)合合人力資資源現(xiàn)狀狀和未來來需求預(yù)預(yù)測，建建立人力力資源發(fā)發(fā)展目標(biāo)標(biāo)，制定定人力資資源總體體規(guī)劃和和能力框框架體系系，優(yōu)化化人力資資源整體體布局，明明確人力力資源的的引進(jìn)、開發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵(lì)、退出等等管理要要求，實(shí)實(shí)現(xiàn)人力力資源的的合理配配置，全全面提升升企業(yè)核核心競爭爭力。HR-0020人力資源源規(guī)劃HR-0030招聘招聘管理理是指企企業(yè)通過過建立適適當(dāng)招聘聘和面試試流程，進(jìn)進(jìn)行人力力資源相相關(guān)管理理的活動(dòng)動(dòng)。企

5、業(yè)業(yè)應(yīng)加強(qiáng)強(qiáng)人員的的選拔、開發(fā)及及勞務(wù)合合同管理理等流程程環(huán)節(jié)，以以防范人人力資源源缺乏或或過剩、結(jié)構(gòu)不不合理、開發(fā)機(jī)機(jī)制不健健全，可可能導(dǎo)致致企業(yè)發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略難以實(shí)實(shí)現(xiàn)。HR-0040退出退出管理理是指企企業(yè)通過過建立有有效離職職管理流流程，管管理人員員技術(shù)、資產(chǎn)的的交接。企業(yè)應(yīng)應(yīng)加強(qiáng)人人員的離離職、交交接流程程環(huán)節(jié)，以以防范人人力資源源退出機(jī)機(jī)制不當(dāng)當(dāng)，可能能導(dǎo)致法法律訴訟訟或企業(yè)業(yè)聲譽(yù)受受損。HR-0050考勤管理理考勤管理理是指，企企業(yè)建立立有效的的員工工工時(shí)記錄錄流程和和活動(dòng)，保證員工工時(shí)的完整準(zhǔn)確。企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)員工的考勤制度、執(zhí)行、考核，保證員工考勤的完整準(zhǔn)確。HR-0060培訓(xùn)培訓(xùn)

6、流程程是指企企業(yè)在通通過建立立知識和和技能的的傳播和和溝通流流程，以以保證公公司人力力資源配配備合理理的資質(zhì)質(zhì)和能力力。公司司應(yīng)加強(qiáng)強(qiáng)培訓(xùn)流流程的計(jì)計(jì)劃、監(jiān)監(jiān)控和評評估等活活動(dòng)。以以防范企企業(yè)運(yùn)營營過程中中，由于于員工個(gè)個(gè)人能力力、資質(zhì)質(zhì)等原因因造成公公司運(yùn)營營受阻或或資產(chǎn)損損失。HR-0070晉升與調(diào)調(diào)整晉升與調(diào)調(diào)整是指指企業(yè)通通過合理理的績效效考核，對對員工進(jìn)進(jìn)行有效效的評價(jià)價(jià)，從而而對人員員的職位位和薪資資進(jìn)行有有效的調(diào)調(diào)整。企企業(yè)應(yīng)加加強(qiáng)對晉晉升和調(diào)調(diào)整的設(shè)設(shè)計(jì)、監(jiān)監(jiān)控、避避免舞弊弊和不正正確的人人員晉升升。HR-0080績效考核核管理績效考核核流程是是指企業(yè)業(yè)通過對對員工績績效的定定

7、期回顧顧以配合合恰當(dāng)?shù)牡募?lì)體體系，增增加員工工積極性性的內(nèi)部部流程。企業(yè)應(yīng)應(yīng)加強(qiáng)績績效考核核相關(guān)計(jì)計(jì)劃、監(jiān)監(jiān)督、執(zhí)執(zhí)行、反反饋等活活動(dòng)。以以防止人人力資源源激勵(lì)約約束制度度不合理理、關(guān)鍵鍵崗位人人員管理理不完善善，可能能導(dǎo)致人人才流失失、經(jīng)營營效率低低下或關(guān)關(guān)鍵技術(shù)術(shù)、商業(yè)業(yè)秘密和和國家機(jī)機(jī)密泄露露。HR-0090薪酬管理理薪資福利利管理是是指企業(yè)業(yè)通過建建立有效效的薪資資核算和和監(jiān)控的的內(nèi)部流流程。企企業(yè)應(yīng)加加強(qiáng)薪資資福利管管理相關(guān)關(guān)的核算算、檢查查、復(fù)核核等環(huán)節(jié)節(jié)，以保保證薪資資體系不不健全，導(dǎo)導(dǎo)致員工工積極性性差，甚甚至發(fā)生生內(nèi)部舞舞弊。1HRR0100 人力力資源政政策1.1 流程圖

