ISO質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊(cè)程序文件

1、-玩具具(深圳圳)有限限公司文件名稱稱文件編號(hào)號(hào)制定日期期版本號(hào)頁(yè)次文件與資資料控制制程序-QPP-01120111-044-011A/1共4頁(yè)第第1頁(yè)1.0 目的的：使文文件的擬擬制,修改,再版以以及文件件的審批批,發(fā)放及及保存均均得到有有效控制制.2.0 適用用范圍：適用所所有與質(zhì)質(zhì)量體系系有關(guān)的的文件.2.1 質(zhì)量量手冊(cè),程序文文件,工作指指引,圖紙及及質(zhì)量記記錄.2.2顧顧客及供供方提供供的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn),規(guī)范,圖紙.2.3電電子媒體體文件與與資料.3.0 術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和定義義：3.1 受控控文件:需要控控制的質(zhì)質(zhì)量文件件的受控控文本.3.2 非受受控文件件:不需要要控制的的與質(zhì)量量有關(guān)的的文件的的

2、非受控控文本.3.3 外來(lái)來(lái)文件:指從外外部轉(zhuǎn)來(lái)來(lái)的文件件.4.0 職責(zé)責(zé)：4.1 總經(jīng)經(jīng)理:負(fù)責(zé)批批準(zhǔn)質(zhì)量量手冊(cè),程序文文件的發(fā)發(fā)布.4.2 管理理者代表表:負(fù)責(zé)審審核程序序文件的的發(fā)布.4.3 各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人:4.3.1 負(fù)責(zé)擬擬制有關(guān)關(guān)程序文文件.4.3.2 審核本本部門擬擬制的工工作指引引性文件件.4.3.3 批準(zhǔn)工工作指引引的發(fā)布布與修改改.4.4 文控控中心：4.4.1 負(fù)責(zé)正正確及持持續(xù)地執(zhí)執(zhí)行文件件與資料料控制程程序.4.4.2 組織內(nèi)內(nèi)所有的的管理文文件的復(fù)復(fù)核,發(fā)放,修改及及作廢等等進(jìn)行控控制. 4.4.3 確保各各工作場(chǎng)場(chǎng)所使用用的文件件均為有有效文件件.4.4.4 在

3、規(guī)定定時(shí)間內(nèi)內(nèi)保存文文件的發(fā)發(fā)放,回收記記錄,文件的的增刪及及修改記記錄.5.0 內(nèi)容容：5.1 為求求統(tǒng)一全全工廠各各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)類文件件格式,編寫方方式需依依以下述述方式進(jìn)進(jìn)行.5.1.1 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè),程序文文件格式式.B/0. 上方方：東樂樂美玩具具(深圳圳)有限限公司B. 下下方:文件名名稱、文文件編號(hào)號(hào)、制定定日期、版本號(hào)號(hào)、頁(yè)次次5.1.2 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)及程序序文件內(nèi)內(nèi)容分項(xiàng)項(xiàng).B/0.目 的的：敘述述編寫該該項(xiàng)文件件的目的的及意圖圖.B.適用用范圍：敘述該該項(xiàng)文件件的適用用部門,區(qū)域,組織或或人員等等C.術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和定義義：將文文件內(nèi)不不易了解解或容易易誤解或或相關(guān)之之重要名名詞加以以

4、解釋清清楚.-玩具(深圳)有限公公司文件名稱稱文件編號(hào)號(hào)制定日期期版本號(hào)頁(yè)次文件與資資料控制制程序-QPP-01120111-044-011A/1共4頁(yè)第第2頁(yè)D.職責(zé)責(zé)：敘述述該文件件中相關(guān)關(guān)部門擔(dān)擔(dān)當(dāng)?shù)穆毬氊?zé).E.內(nèi)容容：敘述述相關(guān)人人員的作作業(yè)步驟驟和流程程.F.參考考資料：詳細(xì)附附注與該該項(xiàng)作業(yè)業(yè)有關(guān)的的相關(guān)文文件.G附件：文件中中所提及及的相關(guān)關(guān)記錄窗窗體.5.1.3 文文件封面面格式請(qǐng)請(qǐng)參照附附件.5.2 文件件的擬制制5.2.1 根根據(jù)工廠廠的實(shí)際際情況,正確選選用ISSO90001:20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn),按其標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)擬制制相應(yīng)的的文件.5.2.2 除除工程圖圖紙,技術(shù)指指針的圖圖號(hào)由

5、開開發(fā)部統(tǒng)統(tǒng)一編排排外,其它受受控文件件必須由由文控中中心統(tǒng)一一編號(hào)及及進(jìn)行發(fā)發(fā)放控制制.5.2.3 文文件編號(hào)號(hào)要求.5.2.3.11 質(zhì)量量手冊(cè)(QM)-DLLM-QQM5.2.3.22 程序序文件(QP)-DLLM-QQP - X - XXX序列號(hào)（01-99） IISO990011（20000）要要素代碼碼5.2.3.33 相關(guān)關(guān)的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書,技術(shù)文文件,工藝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等.DLM XXX XXXX序列號(hào)（0011-9999）文件種類類(如作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書WI,物料清清單BOOM,工工程變更更通知EEDM等等)5.2.3.44質(zhì)量記記錄格式式(QRR)-QRR+ 部門門代碼 + 序序列號(hào)（

6、0011-9999）+ 版本本號(hào)5.3 文件件的批核核:按本程程序4.0職責(zé)責(zé)中層次次規(guī)定進(jìn)進(jìn)行審批批.5.4 文件件的接收收:文件發(fā)發(fā)布前,文控員員必須確確保收到到的受控控文件已已經(jīng)審批批,并確保保收到的的文件符符合受控控文件的的要求.5.5 文件件的發(fā)放放:5.5.1 文文控中心心編制受控文文件清單單及發(fā)放放范圍一一覽表,向內(nèi)部部發(fā)放時(shí)時(shí)，注明明文件發(fā)發(fā)放時(shí)間間,回收時(shí)時(shí)間,版本及及簽收人人.5.5.2 文文控中心心對(duì)外發(fā)發(fā)文件進(jìn)進(jìn)行登記記文件件分發(fā)記記錄表表中.5.6 受控控文件的的變更:5.6.1 受受控文件件的變更更原則上上由原審審部門完完成,若需其其它部門門進(jìn)行變變更時(shí),則由管管理

7、者代代表指定定部門人人員進(jìn)行行,指定人人員可調(diào)調(diào)閱所有有相關(guān)背背景文件件資料.-玩玩具(深深圳)有有限公司司文件名稱稱文件編號(hào)號(hào)制定日期期版本號(hào)頁(yè)次文件與資資料控制制程序-QPP-01120111-044-011A/1共4頁(yè)第第3頁(yè)5.6.2 本本廠受控控文件的的變更/取消必必須由申申請(qǐng)人員員填寫受控文文件變更更/取消申申請(qǐng)表,交部門門負(fù)責(zé)人人審核.5.6.3 受受控文件件變更后后重新審審批發(fā)行行,按本程程序“4.00職責(zé)”中層次次規(guī)定進(jìn)進(jìn)行審批批,版本號(hào)號(hào)用A/0， B， C.字母母代替.文件修修正后,版本便便由A/0版升升至B版,依此類類推.5.6.4 受受控文件件允許局局部修改改五處后后

8、再進(jìn)行行版本升升級(jí),局部修修訂的確確認(rèn)按本本程序“4.00職責(zé)”中層次次規(guī)定,文控負(fù)負(fù)責(zé)回收收與發(fā)放放并作好好記錄,變更處處由確認(rèn)認(rèn)人蓋變變更章標(biāo)標(biāo)識(shí).5.7 受控控文件的的取消/作廢/回收：5.7.1 已已修改的的新版本本文件為為有效文文件,其舊版版本由文文控中心心負(fù)責(zé)回回收.5.7.2 發(fā)發(fā)放新版版本時(shí)回回收舊版版本,回收得得到的舊舊版本文文件由文文控中心心加蓋“文控報(bào)報(bào)廢”章,填寫失失效日期期后予以以銷毀,唯舊版版本正本本文件由由文控中中心保存存.如舊版版本文件件欲留存存使用單單位時(shí),須蓋“文控報(bào)報(bào)廢”章,以免誤誤用.5.7.3 文文件回收收記錄在在文件件分發(fā)記記錄表上.5.7.4 受受

9、控文件件作廢正正本保存存二年5.7.5 經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)可可取消的的文件其其正本和和發(fā)放的的副本由由文控收收回作廢廢,正副本本均不保保存,發(fā)放記記錄中須須注明.5.8 質(zhì)量量記錄格格式控制制：5.8.1 文文控建立立最新的的質(zhì)量記記錄表格格清單,對(duì)所有有的質(zhì)量量記錄統(tǒng)統(tǒng)一編號(hào)號(hào)進(jìn)行控控制.5.8.2 任任何部門門更改質(zhì)質(zhì)量記錄錄格式,需經(jīng)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)并將最最新格式式立即通通知文控控中心,由文控控中心宣宣布舊格格式作廢廢.新版印印刷前表表格需經(jīng)經(jīng)文控核核對(duì).5.9 文件件的遺失失：5.9.1 任任何一受受控文件件遺失，需立即即書面通通知文控控中心，已遺失失之文件件的副本本編號(hào)由由文控中中心聲明明

