石木機(jī)電有限公司質(zhì)量手冊(cè)

1、新建工廠新建工廠新建工廠新建工廠寧波市石木機(jī)電有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：ABC-D-01版次:01頁(yè)次:1/27章節(jié)：0主題:目錄章節(jié)主題頁(yè)次 TOC o 1-5 h z 0目錄1質(zhì)量手冊(cè)的管理2公司概況3組織結(jié)構(gòu)4質(zhì)量管理體系總要求5文件要求6管理職責(zé)5.1管理承諾75.2以顧客為中心85.3質(zhì)量方針95.4策劃105.5職責(zé)、權(quán)限與溝通115.6管理評(píng)審12資源管理6.1資源的提供136.2人力資源146.3基礎(chǔ)設(shè)施156.4工作環(huán)境16產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃177.2與顧客有關(guān)的過(guò)程187.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)197.4采購(gòu)207.5產(chǎn)品和服務(wù)提供217.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制22

2、測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則238.2監(jiān)視和測(cè)量248.3不合格品控制258.4數(shù)據(jù)分析268.5改進(jìn)27附錄：質(zhì)量手冊(cè)修改記錄質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：ABC-D-01版次:01頁(yè)次:2/27章節(jié)：1主題：質(zhì)量手冊(cè)的管理目的：1. 1確定公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo),管理程序和要求，以指引全員實(shí)施 有效的質(zhì)量系統(tǒng)。1. 2為我廠質(zhì)量系統(tǒng)查核提供書(shū)面依據(jù)，并提供改進(jìn)作業(yè)和促進(jìn)質(zhì)保活 動(dòng)。1. 3向外界展示我廠的質(zhì)量系統(tǒng)與國(guó)際質(zhì)量管理體系要求相符。范圍：本手冊(cè)包括我廠的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、管理程序及質(zhì)量體系要素的描述。編輯與審查：由管理者代表組織編寫(xiě)，確保公司的質(zhì)量系統(tǒng)符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)（ISO 9001

3、2000版）之要求,因而確保其為本公司實(shí)施和保持質(zhì)量系統(tǒng)應(yīng)長(zhǎng)期遵守的 文件。核準(zhǔn)簽發(fā)由副管理者代表組織審稿，界定所有問(wèn)題，并從總經(jīng)理核準(zhǔn)簽發(fā)之日起開(kāi) 始實(shí)施。審查與增修若本手冊(cè)內(nèi)容需更新、修訂或補(bǔ)充，依文件與資料的管制程序執(zhí)行。發(fā)行管制6.1行政部依文件與資料的管制程序執(zhí)行發(fā)行管制。6.2公司內(nèi)部只允許使用受控版本。6.3當(dāng)認(rèn)證公司、客戶或潛在客戶需要時(shí)，公司所發(fā)放的為非受控版本。6.4分發(fā)清單呈管理者代表確認(rèn)，行政部簽發(fā)，同時(shí)作上記錄。使用與保管7.1手冊(cè)的規(guī)定都應(yīng)得到合理執(zhí)行。7.2本手冊(cè)應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失或任意涂改。7.3我廠的文件架構(gòu)中如果不同層次文件發(fā)生沖突時(shí)，以最高層次的文

4、 件為主。依次為質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、三階文件 （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)范、 檢驗(yàn)規(guī)范等）、四階文件（表格）。手冊(cè)說(shuō)明：8.1本手冊(cè)依據(jù) GB/T19001-2000idtIS09001:2000、有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求編制的，有關(guān)的基礎(chǔ)與術(shù)語(yǔ)引用了GB/T19000-2000idtISO9000:2000 標(biāo)準(zhǔn)。8.2刪減說(shuō)明：本廠依據(jù)GB/T19001-2000idt ISO9001:2000的條款進(jìn)行質(zhì)量管理，在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工及銷售質(zhì)量管理過(guò)程當(dāng)中沒(méi)有對(duì)GB/T19001-2000的條款進(jìn)行刪減。文件編號(hào)：ABC-D-01 版次:01 頁(yè)次:3/27章節(jié)：2主題：公司概況石木機(jī)電有限公司位于

5、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的長(zhǎng)江三角洲的寧波市江東區(qū)，這里的環(huán)境優(yōu)雅、空氣清晰、交通便利。本廠主要設(shè)計(jì)、生產(chǎn) 銷售和研究各種液壓鋁型材機(jī)械設(shè)備和零件。本企業(yè)于2010年投產(chǎn)運(yùn)行，占地面積40畝，廠房面積30畝，廠房寬敞明亮?，F(xiàn)有員工近百人 其中管理干部及技術(shù)人員占30%,擁有一批專業(yè)技術(shù)過(guò)硬的質(zhì)隊(duì)伍，是一家 值得您信賴、交貨及時(shí)、質(zhì)量?jī)?yōu)良的獨(dú)資企業(yè)。企業(yè)本著“意識(shí)在先、管理在先、責(zé)任在先、行動(dòng)在先”的原則為廣大合作伙伴服務(wù)。企業(yè)質(zhì)量體系范圍包括：全廠各生產(chǎn)車間及單位；企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍：電動(dòng)工具的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和銷售。企業(yè)管理體系過(guò)程之間的相互作用（見(jiàn)附頁(yè)2）。新廠董事長(zhǎng):先生總經(jīng)理:先生管理代表：先牛管理副代表：先牛T