8、圖1.2 風(fēng)險(xiǎn)控控制矩陣陣HR-0010-R011未明確人人力資源源管理制制度，導(dǎo)導(dǎo)致人力力資源管管理工作作處于無無序狀態(tài)態(tài)。HR-0010-R022職責(zé)不清清，導(dǎo)致致工作目目的性不不強(qiáng)，工工作效率率和效果果打折。HR-0010-R033不相容職職責(zé)未分分離，容容易出現(xiàn)現(xiàn)舞弊行行為。如如薪資計(jì)計(jì)算發(fā)放放與薪資資審核職職責(zé)未分分離，將將導(dǎo)致薪薪資計(jì)算算錯(cuò)誤不不準(zhǔn)確、發(fā)放錯(cuò)錯(cuò)誤，甚甚至出現(xiàn)現(xiàn)虛構(gòu)員員工或虛虛增工資資等舞弊弊現(xiàn)象。HR-0010-0100制定人力力資源管管理辦法法人力資源源部依據(jù)據(jù)集團(tuán)人人力資源源相關(guān)管管理辦法法，制定定公司人人力資源源管理辦辦法。辦法須須人力資資源負(fù)責(zé)責(zé)人和主主管副

9、總總審核。HR-0010-0200總經(jīng)理審審核人力資資源管理理辦法須須經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理審核核。HR-0010-0300集團(tuán)審批批人力資資源管理理辦法須須經(jīng)集團(tuán)團(tuán)審批。具體授授權(quán)程序序參見中中國自動(dòng)動(dòng)化集團(tuán)團(tuán)成員企企業(yè)權(quán)限限指引表表。HR-0010-0400制度發(fā)布布與執(zhí)行行人力資資源管理理辦法經(jīng)經(jīng)審批后后，由公公司總經(jīng)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)制度發(fā)發(fā)布。1.3 授權(quán)體體系HR-0010-0100制定人力力資源管管理辦法法負(fù)責(zé)審批審批HR-0010-0200總經(jīng)理審審核審批HR-0010-0300集團(tuán)審批批HR-0010-0400制度發(fā)布布與執(zhí)行行審批2HRR0200 人力力資源規(guī)規(guī)劃2.1 流程圖圖2.2 風(fēng)險(xiǎn)控

10、控制矩陣陣HR-0020-R011人力資源源缺乏或或過剩、或人力力資源的的數(shù)量/技能結(jié)結(jié)構(gòu)不合合理，影影響公司司發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略的實(shí)實(shí)現(xiàn)。HR-0020-R022高技能/專業(yè)技技術(shù)人才才匱乏或或儲備不不足，導(dǎo)導(dǎo)致業(yè)務(wù)務(wù)持續(xù)發(fā)發(fā)展能力力弱。HR-0020-R033可能聘用用了不符符合公司司聘用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的人人員，導(dǎo)導(dǎo)致公司司員工隊(duì)隊(duì)伍的數(shù)數(shù)量或質(zhì)質(zhì)量不佳佳。HR-0020-R044關(guān)鍵人員員選用不不當(dāng)，導(dǎo)導(dǎo)致對整整個(gè)公司司生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營、持持續(xù)發(fā)展展、員工工隊(duì)伍穩(wěn)穩(wěn)定造成成影響。HR-0020-0100擬定編制制計(jì)劃人力資源源部專員員依據(jù)公公司發(fā)展展規(guī)劃擬擬定人人力資源源規(guī)劃編編制計(jì)劃劃，人人力資源源規(guī)劃編編

11、制計(jì)劃劃須經(jīng)經(jīng)過人力力資源負(fù)負(fù)責(zé)人和和主管副副總審核核。HR-0020-0200審批編制制計(jì)劃人力資資源規(guī)劃劃編制計(jì)計(jì)劃須須經(jīng)人力力資源部部主管分分總審批批。HR-0020-0300匯總?cè)肆αY源信信息人力資源源部將人人力資源源規(guī)劃編編制計(jì)劃劃轉(zhuǎn)各各相關(guān)部部門要求求配合執(zhí)執(zhí)行。人人力資源源部專員員匯總并并分析各各單位、各部門門人力資資源規(guī)模?？偭俊⑷藛T結(jié)結(jié)構(gòu)、人人員分布布等信息息。HR-0020-0400擬定人力力資源規(guī)規(guī)劃人力資源源部專員員擬定人人力資源源規(guī)劃，由由人力資資源負(fù)責(zé)責(zé)人和主主管副總總審核。人力力資源規(guī)規(guī)劃經(jīng)經(jīng)審核后后，人力力資源部部專員就就轉(zhuǎn)發(fā)各各單位、各部門門征求意意見。人人

12、力資源源部根據(jù)據(jù)反饋意意見對初初稿進(jìn)進(jìn)行修改改完善。HR-0020-0500審批人力力資源規(guī)規(guī)劃人力資資源規(guī)劃劃須經(jīng)經(jīng)公司總總經(jīng)理審審核。HR-0020-0600集團(tuán)審批批人力資資源規(guī)劃劃須經(jīng)經(jīng)集團(tuán)審審批。具具體授權(quán)權(quán)程序參參見中中國自動(dòng)動(dòng)化集團(tuán)團(tuán)成員企企業(yè)權(quán)限限指引表表。2.3 授權(quán)體體系HR-0020-0100擬定編制制計(jì)劃負(fù)責(zé)審批審批HR-0020-0200審批編制制計(jì)劃審批HR-0020-0300匯總?cè)肆αY源信信息負(fù)責(zé)HR-0020-0400擬定人力力資源規(guī)規(guī)劃負(fù)責(zé)審批審批HR-0020-0500審批人力力資源規(guī)規(guī)劃審批HR-0020-0600集團(tuán)審批批審批HR-0020-0700發(fā)

13、布執(zhí)行行負(fù)責(zé)3HRR0300 招聘聘3.1 流程圖圖3.2 風(fēng)險(xiǎn)控控制矩陣陣HR-0030-R011高技能/專業(yè)技技術(shù)人才才匱乏或或儲備不不足，導(dǎo)導(dǎo)致業(yè)務(wù)務(wù)持續(xù)發(fā)發(fā)展能力力弱。HR-0030-R022可能聘用用了不符符合公司司聘用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的人人員，導(dǎo)導(dǎo)致公司司員工隊(duì)隊(duì)伍的數(shù)數(shù)量或質(zhì)質(zhì)量不佳佳。HR-0030-R044關(guān)鍵人員員選用不不當(dāng)，導(dǎo)導(dǎo)致對整整個(gè)公司司生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營、持持續(xù)發(fā)展展、員工工隊(duì)伍穩(wěn)穩(wěn)定造成成影響。HR-0030-0100擬定編制制計(jì)劃人力資源源部專員員依據(jù)公公司經(jīng)營營規(guī)劃擬擬定招招聘計(jì)劃劃編制計(jì)計(jì)劃，并并經(jīng)人力力資源負(fù)負(fù)責(zé)人審審核。人人力資源源部通知知各單位位、各部部門按照照招聘聘

14、計(jì)劃編編制計(jì)劃劃要求求，提交交招聘需需求。HR-0030-0200擬定招聘聘計(jì)劃人力資源源部匯總總分析各各單位、各部門門人力力資源需需求計(jì)劃劃，擬擬定公司司招聘聘計(jì)劃，招招聘計(jì)劃劃須人力力資源負(fù)負(fù)責(zé)人和和主管副副總審核核。HR-0030-0300審核招聘聘計(jì)劃招聘計(jì)計(jì)劃須須經(jīng)公司司總經(jīng)理理審核。HR-0030-0400審批招聘聘計(jì)劃招聘計(jì)計(jì)劃須須經(jīng)集團(tuán)團(tuán)審批。具體授授權(quán)程序序參見中中國自動(dòng)動(dòng)化集團(tuán)團(tuán)成員企企業(yè)權(quán)限限指引表表。HR-0030-0500組織招聘聘人力資源源部對應(yīng)應(yīng)聘人員員進(jìn)行資資格審查查，對符符合招聘聘條件的的初審合合格者，通通知進(jìn)行行筆試，對對成績合合格者，由由人力資資源部會(huì)會(huì)同

