采購模塊用戶培訓手冊

1、采購模塊用戶培訓手冊文檔控制 錯誤!未定義書簽。編寫說明 錯誤!未定義書簽。使用對象 錯誤!未定義書簽。參考文檔 錯誤!未定義書簽。目錄 錯誤!未定義書簽。 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document item 錄入及維護 1 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 操作說明 1 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document item 定義操作過程 1item 維護操作過程 4 HYPERLINK l bookmark10 o Current Docu

2、ment 定義供應商與合并供應商 6 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 說明 6 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 定義供應商 6 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 供應商合并 8 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 標準采購訂單的手工輸入 9 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 操作說明 9操作過程 9 HYPERLINK l bookmark34

3、o Current Document 采購訂單的審批 15 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 操作說明 15 HYPERLINK l bookmark73 o Current Document 操作過程 15 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 采購訂單的接收 17 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 操作說明 17操作過程 17采購訂單接收的退回 19 HYPERLINK l bookmark53 o Current Document 操作說明 1

4、9操作過程 19 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document 入庫 21 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 操作說明 21操作過程 21采購訂單的控制管理 23 HYPERLINK l bookmark71 o Current Document 操作說明 23操作過程 23采購訂單的修改 25操作說明 25操作步驟 25item錄入及維護本章主要介紹在系統(tǒng)中如何定義item及item的屬性維護操作說明本操作適用于所有的itemitem定義操作過程.進入操作屏幕，路徑： N /項目/主項目。.在項目域輸入物

5、品編碼，在說明域輸入物品名稱及描述性說明。.在顯示屬性域選主或組織或全部。主：指物品主組織，組織：指物品的庫存組織（物 品定義時不能選組織），全部指項目的所有組織。注：這里不用選擇，缺省為 全部4.在主屬性組，選擇 項目類型、基本計量單位.-特定/復制自（c）,選擇模版或項目（已定義的item）,選擇 完成。此操作是利用模版或已有的item，快速建立item的屬性。.值列，A|全拼|J|臼螞.應特別注意以下屬性的值。庫存屬性組中：是否用批次控制和序列號控制。. 存盤。.-特定/組織指定（o）,將新定義的item指定給相應的庫存組織。在 已分配 域，選擇需 要分配的組織。9.-特定/類別，將該物

6、品指定分類。10.存盤。item維護操作過程一、主項目界面維護.進入操作屏幕，路徑：N /項目/主項目，進入查詢界面，輸入需要維護的item編碼，點擊“查詢”按鈕.在顯示屬性域選主或組織或全部。在主屬性組，選擇 項目類型。注：這里不用選擇，缺省為 全部.-特定/復制自（c）,選擇模版或項目（已定義的item）,選擇 完成。此操作是利 用模版或已有的item，快速建立和維護item的屬性。.存盤。.-特定/組織指定（o）,將新定義的項目指定給相應的庫存組織。在已分配域，選擇需要分配的組織。.-特定/類別，將該物品指定分類。.存盤。.選擇物品的屬性組（如采購、庫存、接收），修改物品某一屬性。.存盤

7、、組織項目界面維護侑列*03C3BA進入操作屏幕，路徑： N /項目/組織項目.2、輸入查詢條件3、其它操作見“ 一、主項目界面維護”。定義供應商與合并供應商本章主要介紹如何輸入及維護在采購業(yè)務中所涉及到的供應商說明本操作適用于采購部門錄入和維護供應商信息。定義供應商.進入操作屏幕，路徑： N /供應基礎/供應商。.輸入供應商名稱、編號、納稅人標識、納稅登記編號。注：集團公司供應商編號需要輸入.選擇類型為“供應商”.輸入供應商的其它信息。特別地每一個供應商至少要有一個地點的信息。.輸入供應商地點的詳細信息：名稱，詳細地址，地點使用屬性6. 存盤。供應商合并本操作將兩個供應商合并為一個供應商。.