6、EL:86AX:86址：浙江省寧波市郵編：315103質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：ABC-D-01版次:01頁(yè)次:4/27章節(jié)：3主題：組織架構(gòu)新廠組織架構(gòu):董事長(zhǎng)總經(jīng)理副管理者代表質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：ABC-D-01版次:01頁(yè)次:5/27章節(jié)：4主題：質(zhì)量管理體系-總要求目的：確立本公司質(zhì)量管理體系，使之能實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn).范圍：凡公司質(zhì)量管理活動(dòng)，或涉及質(zhì)量活動(dòng)的任何行動(dòng)（包括策劃、實(shí)施、改善、 分析等）均在合理受控狀態(tài)下，使這些過(guò)程的順序和相互作用明確。權(quán)責(zé)：3.1質(zhì)量手冊(cè)的編寫(xiě)：管理者代表指派專人3.2質(zhì)量手冊(cè)的確認(rèn)：管理者代表3

7、.3質(zhì)量手冊(cè)的核準(zhǔn)：總經(jīng)理3.4質(zhì)量體系的實(shí)施、維護(hù)和督導(dǎo)：各部門的主管3.5內(nèi)部質(zhì)量審查與執(zhí)行：內(nèi)部質(zhì)量審查小組程序概要四階文件4.1依據(jù)ISO 9001 2000版質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)訂立本體系四階文件 4.2質(zhì)量體系的文件架構(gòu)為：四階文件 TOC o 1-5 h z 一階文件質(zhì)量手冊(cè)Z二階文件程序文件P三階文件作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Y四階文件表格E4.3質(zhì)量體系架構(gòu)圖見(jiàn)右圖。4.4質(zhì)量工程圖由生產(chǎn)部各單位制定。4.5制定本公司所有生產(chǎn)時(shí)所需的質(zhì)量4.6本企業(yè)所有有關(guān)需進(jìn)行外協(xié)加工的產(chǎn)品，加工之后的產(chǎn)品按檢驗(yàn) 和試驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)；我方對(duì)外包商的設(shè)備及測(cè)量裝置等進(jìn)行監(jiān)控，產(chǎn) 品檢驗(yàn)若有不合格按不合格品的控制程序進(jìn)

8、行處理。5.主要相關(guān)程5.1文件與資料管制程序5.2品質(zhì)記錄管理程序質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：ABC-D-01版次:01頁(yè)次:6/27章節(jié)：4主題：質(zhì)量管理體系-文件要求目的：1確保公司文件的制訂、修訂、發(fā)放、回收、作廢與保管均得到有效 的管制，使過(guò)時(shí)作廢的文件及時(shí)的撤離各使用場(chǎng)所，并使相關(guān)部門能獲 得最新有效的版本文件.2管制各種質(zhì)量記錄，以證明產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量系統(tǒng)有效運(yùn)作，并為質(zhì)量 改善和日后追溯提供依據(jù)。范圍：凡本公司質(zhì)量系統(tǒng)四階文件的管理均適用。權(quán)責(zé)：3.1文件的制訂、修訂與廢止：制訂部門3.2文件的會(huì)審：各部門主管3.3 一、二階文件的核準(zhǔn)：總經(jīng)理3.4三階文件的核準(zhǔn)：各主管部門主管3.5文件

9、的頒發(fā)、收回、銷毀及管制：行政部3.6質(zhì)量記錄建檔與保存：行政部3.7質(zhì)量記錄檔案有效性審查：各部門主管3.7過(guò)期質(zhì)量記錄、銷毀、處理核準(zhǔn)：管理者代表程序概要：4.1制訂文件與資料管制程序與品質(zhì)記錄管理程序，以管制執(zhí)行質(zhì)量系統(tǒng)所有的文件、資料與表單。4.2訂立各項(xiàng)文件、資料和表單的制、修、廢管制方式。4.3訂立各項(xiàng)文件、資料和表單的編列方式。4.4制定文件目錄表以供各部門核對(duì)其所用的文件是否為最新版本，確保質(zhì)量文件有效與一致性。4.5建立文件、資料和表單的保存年限，以淘汰過(guò)期不適應(yīng)之文件.資料和 表單。4.6涉及產(chǎn)品技術(shù)、營(yíng)業(yè)等質(zhì)量記錄的 COPY要求主管以上人員核準(zhǔn)。主要相關(guān)程序參考：5.

10、1文件與資料管制程序5. 2品質(zhì)記錄管理程序質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：ABC-D-01版次:01頁(yè)次:7/27章節(jié)：5主題：管理職責(zé)-管理承諾目的：面向客戶與市場(chǎng)，建立、實(shí)施質(zhì)量體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作出的承諾 提供證據(jù),以達(dá)成客戶滿意。范圍:最高管理者在質(zhì)量體系中的一切活動(dòng)均適用。權(quán)責(zé)：3.1管理職責(zé)的認(rèn)定:總經(jīng)理3.2人力資源的配置：各部門主管3.3質(zhì)量方針的頒布：總經(jīng)理程序概要：4.1最高管理層負(fù)責(zé)維持及改善質(zhì)量系統(tǒng)。4.2透過(guò)提高生產(chǎn)率、降低不良、確保產(chǎn)品的質(zhì)量滿足客戶需求及相關(guān)的 法律、法規(guī)要求。4.3確保有明確的質(zhì)量政策和質(zhì)量目標(biāo)以引導(dǎo)質(zhì)量體系的管理與改善。4.4透過(guò)管理審查，確保質(zhì)量系

11、統(tǒng)的有效性與適切性。4.5確保質(zhì)量系統(tǒng)運(yùn)作所需資源的提出。主要相關(guān)程序參考：5.1管理職責(zé)與管理評(píng)審程序質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：ABC-D-01版次:01頁(yè)次:8/27章節(jié)：5主題：管理職責(zé)-以顧客為中心目的：公司全員以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。范圍：圍繞客戶的一切活動(dòng)權(quán)責(zé)：3.1客戶溝通與對(duì)話：總經(jīng)理及銷售主管.3.2客戶抱怨的原因分析：質(zhì)檢部3.3客戶抱怨的處理與指示：各部門主管3.4客戶滿意度的評(píng)估：各部門主管程序概要：4.1最高管理層負(fù)責(zé)客戶溝通與對(duì)話。4.2公司制定并實(shí)施顧客滿意度評(píng)估程序，確保對(duì)產(chǎn)品在客戶和市面 上取得良好的信譽(yù)。4.3在服務(wù)中獲得產(chǎn)品質(zhì)量改善

12、信息，將反映于作業(yè)質(zhì)量管理，因應(yīng)改善 對(duì)策。4.4透過(guò)客戶和市場(chǎng)取得商機(jī)。4.5確保贏得客戶的信賴。主要相關(guān)程序參考：5.1顧客滿意度評(píng)估程序5.2客戶投訴處理程序質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：ABC-D-01版次:01頁(yè)次927章節(jié)：5主題：管理職責(zé)-質(zhì)量政策目的：公司全員依存的準(zhǔn)則，透過(guò)質(zhì)量政策使各項(xiàng)活動(dòng)與組織宗旨相適應(yīng)。范圍:本公司全員均需了解權(quán)責(zé)：3.1質(zhì)量方針制定：總經(jīng)理.3.2質(zhì)量方針的宣傳與維護(hù)：副總經(jīng)理、管理者代表、各部門主管3.3質(zhì)量方針的落實(shí)：公司全員3.4質(zhì)量方針的精神展開(kāi)：公司全員程序概要：4.1最高管理者制定并頒布質(zhì)量政策。4.2公司的質(zhì)量方針為科學(xué)管理，一馬當(dāng)先.沒(méi)有最好，只有

13、更好。4.3質(zhì)量方針的檢討:透過(guò)管理審查及各種會(huì)議、報(bào)告，運(yùn)用資料分析其符 合性與適切性。4.4公司通過(guò)有關(guān)質(zhì)量意識(shí)的教育訓(xùn)練或集會(huì)，公告宣傳活動(dòng)，向所有人員 傳送其內(nèi)容與精神。4.5使得全員作業(yè)制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、合理化。主要相關(guān)程序參考：5.1管理職責(zé)與管理評(píng)審程序質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：ABC-D-01版次:01頁(yè)次:10/27章節(jié)：5主題：管理職責(zé)-策劃目的：將質(zhì)量政策轉(zhuǎn)化為可達(dá)成的，量化的目標(biāo)。以確保質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成范圍：2. 1策劃符合本質(zhì)量系統(tǒng)要求的作業(yè)流程。2.2策劃所需資源配置與使用。2.3策劃評(píng)估效果方法及持續(xù)改善策劃。權(quán)責(zé)：3.1客戶溝通與對(duì)話：總經(jīng)理及銷售部3.2客戶抱怨的原因分析