15、相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人組成成面試小小組進(jìn)行行面試。面試合合格后，人人力資源源部進(jìn)行行背景調(diào)調(diào)查（調(diào)調(diào)查內(nèi)容容包括學(xué)學(xué)歷、工工作經(jīng)歷歷、業(yè)績績、道德德品行、舞弊記記錄等）。人力資資源部組組織體檢檢，體檢檢合格后后，人力力資源部部填寫相相應(yīng)的錄錄用審批批表，其其中包含含了職位位，工資資等相應(yīng)應(yīng)信息。普通員員工錄錄用審批批表須須經(jīng)人力力資源負(fù)負(fù)責(zé)人審審核，主主管副總總審批。HR-0030-0600審核部門門長級錄錄用錄用申申請表須須經(jīng)公司司總經(jīng)理理審核。HR-0030-0700審批部門門長級錄錄用錄用申申請表須須經(jīng)集團(tuán)團(tuán)審批。具體授授權(quán)程序序參見中中國自動(dòng)動(dòng)化集團(tuán)團(tuán)成員企企業(yè)權(quán)限限指引表表。HR-

16、0030-0800試用期考考核入職人員員需要在在人力資資源部門門的安排排下，簽簽訂勞勞動(dòng)合同同，辦辦理相應(yīng)應(yīng)的個(gè)人人手續(xù)。同時(shí)，人人力資源源部門員員工也會(huì)會(huì)和新員員工講解解公司各各項(xiàng)規(guī)定定，并簽簽閱員員工手冊冊。根根據(jù)勞動(dòng)動(dòng)合同期期限的不不同，新新入職員員工會(huì)有有3至6個(gè)月的的試用期期。試用用期滿后后，人力力資源部部組織各各單位、部門填填寫轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正考核核表。轉(zhuǎn)正正考核表表須經(jīng)經(jīng)過各單單位負(fù)責(zé)責(zé)人、各各部門部部長審核核，主管管副總審審批。HR-0030-0900薪資調(diào)整整與備案案人力資源源部專員員審核轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正考核核表，并并將人事事信息進(jìn)進(jìn)行歸檔檔備案。同時(shí)，人人力資源源部專員員依據(jù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正考核核表在在

17、系統(tǒng)中中調(diào)整職職員信息息，信息息調(diào)整須須經(jīng)過人人力資源源負(fù)責(zé)人人審核。3.3 授權(quán)體體系HR-0030-0100擬定編制制計(jì)劃負(fù)責(zé)審批審批HR-0030-0200擬定招聘聘計(jì)劃負(fù)責(zé)審批審批HR-0030-0300審核招聘聘計(jì)劃審批HR-0030-0400審批招聘聘計(jì)劃審批HR-0030-0500組織招聘聘負(fù)責(zé)審批審批HR-0030-0600審核部門門長級錄錄用審批HR-0030-0700審批部門門長級錄錄用審批HR-0030-0800試用期考考核負(fù)責(zé)HR-0030-0900薪資調(diào)整整與備案案負(fù)責(zé)審批4HRR0400 退出出4.1 流程圖圖4.2 風(fēng)險(xiǎn)控控制矩陣陣HR-0040-R011人力資源

18、源退出機(jī)機(jī)制不當(dāng)當(dāng)，可能能導(dǎo)致公公司業(yè)務(wù)務(wù)受到影影響、法法律訴訟訟或公司司聲譽(yù)受受損。HR-0040-R022崗位變動(dòng)動(dòng)沒有進(jìn)進(jìn)行必要要的業(yè)務(wù)務(wù)交接，導(dǎo)導(dǎo)致日常常工作受受影響。HR-0040-R033離職人員員的工作作、財(cái)產(chǎn)產(chǎn)移交沒沒有得到到監(jiān)控, 可能能導(dǎo)致企企業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)損失或或工作中中斷。HR-0040-R044未及時(shí)注注銷離（辭辭）職人人員擁有有的 IIT 系系統(tǒng)權(quán)限限, 導(dǎo)導(dǎo)致賬號號發(fā)生未未授權(quán)訪訪問, 可能引引起信息息泄露，造造成企業(yè)業(yè)損失。HR-0040-R055員工離職職的財(cái)務(wù)務(wù)結(jié)算未未經(jīng)過適適當(dāng)?shù)膶弻徟痛_確認(rèn), 可能導(dǎo)導(dǎo)致舞弊弊或離職職人員不不滿而使使企業(yè)因因勞動(dòng)仲仲裁、訴訴訟

