企業(yè)采購管理制度3篇

1、本文格式為Word版，下載可任意編輯 企業(yè)采購管理制度3篇 企業(yè)購買管理制度范文3篇 在現(xiàn)在社會(huì)，好多地方都會(huì)使用到制度，制度具有使我們知道，理應(yīng)做什么，不理應(yīng)做什么，懲惡揚(yáng)善、維護(hù)公允的作用。畢竟應(yīng)如何擬定制度呢?以下是工作在這我整理的企業(yè)購買管理制度范文3篇，供大家參考借鑒，夢(mèng)想可以扶助到有需要的摯友。 企業(yè)購買管理制度1 為了嚴(yán)格管理和操縱公司購買物資的質(zhì)量和價(jià)格，模范公司的購買管理行為，堵塞購買環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營本金，特制定本制度。 一、比價(jià)購買管理的實(shí)施原那么： 1、公司的比價(jià)購買管理要嚴(yán)格遵循以下原那么： (1)決策民主化; (2)操作通明化; (3)權(quán)力分散化; (4

2、)購買模范化; (5)效益最大化。 在此根基上構(gòu)筑全公司的比價(jià)購買管理體制。 2、公司實(shí)行集團(tuán)公司和各分公司、子公司三級(jí)管理的比價(jià)購買管理模式。 概括分工手段如下：集團(tuán)公司成立購買管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo)，與各分公司的購買管理部門按購買效益最大化的原那么舉行分工管理。集團(tuán)購買辦公室概括負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團(tuán)集中統(tǒng)一購買的材料物資如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。 (3)提出制定和調(diào)整購買物資操縱價(jià)格的建議; (4)對(duì)供貨單位和價(jià)格有反對(duì)權(quán); (5)檢查處理違反公司比價(jià)購買管理制度和損害公司利益的行為。 3、集團(tuán)公司購買管理辦公室的主要職責(zé)是： (1)根據(jù)市場(chǎng)信息實(shí)時(shí)供給

3、價(jià)格建議; (2)嚴(yán)格操縱和執(zhí)行比價(jià)購買小組確定的購買價(jià)格; (3)自覺采納比價(jià)購買管理小組的監(jiān)視，按程序開展工作; (4)建立價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)及臺(tái)賬; (5)購買人員隨時(shí)留神市場(chǎng)價(jià)格的變化，并實(shí)時(shí)將信息反應(yīng)給比價(jià)購買管理小組。 4、特殊處境的處理手段： 當(dāng)比價(jià)購買管理在實(shí)施過程中，展現(xiàn)特殊處境時(shí)，比價(jià)購買管理小組無法裁定的，上報(bào)公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價(jià)購買管理的實(shí)施原那么舉行裁定。 二、比價(jià)購買管理程序 1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好購買籌劃，并建立健全籌劃管理工作，將物資購買籌劃與財(cái)務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來，以公司預(yù)算為前提和依據(jù)，按月制定購買明細(xì)籌劃，按比價(jià)購買的

4、分工上報(bào)各級(jí)比價(jià)購買管理辦公室，經(jīng)比價(jià)購買管理小組批準(zhǔn)后面可舉行比價(jià)購買。 2、購買部門在購買前，務(wù)必先舉行廣泛的市場(chǎng)調(diào)查，然后由比價(jià)管理小組召集有關(guān)成員，集體研究，對(duì)所購買的物資貨比三家，舉行綜合評(píng)價(jià)，統(tǒng)一觀法。堅(jiān)決杜絕購買中的權(quán)力行為和個(gè)人行為。購買部門根據(jù)研究的結(jié)果，在比價(jià)購買辦公室審核備案，辦理購買物資價(jià)格審核單后概括執(zhí)行。 3、各類物資購買不管簽訂合同與否，都按此程序辦理。 4、對(duì)于價(jià)格低、購買量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價(jià)購買程序管理。但務(wù)必事先經(jīng)過比價(jià)購買辦公室確認(rèn)。 5、在比價(jià)購買工作中，要逐步實(shí)行公開招標(biāo)購買，以降低購買本金。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對(duì)

5、大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動(dòng)所需物資都要舉行公開招標(biāo)，公司總部比價(jià)管理小組將指導(dǎo)和合作企業(yè)的招標(biāo)活動(dòng)。 6、對(duì)由集團(tuán)公司舉行統(tǒng)一購買的材料物資，分別付款的管理手段。由公司購買部門統(tǒng)一舉行購買統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別舉行付款。對(duì)各分公司和子公司的物資購買籌劃實(shí)施網(wǎng)絡(luò)化的適時(shí)管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下，以最近的距離和最短的購買時(shí)間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照商定的付款期限舉行付款。 7、對(duì)集團(tuán)所屬分公司及集團(tuán)總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司購買辦公室舉行集中購買，在貨比三家的根基上實(shí)行定點(diǎn)購買，以取得規(guī)模購買效益，最大限度地降低購買本金。

6、購買部門要建立物資購買分類流水臺(tái)賬，細(xì)致記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等處境，隨時(shí)備查。 三、違反比價(jià)購買管理處置規(guī)定： 1、不按比價(jià)購買程序舉行購買的; 2、不按比價(jià)購買制度舉行集體議論研究，私自舉行購買的。 企業(yè)購買管理制度2 一、總那么 (一)、為模范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的購買工作，特制定本制度。 (二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的購買活動(dòng)。 二、購買原那么 (一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序 凡未通過招標(biāo)確定供給商價(jià)格的物品的購買，每次購買金額在2000元以上，務(wù)必有三家以上供給商供給報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)