8、進入操作屏幕：N/供應基礎/供應商合并。.輸入要合并的舊供應商及地點和新供應商及地點。.本操作適用于實際業(yè)務中的下列情況。a.由不同業(yè)務人員輸入的不同供應商實際上為同一供應商。b.供應商之間的并購、轉(zhuǎn)讓等。4.查看請求的輸出結(jié)果標準采購訂單的手工輸入本章主要介紹在采購系統(tǒng)中如何手工輸入標準采購訂單操作說明本操作適用于采購訂單錄入人員。操作過程職責：輸入采購定單標準采購定單流程：.進入操作屏幕，路徑： N /采購訂單/采購訂單。.按采購單編碼規(guī)則錄入 采購單號，在類型域選標準采購訂單（缺?。?，輸入供應商， 供應商地點，聯(lián)系人，采購員，說明等內(nèi)容。選擇正確的發(fā)貨目的地或開單目的地.在采購行中輸入采

9、購內(nèi)容，包括選擇類型（缺省為貨物），輸入項目號，計量單位，數(shù)量，單價，承諾時間若供應商將分批交貨，或運到不同的部門，按發(fā)貨按鈕4.指定發(fā)票匹配方式。球口叫回計椅曲梓匍保)4BG，夠幻、鄉(xiāng)與1?Or acle應用廣品文件任)褊輯低視圖正1U工具口幫助舊)君。律 必噱發(fā)運耳它I狀意受發(fā)運接收關閉 允差(%)發(fā)票結(jié)算 允差(%)雙向匹配匹配選項三向匹配四向匹配P0TF編號prrrr行號0805.按接收控制輸入接收要求|茴口hkla里里空.?件近；標宿:自祀三值三灌，(p eu茂肚四id阿特里特率1穩(wěn)收H典Thi史斐活動I出百天燃砒運豐a金后帙會日期匠允許替代會吠缶；S3揮根而玳|犯也忖費方I6.在發(fā)

10、貨窗口中，單擊 分配按鈕，選擇子庫存。7.保存。退到采購訂單屏幕。保存后按審批，選擇審批路徑，單擊確定，提交批準。:咤力齒【既會g建扇1凰，鄉(xiāng)彈【?四采科tr單獨要采購訂單（立京華創(chuàng)通訊）.岫 M標準聚購l單28 NOV 2000AAA地點聯(lián)系人WM供單方布種（SB1lOrazle應用產(chǎn)cn文件任）編輯視圖M二年靈3J工具窗口幫助,|n|里目叫是文以其審批編wrrraiu smrBw5 ，轉(zhuǎn)發(fā)（固I打?。ㄋ刃蛡髡妫˙：傳真號碼*DBG采購訂單的審批本章主要介紹在采購系統(tǒng)中采購訂單的審批。操作說明本操作適用于采購單審批。職責：采購定單的審核或批準1.進入操作屏幕，路徑： N /通知匯總。2.選擇

11、要審批的采購申請或采購定單的通知行，點擊主題查看詳細內(nèi)容。地址以目 , :- -SST/OracleApps. BF?F15iZ5工 日轉(zhuǎn)翱搭播旬丁 2-n 比崎T 霍立包軍MrAz 為免費的H、*牌*il 包挪道指南盥自定義族接通工作列表?夠主題ip|PO審批LSHRBB炎.0匚要求您的甯批的標港采購訂單 32001-07-241|PO審批LSHRflBJTZ.QO要求您的南枇 的 杼準 不購訂單_22 72001-07-23rPO審批LSH即5 30.00要求您的南批的標準采購訂單1目2001-07-23rPO審批LSHRBB 333。, UQ要求您的審批的標準采購訂單 202屆2001-