14、：質(zhì)檢部3.3客戶抱怨的處理與指示：各部門主管3.4客戶滿意度的評(píng)估：各部門主管程序概要：4.1最咼管理者制定質(zhì)量目標(biāo)。4.2公司各部門主管執(zhí)行并努力達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)。4.3公司質(zhì)量目標(biāo)為：1、客戶滿意度達(dá)100% ；2、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率達(dá)到99.9% ;主要相關(guān)程序參考：5.1管理職責(zé)與管理評(píng)審程序5.2質(zhì)量目標(biāo)程序質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：ABC-D-01版次:01頁(yè)次：11/27章節(jié)：5主題：管理職責(zé)-職責(zé)、權(quán)限和溝通目的：確立公司組織系統(tǒng)及部門職責(zé)，并規(guī)范質(zhì)量系統(tǒng)審查之權(quán)責(zé)方式以確保 組織效能與質(zhì)量系統(tǒng)的適切性，有效性,且持續(xù)改善。范圍:.2.1管理職責(zé):組織系統(tǒng)內(nèi)各部門及主管職責(zé)2.2各部門間的溝

15、通權(quán)責(zé)：3.1各部門的工作職責(zé)如部門職責(zé)管理程序所示。程序概要：4.1最高管理者應(yīng)確保組織內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通。4.2管理者代表由董事長(zhǎng)任命。現(xiàn)委任.為本企業(yè)ISO品質(zhì)管理系統(tǒng)之管理代表，為本企業(yè)副管理者代表。確保其建立、維持及持續(xù)改善，向最高管理階層報(bào)告品質(zhì)管理系統(tǒng)執(zhí)行成效，包括改善的需求.并確保組織全員對(duì)客戶需求 的充分知悉。核準(zhǔn)人:4.3確保組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn) 行溝通。主要相關(guān)程序參考：5.1管理職責(zé)與管理評(píng)審程序質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：ABC-D-01版次：01頁(yè)次：12/27章節(jié)：5主題:管理職責(zé)1.目的：確立公司組織系統(tǒng)及各部門職責(zé)，確保品質(zhì)

16、部門適應(yīng)性、有效性，使公司 不斷地持續(xù)改進(jìn).范圍：2、1管理職責(zé)：組織系統(tǒng)內(nèi)各部門及主管職責(zé)。2、2系統(tǒng)審查：全公司品質(zhì)管理所涵蓋的所有活動(dòng)。權(quán)責(zé)：3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)全公司整體戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)，并領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)部門以增強(qiáng)顧客 滿意，全力推展公司業(yè)務(wù)與完成品質(zhì)政策和品質(zhì)目標(biāo)。3.2管理者代表：頒布品質(zhì)政策與品質(zhì)目標(biāo)，并領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門，全力拓展公 司業(yè)務(wù).完善品質(zhì)政策與品質(zhì)目標(biāo).程序概要：1.1評(píng)審輸入，管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：4.1.1審核結(jié)果；4.1.2顧客反饋；4.1.3過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；4.1.4預(yù)防和糾正措施的狀況；4.1.5以往管理評(píng)審的跟蹤措施；4.1.6經(jīng)策劃有影響質(zhì)量管理體

17、系的變更；4.1.7改進(jìn)的建議；4.2評(píng)審輸出，管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施；421質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)422與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；423資源需求.主要相關(guān)程序參考：5.1管理職責(zé)與管理評(píng)審程序質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：ABC-D-01版次:01頁(yè)次:13/27章節(jié)：6主題:資源管理-資源的提供目的：確定公司所需的資源，以保證正常生產(chǎn)所維持的一切范圍:所有資源管理均適用。權(quán)責(zé)：3.1資源需求的提出：管理者代表及各部門主管3.2重要資源提供的核準(zhǔn)：總經(jīng)理3.3資源有效性評(píng)議：管理者代表及各部門主管程序概要：4.1通過(guò)實(shí)施保持質(zhì)量系統(tǒng)，確定其所需的資源。4.2為提供

18、持續(xù)改進(jìn)的有效性，確定其所需的資源。4.3通過(guò)資源的提供,滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。主要相關(guān)程序參考：5.1人力資源管理程序質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：ABC-D-01版次:01頁(yè)次:14/27章節(jié)：6主題:資源管理-人力資源新建工廠新建工廠目的：為有效開(kāi)發(fā)人力資源，充實(shí)員工的內(nèi)在能力，提高整體績(jī)效,從而使企業(yè)的 競(jìng)爭(zhēng)力與永續(xù)經(jīng)營(yíng)能力提高。范圍：?jiǎn)T工的招聘、考核、教育、訓(xùn)練及評(píng)估均適用。權(quán)責(zé)：3.1人力資源需求的提出：各部門主管3.2人力資源需求的核準(zhǔn)：總經(jīng)理3.3員工的招聘、考核：行政部3.4員工的教育、訓(xùn)練：行政部和相關(guān)單位人員3.5員工的績(jī)效評(píng)估：各部門主管程序概要：4.1通過(guò)人員的招聘、考核，