7、、資信、客戶群等因素的根基上舉行綜合評(píng)估，并與供給商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急添置的物品除外。 (二)、合同會(huì)簽制度 固定資產(chǎn)的購買合同，務(wù)必經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備修理部共同參與，調(diào)研匯總各方觀法，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)購買的工程，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。 (三)、職責(zé)分開 購買人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，購買物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由購買部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供給商協(xié)商完成。 (四)、一致性原那么 購買人員定購的物資或服務(wù)務(wù)必與請(qǐng)購單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能得志請(qǐng)購部門要求或本金過高的處境下

8、，實(shí)時(shí)反應(yīng)信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購量的5%10%。 (五)、最低價(jià)搜尋原那么 購買人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供給商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化購買。 (六)、廉潔制度 全體購買人員務(wù)必做到： 1、喜歡企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高購買材料質(zhì)量，降低購買本金。 2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高熟悉，鞏固法治觀念。 3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不采納吃請(qǐng)，更不能向供給商伸手。 4、嚴(yán)格按購買制度和程序辦事，自覺采納監(jiān)視。 5、工作專心留心，不出過錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。 6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣

9、泛掌管與購買業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。 (七)、招標(biāo)購買 凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、購買、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供給商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化購買程序，提高工作效率。 對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌管市場(chǎng)行情，調(diào)整購買價(jià)格。 三、購買程序 (一)、供給商的選擇和審計(jì) 1、原輔材料的供給商務(wù)必證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供給商務(wù)必經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意

10、。必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門批打定案。 2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，購買部應(yīng)較全面地了解掌管供給商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)才能、質(zhì)量操縱、本金操縱、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的處境，建立供給商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、購買部門對(duì)供給商定期舉行評(píng)估和審計(jì)。 3、固定資產(chǎn)及零星物資購買在選擇供給商時(shí)，務(wù)必舉行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供給商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)才能、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供給商的報(bào)價(jià)不能作為唯一抉擇的因素。 4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供給商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。 5、為確保供給渠道的暢通，防止意外處境的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供給商作為后

11、備供給商或在其間舉行交互購買。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供給商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。 6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算籌劃統(tǒng)計(jì)造表交購買部門，向三家以上供給商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門及購買部門綜合評(píng)估后，選擇適合的供給商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。 (二)、購買程序 1、原輔包裝材料的購買籌劃及資金預(yù)算銷售籌劃生產(chǎn)籌劃資金預(yù)算 2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請(qǐng)，由各使用部門填寫請(qǐng)購單，寫清購買物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團(tuán)購買部門。 3、購買詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由購買部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)

12、、審計(jì)、質(zhì)量、工程、修理總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠修理、使用部門負(fù)責(zé)購買材料的適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算操縱、價(jià)作風(fēng)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計(jì)部門負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。購買部門負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、購買檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨處境、質(zhì)量反應(yīng)及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)購買的物資，購買合同簽訂后，由集團(tuán)采供部購買人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)購買部。 4、籌劃、倉儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)籌劃匯總、接貨、記錄，接收?qǐng)?bào)告的出具。倉儲(chǔ)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材

13、的驗(yàn)收，并出具檢測(cè)報(bào)告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測(cè)報(bào)告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。設(shè)備由申請(qǐng)部門、工程技術(shù)部門驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。 (三)、中藥材購買： 1、中藥材一般應(yīng)實(shí)行招標(biāo)購買，由于其價(jià)格隨市場(chǎng)行情波動(dòng)較大，一般3月需重新組織招標(biāo)一次。 2、在招標(biāo)確定了供給商以后，應(yīng)通過市場(chǎng)調(diào)研，上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價(jià)格信息，與供給商協(xié)商，不斷調(diào)整價(jià)格。 四、審計(jì)監(jiān)視 購買全過程舉行財(cái)務(wù)監(jiān)視和審計(jì)。 在購買招標(biāo)、購買詢議價(jià)、合同簽訂和購買結(jié)算過程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠修理部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財(cái)務(wù)、審計(jì)部門要全程參與。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價(jià)格的核查

14、，審計(jì)部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后審計(jì)。 購買人員要自覺采納財(cái)務(wù)和審計(jì)部門對(duì)購買活動(dòng)的監(jiān)視和質(zhì)詢。 對(duì)購買人員在購買過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計(jì)部門將有權(quán)對(duì)有關(guān)人員提出降級(jí)、處置、開除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。 企業(yè)購買管理制度3 一、目的 加強(qiáng)購買業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防購買過程中的各種弊端，降低購買本金，提高購買業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。 二、范圍 本制度適用于公司全體物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的購買。 三、職責(zé) 3.1市場(chǎng)部根據(jù)銷售訂單編制銷售籌劃并下發(fā)相關(guān)部門。 3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部銷售籌劃，

15、編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)購買申請(qǐng)及籌劃的編制。 3.3供給部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結(jié)合材料庫存安好定額，編制購買籌劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織購買。 3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的購買和辦公用品日常修理申請(qǐng)籌劃。 3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資籌劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的購買、固定資產(chǎn)修理以及零星修理制造所用備品備件購買籌劃。 3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)

16、的購買審批和超出權(quán)限的購買初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營購買、固定資產(chǎn)購置、修理等籌劃的審批。 3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常購買的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬元以上的購買組織或上報(bào)集團(tuán)公司舉行招標(biāo)。 3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)誹謗品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及修理等勞務(wù)的驗(yàn)收。 3.10各購買經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。 四、購買作業(yè)操作規(guī)程 4.1物資購買的籌劃、申請(qǐng)與審批 4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購部門根據(jù)生產(chǎn)籌劃、實(shí)際需要以及庫存處境每月28日前報(bào)次月的購買籌劃，報(bào)分管經(jīng)理審核。 4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度購買籌劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。 4.1.3未列入月份購買籌劃或超出籌劃的臨時(shí)購買申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.1.4對(duì)價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