10、作廢，防止失失效文件件出現(xiàn)在在工作場(chǎng)場(chǎng)所，文文控中心心應(yīng)做好好遺失文文件登記記。5.9.2 若若遺失文文件重新新出現(xiàn)在在工作場(chǎng)場(chǎng)所，必必須立即即交還文文控中心心，由文文控中心心進(jìn)行處處理。5.100外來(lái)文文件與資資料的控控制：5.100.1 對(duì)于客客戶提供供的模具具圖,品質(zhì)要要求,如直接接指導(dǎo)生生產(chǎn)或影影響品質(zhì)質(zhì)者,依受控控文件進(jìn)進(jìn)行管制制,由開發(fā)發(fā)部和品品質(zhì)部主主管審批批分別轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為受控控文件內(nèi)內(nèi)部使用用.反之則則作為參參考文件件處理.5.100.2 對(duì)于引引用的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),由管理理者代表表審批適適用于本本廠的國(guó)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn),并加蓋蓋受控印印章存放放于文控控中心,管理者者代表須須定期向向或國(guó)家家有關(guān)

11、技技術(shù)監(jiān)督督機(jī)構(gòu)查查詢,如有更更新則使使用新標(biāo)標(biāo)準(zhǔn).5.111 參考考文件的的管制.非管制性性文件僅僅供工作作參考用用,不得將將非管制制性文件件用于直直接指導(dǎo)導(dǎo)生產(chǎn)和和不得代代替管制制性文件件的有效效管制版版本使用用,此類文文件加蓋蓋“參考文文件”章,文件變變更時(shí)舊舊版本不不做回收收.5.122 電子子媒體形形式的文文件管制制.電子媒體體形式的的文件需需做備份份,計(jì)算機(jī)機(jī)設(shè)置密密碼由指指定專人人使用.6.0 參考考資料：質(zhì)量量手冊(cè) 文文件編號(hào)號(hào)作業(yè)指指導(dǎo)書-玩具具(深圳圳)有限限公司文件名稱稱文件編號(hào)號(hào)制定日期期版本號(hào)頁(yè)次文件與資資料控制制程序-QPP-01120111-044-011A/1共

12、4頁(yè)第第4頁(yè)7.0 附件件：7.1 文件首首頁(yè)格式式.7.2受受控文件件清單及及分發(fā)范范圍一覽覽表7.3受受控文件件簽收記記錄7.4表表格目錄錄 75 外來(lái)文文件登記記表-玩玩具(深深圳)有有限公司司文件名稱稱文件編號(hào)號(hào)制定日期期版本號(hào)頁(yè)次質(zhì)量記錄錄控制程程序-QPP-02220111-044-011A共2頁(yè)第第1頁(yè)1.0 目的：1.1 為提供供質(zhì)量管管理體系系有效運(yùn)運(yùn)行的證證據(jù)，提提供讓客客戶信賴賴的品質(zhì)質(zhì)保證依依據(jù)。1.2 用以分分析質(zhì)量量趨勢(shì),及作為為制定糾糾正及預(yù)預(yù)防措施施的依據(jù)據(jù).2.0 適用范范圍：適適用于本本廠質(zhì)量量記錄的的控制與與管理。3.0 術(shù)語(yǔ)和和定義：“無(wú)”4.0 職責(zé)：

13、4.1 文控中中心負(fù)責(zé)責(zé)建立和和保存品品質(zhì)記錄錄清單，確保記記錄的實(shí)實(shí)效性、正確性性、完整整性。4.2 各部門門主管負(fù)負(fù)責(zé)確認(rèn)認(rèn)品質(zhì)記記錄，并并規(guī)定品品質(zhì)記錄錄的保存存期。4.3 各部門門負(fù)責(zé)保保存相關(guān)關(guān)的質(zhì)量量記錄。5.0 內(nèi)容：5.1 文控辦辦公室向向各部門門提供表表格編號(hào)號(hào),編制表格目目錄 ,識(shí)別其其使用部部門,并保持持最新狀狀態(tài).5.2 質(zhì)量記記錄編號(hào)號(hào)方法.參照文件與與資料控控制程序序.5.3 表格記記錄人員員正確填填寫相應(yīng)應(yīng)的質(zhì)量量記錄內(nèi)內(nèi)容交上上司確認(rèn)認(rèn).5.4 以周或或月為期期限,把品質(zhì)質(zhì)記錄按按類別收收集保存存,以確保保不會(huì)遺遺失、損損壞. 5.5 各部門門依據(jù)表格目目錄 上

14、規(guī)定定的保存存期對(duì)各各種記錄錄進(jìn)行保保存。5.6 批量印印刷的質(zhì)質(zhì)量記錄錄表格需需經(jīng)文控控中心確確認(rèn)后印印刷。5.7質(zhì)質(zhì)量記錄錄的儲(chǔ)存存：5.7.1各部部門依質(zhì)質(zhì)量記錄錄文件之之月份別別或編號(hào)號(hào)別等型型態(tài)，加加以收集集并加注注封面后后即可進(jìn)進(jìn)行儲(chǔ)存存; 如有有用容器器存放質(zhì)質(zhì)量記錄錄文件 (如：紙箱等等) 則應(yīng)應(yīng)于容器器外標(biāo)示示其存放放內(nèi)容以以便于調(diào)調(diào)閱查找找.5.7.2 各各部門在在適宜的的環(huán)境中中儲(chǔ)存質(zhì)質(zhì)量記錄錄表格,確保防防潮,防蛀,防塵等等.5.8 質(zhì)量記記錄表格格的變更更：5.8.1 質(zhì)質(zhì)量記錄錄表格格格式如需需變更,需經(jīng)部部門主管管級(jí)以上上人員確確認(rèn)后交交文控歸歸檔。5.8.2 質(zhì)

15、質(zhì)量記錄錄表格內(nèi)內(nèi)容的更更改需有有關(guān)人員員確認(rèn)并并在更改改處簽字字或蓋章章,任意涂涂改視為為無(wú)效。5.9 銷毀：相關(guān)單單位指派派人員，每月統(tǒng)統(tǒng)一銷毀毀超出保保存期限限或不適適用之記記錄.5.100.表格格保存期期限見.5.111 質(zhì)量量記錄的的查閱5.111.1 當(dāng)需要要查閱有有關(guān)品質(zhì)質(zhì)記錄時(shí)時(shí),向保存存負(fù)責(zé)人人說(shuō)明,經(jīng)同意意后可查查閱.-玩玩具(深深圳)有有限公司司文件名稱稱文件編號(hào)號(hào)制定日期期版本號(hào)頁(yè)次質(zhì)量記錄錄控制程程序-QPP-02220111-044-011A/1共2頁(yè)第第2頁(yè)6.0 參考資資料：、7.0 附件：文件表表格目錄錄文件表表格目錄錄7.1表表格目錄錄 7.2 利器器一覽表

16、表7.3 質(zhì)量量會(huì)議記記錄7.4 產(chǎn)品品測(cè)試報(bào)報(bào)告 7.5 試模模報(bào)告7.6 工藝參參數(shù)記錄錄表-玩玩具(深深圳)有有限公司司文件名稱稱文件編號(hào)號(hào)制定日期期版本號(hào)頁(yè)次管理責(zé)任任與內(nèi)部部溝通控控制程序序-QPP-03320111-044-011A/1共3頁(yè)第第1頁(yè)1.0 目的的：1.1最最高管理理層宣告告本廠對(duì)對(duì)質(zhì)量所所持的方方針,目標(biāo)與與承諾,明確工工廠組織織職責(zé)并并確保質(zhì)質(zhì)量體系系有效的的被執(zhí)行行.1.2 確保組組織內(nèi)部部信息的的有效傳傳遞而制制定本程程序。2.0 適用用范圍：適用于于本廠所所有部門門質(zhì)量體體系溝通通過(guò)程的的控制。3.0 術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和定義義：C. 質(zhì)質(zhì)量方針針：最高高管理者者-董

17、事長(zhǎng)長(zhǎng)正式宣宣告本廠廠對(duì)質(zhì)量量所持宗宗旨和方方向.B. 管管理者代代表：由由最高管管理者在在工廠管管理層指指派一位位代表,不受其其它職務(wù)務(wù)影響,負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量體系系的建立立,正常運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn),并向最最高管理理者報(bào)告告質(zhì)量體體系運(yùn)行行狀況,及時(shí)處處理影響響質(zhì)量體體系的有有關(guān)問(wèn)題題.4.0 職責(zé)責(zé)：4.1 總經(jīng)理理:質(zhì)量方方針的制制訂與頒頒布.4.2 管理者者代表:規(guī)劃與制制訂質(zhì)量量制度.負(fù)責(zé)內(nèi)部部溝通工工作的策策劃及監(jiān)監(jiān)督溝通通過(guò)程。4.3 各部門門主管:執(zhí)行本本部門職職責(zé),配合管管理者代代表做好好內(nèi)部溝溝通工作作。4.4 各級(jí)員員工:參與溝溝通過(guò)程程。5.0 內(nèi)容容：5.1 質(zhì)量量方針,目標(biāo)以以及承諾諾