19、確保從事本公司生產(chǎn)活動(dòng)的人員或產(chǎn)品質(zhì)量 的人員為合格人員。4.2確保質(zhì)量政策和目標(biāo)充分被員工所了解。4.3制定教育、訓(xùn)練需求計(jì)劃。4.4通過(guò)人力資源管理程序?qū)Ω麟A段員工進(jìn)行評(píng)估和績(jī)效評(píng)估。4.5通過(guò)對(duì)人力資源的了解、規(guī)劃、實(shí)施、考核使上述要求得以落實(shí)，同時(shí)保存對(duì)各項(xiàng)訓(xùn)練，評(píng)估及人員考核的記錄。主要相關(guān)程序參考：5.1人力資源管理程序新建工廠質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：ABC-D-01版次：01頁(yè)次:15/27章節(jié)：6主題:資源管理-基礎(chǔ)設(shè)施1.目的：為維持并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，對(duì)需要的加以區(qū)分和鑒定范圍:公司一切基礎(chǔ)設(shè)施均適用。權(quán)責(zé)：3.1基礎(chǔ)設(shè)施需求的提出：各部門需求單位3.2基礎(chǔ)設(shè)施需求與使用評(píng)估：各

20、部門主管3.3基礎(chǔ)設(shè)施需求的核準(zhǔn)：管理者代表或經(jīng)理程序概要：4.1公司確定,提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施.4.2本公司之廠房為合法租用之建筑物。4.3公司各種機(jī)器、輔助器材，工作臺(tái)面等過(guò)程設(shè)備均為公司所有，依生 產(chǎn)設(shè)備及模具管制程序進(jìn)行管理之。4.4車輛、電話、傳真等支持性服務(wù)設(shè)施為本公司所有，公司管理規(guī)定進(jìn)行管理之。4.5通過(guò)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的鑒定、提供維護(hù)和管理，使其在受控狀態(tài)下達(dá)成產(chǎn) 品要求提供幫助。主要相關(guān)程序參考：5.1生產(chǎn)設(shè)備及模具管制程序新建工廠新建工廠新建工廠新建工廠新建工廠質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：ABC-D-01版次：01頁(yè)次:16/27章節(jié)：6主題：資源管理-工作環(huán)境1

21、.目的：使公司的產(chǎn)品在合格的狀態(tài)下產(chǎn)出范圍:本公司所有場(chǎng)所均適之權(quán)責(zé)：3.1日常衛(wèi)生的打掃:清潔工3.2工廠各車間衛(wèi)生的維護(hù)和清理：相關(guān)負(fù)責(zé)單位3.3衛(wèi)生區(qū)域的劃分：各部門主管3.4衛(wèi)生的監(jiān)督和獎(jiǎng)罰：各部門主管3.5工作環(huán)境：ISO內(nèi)部品質(zhì)稽查小組程序概要：4.1各工作單位對(duì)工作環(huán)境提出需求和看法。4.2制定5S管理體系，對(duì)各車間工作環(huán)境管理之。4.3納入5S管理體制,對(duì)衛(wèi)生區(qū)域的進(jìn)行劃分。4.4執(zhí)行5S評(píng)比活動(dòng),實(shí)行獎(jiǎng)罰制度。4.5通過(guò)對(duì)各單位的獎(jiǎng)罰，使他們與公司一起成長(zhǎng)。4.6把工作環(huán)境管理同生產(chǎn)設(shè)備及模具管制程序結(jié)合起來(lái)，為公司創(chuàng) 造更高的利潤(rùn)而持續(xù)改善。主要相關(guān)程序參考：5.1生產(chǎn)設(shè)備

22、及模具管制程序質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：ABC-D-01版次:01頁(yè)次:17/27章節(jié)：7主題:產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)-產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃目的：明確本公司生產(chǎn)，檢驗(yàn)和服務(wù)產(chǎn)品的流程，使每一產(chǎn)品在生產(chǎn)，檢驗(yàn)和服務(wù) 中有章可循。范圍:認(rèn)證范圍內(nèi)之一切產(chǎn)品均適之.權(quán)責(zé)：3.1質(zhì)量工程圖的制定：質(zhì)檢部主管3.2質(zhì)量工程圖的審查：質(zhì)檢部主管與管理代表3.3質(zhì)量工程圖的核準(zhǔn)：管理者代表3.4驗(yàn)收準(zhǔn)則的認(rèn)可:管理者代表或副代表；3.5出貨產(chǎn)品的驗(yàn)證和驗(yàn)收準(zhǔn)則的執(zhí)行：質(zhì)檢部程序概要：4.1質(zhì)檢部應(yīng)制定質(zhì)量工程圖對(duì)本公司產(chǎn)品之流程進(jìn)行規(guī)劃，包括制造流程、使用機(jī)器、檢驗(yàn)水準(zhǔn)、測(cè)量器具與放行條件等。應(yīng)制訂允收/拒收標(biāo)準(zhǔn)，測(cè)試方法和檢驗(yàn)計(jì)劃等