19、等遭遭受財(cái)務(wù)務(wù)、信譽(yù)譽(yù)損失。HR-0040-R066員工離職職變動(dòng)情情況未能能完整、正確的的進(jìn)行匯匯總, 可能導(dǎo)導(dǎo)致薪酬酬計(jì)算錯(cuò)錯(cuò)誤。HR-0040-R077歸檔的人人事資料料不完整整,且沒沒有設(shè)置置接觸限限制,可可能導(dǎo)致致重要文文檔丟失失或員工工信息外外泄。HR-0040-0100申請退出出員工辭職職須填寫寫退出出申請表表附辭辭職報(bào)告告。離離職申請請表須須經(jīng)部長長審核。若公司司辭退員員工，部部長提出出退出出申請表表附辭辭退報(bào)告告。若若屆滿退退休，則則由人力力資源部部提起退退出申請請表，同同時(shí)通知知相關(guān)部部門退休休人員信信息。退退出人員員為部門門長級及及以上須須上報(bào)集集團(tuán)審批批。HR-0040

20、-0200主管副總總審批退出申申請表須須經(jīng)主管管副總審審批。HR-0040-0300總經(jīng)理審審核若退出人人員為部部門級及及上人員員，退退出申請請表須須經(jīng)公司司總經(jīng)理理審核。HR-0040-0400組織安排排退出人力資源源部審核核退出出申請表表，并并組織辦辦理離職職各項(xiàng)事事項(xiàng)。HR-0040-0500相關(guān)部門門確認(rèn)退退出退出人員員須按照照人力資資源部要要求填寫寫退出出員工工工作交接接會(huì)簽表表，并并獲得在在所部門門、財(cái)務(wù)務(wù)管理部部、菲麥麥森等相相關(guān)部門門退出的的簽字確確認(rèn)。HR-0040-0600集團(tuán)審批批退出申申請須須經(jīng)集團(tuán)團(tuán)審批。具體授授權(quán)程序序參見中中國自動(dòng)動(dòng)化集團(tuán)團(tuán)成員企企業(yè)權(quán)限限指引表表

21、。HR-0040-0700辦理退出出手續(xù)人力資源源部各業(yè)業(yè)務(wù)部門門退出出員工工工作交接接會(huì)簽表表后，確確定員工工離職日日期，核核定剩余余工資，辦辦理社會(huì)會(huì)保險(xiǎn)、公積金金等有關(guān)關(guān)轉(zhuǎn)移手手續(xù)，辦辦理經(jīng)濟(jì)濟(jì)補(bǔ)償金金申領(lǐng)手手續(xù)（若若符合經(jīng)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償償金給予予條件），開開具終終止（解解除）勞勞動(dòng)合同同證明書書。4.3 授權(quán)體體系HR-0040-0100申請退出出負(fù)責(zé)審批HR-0040-0200主管副總總審批審批HR-0040-0300總經(jīng)理審審核審批HR-0040-0400組織安排排退出負(fù)責(zé)HR-0040-0500相關(guān)部門門確認(rèn)退退出審批HR-0040-0600集團(tuán)審批批審批HR-0040-0700辦理退

22、出出手續(xù)負(fù)責(zé)5FRR0500 考勤勤管理5.1 流程圖圖5.2 風(fēng)險(xiǎn)控控制矩陣陣HR-0050-R011員工請請假?zèng)]有有不符合合公司規(guī)規(guī)定。HHR-0050-R022員工請請假未經(jīng)經(jīng)過適當(dāng)當(dāng)?shù)膶徟?。HR-0050-0100申請休假假員工申請請休假應(yīng)應(yīng)填寫休休假申請請表，注注明休假假時(shí)間、休假類類型、事事由、申申請人姓姓名、所所在部門門等信息息。休假假應(yīng)符合合吳忠忠儀表有有限責(zé)任任公司員員工手冊冊規(guī)定定。休休假申請請表須須經(jīng)過部部長審核核。HR-0050-0200登記備案案人力資源源部審核核休假假申請表表和員員工提供供的相關(guān)關(guān)證明文文件，進(jìn)進(jìn)行登記記備案，同同時(shí)開具具休假假通知單單。HR-00