12、07-22rFO審批LSHRBB 9. 00要求您的審批的嗎準木購訂單2Q-2001-07-21I冢rFO申請審批LSH內(nèi)部申請2L已審批2001-07-21rPO甲請審批LSH采購申請19己審批2001-07-21_rFO申請審LSH采購申請13已市批2001-07-21* In(erwl3.審批提交IntsruetApplet st sr lei采購訂單的接收本章主要介紹在采購系統(tǒng)中如何根據(jù)采購訂單接收供應商交貨操作說明本操作適用于所有物品的采購接收。操作過程職責：米購接收1.進入操作屏幕，路徑： N /接收/接收2.輸入查詢條件，如采購單編號，供應商等，單擊 查找。3.輸入接收數(shù)量，類型

13、為接收。4.存盤，自動生成接收號。本章主要介紹在采購系統(tǒng)中如何退回已經(jīng)接收的物品操作說明本操作適用于所有物品的采購接收的返回。操作過程職責：米購接收.進入操作屏幕，路徑： N /接收/退貨2.在查找退貨窗口中輸入查詢條件，如接收的編號等，單擊查找.輸入退貨的數(shù)量，退回至供應商4.存盤，完成接收退回。入庫本章主要介紹在采購系統(tǒng)中如何對已做采購接收要進行入庫的事物處理操作說明本操作適用于所有物品的入庫。操作過程職責：接收入庫.進入操作屏幕，路徑： N /接收/接收事物處理.輸入查詢條件，如采購單編號，接收單號等信息，單擊查找。.輸入入庫數(shù)量，目的地類型為 庫存，輸入接收到 子庫存。注意:采購原材料

14、只有批號控制.輸入完成后按完成確定。.存盤完成入庫事物處理。本章主要介紹在采購系統(tǒng)中采購訂單的維護操作說明本操作適用于所有采購訂單。操作過程.進入操作屏幕，路徑：N /采購iT單/采購訂單匯總。.輸入查詢條件，如采購單號、供應商等，單擊查找。.選中你要維護的采購訂單，進入菜單：工具-控制。.選擇你要進行的具體控制活動，按 確定存盤。類型20D1-07-2I取消發(fā)蕓關用覆收關用 收涌P0耳m標準采購訂單批淮2001-0723 17:C打開（。）同批債態(tài)訂單日期記錄:1月BE1B ORACLE房Circle應用產(chǎn)1sl -文件 日編輯丘）視圖便二邙4（1J工具（I）窗口幫助舊）:同活動日黜打甲單據(jù)

15、但）本章主要介紹在采購系統(tǒng)中未確定貨主的采購訂單在確定貨主之后的修改。操作說明注意： 該采購定單或定單行是否已經(jīng)開票匹配， 如開單匹配應先通知相關人員進行相應的財務處理，然后再作采購定單的處理。操作步驟未審批過的采購訂單的修改對某一發(fā)貨行部分確定貨主1 .進入操作屏幕，路徑：N/采購訂單/采購訂單。2,執(zhí)行菜單查詢-查找，找出你要修改的采購訂單。.選中你要修改的訂單行，然后按 發(fā)貨，就可以對發(fā)貨行進行修改了。.存盤完成修改。對某一發(fā)貨行全部確定貨主.進入操作屏幕，路徑： N/采購iT單/采購訂單。.執(zhí)行菜單查詢-查找，找出你要修改的采購訂單。.選中你要修改的訂單行，然后按 發(fā)貨，就可以對發(fā)貨行進行修改了。.刪除已確定貨主的發(fā)貨行，增加一個新的發(fā)貨行，指明它的貨主。.存盤完成修改。已審批過的采購訂單的修改對某一發(fā)貨行部分確定貨主操作同未審批過的采購訂單-某一發(fā)貨行部分確定貨主完全一樣，只是修改完成之 后要重新提交審批。對某一發(fā)貨行全部確定貨主.進入操作屏幕，路徑:N/采購iT單/采購訂單匯總。.輸入你要修改的采購訂單 編號，在結(jié)果欄選擇