南化設(shè)備規(guī)章制度管理分類分級規(guī)章制度匯編

1、設(shè)備動力治理制度中國石化集團南京化學工業(yè)有限公司目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc131391341 固定資產(chǎn)治理制度 PAGEREF _Toc131391341 h 6 HYPERLINK l _Toc131391342 打算檢修治理制度 PAGEREF _Toc131391342 h 15 HYPERLINK l _Toc131391343 大型機組治理制度 PAGEREF _Toc131391343 h 18 HYPERLINK l _Toc131391344 設(shè)備潤滑治理制度 PAGEREF _Toc131391344 h 22 HYPERLINK

2、 l _Toc131391345 密封治理制度 PAGEREF _Toc131391345 h 26 HYPERLINK l _Toc131391346 備品備件治理制度 PAGEREF _Toc131391346 h 28 HYPERLINK l _Toc131391347 設(shè)備巡回檢查治理制度 PAGEREF _Toc131391347 h 33 HYPERLINK l _Toc131391348 壓力容器辦理使用登記證治理制度 PAGEREF _Toc131391348 h 34 HYPERLINK l _Toc131391349 壓力容器治理制度 PAGEREF _Toc1313913

3、49 h 35 HYPERLINK l _Toc131391350 常壓儲罐及容器治理制度 PAGEREF _Toc131391350 h 37 HYPERLINK l _Toc131391351 工業(yè)管道治理制度 PAGEREF _Toc131391351 h 41 HYPERLINK l _Toc131391352 起重機械治理制度 PAGEREF _Toc131391352 h 44 HYPERLINK l _Toc131391353 設(shè)備使用和維護治理制度 PAGEREF _Toc131391353 h 46 HYPERLINK l _Toc131391354 備用設(shè)備治理制度 PAG

4、EREF _Toc131391354 h 47 HYPERLINK l _Toc131391355 設(shè)備防腐蝕治理制度 PAGEREF _Toc131391355 h 48 HYPERLINK l _Toc131391356 設(shè)備和管道保溫（保冷）治理制度 PAGEREF _Toc131391356 h 49 HYPERLINK l _Toc131391357 設(shè)備修理費用治理制度 PAGEREF _Toc131391357 h 51 HYPERLINK l _Toc131391358 設(shè)備事故治理制度 PAGEREF _Toc131391358 h 53 HYPERLINK l _Toc13

5、1391359 鍋爐設(shè)備及運行治理制度 PAGEREF _Toc131391359 h 54 HYPERLINK l _Toc131391360 儀器儀表及自動操縱治理制度 PAGEREF _Toc131391360 h 58 HYPERLINK l _Toc131391361 設(shè)備技術(shù)檔案治理制度 PAGEREF _Toc131391361 h 72 HYPERLINK l _Toc131391362 發(fā)電汽輪機組治理制度 PAGEREF _Toc131391362 h 74 HYPERLINK l _Toc131391363 電氣設(shè)備及運行治理制度 PAGEREF _Toc13139136

6、3 h 78 HYPERLINK l _Toc131391364 供用汽治理制度 PAGEREF _Toc131391364 h 109 HYPERLINK l _Toc131391365 供用水治理制度 PAGEREF _Toc131391365 h 112 HYPERLINK l _Toc131391366 工業(yè)水治理制度 PAGEREF _Toc131391366 h 114 HYPERLINK l _Toc131391367 循環(huán)水供用治理制度 PAGEREF _Toc131391367 h 123 HYPERLINK l _Toc131391368 水處理劑治理制度 PAGEREF

7、_Toc131391368 h 127固定資產(chǎn)治理制度第一章 治理范圍和引用標準第一條 范圍本制度規(guī)定了固定資產(chǎn)的新增、報廢、調(diào)撥、拆除、閑置、封存、建檔歸檔、清查盤點及退役治理所遵循的一般原則。本制度適用于中國石化集團南京化學有限責任公司運行部、分公司、子公司。第二條 引用標準下列條文所包含的標準，在新標準未出版時，所示版本均為有效，使用本標準的各方應(yīng)探討使用下列標準最新版本的可能性。企業(yè)檔案資料治理一般原則文件材料歸檔治理企業(yè)檔案分類編號規(guī)程企業(yè)檔案接收與保管規(guī)程會計法第三條 術(shù)語本制度中固定資產(chǎn)采納下列定義。固定資產(chǎn)：是指使用期限超過一年，單位價值在2000元以上，同時在使用過程中保持原