23、相關(guān)文件。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃所有過(guò)程依文件與資料管制程序和品質(zhì)記錄 管理程序執(zhí)行.主要相關(guān)程序參考：5.1質(zhì)量工程圖5.2文件與資料管制程序5.3品質(zhì)記錄管理程序質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：ABC-D-01版次:01頁(yè)次:18/27章節(jié)：7主題:產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)-與顧客有關(guān)的過(guò)程目的：明確客戶的需求，使客戶期望的產(chǎn)品與服務(wù)在公司內(nèi)各部門權(quán)責(zé)清 晰。因此對(duì)每份訂單執(zhí)行審查和協(xié)調(diào)審查活動(dòng)，以確保公司有能力滿足客戶 的要求。范圍:本公司與客戶有關(guān)的過(guò)程均適之。權(quán)責(zé)：3.1訂單的建檔與保存：銷售部主管3.2訂單的核準(zhǔn)：銷售主管3.3客戶產(chǎn)品要求的審查：銷售部、技術(shù)部、生產(chǎn)部3.4產(chǎn)品要求的最終認(rèn)可：董事長(zhǎng)3.5客戶溝通信

24、息反饋：銷售部程序概要：鑒定客戶產(chǎn)品的有關(guān)要求，如:如交付及交付后活動(dòng)的要求；已知的規(guī) 定或預(yù)期用途所必要的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；客戶的任 何附加要求并已得到公司認(rèn)可的。由銷售部、技術(shù)部、生產(chǎn)部及公司其它部門對(duì)客戶產(chǎn)品要求進(jìn)行必要 的審查和確認(rèn)。對(duì)客戶變更要求時(shí)加以確認(rèn)，最好以書(shū)面形式體現(xiàn)。4.4規(guī)定與客戶溝通的途徑，并制定客戶滿意度評(píng)估程序，使客戶的要 求在公司內(nèi)充分滿足。4.5制定合同評(píng)審程序，使客戶滿意有堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。主要相關(guān)程序參考：5.1客戶滿意度評(píng)估程序5.2合同評(píng)審程序質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：ABC-D-01版次:01頁(yè)次:19/27章節(jié)：7主題:產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)-設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)目的：為了

25、更好的控制設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的有效性，從而滿足市場(chǎng)及客戶的需求制定 本程序。范圍:技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的全過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作。 在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃、資料的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證等工作，與生 產(chǎn)部、技術(shù)部對(duì)設(shè)計(jì)和變更進(jìn)行確認(rèn)。權(quán)責(zé)：3.1文件、圖紙及各種設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)資料之整理：技術(shù)部專案組3.2開(kāi)發(fā)過(guò)程管理：技術(shù)部門主管程序概要：4.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃：銷售部通過(guò)客戶及市場(chǎng)信息等提出新產(chǎn)品的設(shè)計(jì) 和開(kāi)發(fā)案件，交董事長(zhǎng)認(rèn)可后轉(zhuǎn)技術(shù)部評(píng)估。4.2通過(guò)對(duì)新產(chǎn)品的分析，由技術(shù)部成立專案，并開(kāi)始作設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 資料。4.3以技術(shù)圖面作為設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出資料。4.4設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員通過(guò)對(duì)圖紙、零部件的審

26、查進(jìn)行評(píng)審工作。4.5通過(guò)對(duì)新產(chǎn)品的壽命測(cè)試、氣壓測(cè)試、油壓測(cè)試等工作來(lái)進(jìn)行設(shè)計(jì)和 開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證工作。4.6在送客戶前，由開(kāi)發(fā)專案小組成員對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)工作。4.7整個(gè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中，當(dāng)有設(shè)計(jì)變更時(shí)，由技術(shù)部按要求、規(guī)格設(shè)變 更通知單的方式通知相關(guān)部門。主要相關(guān)程序參考：5.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：ABC-D-01版次:01頁(yè)次:20/27章節(jié)：7主題:產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)-米購(gòu)目的：確保采購(gòu)事務(wù)的順利進(jìn)行，使采購(gòu)單位適時(shí),適價(jià)、適地、適量同適質(zhì)的提 供生產(chǎn)所需物料。范圍:生產(chǎn)所需的一切物料采購(gòu)均適用。權(quán)責(zé)：3.1生產(chǎn)所需物料的申購(gòu)：生產(chǎn)單位3.2所需物料的核準(zhǔn):采購(gòu)部經(jīng)理3.3供應(yīng)商及