18、.(見附附表一)5.2 質(zhì)量量方針傳傳達(dá)與執(zhí)執(zhí)行.5.2.1質(zhì)量量方針的的宣導(dǎo):經(jīng)張貼貼,教育訓(xùn)訓(xùn)練及抽抽問(wèn)方式式進(jìn)行,讓工廠廠各階層層了解落落實(shí)執(zhí)行行.5.2.2質(zhì)量量目標(biāo)的的達(dá)成:各部門依依照規(guī)劃劃的年度度質(zhì)量目目標(biāo)定期期舉行質(zhì)質(zhì)量會(huì)議議,檢討質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的達(dá)成成狀況.管理評(píng)審審時(shí),針對(duì)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)達(dá)成狀狀況檢討討與改善善.5.3 組織織系統(tǒng)5.3.1組織織架構(gòu)圖圖：(如附表表二)5.3.2 在在工廠組組織系統(tǒng)統(tǒng)上為達(dá)達(dá)成某項(xiàng)項(xiàng)特定任任務(wù)時(shí),得由總總經(jīng)理指指示成立立短期或或長(zhǎng)期的的委員會(huì)會(huì)組織.5.4 職責(zé)責(zé):5.4.董事長(zhǎng)長(zhǎng)職責(zé).制定并發(fā)發(fā)布質(zhì)量量方針, 確保保質(zhì)量方方針的貫貫徹執(zhí)行行

19、.批準(zhǔn)質(zhì)量量目標(biāo), 確保保質(zhì)量目目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn) .批準(zhǔn)及發(fā)發(fā)布工廠廠的質(zhì)量量手冊(cè) .任命管理理者代表表, 并授授權(quán)以建建立運(yùn)行行和維護(hù)護(hù)品質(zhì)體體系-玩玩具(深深圳)有有限公司司文件名稱稱文件編號(hào)號(hào)制定日期期版本號(hào)頁(yè)次管理責(zé)任任與內(nèi)部部溝通控控制程序序-QPP-03320111-044-011A/1共3頁(yè)第第2頁(yè)主持管理理評(píng)審 .確保資源源需求.以顧客為為中心.設(shè)定工廠廠組織機(jī)機(jī)構(gòu), 任命各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人, 并規(guī)規(guī)定其職職責(zé), 權(quán)限和和相互關(guān)關(guān)系.5.4.2 管理者者代表職職責(zé).B/0. 負(fù)責(zé)責(zé)按ISSO90001:20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)建立,實(shí)施,維持和和不斷改改進(jìn)質(zhì)量量體系并并就質(zhì)量量體系有有關(guān)事宜

20、宜與外部部有效溝溝通.B. 確確定工廠廠質(zhì)量管管理目標(biāo)標(biāo)建立目目標(biāo)考核核機(jī)制C. 審審核品質(zhì)質(zhì)手冊(cè)批準(zhǔn)質(zhì)質(zhì)量體系系運(yùn)行程程序組織質(zhì)質(zhì)量策劃劃D. 定定期組織織管理評(píng)評(píng)審向總經(jīng)經(jīng)理報(bào)告告體系運(yùn)運(yùn)行狀況況E. 監(jiān)監(jiān)督管理理評(píng)審?fù)鈱弮?nèi)審及及客戶投投訴涉及及的糾正正與預(yù)防防措施的的落實(shí)F. 建建立內(nèi)部部溝通機(jī)機(jī)制G. 以以顧客為為中心確保最最大限度度滿足客客戶要求求5.4.3 文文控中心心職責(zé).在工廠內(nèi)內(nèi)部推行行維護(hù)許許可證質(zhì)質(zhì)量管理理體系負(fù)責(zé)組織織編寫質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)程序文文件及組組織變更更體系文文件負(fù)責(zé)工廠廠文件和和資料的的控制及及質(zhì)量記記錄表格格的控制制對(duì)質(zhì)量體體系內(nèi)的的糾正與與預(yù)防措措施進(jìn)行行結(jié)果

21、追追蹤并確確認(rèn)結(jié)果果5.4.4部門門主管職職責(zé).A市場(chǎng)部部主管：1)與客客戶確定定定單排排期等并并聯(lián)絡(luò)內(nèi)內(nèi)部各部部門。2）按客客方落單單查詢,計(jì)劃和和回復(fù)客客人訂單單排期。3）處理理顧客投投訴。B. 物物控部主主管:11)按客客方落貨貨要求計(jì)計(jì)劃及控控制物料料,生產(chǎn)及及出貨計(jì)計(jì)劃排期期.C. 財(cái)財(cái)務(wù)部主主管:負(fù)責(zé)管管理財(cái)務(wù)務(wù)資源.D. 開開發(fā)部主主管：11)澄清清產(chǎn)品資資料.2)制定定物料規(guī)規(guī)格.3)決定定生產(chǎn)工工具及生生產(chǎn)方法法以保證證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量.E. 生生產(chǎn)部主主管：11)督導(dǎo)導(dǎo)生產(chǎn)部部之動(dòng)作作,以達(dá)致致質(zhì)量手手冊(cè)的要要求.2)計(jì)劃劃統(tǒng)籌及及控制生生產(chǎn)動(dòng)作作,以滿足足產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量貨期期之要求

22、求.F. 品品質(zhì)部主主管：11)建立立及維持持通用檢檢驗(yàn)指引引.2)監(jiān)察察生產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量及保保證產(chǎn)品品質(zhì)量.3)登記記及監(jiān)察察糾正和和預(yù)防措措施.-玩玩具(深深圳)有有限公司司文件名稱稱文件編號(hào)號(hào)制定日期期版本號(hào)頁(yè)次管理責(zé)任任與內(nèi)部部溝通控控制程序序-M-QQP-00320111-044-011A/1共3頁(yè)第第3頁(yè)G. 采采購(gòu)部主主管：11)根據(jù)據(jù)成本,質(zhì)量及及時(shí)間要要求向認(rèn)認(rèn)可供貨貨商購(gòu)買買采購(gòu)物物料2)建立立及維持持認(rèn)可的的合格供供貨商.H.人事事部主管管：負(fù)責(zé)責(zé)督促協(xié)協(xié)調(diào)處理理人事工工作I 總總經(jīng)理：負(fù)責(zé)工工廠日常常營(yíng)運(yùn)工工作的監(jiān)監(jiān)督.5.6溝溝通原則則:5.6.1 各各層次之之間溝通通時(shí)，

23、反反饋問(wèn)題題由本層層次反饋饋給其直直屬上一一層，當(dāng)當(dāng)?shù)貌坏降缴蠈哟未蔚拇饛?fù)復(fù)時(shí)方可可向更上上一級(jí)（越級(jí)）反饋。5.6.2 各各職能之之間溝通通時(shí)應(yīng)在在同一級(jí)級(jí)別之間間進(jìn)行溝溝通，若若同一級(jí)級(jí)別之間間無(wú)法解解決時(shí)，方可反反饋給上上一級(jí)（越級(jí)）加以解解決。5.7溝溝通方式式：5.7.1 各各部門每每周組織織一次內(nèi)內(nèi)部會(huì)議議，了解解員工對(duì)對(duì)質(zhì)量管管理體系系及管理理過(guò)程的的認(rèn)識(shí)和和感想，總結(jié)體體系運(yùn)行行過(guò)程中中的問(wèn)題題和經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，做好好會(huì)議記記錄。5.7.2 管管理者代代表每季季度組織織一次中中層以上上管理人人員會(huì)議議，互相相交流并并探討問(wèn)問(wèn)題。5.7.3 管管理者代代表設(shè)立立意見箱箱一個(gè)，廣泛收收集廣

24、大大員工對(duì)對(duì)體系之之運(yùn)行的的建議及及意見，由文控控中心定定期收集集整理，并對(duì)重重要或重重大問(wèn)題題報(bào)告管管理者代代表。5.7.4 各各部門對(duì)對(duì)重要的的交流會(huì)會(huì)議應(yīng)做做好有關(guān)關(guān)的記錄錄，填寫寫會(huì)議議記錄.5.7.5 根根據(jù)溝通通的需要要,各部門門在必要要時(shí)以MMEMOO(連絡(luò)絡(luò)單)方式進(jìn)進(jìn)行書面面溝通, MEEMO(連絡(luò)單單)經(jīng)部門門主管簽簽名核準(zhǔn)準(zhǔn),發(fā)出部部門一份份,接收部部門一份份.5.7.6 管管理者代代表根據(jù)據(jù)各部門門的總結(jié)結(jié)報(bào)告和和自己掌掌握的情情況，定定期向總總經(jīng)理報(bào)報(bào)告質(zhì)量量體系運(yùn)運(yùn)作情況況.每半年年組織一一次管理理評(píng)審會(huì)會(huì)議,管理評(píng)評(píng)審后向向總經(jīng)理理遞交一一份內(nèi)內(nèi)審報(bào)告告和管理理評(píng)

25、審報(bào)報(bào)告,詳參見見。5.8.7 總總經(jīng)理在在每年管管理評(píng)審審會(huì)議上上了解各各部門存存在的問(wèn)問(wèn)題，并并討論確確定解決決的方法法和責(zé)任任人，制制定糾正正及預(yù)防防措施，并監(jiān)督督落實(shí)情情況。5.8.8 文文控中心心負(fù)責(zé)保保存有關(guān)關(guān)的記錄錄,保存期期二年。6.0 參考考資料： 、7.0 附件件：7.1 質(zhì)量方方針,目標(biāo)及及承諾.7.2東樂美美玩具（深圳）有限公公司組織織架構(gòu)圖圖.7.3質(zhì)質(zhì)量會(huì)議議記錄77.4管理者者代表委委任書.7.5 內(nèi)審報(bào)報(bào)告 7. 6管管理評(píng)審審報(bào)告-玩具具(深圳圳)有限限公司文件名稱稱文件編號(hào)號(hào)制定日期期版本號(hào)頁(yè)次管理評(píng)審審控制程程序-QPP-04420111-044-011A

26、/1共2頁(yè)第第1頁(yè)1.0 目的：通過(guò)檢檢查質(zhì)量量體系的的運(yùn)行情情況，確確保質(zhì)量量體系的的適宜性性、充分分性和有有效性。2.0 適用范范圍：本本文件適適用于對(duì)對(duì)工廠品品質(zhì)管理理體系運(yùn)運(yùn)作所進(jìn)進(jìn)行的定定期評(píng)審審。3.0 術(shù)語(yǔ)和和定義：3.1 管理評(píng)評(píng)審:由最高高管理者者就質(zhì)量量方針和和目標(biāo),對(duì)質(zhì)量量體系的的現(xiàn)狀和和適應(yīng)性性進(jìn)行正正式評(píng)估估，并以以內(nèi)審審報(bào)告和和管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告的形形式予以以體現(xiàn).4.0 職責(zé)：4.1 總經(jīng)理理：4.1.1 確確定會(huì)期期并主持持管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議。4.1.2 審審批會(huì)議議議程及及內(nèi)審審報(bào)告和和管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告。4.2 管理者者代表：4.2.1 制制定會(huì)議議議程，統(tǒng)籌評(píng)評(píng)

27、審過(guò)程程。4.2.2 對(duì)對(duì)質(zhì)量體體系運(yùn)作作中出現(xiàn)現(xiàn)的不合合格（或或潛在不不合格）發(fā)出糾正（預(yù)防）措施報(bào)報(bào)告。4.2.3 編編制內(nèi)內(nèi)審報(bào)告告和管理理評(píng)審報(bào)報(bào)告，并發(fā)放放至有關(guān)關(guān)部門，跟進(jìn)有有關(guān)糾糾正（預(yù)預(yù)防）措措施報(bào)告告。4.3 各部門門負(fù)責(zé)人人：參與與會(huì)議并并提出建建議和解解決方法法，在本本職范圍圍內(nèi)執(zhí)行行會(huì)議決決定。5.0 內(nèi)容：5.1 會(huì)次和和會(huì)期:5.1.1 每每年進(jìn)行行一次管管理評(píng)審審,具體會(huì)會(huì)期由總總經(jīng)理確確定.若有必必要時(shí)(如重大大人事,機(jī)器設(shè)設(shè)備,制程的的變化,重大品品質(zhì)異常?；蛑卮蟠罂驮V事事件發(fā)生生,以及第第二方或或第三方方稽查前前),總經(jīng)經(jīng)理可決決定提前前或增加加召開評(píng)評(píng)審會(huì)

28、議議。5.1.2管理理評(píng)審會(huì)會(huì)議前十十天,應(yīng)發(fā)出出會(huì)議通通知,各部門門主管以以上人員員需提交交部門工工作報(bào)告告并做其其它會(huì)前前準(zhǔn)備工工作.5.2 評(píng)審審輸入：5.2.1 全全面檢查查現(xiàn)行質(zhì)質(zhì)量體系系的有效效性。5.2.2 工工廠質(zhì)量量方針的的貫徹執(zhí)執(zhí)行及各各部門管管理目標(biāo)標(biāo)的完成成情況。5.2.3 顧顧客滿意意度調(diào)查查及對(duì)顧顧戶投訴訴的處理理。5.2.4 內(nèi)內(nèi)部及外外部質(zhì)量量體系審審核的結(jié)結(jié)果及糾糾正與預(yù)預(yù)防措施施。5.2.5 根根據(jù)實(shí)際際運(yùn)行中中存在的的問(wèn)題，建議修修改或增增刪質(zhì)量量手冊(cè)及及程序文文件。5.2.6 年年度教育育培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃審查查與檢討討.5.2.7 各各單位程程序的修修訂報(bào)告告

29、及預(yù)定定進(jìn)度說(shuō)說(shuō)明.5.2.8 上上次管理理評(píng)審會(huì)會(huì)議的糾正（預(yù)防）措施報(bào)報(bào)告跟跟進(jìn)情況況。-玩玩具(深深圳)有有限公司司文件名稱稱文件編號(hào)號(hào)制定日期期版本號(hào)頁(yè)次管理評(píng)審審控制程程序-QPP-04420111-044-011A/1共2頁(yè)第第2頁(yè)5.3 評(píng)審審輸出：5.3.1 管管理者代代表撰寫寫內(nèi)審審報(bào)告和和管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后下發(fā)各各部門。5.3.2 評(píng)評(píng)審中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不合格，需制定定糾正措措施，并并由管理理者代表表決定是是否制定定預(yù)防措措施，詳詳情參見見糾正和和預(yù)防措措施控制制程序。5.3.3 總總經(jīng)理視視評(píng)審結(jié)結(jié)果修正正或提升升管理目目標(biāo)，確確保質(zhì)量量管理體體系的持持續(xù)

30、改進(jìn)進(jìn)。5.4 評(píng)審審發(fā)現(xiàn)若若需修定定或增刪刪質(zhì)量手手冊(cè)和程程序文件件，則按按的程序序執(zhí)行。6.0 參考資資料：、7.0 附件：7.1 內(nèi)審報(bào)報(bào)告72 管管理評(píng)審審報(bào)告7.3 糾正（預(yù)防）措施報(bào)報(bào)告-玩玩具(深深圳)有有限公司司文件名稱稱文件編號(hào)號(hào)制定日期期版本號(hào)頁(yè)次人力資源源控制程程序-QPP-05520111-044-011A/1共3頁(yè)第第1頁(yè)1.0 目的：確保為為工廠質(zhì)質(zhì)量管理理體系提提供合格格的人力力資源而而制定本本程序。2.0 范圍：適用于于工廠人人力資源源的提供供、培訓(xùn)訓(xùn)和考核核過(guò)程控控制。3.0 術(shù)語(yǔ)和和定議:特殊工種種人員：包括內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核員員、品質(zhì)質(zhì)驗(yàn)證人人員、儀儀校員、

31、電工、焊工、機(jī)械操操作工、模具維維修工等等。4.0 職責(zé)：4.1人人事部負(fù)負(fù)責(zé):4.1.1 提提供人力力資源，統(tǒng)籌人人力資源源的培訓(xùn)訓(xùn)和考核核。4.1.2 保保存工廠廠人力資資源的人人事、考考核檔案案及培訓(xùn)訓(xùn)記錄。4.2 各部門門：4.2.1 確確定部門門的人力力資源能能力需求求，向人人事部提提出人力力資源需需求和培培訓(xùn)需求求。4.2.2 部部門負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)下屬屬進(jìn)行技技能考核核和培訓(xùn)訓(xùn)，各部部門需向向人事部部提交考考核、培培訓(xùn)記錄錄。5.0 內(nèi)容：5.1人人力資源源的提供供:5.1.1 人人事部收收到各部部門提供供的招招聘申請(qǐng)請(qǐng)表后后確認(rèn)人人力資源源需求，所有新新增人力力的申請(qǐng)請(qǐng)及因離離

32、職而補(bǔ)補(bǔ)充人力力的申請(qǐng)請(qǐng)須交副副總經(jīng)理理或總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。5.1.2 申申請(qǐng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后，人人事部依依據(jù)招招聘申請(qǐng)請(qǐng)表、新員員工入廠廠考核單單及員工試試用鑒定定報(bào)告進(jìn)行人人力資源源招聘。5.1.3 人人事部在在招聘聘申請(qǐng)表表備注注欄注明明招聘結(jié)結(jié)果，合合格錄用用的人員員需填寫寫求職職申請(qǐng)表表，人人事部保保留其有有效證件件之復(fù)印印件，并并記錄歸歸檔，不不符合能能力要求求的人員員不得招招入本廠廠。5.2 人力資資源的培培訓(xùn):5.2.1 本本廠的培培訓(xùn)規(guī)劃劃:各部門門每年年年底向人人事部提提交部門門培訓(xùn)訓(xùn)項(xiàng)目需需求表，人事事部主管管據(jù)此制制定工廠廠年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃。5.

33、2.2 本本廠的培培訓(xùn)分類類：A.入廠廠培訓(xùn)：包括廠廠規(guī)、廠廠紀(jì)、工工廠的質(zhì)質(zhì)量方針針、目標(biāo)標(biāo)、工作作職權(quán)、部門組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)。B.在職職培訓(xùn)：（包括括以師帶帶徒的培培訓(xùn)），培訓(xùn)內(nèi)內(nèi)容依據(jù)據(jù)各部門門的培訓(xùn)訓(xùn)需求。C.轉(zhuǎn)崗崗培訓(xùn)：培訓(xùn)內(nèi)內(nèi)容即為為新職位位的培訓(xùn)訓(xùn)需求及及職責(zé)范范圍。D.新技技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)：引進(jìn)進(jìn)新技術(shù)術(shù)時(shí)，由由專業(yè)技技術(shù)人員員編寫有有關(guān)的說(shuō)說(shuō)明及程程序，編編制資料料，對(duì)有有關(guān)人員員進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)操作作培訓(xùn)。E.內(nèi)審審員培訓(xùn)訓(xùn)：本廠廠將從符符合下列列條件的的人員中中選擇做做內(nèi)審員員培訓(xùn)。1.在本本廠工作作一年以以上，或或具有一一年以上上的質(zhì)量量管理工工作經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)。2.高中中以上文文化程度度。3

34、.具有有拉長(zhǎng)以以上職位位。-玩具具(深圳圳)有限限公司文件名稱稱文件編號(hào)號(hào)制定日期期版本號(hào)頁(yè)次人力資源源控制程程序-QPP-05520111-044-011A/1共3頁(yè)第第2頁(yè)F.ISSO和5S培訓(xùn)訓(xùn)C類培訓(xùn)訓(xùn): 由人人事部對(duì)對(duì)新員工工進(jìn)行培培訓(xùn)、記記錄考核核。B、C類類培訓(xùn): 由培培訓(xùn)對(duì)象象所在部部門主管管及以上上人員對(duì)對(duì)培訓(xùn)對(duì)對(duì)象進(jìn)行行培訓(xùn)，培訓(xùn)部部門負(fù)責(zé)責(zé)記錄并并將記錄錄提交給給人事部部。E類培訓(xùn)訓(xùn): 由內(nèi)內(nèi)審員對(duì)對(duì)需培訓(xùn)訓(xùn)人員進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)，結(jié)果果記錄于于人員員培訓(xùn)記記錄表交人事事部。5.2.4 上上列D,F類培培訓(xùn)有外外培訓(xùn)和和內(nèi)部培培訓(xùn)兩種種，需有有培訓(xùn)記記錄或考考核結(jié)果果等有效效證

35、明，并交人人事部。5.2.5 特特殊工種種人員資資格限制制.為確保內(nèi)內(nèi)審員,品質(zhì)驗(yàn)驗(yàn)證人員員, 儀校校員、電電工等特特殊工種種人員均均具專業(yè)業(yè)知識(shí)及及技能,以利工工作執(zhí)行行,需對(duì)其其所具備備的資格格進(jìn)行審審定如下下,符合資資格者頒頒發(fā)上上崗證:5.2.5.11曾受ISSO 990000質(zhì)量系系統(tǒng)研習(xí)習(xí)6小時(shí)以以上,且具有有執(zhí)行工工作專業(yè)業(yè)知識(shí)與與技能,經(jīng)主管管認(rèn)可者者.5.2.5.22具有實(shí)實(shí)際工作作經(jīng)驗(yàn)或或曾受某某項(xiàng)專業(yè)業(yè)訓(xùn)練,2小時(shí)時(shí)以上,對(duì)執(zhí)行行該特定定工作可可以勝任任,經(jīng)主管管認(rèn)可者者.5.2.5.33本項(xiàng)認(rèn)認(rèn)可權(quán)限限如下:內(nèi)審員由由管理者者代表或或外訓(xùn)機(jī)機(jī)構(gòu)承認(rèn)認(rèn).品質(zhì)驗(yàn)證證人員,儀

36、校人人員由品品質(zhì)部部部長(zhǎng)承認(rèn)認(rèn),總經(jīng)理理核準(zhǔn).特殊制程程人員由由本部門門主管承承認(rèn),總經(jīng)理理核準(zhǔn).5.3 人力資資源的考考核：5.3.1 定定期考核核.5.3.1.11 人事事部根據(jù)據(jù)定期期考核辦辦法統(tǒng)統(tǒng)籌對(duì)管管理人員員及特殊殊工種的的考核活活動(dòng),各部門門負(fù)責(zé)根根據(jù)此辦辦法,按期依依職位能能力需求求對(duì)下屬屬進(jìn)行考考核.考核成成績(jī)由人人事部登登入. 5.3.1.22 考核核不合格格人員將將接受再再培訓(xùn)和和再考核核，再培培訓(xùn)再考考核不合合格者進(jìn)進(jìn)行降職職或解雇雇。5.3.2 非非定期考考核：5.3.2.11 所有有新進(jìn)人人員均需需通過(guò)入入廠考核核(視情況況選擇口口試, 筆試或或?qū)嶋H操操作)，考核核

37、結(jié)果記記錄于求職申申請(qǐng)表中。5.3.2.22 受訓(xùn)訓(xùn)人員在在培訓(xùn)之之后,由培訓(xùn)訓(xùn)部門視視課程性性質(zhì)決定定是否需需要進(jìn)行行考核,考核結(jié)結(jié)果記錄錄于人員培培訓(xùn)記錄錄表內(nèi)內(nèi).5.3.2.33 上述述記錄由由人事部部歸檔保保存。個(gè)人培訓(xùn)訓(xùn)資料,及有關(guān)關(guān)資格證證明保存存至該員員離職后后廢棄.年度教育育訓(xùn)練統(tǒng)統(tǒng)計(jì)于隔隔年元月月由人事事部統(tǒng)計(jì)計(jì)完成,呈總經(jīng)經(jīng)理核閱閱后保存存,保存期期限為22年.各單位編編寫的教教育訓(xùn)練練資料,正本統(tǒng)統(tǒng)一由人人事部保保存,保存期期限至有有新版更更新為止止.6.0 參考資資料：質(zhì)量手手冊(cè)、定期期考核控控制辦法法東樂美玩玩具(深深圳)有有限公司司文件名稱稱文件編號(hào)號(hào)制定日期期版本

38、號(hào)頁(yè)次人力資源源控制程程序-QPP-05520111-044-011A/1共3頁(yè)第第3頁(yè)7.0 相關(guān)表表格：7.1 招聘聘申請(qǐng)表表7.2 培訓(xùn)訓(xùn)記錄7.3 上崗崗證發(fā)放放記錄7.5 年度度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃7.6 年度度培訓(xùn)需需求表7.7 上崗崗證-玩具具(深圳圳)有限限公司文件名稱稱文件編號(hào)號(hào)制定日期期版本號(hào)頁(yè)次設(shè)備維修修和保養(yǎng)養(yǎng)控制程程序-QPP-06620111-044-011A/1共2頁(yè)第第1頁(yè)1.0 目的1.1確確保機(jī)器器設(shè)備的的正常運(yùn)運(yùn)行.保保證生產(chǎn)產(chǎn)能力,確保產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì).1.2確確保機(jī)器器設(shè)備處處于受控控狀態(tài),延長(zhǎng)其其使用壽壽命.2.0 適應(yīng)范范圍2.1本本程序適適用于工工廠所有有機(jī)器

39、設(shè)設(shè)備的維維修保養(yǎng)養(yǎng)(不含含模具).3.0 術(shù)語(yǔ)和和定義：3.1日日常維護(hù)護(hù)保養(yǎng): 指操操作人員員每天的的例行保保養(yǎng),要要求班前前,班中中,班后后由操作作人員認(rèn)認(rèn)真檢查查,擦試試設(shè)備各各個(gè)部位位和注油油保養(yǎng),使設(shè)備備經(jīng)常潤(rùn)潤(rùn)滑清潔潔. 3.2 定期維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng): 指指設(shè)備維維修工,對(duì)設(shè)備備進(jìn)行計(jì)計(jì)劃?rùn)z修修的維修修保養(yǎng).主要是是設(shè)備進(jìn)進(jìn)行清潔潔部分 解體檢檢查和局局部維修修,通常常只要更更換或修修復(fù)少量量損害零零部件,局部調(diào)調(diào)整機(jī)器器設(shè)備,以保保證機(jī)器器設(shè)備能能持續(xù)良良好運(yùn)作作.3.3設(shè)設(shè) 備 修 理理:指設(shè)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)中,由由于零部部件損壞壞,失去去原有精精密度或或技術(shù)性性能降低低,致使使不能正