23、50-R033工資沒沒有正確確的支付付給真實(shí)實(shí)的員工工, 導(dǎo)致致人工成成本/費(fèi)費(fèi)用虛增增,財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表失失真。HHR-0050-R044考勤數(shù)數(shù)據(jù)被不不真實(shí), 導(dǎo)致致薪酬計(jì)計(jì)算錯(cuò)誤誤。HRR-0550-RR05未未對薪酬酬（包括括社保、加班、補(bǔ)貼、扣款等等）計(jì)算算的正確確性進(jìn)行行有效審審核,可可能導(dǎo)致致薪酬計(jì)計(jì)算錯(cuò)誤誤,損害害企業(yè)、員工的的合法權(quán)權(quán)益,相相關(guān)科目目發(fā)生錯(cuò)錯(cuò)報(bào)。HR-0050-0300統(tǒng)計(jì)月度度考勤各業(yè)務(wù)部部門每月月月初55日前向向經(jīng)營管管理部人人力資源源上報(bào)上上月的月月度考勤勤表，同同時(shí)附請請假條。月度度考勤表表須經(jīng)經(jīng)過部長長審核和和主管副副總審批批。HR-0050-0400主管

24、副總總審批休假申申請表須須經(jīng)經(jīng)營營管理部部主管副副總審批批。5.3 授權(quán)體體系HR-0050-0100申請休假假負(fù)責(zé)審批審批HR-0050-0200登記備案案負(fù)責(zé)HR-0050-0300統(tǒng)計(jì)月度度考勤負(fù)責(zé)審批審批HR-0050-0400主管副總總審批審批6HRR060 培訓(xùn)6.1 流程圖圖6.2 風(fēng)險(xiǎn)控控制矩陣陣HR-0030-R011未定期期對員工工進(jìn)行培培訓(xùn)導(dǎo)致致員工勝勝任能力力不足，無無法滿足足公司業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展的需求求。HR-0060-0100調(diào)查培訓(xùn)訓(xùn)需求人力資源源部向各各單位、部門發(fā)發(fā)出培培訓(xùn)需求求調(diào)查表表。HR-0060-0200制定培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃人力資源源部根據(jù)據(jù)公司的的戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展方

25、向向確定培培訓(xùn)工作作方向，結(jié)結(jié)合各單單位、部部門的培培訓(xùn)需求求制定培培訓(xùn)計(jì)劃劃。培培訓(xùn)計(jì)劃劃須經(jīng)經(jīng)人力資資源處長長和主管管副總審審核。培培訓(xùn)計(jì)劃劃應(yīng)包包含培訓(xùn)訓(xùn)方式（內(nèi)內(nèi)部培訓(xùn)訓(xùn)、外部部培訓(xùn)、新員工工入職培培訓(xùn)等）、預(yù)期費(fèi)費(fèi)用、培培訓(xùn)實(shí)施施人等信信息。HR-0030-R022培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃未經(jīng)經(jīng)過適當(dāng)當(dāng)審核。HR-0300-R003員工工培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃不夠夠完善或或未得到到有效執(zhí)執(zhí)行，導(dǎo)導(dǎo)致員工工勝任能能力不足足，無法法滿足公公司業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展的的需求。HR-0300-R004人員員培訓(xùn)時(shí)時(shí)間/內(nèi)內(nèi)容與業(yè)業(yè)務(wù)需求求不相匹匹配，導(dǎo)導(dǎo)致無法法有力支支持業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展。HR-0060-0300審批培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)計(jì)

26、劃須須經(jīng)公司司總經(jīng)理理審批。HR-0060-0400組織培訓(xùn)訓(xùn)培訓(xùn)項(xiàng)目目確定后后，由人人力資源源部統(tǒng)一一發(fā)出培培訓(xùn)通知知，人人力資源源部牽頭頭做好培培訓(xùn)教務(wù)務(wù)安排。HR-0060-0500培訓(xùn)效果果評估培訓(xùn)結(jié)束束后，人人力資源源部根據(jù)據(jù)簽到簿簿在年年度培訓(xùn)訓(xùn)積分匯匯總表上進(jìn)行員工參加培訓(xùn)的記錄登記，作為考核依據(jù)。同時(shí)，人力資源部專員對收集的培訓(xùn)滿意度調(diào)查評估表（反應(yīng)層評估）進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及分析，形成培訓(xùn)效果評估報(bào)告。培訓(xùn)效果評估報(bào)告須經(jīng)經(jīng)營管理部部長審閱。6.3 授權(quán)體體系HR-0060-0100調(diào)查培訓(xùn)訓(xùn)需求負(fù)責(zé)審批審批HR-0060-0200制定培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃負(fù)責(zé)審批審批HR-0060-0300