27、外發(fā)加工的評(píng)審：采購(gòu)部、生產(chǎn)部與質(zhì)檢部3.4供應(yīng)商的認(rèn)定：董事長(zhǎng)或總經(jīng)理3.5供應(yīng)商績(jī)效的評(píng)議：采購(gòu)、倉(cāng)管與質(zhì)檢部3.6米購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證：質(zhì)檢部程序概要：4.1制定供應(yīng)商管理程序，對(duì)經(jīng)審查選擇的合格供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)外發(fā)廠 家加工的半成品及原材料供應(yīng)商的來(lái)料進(jìn)行管制和監(jiān)督。同時(shí)提高 其競(jìng)爭(zhēng)能力，使供應(yīng)商與公司一起成長(zhǎng)。4.2制訂采購(gòu)管理程序規(guī)范采購(gòu)方式，以確保來(lái)料及外發(fā)產(chǎn)品加工的 產(chǎn)品的要求得到滿足。4.3由質(zhì)檢部對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品及外發(fā)加工回來(lái)的產(chǎn)品的驗(yàn)證.以確保來(lái)料的質(zhì)量要求。4.4如客戶需要到供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，由采購(gòu)部安排，但客戶的驗(yàn)證并 不能代表本公司。主要相關(guān)程序參考：5.1供應(yīng)商管理程序5.2

28、采購(gòu)管理程序質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：ABC-D-01版次:01頁(yè)次:21/27章節(jié)：7主題:產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)-產(chǎn)品和服務(wù)的提供新建工廠新建工廠新建工廠新建工廠目的：明確訂立制造條件及符合質(zhì)量要求的必要資源，以確保產(chǎn)品于各階段之管制皆符合質(zhì)量要求。范圍:產(chǎn)品和服務(wù)的提供涉及的活動(dòng)均適用。權(quán)責(zé)：3.1生產(chǎn)進(jìn)度的控制：生產(chǎn)部3.2生產(chǎn)和服務(wù)相關(guān)規(guī)范的制訂：生產(chǎn)部3.3機(jī)器設(shè)備,模具的使用和保養(yǎng)：生產(chǎn)部3.4制造過(guò)程中各階段的質(zhì)量管制：質(zhì)檢部3.5產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與防護(hù)：相關(guān)人員3.6客戶財(cái)產(chǎn)的控制：相關(guān)人員3.7監(jiān)控與測(cè)量設(shè)備的控制：質(zhì)檢部、生產(chǎn)部程序概要：4.1制定生產(chǎn)制造管理程序?qū)ιa(chǎn)計(jì)劃和交期管制。4.2制定生產(chǎn)

29、設(shè)備及模具管理程序以確保制造過(guò)程的能力。4.3制定產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題追溯。4.4制定監(jiān)控與測(cè)量設(shè)備的管制程序使監(jiān)視和測(cè)量裝置、儀器、設(shè)備 均處于合格狀態(tài)。4.5本公司目前無(wú)顧客提供的產(chǎn)品，對(duì)于客戶提供的樣品及圖紙等客戶財(cái) 產(chǎn)由相關(guān)部門自行保管不得丟失，在有丟失或損壞等意外情況時(shí)應(yīng) 及時(shí)告知客戶。主要相關(guān)程序參考：5.1生產(chǎn)制造管理程序5.2生產(chǎn)設(shè)備與模具管制程序5.3產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與可追溯性程序5.4監(jiān)控與測(cè)量設(shè)備的管制程序雖十l質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：ABC-D-01版次:01頁(yè)次:22/27章節(jié)：7主題:產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)-監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制目的：為使檢驗(yàn),測(cè)量與測(cè)試儀器有充分的管制

30、、校驗(yàn)與維護(hù),以證實(shí)和確保產(chǎn)品 能符合規(guī)定要求。范圍:本公司所有檢驗(yàn),測(cè)量與測(cè)試儀器均適用。權(quán)責(zé)：3.1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管制及驗(yàn)收：質(zhì)檢部3.2監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的編列管理和校驗(yàn)計(jì)劃的制定：質(zhì)檢部3.3使用中的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的送校：質(zhì)檢部3.4監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的稽查：技術(shù)部3.5監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的合格核準(zhǔn)：儀校組程序概要：公司對(duì)不同產(chǎn)品進(jìn)行的檢驗(yàn)，量測(cè)與測(cè)試皆選用適當(dāng)精密度、準(zhǔn)確度的合格監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。在校驗(yàn)中，分為內(nèi)校和外校，并能追溯到國(guó)際、國(guó)家認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)無(wú)法 追溯到時(shí),則以客戶認(rèn)可的品質(zhì)要求為準(zhǔn)則。4.3儀校組依校驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校驗(yàn)。4.4監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由技術(shù)部進(jìn)行標(biāo)識(shí)和編列管理。