40、正常進(jìn)行行生產(chǎn)而而進(jìn)行的的修理.4.0 職責(zé)：4.1生生產(chǎn)部.4.1.1負(fù)責(zé)責(zé)組織所所有機(jī)器器設(shè)備的的維修保養(yǎng)養(yǎng). 4.1.2負(fù)責(zé)責(zé)確定所所有機(jī)器器設(shè)備定定期保養(yǎng)養(yǎng)周期. 4.1.3負(fù)責(zé)責(zé)組織各各部門編編制設(shè)備備的安全全操作指指引.4.2設(shè)設(shè)備使用用部門.4.2.1直接接負(fù)責(zé)本本部門設(shè)設(shè)備日常常維護(hù)與與保養(yǎng)工工作.4.2.2負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)設(shè)備備操作工工的安全全操作規(guī)規(guī)程的培培訓(xùn)5.0 內(nèi)容：5.1生生產(chǎn)部建建立.5.1.1生產(chǎn)產(chǎn)部統(tǒng)一一規(guī)范本本廠所有有生產(chǎn)設(shè)設(shè)備.5.1.2 生生產(chǎn)部應(yīng)應(yīng)組織各各設(shè)備使使用部門門,根據(jù)據(jù)設(shè)備的的操作特特點(diǎn),編編制設(shè)備備的安全全操作指指引,以以便操作作人員依依照正當(dāng)當(dāng)?shù)?/p>

41、作業(yè)業(yè)方式進(jìn)進(jìn)行機(jī)器器設(shè)備操操作,避避免因作作業(yè)不當(dāng)當(dāng)造成設(shè)設(shè)備損壞壞.5.2設(shè)設(shè)備的維維修.5.2.1生產(chǎn)產(chǎn)線上使使用的設(shè)設(shè)備必須須是經(jīng)過(guò)過(guò)檢查合合格的,生產(chǎn)設(shè)設(shè)備上貼貼有“設(shè)設(shè)備準(zhǔn)用用證”方方可使用用, “設(shè)備準(zhǔn)準(zhǔn)用證”由維修修工檢查查簽名確確認(rèn),并并注明有有效期.5.2.2生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備一一旦發(fā)生生故障, 使用用部門機(jī)機(jī)修人員員不能解解決時(shí)通通知維修修人員配配合維修修,如不能修復(fù)復(fù),維修修工在注注明維修修停用,并掛維維修期間間禁止使使用警告告牌.5.2.3維修修合格后后, 維維修工填填好,部部門主管管驗(yàn)簽后后再投入入使用.-玩具具(深圳圳)有限限公司文件名稱稱文件編號(hào)號(hào)制定日期期版本號(hào)頁(yè)次設(shè)

42、備維修修和保養(yǎng)養(yǎng)控制程程序-QP-0620111-044-011A/1共2頁(yè)第第2頁(yè)5.2.4使用用部門至至少試產(chǎn)產(chǎn)5PCCS產(chǎn)品品,并經(jīng)經(jīng)品管人人員檢驗(yàn)驗(yàn)合格方方可在維維修單上上簽名確確認(rèn)驗(yàn)收收合格.5.2.5三個(gè)個(gè)月后以以上未使使用的設(shè)設(shè)備,如如要使用用時(shí),由由維修人人員進(jìn)行行檢驗(yàn),確認(rèn)合合格后才才能交使使用部門門.檢驗(yàn)驗(yàn)過(guò)程填填寫.5.2.6生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備操操作工人人,上崗崗必須經(jīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)訓(xùn),至少少一年考考核一次次,考核核合格后后持上崗崗操作.5.2.7生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備操操作工人人,應(yīng)按按設(shè)備要要求對(duì)生生產(chǎn)設(shè)備備進(jìn)行日日常保養(yǎng)養(yǎng).5.6設(shè)設(shè)備定期期保養(yǎng).5.6.1維修修部應(yīng)組組織制定定各種設(shè)設(shè)備定

43、期期保養(yǎng)周周期或檢檢驗(yàn)記錄錄.5.6.2維修修部組織織對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備定定期保養(yǎng)養(yǎng)和檢驗(yàn)驗(yàn),并填填寫保養(yǎng)養(yǎng)記錄和和檢驗(yàn)記記錄5.7設(shè)設(shè)備各種種記錄由由維修部部保存. 保存存期為一一年6.0參參考資料料：安全文文明生產(chǎn)產(chǎn)制度注塑工工藝參數(shù)數(shù)作業(yè)指指導(dǎo)書7.0附附件:7.1機(jī)機(jī)器設(shè)備備一覽表表7.2安安全文明明生產(chǎn)檢檢查表7.3設(shè)設(shè)備維修修和保養(yǎng)養(yǎng)表7.4 注塑工工藝參數(shù)數(shù)記錄表表-玩具具(深圳圳)有限限公司文件名稱稱文件編號(hào)號(hào)制定日期期版本號(hào)頁(yè)次質(zhì)量計(jì)劃劃控制程程序-QPP-07720111-044-011A/1共2頁(yè)第第1頁(yè)1.0 目的：確保特特定產(chǎn)品品、項(xiàng)目目、或服服務(wù)滿足足客戶規(guī)規(guī)定的要要求。

44、2.0 適用范范圍：適適用于特特定產(chǎn)品品、項(xiàng)目目、或客客戶的質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃的編制制、實(shí)施施和控制制。3.0 術(shù)語(yǔ)和和定義：3.1 質(zhì)量計(jì)計(jì)劃：針針對(duì)某項(xiàng)項(xiàng)產(chǎn)品、項(xiàng)目或或合同，規(guī)定專專門的質(zhì)質(zhì)量措施施、資源源和活動(dòng)動(dòng)程序的的文件。3.2 項(xiàng)目：本程序序中指直直接參與與產(chǎn)品形形成的活活動(dòng)。4.0 職責(zé)：4.1 品質(zhì)部部負(fù)責(zé)組組織編寫寫、實(shí)施施、驗(yàn)證證質(zhì)量計(jì)計(jì)劃，并并確定關(guān)關(guān)鍵工序序控制點(diǎn)點(diǎn)。4.2 相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)按質(zhì)量計(jì)計(jì)劃內(nèi)容容及要求求工序控控制員工工操作。4.3 文控中中心負(fù)責(zé)責(zé)收集、整理與與質(zhì)量計(jì)計(jì)劃有關(guān)關(guān)的資料料，為編編制及實(shí)實(shí)施質(zhì)量量計(jì)劃提提供依據(jù)據(jù)或作參參考。5.0 內(nèi)容：5.1 質(zhì)量

45、計(jì)計(jì)劃的制制定：5.1.1 當(dāng)當(dāng)產(chǎn)品、項(xiàng)目或或合同有有特定要要求時(shí)，品質(zhì)部部主管明明確編制制質(zhì)量計(jì)計(jì)劃的目目的、時(shí)時(shí)間安排排、員工工分工、資料配配備等，統(tǒng)籌編編寫的實(shí)實(shí)施。5.2質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃的內(nèi)容容：5.2.1 質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃以現(xiàn)有有質(zhì)量體體系文件件為依據(jù)據(jù)，根據(jù)據(jù)產(chǎn)品、項(xiàng)目或或合同特特定要求求及質(zhì)量量目標(biāo)規(guī)規(guī)定專門門的質(zhì)量量措施。5.2.2 除除了在某某些特殊殊環(huán)境下下評(píng)審不不要求采采用的條條件外，通常要要求質(zhì)量量計(jì)劃要要包含所所有的要要素從來(lái)來(lái)料檢驗(yàn)驗(yàn)直至出出貨檢查查全過(guò)程程所涉及及的各環(huán)環(huán)節(jié)及控控制方法法，確定定符合要要求的加加工工序序流程和和作業(yè)指指導(dǎo)書，含有基基本工序序組成，管理對(duì)對(duì)象

46、、管管理方法法、工序序檢驗(yàn)、試驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目、檢檢查要求求、檢測(cè)測(cè)工具、頻次和和檢驗(yàn)方方法要求求，明確確各個(gè)階階段責(zé)任任的分配配。5.2.3 在在質(zhì)量計(jì)計(jì)劃中安安排人員員在產(chǎn)品品形成的的適當(dāng)階階段進(jìn)行行合適的的驗(yàn)證，并明確確驗(yàn)證的的方法和和要求。5.2.4 對(duì)對(duì)所有的的要求，明確接接收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，這些些標(biāo)準(zhǔn)符符合產(chǎn)品品、項(xiàng)目目或合同同的要求求。5.2.5 確確定必要要的質(zhì)量量記錄，這些記記錄應(yīng)符符合質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序的的要求。5.3質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃的評(píng)審審和認(rèn)可可：5.3.1 品品質(zhì)部、生產(chǎn)部部、開發(fā)發(fā)部門等等組成評(píng)評(píng)審小組組同時(shí)對(duì)對(duì)編制好好的質(zhì)量量計(jì)劃就就其完整整性、適適用性進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審。5.3.2