8、有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)，包括房屋及建（構(gòu)）筑物、機器設(shè)備、儀器儀表、運輸設(shè)備、工具器具等。第二章 治理職責第四條 治理職責（一）公司固定資產(chǎn)治理實行分級歸口治理。（二）機械動力處機械動力處是公司固定資產(chǎn)的歸口治理部門，負責固定資產(chǎn)的實物治理。1.依照國家和上級主管部門的有關(guān)規(guī)定，牽頭制定本公司的固定資產(chǎn)治理制度，并檢查監(jiān)督執(zhí)行情況。2.負責對各單位固定資產(chǎn)治理的工作進行指導、協(xié)調(diào)。3.負責公司固定資產(chǎn)的配備、調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、閑置、報廢的初審。4.負責公司固定資產(chǎn)的更新、報廢打算的初審和上報。5.負責公司固定資產(chǎn)的能力查定、技術(shù)鑒定、大修打算審查。6.參加基建、技措、零購、更新等新增固定資產(chǎn)的驗收。7.定

9、期組織有關(guān)部門進行固定資產(chǎn)清查盤點，掌握固定資產(chǎn)動態(tài)。8.負責閑置、報廢固定資產(chǎn)的拆除治理，妥善保管，做好維護保養(yǎng)和變價處理。（三）財務(wù)資產(chǎn)處財務(wù)資產(chǎn)處負責固定資產(chǎn)的價值治理。1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)固定資產(chǎn)治理的法律、法規(guī)和制度，組織各有關(guān)部門按固定資產(chǎn)的分級歸口治理的原則進行核算，正確及時地記載并監(jiān)督固定資產(chǎn)的增、減變動及保管、使用、清理報廢等情況，愛護公司資產(chǎn)的安全完整，以實現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值。2.負責組織有關(guān)部門對固定資產(chǎn)進行合理的分類和計價，對固定資產(chǎn)進行所有權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)登記、資產(chǎn)評估、糾紛調(diào)處，并會同機動處對產(chǎn)權(quán)變動、資產(chǎn)處置進行審批。3.參與固定資產(chǎn)閑置、報廢的鑒定及定價和殘值回收工作

10、。4.參加新增固定資產(chǎn)的驗收，及時辦理新增資產(chǎn)的入帳手續(xù)。5.參與固定資產(chǎn)的年度清查盤點，并及時向上級主管部門申報包括產(chǎn)權(quán)交易、產(chǎn)權(quán)變更、產(chǎn)權(quán)登記、統(tǒng)計報表及其他業(yè)務(wù)聯(lián)系等工作。6.負責組織固定資產(chǎn)的核算分析。（四）進展打算處進展打算處負責新增固定資產(chǎn)的打算和投資治理，負責組織新建工程項目竣工驗收，并負責設(shè)備零購打算的初審和上報。（五）供銷部供銷部負責新增固定資產(chǎn)的采購治理。（六）工程處1.參加新建工程項目竣工驗收，按單臺（項）設(shè)備編制新增固定資產(chǎn)移交清冊，在竣工驗收當月報送機動處、財務(wù)資產(chǎn)處，確定固定資產(chǎn)原值。2.項目竣工驗收后，要及時將有關(guān)項目批文、設(shè)備檔案及建筑物資產(chǎn)的建設(shè)工程規(guī)劃許可證

11、等資料交科技信息處檔案室。3.在新建工程項目時如需拆除固定資產(chǎn)的,配合機動處辦理固定資產(chǎn)拆除和報廢手續(xù)。4.機動處負責的技措項目參照以上職能。（七）二級單位的治理職責（無獨立財務(wù)核算的）1.依照公司固定資產(chǎn)治理規(guī)章、制度，制訂本單位的有關(guān)治理制度和實施細則。 2.負責本單位固定資產(chǎn)治理，參加零購、更新、新建、技改、技措工程竣工新增固定資產(chǎn)的驗收。3.建立健全本單位固定資產(chǎn)臺帳、明細卡片并妥善保管，定期核對，保證帳、卡、物、金額的“四相符”，掌握固定資產(chǎn)動態(tài)，及時上報各種報表。4.負責本單位固定資產(chǎn)的使用、保管及檢修工程的質(zhì)量驗收。5.負責辦理本單位固定資產(chǎn)的內(nèi)外調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、閑置、報廢等報批手續(xù)

12、，并按時上報設(shè)備零購、更新打算。6.負責本單位的固定資產(chǎn)清查盤點，統(tǒng)計報告及日常監(jiān)督檢查。（八）二級單位的治理職責（有獨立財務(wù)核算的）1.同第（七）條15。2.認真做好在第8條固定資產(chǎn)原值限額已內(nèi)的閑置、報廢固定資產(chǎn)的處理工作。3.負責本單位拆除固定資產(chǎn)的治理，妥善保管，做好維護保養(yǎng)。（九）社區(qū)治理處負責非生產(chǎn)裝置的房屋固定資產(chǎn)治理。第三章 固定資產(chