安全生產(chǎn)隱患排查治理制度-2020.2.10

1、隱患排查治理制度1目的為了建立平安生產(chǎn)隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化平安生產(chǎn)主體責(zé)任,加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督 管理，防止和減少事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)平安，根據(jù)平安生產(chǎn)法等法律、行政法規(guī)，制定 本規(guī)定。2適用范圍本制度適用于暢行公司平安生產(chǎn)隱患排查治理工作。3規(guī)范性引用文件平安生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定4術(shù)語(yǔ)和定義事故隱患法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可 能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不平安行為和管理上的缺陷。2隱患排查企業(yè)組織平安生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國(guó)家法律 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和

2、方法，對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施的有效落實(shí)情 況，對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過(guò)程。3隱患治理消除或控制隱患的活動(dòng)或過(guò)程。4隱患信息包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、 職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。5職責(zé)5總經(jīng)理公司總經(jīng)理對(duì)事故隱患排查治理負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織建立健全事故隱患排查治理 的長(zhǎng)效機(jī)制，保證平安生產(chǎn)資金的投入，解決各類事故隱患。管理部門工會(huì)其他部門按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原那么，各部門主管為本部門平安生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對(duì) 本部門事故隱患排查治理工作直接負(fù)責(zé)。2. 3各班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)的事故隱患排查。2. 4員工負(fù)責(zé)本崗位存在的事故隱

3、患排查。2. 5任何部門和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患均應(yīng)向上級(jí)主管人員報(bào)告。2. 6平安生產(chǎn)管理部門對(duì)查出的事故隱患進(jìn)行登記，按照事故隱患等級(jí)進(jìn)行分類，建立事故 隱患信息檔案，對(duì)事故隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核。2. 7財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)事故隱患治理所需資金的落實(shí)。6工作內(nèi)容和要求基本要求1、從公司基層操作人員到總經(jīng)理，都應(yīng)當(dāng)參與隱患排查治理；根據(jù)隱患級(jí)別，確定相應(yīng)的 治理責(zé)任單位和人員；隱患排查治理應(yīng)當(dāng)以確保隱患得到治理為工作目標(biāo)。2、隱患排查治理貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程，為公司各層級(jí)、各崗位日常工作重要的組成 局部。3、建立建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核機(jī)制，形成激勵(lì)先進(jìn)、約束落后的鮮明導(dǎo)向。明確 每一

4、個(gè)崗位都有排查隱患、落實(shí)治理措施的責(zé)任，同時(shí)應(yīng)配套制定獎(jiǎng)懲制度。隱患分級(jí)與分類. 2.1分級(jí)根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱 患和重大事故隱患。1、一般事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2、重大事故隱患危害和整改難度較大，無(wú)法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí) 間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。 以下情形為重大事故隱患：(1)違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長(zhǎng)或可能造成較嚴(yán)重危害的；(2)涉及重大危險(xiǎn)源的；(3)具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人以

5、上的；(4)危害程度和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；(5)因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的；(6)設(shè)區(qū)的市級(jí)以上負(fù)有平安監(jiān)管職責(zé)部門認(rèn)定的。6.2分類2. 1基本要求事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患。2.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷：00007設(shè)備設(shè)施；00008場(chǎng)所環(huán)境；00009從業(yè)人員操作行為；00010消防及應(yīng)急設(shè)施；00011供配電設(shè)施；00012職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；00013輔助動(dòng)力系統(tǒng)；00014現(xiàn)場(chǎng)其他方面。2.3基礎(chǔ)管理類隱患基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷：00015生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照；00016平安生產(chǎn)管

6、理機(jī)構(gòu)及人員；00017平安生產(chǎn)責(zé)任制；00018平安生產(chǎn)管理制度；00019教育培訓(xùn)；00020平安生產(chǎn)管理檔案；00021平安生產(chǎn)投入；00022應(yīng)急管理；00023職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；00024相關(guān)方平安管理；00025基礎(chǔ)管理其他方面。7工作程序和內(nèi)容7.1編制排查工程清單. 1. 1基本要求企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)平安管理要求，編制包含全部應(yīng)該排查的 工程清單。隱患排查工程清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單應(yīng)以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。