47、經(jīng)經(jīng)評(píng)審的的質(zhì)量計(jì)計(jì)劃由總總經(jīng)理核核準(zhǔn)。5.4質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃的實(shí)施施：5.4.1 質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃屬受控控文件，按文文件與資資料控制制程序?qū)①|(zhì)量量計(jì)劃分分發(fā)至有有關(guān)部門門組織實(shí)實(shí)施。5.4.2 品品質(zhì)部應(yīng)應(yīng)對(duì)質(zhì)量量計(jì)劃的的實(shí)施效效果進(jìn)行行檢查、驗(yàn)證。5.5質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃的修訂訂：-玩具具(深圳圳)有限限公司文件名稱稱文件編號(hào)號(hào)制定日期期版本號(hào)頁(yè)次質(zhì)量計(jì)劃劃控制程程序-QPP-07720111-044-011A/1共2頁(yè)第第2頁(yè)5.5.1 當(dāng)當(dāng)有客戶戶要求或或工廠運(yùn)運(yùn)作的重重大修改改時(shí)，各各相關(guān)部部門可提提出修改改質(zhì)量計(jì)計(jì)劃的意意見，品品質(zhì)部應(yīng)應(yīng)及時(shí)對(duì)對(duì)質(zhì)量計(jì)計(jì)劃進(jìn)行行修訂，以反映映產(chǎn)品、項(xiàng)目或或合同的

48、的變化、產(chǎn)品生生產(chǎn)及服服務(wù)方式式的質(zhì)量量保證的的變化，更改應(yīng)應(yīng)由批準(zhǔn)準(zhǔn)人或其其受權(quán)人人審核批批準(zhǔn)，相相關(guān)過(guò)程程記錄在在質(zhì)量量計(jì)劃表表中。5.5.2 當(dāng)當(dāng)客戶或或合同有有特定要要求，而而通用的的質(zhì)量計(jì)計(jì)劃有所所不適時(shí)時(shí)，品質(zhì)質(zhì)部可以以對(duì)通用用的質(zhì)量量計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行補(bǔ)充充或更改改。6.0參參考資料料：文文件與資資料控制制程序、品品質(zhì)記錄錄控制程程序、來(lái)料料檢驗(yàn)控控制程序序過(guò)程檢檢驗(yàn)控制制程序、最最終檢驗(yàn)驗(yàn)控制程程序7.0附附件：7.1質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃表7.2質(zhì)質(zhì)量會(huì)議議記錄-玩具具(深圳圳)有限限公司文件名稱稱文件編號(hào)號(hào)制定日期期版本號(hào)頁(yè)次供應(yīng)商評(píng)評(píng)審及采采購(gòu)控制制程序-QPP-08820111-044-

49、011A/1共2頁(yè)第第1頁(yè)1.0目目的: 對(duì)對(duì)采購(gòu)過(guò)過(guò)程及供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行控制制, 確確保所采采購(gòu)的物物品符合合規(guī)定的的要求。 2.0范范圍: 適用于本本廠所有有采購(gòu)活活動(dòng)及供供應(yīng)商的的選擇、評(píng)審的的控制。 3.0職職責(zé)、 311采購(gòu)購(gòu)部根據(jù)據(jù)物控部部生產(chǎn)產(chǎn)通知單單制訂訂訂購(gòu)購(gòu)單。 322公司司總經(jīng)理理或其委委托人負(fù)負(fù)責(zé)批訂購(gòu)單單和物料請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單。 333采購(gòu)購(gòu)部負(fù)責(zé)責(zé)執(zhí)行采采購(gòu)和供供應(yīng)商評(píng)評(píng)審。 4.0程程序內(nèi)容容 41供供應(yīng)商的的初次選選擇 41l供供應(yīng)商的的初次選選擇的基基本 條條件 411ll 所所選擇的的供應(yīng)商商有營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照 。 41122 有有質(zhì)量管管理的獨(dú)獨(dú)立部門門,如有有第二方方頒

50、發(fā)的的質(zhì)量體體系證書書(如 IS0090001/1140001, SA880000,ICCTI,COCC等)的的供應(yīng)商商則優(yōu)先先考慮 。 41133有足足夠的機(jī)機(jī)器和作作業(yè)場(chǎng)所所，有能能力滿足足本廠生生產(chǎn)用料料，有長(zhǎng)長(zhǎng)期穩(wěn)定定性供應(yīng)應(yīng)能力和和交貨準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)的供供應(yīng)商 。4.1.1.44.供應(yīng)應(yīng)商提供供的原材材料符合合本廠的的質(zhì)量要要求，送送樣品交交開發(fā)部部確認(rèn)合合格。4.1.2.滿滿足以上上4項(xiàng)基基本條件件后，方方可向其其發(fā)出供應(yīng)商商調(diào)查表表，了了解其資資質(zhì)情況況。供供應(yīng)商調(diào)調(diào)查表包含的的基本內(nèi)內(nèi)容：A，質(zhì)量量保證能能力，供供貨能力力，信譽(yù)譽(yù)和價(jià)格格；B，有關(guān)關(guān)質(zhì)量證證文件；C，公司司使用部部門或

51、檢檢測(cè)部門門出具的的檢驗(yàn)資資料。4.1.3.供應(yīng)商商調(diào)查表表經(jīng)采采購(gòu)部初初步評(píng)估估后，如如認(rèn)為合合格，則則整理好好資料，聯(lián)系有有關(guān)部門門召開供供應(yīng)商評(píng)評(píng)審會(huì)議議。供應(yīng)應(yīng)商評(píng)審審會(huì)議包包括的主主要內(nèi)容容為：A資質(zhì)質(zhì)證明文文件完整整和真實(shí)實(shí)有效；B供貨貨能力，信譽(yù)和和價(jià)格符符合本廠廠要求；C質(zhì)量量體系完完善等等等，具體體按供供方評(píng)定定表的的規(guī)定內(nèi)內(nèi)容實(shí)施施綜合評(píng)評(píng)估。4.1.4.以以供方方評(píng)定表表的形形式進(jìn)行行各部門門打分，得出合合格或不不合格的的評(píng)定結(jié)結(jié)論。4.1.4.11. 供方評(píng)評(píng)定表需相關(guān)關(guān)部門匯匯簽，部部長(zhǎng)批準(zhǔn)準(zhǔn)。匯簽簽部門為為：A采購(gòu)購(gòu)部主管管；-玩具具(深圳圳)有限限公司文件名稱稱文

52、件編號(hào)號(hào)制定日期期版本號(hào)頁(yè)次供應(yīng)商評(píng)評(píng)審及采采購(gòu)控制制程序-QPP-08820111-044-011A/1共2頁(yè)第第2頁(yè)B開發(fā)發(fā)部主管管；C品質(zhì)質(zhì)部主管管；D生產(chǎn)產(chǎn)部主管管。4.1.5.只只有評(píng)估估合格的的供應(yīng)商商，并讓讓其小批批量供貨貨三次，三次連連續(xù)合格格，方可可納入合格供供應(yīng)商名名錄中中，作為為實(shí)施采采購(gòu)的依依據(jù)。4.2.物料采采購(gòu)4.2.1.采采購(gòu)部根根據(jù)生生產(chǎn)通知知單，生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)產(chǎn)用料情情況，詳詳細(xì)了解解生產(chǎn)所所需材料料，填寫寫訂購(gòu)購(gòu)單。4.2.2. 訂購(gòu)購(gòu)單經(jīng)經(jīng)公司總總經(jīng)理或或其委托托人審批批后方可可執(zhí)行采采購(gòu)。4.2.3.所所有訂訂購(gòu)單在采購(gòu)購(gòu)部建檔檔匯總分分類管理理。4.

53、2.4.采采購(gòu)員對(duì)對(duì)每次訂購(gòu)單單應(yīng)進(jìn)進(jìn)行及時(shí)時(shí)跟蹤，反饋跟跟蹤情況況，保證證訂購(gòu)購(gòu)單的的順利執(zhí)執(zhí)行。4.2.5.對(duì)對(duì)于未能能按交貨貨期交付付物料的的供應(yīng)商商，采購(gòu)購(gòu)員需向向供應(yīng)商商取得聯(lián)聯(lián)系，了了解延誤誤原因，采取補(bǔ)補(bǔ)救辦法法。4.2.6.凡凡供應(yīng)商商連續(xù)提提供兩次次不合格格原料的的，又不不能保證證之后的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量，則則終止與與此供應(yīng)應(yīng)商合作作。4.3.供應(yīng)商商的定期期評(píng)審每年元月月，采購(gòu)購(gòu)部填寫寫供方方復(fù)評(píng)報(bào)報(bào)告對(duì)對(duì)供應(yīng)商商重新評(píng)評(píng)審：針針對(duì)供應(yīng)應(yīng)商產(chǎn)品品品質(zhì)、交貨、配合度度等進(jìn)行行考評(píng)，具體考考評(píng)數(shù)據(jù)據(jù)由采購(gòu)購(gòu)部、品品質(zhì)部等等提供。采購(gòu)部部綜合上上述三方方面對(duì)供供應(yīng)商供供貨情況況進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)

54、計(jì)分析析，并按按品質(zhì)評(píng)評(píng)定占440%，交期占占20%，其它它占400%計(jì)算算其得分分；若供供應(yīng)商得得分在990分以以上則判判定為優(yōu)優(yōu)秀供應(yīng)應(yīng)商，可可適當(dāng)增增加訂單單；若為為9079分分則為合合格供應(yīng)應(yīng)商；若若為700分以下下為不合合格供應(yīng)應(yīng)商。并并以此及及時(shí)更新新合格格供應(yīng)商商名錄。5.0.相關(guān)表表格5.1.生產(chǎn)產(chǎn)通知單單5.2.采購(gòu)購(gòu)單5.3.合格格供應(yīng)商商名錄5.4.供應(yīng)應(yīng)商評(píng)定定表5.5.供應(yīng)應(yīng)商調(diào)查查表5.6.供方方復(fù)評(píng)報(bào)報(bào)告-玩玩具(深深圳)有有限公司司文件名稱稱文件編號(hào)號(hào)制定日期期版本號(hào)頁(yè)次產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)和可追追溯性控控制程序序-QPP-09920111-044-011A/1共2頁(yè)第第