31、4.5技術(shù)部定期對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行稽查。4.6.列入“免?！钡谋O(jiān)視和測(cè)量設(shè)備必須經(jīng)管理者代表認(rèn)可。4.7內(nèi)部?jī)x校人員必須是培訓(xùn)合格的人員。4.8所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管制的記錄依品質(zhì)記錄管理程序執(zhí)行管理.主要相關(guān)程序參考：5.1監(jiān)控與測(cè)量設(shè)備的管制程序5.2品質(zhì)記錄管理程序質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：ABC-D-01版次:01頁(yè)次:23/27章節(jié)：8主題:測(cè)量、分析和改進(jìn)-總則目的：為保證質(zhì)量體系與產(chǎn)品的符合性，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。范圍:測(cè)量、分析和改進(jìn)的一切活動(dòng)。權(quán)責(zé)：3.1測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃：管理代表3.2合理化改進(jìn)的建議提出：相關(guān)單位3.3合理化改進(jìn)的認(rèn)可：總經(jīng)理或副管理代表3.4合理化

32、改進(jìn)的加勉：總經(jīng)理或副管理代表3.5改進(jìn)數(shù)據(jù)提供和分析：質(zhì)檢部及相關(guān)單位程序概要：本公司制定并實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施程序以便 ：4.1.1證實(shí)產(chǎn)品的符合性4.1.2保證質(zhì)量體系的符合性4.1.3持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性合理運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)過(guò)程方法加以確認(rèn).主要相關(guān)程序參考：5.1糾正措施和預(yù)防措施程序質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：ABC-D-01版次:01頁(yè)次:24/27章節(jié)：8主題：測(cè)量、分析和改進(jìn)-監(jiān)視和測(cè)量1.目的：為評(píng)價(jià)客戶對(duì)本公司是否滿足其要求的感知的有關(guān)信息 ，以驗(yàn)證各單位 在具體運(yùn)作中符合體系要求，并從監(jiān)視和測(cè)量中獲得相關(guān)信息，從而為 質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。2.范圍:涉及本公司有關(guān) 質(zhì)量

33、活動(dòng)的事務(wù)，包括客戶滿意、內(nèi)部 質(zhì)量稽查, 質(zhì)量過(guò)程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。權(quán)責(zé)：3.1客戶滿意的監(jiān)視和測(cè)量:質(zhì)檢部3.2內(nèi)部質(zhì)量稽查:內(nèi)審小組3.3質(zhì)量過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量:相關(guān)權(quán)責(zé)部門3.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量:質(zhì)檢部3.5監(jiān)視和測(cè)量的客觀性和公正性認(rèn)可:管理者代表或副代表程序概要：4.1獲取客戶對(duì)本公司滿意度的信息，制定客戶滿意度評(píng)估程序來(lái)感 知其相關(guān)信息。4.2依內(nèi)部品質(zhì)審核程序中規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部品質(zhì)體系審查，確保 其有效地實(shí)施和保持。4.3制定產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量管制程序?qū)?lái)料進(jìn)行檢查和控制。4.4制定產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量管制程序?qū)χ圃爝^(guò)程進(jìn)行 監(jiān)視和測(cè)量。4.5制定產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量管制程序?qū)Τ善返某鲐涍M(jìn)行

34、判定放行條件規(guī) 定,除非客戶認(rèn)可，否則均依本程序執(zhí)行。4.6維持所有監(jiān)視和測(cè)量的記錄，以證據(jù)證明產(chǎn)品和過(guò)程合乎要求。主要相關(guān)程序參考5.1客戶滿意度評(píng)估程序5.2內(nèi)部品質(zhì)審核程序5.3產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量管制程序新建工廠新建工廠新建工廠新建工廠質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：ABC-D-01版次:01頁(yè)次:25/27章節(jié)：8主題:測(cè)量、分析和改進(jìn)-不合格品控制目的：確保不合格品能得到有效管制，并防止誤用，使不合格品在正常狀態(tài)下標(biāo) 識(shí)、隔離、管制和處理得當(dāng)。范圍:在原物料，制品、半品、成品及退貨品各階段的不合格品皆適之。權(quán)責(zé)：3.1各階段不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離：質(zhì)檢部，生產(chǎn)部3.2不合格品的處理：生產(chǎn)部3.3不合格品的驗(yàn)判和測(cè)試：質(zhì)檢部程序概要：公司內(nèi)所有物料均需標(biāo)識(shí)，以防