7、至少應(yīng)包括：00026與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱；00027排查內(nèi)容；00028排查標(biāo)準(zhǔn)；00029排查方法。.1.3基礎(chǔ)管理類隱患排查清單應(yīng)依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項(xiàng)編制排查清單。至少應(yīng)包括：00030基礎(chǔ)管理名稱；00031排查內(nèi)容；00032排查標(biāo)準(zhǔn)；00033排查方法。2確定排查工程實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時(shí)間安排和季節(jié)特點(diǎn)，在排查工程清單中選 擇確定具有針對(duì)性的具體排查工程，作為隱患排查的內(nèi)容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患 排查或基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時(shí)進(jìn)行。3組織實(shí)施3.1排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查

8、、專項(xiàng)或季節(jié)性隱患排 查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級(jí)負(fù)責(zé)人履職檢查等。3.2 排查要求隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相 結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。3.3組織級(jí)別企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別和頻次。排查組織級(jí)別一般包括公司級(jí)、 部門級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)。3.4治理建議按照隱患排查治理要求，各相關(guān)層級(jí)的部門和單位對(duì)照隱患排查清單進(jìn)行隱患排查，填寫隱 患排查記錄。根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議，一般應(yīng)包含：00034針對(duì)排查出的每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；00035經(jīng)排查評(píng)估后，提出初步整改或處置建議；00036依據(jù)隱

9、患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。隱患治理4.1隱患治理要求隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類實(shí)施的原那么。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門 治理、公司治理等。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。能立即整改的 隱患必須立即整改，無(wú)法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防 止隱患開展為事故。4.2事故隱患治理流程事故隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反應(yīng)、 驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要 求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。隱患排查組織部門應(yīng)

10、制發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對(duì)隱患整改責(zé) 任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在 的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織 驗(yàn)收。7. 4.3 一般隱患治理對(duì)于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理的分級(jí)，由企業(yè)各級(jí)（公司、車間、部門、班組等）負(fù)責(zé) 人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)。7. 4.4重大隱患治理經(jīng)判定或評(píng)估屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書。 評(píng)估報(bào)告書應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治 理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)

11、估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下主要內(nèi)容： 00037治理的目標(biāo)和任務(wù)；00038采取的方法和措施；00039經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；00040負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；00041治理的時(shí)限和要求；00042防止整改期間發(fā)生事故的平安措施。7. 4.5隱患治理驗(yàn)收隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大 隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估。對(duì)政府督辦的重大隱患，按 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.5隱患排查周期企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定綜合、專業(yè)、專項(xiàng)、季節(jié)、日常 等隱患排查類型的周期。8文件管理企業(yè)在隱患排查

12、治理體系籌劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中，應(yīng)完整保存表達(dá)隱患排查全過(guò)程的 記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括：00043隱患排查治理制度；00044隱患排查治理臺(tái)賬；00045隱患排查工程清單等內(nèi)容的文件成果。重大事故隱患排查、評(píng)估記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。9隱患排查的效果通過(guò)隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：00046風(fēng)險(xiǎn)控制措施全面持續(xù)有效；00047風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；00048隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；00049各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；00050員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；00051對(duì)隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)，并制定完善控制

13、措施；00052生產(chǎn)平安事故明顯減少；00053職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步提升。10持續(xù)改進(jìn)1 評(píng)審企業(yè)應(yīng)適時(shí)和定期對(duì)隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和 有效性。評(píng)審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對(duì)體系進(jìn)行修改的需求。評(píng)審每年應(yīng)不少于一次, 當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審。應(yīng)保存評(píng)審記錄。更新企業(yè)應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況對(duì)隱患排查治理體系的影響，及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、隱患 等級(jí)利類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：00054法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；00055政府規(guī)范性文件提出新要求；00056企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及平安管理機(jī)制發(fā)生變化；00057企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；00058企業(yè)自身提出更高要求；00059事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反應(yīng)的需求；00060其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。溝通企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞隱 患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。企業(yè)應(yīng)主動(dòng)識(shí)別內(nèi)部各級(jí)人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃，組織相關(guān) 培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)不斷增強(qiáng)從業(yè)人員的平安意識(shí)和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除 各類隱患，有效控制崗位風(fēng)險(xiǎn)，減少和杜絕平安生產(chǎn)事故發(fā)生，保證平安生產(chǎn)。7記錄和表格附件一職業(yè)衛(wèi)生有毒有害狀況統(tǒng)計(jì)表附件二有毒有害作業(yè)點(diǎn)登記表附件三從事接觸職業(yè)病危害因素