27、審批培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃審批HR-0060-0400組織培訓(xùn)訓(xùn)負(fù)責(zé)HR-0060-0500培訓(xùn)效果果評估負(fù)責(zé)審批7HRR070 晉升與與調(diào)整7.1 流程圖圖7.2 風(fēng)險(xiǎn)控控制矩陣陣HR-0070-R011人力資資源缺乏乏或過剩剩、或人人力資源源的數(shù)量量/技能能結(jié)構(gòu)不不合理，影影響公司司發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略的實(shí)實(shí)現(xiàn)。HR-0070-R022員工晉晉升、降降級、調(diào)調(diào)動(dòng)等管管理不規(guī)規(guī)范，可可能容易易引起勞勞資糾紛紛，侵害害員工積積極性。HR-0070-0100提請人事事變更各業(yè)務(wù)部部門申請請人事變變更，須須填寫人人事變更更審批表表（包括括薪資變變更），須須經(jīng)部長長審核。副部級級以上員員工還須須經(jīng)公司司總經(jīng)理理審批。HR

28、-0070-0200審核人事事變更人力資源源處長審審核人事事變更是是否符合合公司人人力資源源政策規(guī)規(guī)定，出出具審核核意見。HR-0070-0300審批人事事變更人事變變更審批批表須須經(jīng)各業(yè)業(yè)務(wù)部門門主管副副總審批批。副部部級以上上員工還還須經(jīng)公公司總經(jīng)經(jīng)理審批批。HR-0070-0400總經(jīng)理審審批副部級以以上員工工人事事變更審審批表須須經(jīng)公司司總經(jīng)理理審批。HR-0070-0500集團(tuán)審批批人事變變更審批批表須須經(jīng)集團(tuán)團(tuán)審批。具體授授權(quán)程序序參見中中國自動(dòng)動(dòng)化集團(tuán)團(tuán)成員企企業(yè)權(quán)限限指引表表。HR-0070-0600組織變更更人力資源源部依據(jù)據(jù)確定的的人事事變更審審批表備備案執(zhí)行行，擬發(fā)發(fā)聘任

29、上上崗?fù)ㄖ?、填寫寫任職記記錄、薪薪資變更更信息、更改人人事信息息記錄。7.3 授權(quán)體體系HR-0070-0100提請人事事變更負(fù)責(zé)HR-0070-0200審核人事事變更審批HR-0070-0300審批人事事變更審批HR-0070-0400總經(jīng)理審審批審批HR-0070-0500集團(tuán)審批批審批HR-0070-0600組織變更更負(fù)責(zé)8HRR080 績效考考核流程程8.1 流程圖圖8.2 風(fēng)險(xiǎn)控控制矩陣陣HR-0040-R011公司績績效考核核運(yùn)作機(jī)機(jī)制不夠夠完善或或沒有得得到有效效執(zhí)行，導(dǎo)導(dǎo)致考核核效率或或效果不不佳。HR-0080-0100制定年度度考核計(jì)計(jì)劃人力資源源專員編編制年年度考核核計(jì)

30、劃，統(tǒng)統(tǒng)一安排排年度考考核工作作。計(jì)劃劃須經(jīng)人人力資源源處長審審核。HR-0040-R022制度規(guī)規(guī)定形成成未經(jīng)過過適當(dāng)審審批。HR-0080-0200審批考核核計(jì)劃年度考考核計(jì)劃劃須經(jīng)經(jīng)經(jīng)營管管理部主主管副總總審核和和總經(jīng)理理審批。HR-0040-R033未對員員工進(jìn)行行有效績績效考核核, 或者者績效考考核的結(jié)結(jié)果不公公平透明明, 可能能導(dǎo)致人人才流失失和員工工不滿, 影響響企業(yè)業(yè)業(yè)務(wù)開展展, 損害害企業(yè)的的利益。HR-0400-R004考核核體系不不夠科學(xué)學(xué)或指標(biāo)標(biāo)設(shè)計(jì)不不夠合理理，導(dǎo)致致達(dá)不到到考核目目的。HR-0080-0300員工考核核各部門員員工對照照年初簽簽訂的員員工工作作目標(biāo)責(zé)