55、1頁(yè)1.0 目的：建立并并保持文文件程序序，對(duì)每每批產(chǎn)品品進(jìn)行唯唯一標(biāo)識(shí)識(shí)，以利利對(duì)產(chǎn)品品進(jìn)行適適當(dāng)?shù)淖纷匪荨?.0 適用范范圍：適適用于本本廠生產(chǎn)產(chǎn)的物料料、半成成品、成成品。3.0 術(shù)語(yǔ)和和定義:“無(wú)”4.0 職責(zé)：4.1 生產(chǎn)部部（包括括噴油、移印、裝配）負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品編編號(hào)、數(shù)數(shù)量、件件數(shù)、日日期標(biāo)識(shí)識(shí)。4.2 品質(zhì)部部負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)的狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí)。4.3 貨倉(cāng)部部負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)在搬運(yùn)運(yùn)、儲(chǔ)存存、交付付過(guò)程中中的維護(hù)護(hù)。5.0 程序：5.1 標(biāo)識(shí)：5.1.1 本本廠的原原則是在在物料、接收、發(fā)放、儲(chǔ)存、使用與與運(yùn)輸?shù)牡母鱾€(gè)環(huán)環(huán)節(jié)，均均以明確確的方式式對(duì)原料料、半成成品、成成品進(jìn)行行標(biāo)識(shí)，

56、以明確確其產(chǎn)品品狀態(tài)及及身份標(biāo)標(biāo)識(shí)，防防止不同同類型物物料的混混用與錯(cuò)錯(cuò)用。5.1.2 標(biāo)標(biāo)識(shí)的基基本方法法：B/0 物料標(biāo)標(biāo)簽:物物料標(biāo)簽簽統(tǒng)一用用于:11)半成成品標(biāo)識(shí)識(shí); 22)裝配配包裝成成品的標(biāo)標(biāo)識(shí). 物料標(biāo)標(biāo)簽分為為合格紙紙和不合合格紙,如果合合格貼上上綠色合合格紙，不合格格則貼上上紅色不不合格紙紙。（若若顧客指指定物料料標(biāo)識(shí)樣樣式以顧顧客指定定樣式為為準(zhǔn)）B.來(lái)料料供方標(biāo)標(biāo)識(shí):所所有來(lái)料料供方標(biāo)標(biāo)識(shí)上標(biāo)標(biāo)注本廠廠的物料料編號(hào)，可由供供方根據(jù)據(jù)本廠的的采購(gòu)信信息標(biāo)識(shí)識(shí)于包裝裝材料或或產(chǎn)品上上。C.區(qū)域域標(biāo)識(shí)牌牌和設(shè)備備編號(hào)標(biāo)標(biāo)識(shí):此此屬工作作現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)標(biāo)識(shí)牌，包括各各部門工工作區(qū)域域，

57、物料料擺放、儲(chǔ)存、保管區(qū)區(qū)域，不不合格品品擺放區(qū)區(qū)、待檢檢區(qū)、合合格品擺擺放區(qū)等等等。其其標(biāo)識(shí)為為現(xiàn)場(chǎng)之之標(biāo)識(shí)牌牌.設(shè)備備統(tǒng)一按按工廠編編號(hào)進(jìn)行行貼牌標(biāo)標(biāo)識(shí)。D.本廠廠的顏色色標(biāo)識(shí)有有：黃色色地線，用于工工廠區(qū)域域標(biāo)識(shí)和和環(huán)境標(biāo)標(biāo)識(shí)，黃黃色信道道標(biāo)識(shí)為為物料搬搬運(yùn)和消消防信道道。E.檢驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí)，產(chǎn)產(chǎn)品的檢檢驗(yàn)狀態(tài)態(tài)標(biāo)識(shí)參參見來(lái)來(lái)料檢驗(yàn)驗(yàn)控制程程序、過(guò)程程檢驗(yàn)控控制程序序、最終檢檢驗(yàn)控制制程序。4.1.3 BB/0類類標(biāo)識(shí)由由生產(chǎn)部部門進(jìn)行行標(biāo)識(shí)，品質(zhì)部部驗(yàn)收時(shí)時(shí)核對(duì)和和貨倉(cāng)部部收貨時(shí)時(shí)核對(duì)，若標(biāo)識(shí)識(shí)錯(cuò)誤，則作為為產(chǎn)品不不合格的的一種，退回生生產(chǎn)部門門更正。4.1.4 BB類來(lái)料料供方標(biāo)標(biāo)

58、識(shí)，由由采購(gòu)部部在采購(gòu)購(gòu)信息中中向供方方提出，供方負(fù)負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)識(shí)，貨倉(cāng)倉(cāng)部在收收貨時(shí)核核對(duì)，品品質(zhì)部在在來(lái)料檢檢驗(yàn)時(shí)檢檢驗(yàn).若若標(biāo)識(shí)錯(cuò)錯(cuò)誤，可可作為不不合格通通知供方方處理；B類模模具及其其零部件件的標(biāo)識(shí)識(shí)由開發(fā)發(fā)部完成成。4.1.5 CC類,DD類標(biāo)識(shí)識(shí)由各部部門自行行標(biāo)識(shí)，品質(zhì)部部對(duì)其不不定期稽稽核，若若標(biāo)識(shí)錯(cuò)錯(cuò)誤，則則作為不不合格項(xiàng)項(xiàng)通知各各部門糾糾正。4.1.6 EE類標(biāo)識(shí)識(shí)由品質(zhì)質(zhì)部完成成，貨倉(cāng)倉(cāng)、生產(chǎn)產(chǎn)部門核核對(duì)其正正確性，若有錯(cuò)錯(cuò)誤，則則要求品品質(zhì)部糾糾正。4.2 追溯4.2.1 顧顧客投訴訴追溯接到顧客客的投訴訴（電話話投訴或或書面聯(lián)聯(lián)絡(luò)）后后，是產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量問(wèn)題的的由品質(zhì)質(zhì)部門

59、向向顧客詳詳細(xì)了解解產(chǎn)品異異常的內(nèi)內(nèi)容，然然后由顧顧客提供供異常產(chǎn)產(chǎn)品的物物料標(biāo)簽簽，即可可追溯到到生產(chǎn)日日期、箱箱編號(hào)、QC查查貨人、QC查查貨人；并由所所屬部門門有關(guān)-玩玩具(深深圳)有有限公司司文件名稱稱文件編號(hào)號(hào)制定日期期版本號(hào)頁(yè)次產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)和可追追溯性控控制程序序-QPP-09920111-044-011A/1共2頁(yè)第第2頁(yè)負(fù)責(zé)人追追查出現(xiàn)現(xiàn)異狀的的實(shí)際原原因。4.2.2 生生產(chǎn)過(guò)程程追溯在生產(chǎn)過(guò)過(guò)程中如如發(fā)現(xiàn)不不良，對(duì)對(duì)已生產(chǎn)產(chǎn)的產(chǎn)品品進(jìn)行重重新自檢檢，且應(yīng)應(yīng)把不良良品隔離離排放，直至追追溯到開開始出現(xiàn)現(xiàn)的時(shí)候候?yàn)橹?，由所屬屬部門找找出異常常原因并并給予改改善，改改善OKK后才可可

60、和生產(chǎn)產(chǎn)的OKK品放在在一起。6.0 參考資資料：檢驗(yàn)和和試驗(yàn)狀狀態(tài)控制制程序、來(lái)來(lái)料檢驗(yàn)驗(yàn)控制程程序過(guò)程檢檢驗(yàn)控制制程序、最最終檢驗(yàn)驗(yàn)控制程程序7.0 附件：7.1標(biāo)標(biāo)簽7.2產(chǎn)產(chǎn)品安全全標(biāo)記檔檔案-玩具具(深圳圳)有限限公司文件名稱稱文件編號(hào)號(hào)制定日期期版本號(hào)頁(yè)次產(chǎn)品防護(hù)護(hù)控制程程序-QPP-10020111-044-011A/1共2頁(yè)第第1頁(yè)1.0目目的：1.1明明確貨倉(cāng)倉(cāng)各種物物料、半半成品、成品儲(chǔ)儲(chǔ)存要求求.1.2確確保各種種物料,半成品品、成品品之質(zhì)量量及存?zhèn)}倉(cāng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)準(zhǔn)確性.2.0適適用范圍圍：適用用于貨倉(cāng)倉(cāng)所有儲(chǔ)儲(chǔ)存之物物料、半半成品、成品的的入倉(cāng)、出倉(cāng)與與儲(chǔ)存.3.0術(shù)術(shù)語(yǔ)和定