31、責(zé)任書內(nèi)內(nèi)容，總總結(jié)工作作業(yè)績成成果，按按照考核核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行自我我總結(jié)，就就個(gè)人總總結(jié)向主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)述職，并并填寫員員工年度度述職材材料。各相關(guān)關(guān)考核者者依據(jù)具具體的考考核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，由各各部門長長對照該該員工實(shí)實(shí)際工作作表現(xiàn)對對其評價(jià)價(jià)打分，形形成員員工評價(jià)價(jià)打分表表。HR-0080-0400匯總考核核結(jié)果人力資源源專員匯匯總各部部門（分分子公司司）考核核結(jié)果，形形成員員工評價(jià)價(jià)匯總表表，須須經(jīng)人力力資源處處長審核核。HR-0080-0500審批考核核結(jié)果員工評評價(jià)匯總總表須須經(jīng)各部部門主管管副總審審核和總總經(jīng)理審審批，形形成員員工評價(jià)價(jià)認(rèn)定結(jié)結(jié)果表。HR-0040-R055人員變變動(dòng)和薪薪金調(diào)

32、整整沒有經(jīng)經(jīng)過適當(dāng)當(dāng)?shù)膶徟? 導(dǎo)致致企業(yè)激激勵(lì)政策策無法正正確執(zhí)行行, 影響響企業(yè)及及員工自自身的發(fā)發(fā)展。HR-0080-0600登記備案案人力資源源對員員工評價(jià)價(jià)認(rèn)定結(jié)結(jié)果表進(jìn)進(jìn)行登記記備案，作作為年度度獎(jiǎng)金發(fā)發(fā)放依據(jù)據(jù)。8.3 授權(quán)體體系HR-0080-0100制定年度度考核計(jì)計(jì)劃負(fù)責(zé)審批HR-0080-0200審批考核核計(jì)劃審批審批HR-0080-0300員工考核核負(fù)責(zé)審批HR-0080-0400匯總考核核結(jié)果負(fù)責(zé)審批HR-0080-0500審批考核核結(jié)果HR-0080-0600登記備案案負(fù)責(zé)9FRR090 薪酬管管理9.1 流程圖圖9.2 風(fēng)險(xiǎn)控控制矩陣陣HR-0050-R011員工

33、請請假?zèng)]有有不符合合公司規(guī)規(guī)定。HHR-0050-R022員工請請假未經(jīng)經(jīng)過適當(dāng)當(dāng)?shù)膶徟?。HR-0090-0100下達(dá)月度度工資總總額經(jīng)營管理理部人力力資源基基于年年度工資資計(jì)劃，依依據(jù)公司司經(jīng)濟(jì)責(zé)責(zé)任制向向各部門門（包括括分子公公司）下下達(dá)月月度工資資總額。月度度工資總總額須須經(jīng)人力力資源處處長審核核，主管管副總審審批。HR-0090-0200分配工資資各業(yè)務(wù)部部門（包包括分子子公司）依依據(jù)經(jīng)濟(jì)濟(jì)責(zé)任制制考核按按照月月度工資資總額進(jìn)進(jìn)行工資資分配，并并于每月月5日前上上報(bào)月月度工資資總額分分類統(tǒng)計(jì)計(jì)表。月度度工資總總額分類類統(tǒng)計(jì)表表須經(jīng)經(jīng)部長和和主管副副總審核核。分（子子）公司司每月還還向經(jīng)營營管理部部上報(bào)各各項(xiàng)社會(huì)會(huì)保險(xiǎn)報(bào)報(bào)表及住住房公積積金明細(xì)細(xì)表。HR-0050-R033工資未未能準(zhǔn)確確發(fā)放 導(dǎo)致人人工成本本/費(fèi)用用虛增,財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表失真真。HRR-0550-RR04考考勤數(shù)據(jù)據(jù)被不真真實(shí), 導(dǎo)致致薪酬計(jì)計(jì)算錯(cuò)誤誤。HRR-0550-RR05未未對薪酬酬（包括括社保、加班、補(bǔ)貼、扣款等等）計(jì)算算的正確確性進(jìn)行行有效審審核,可可能導(dǎo)致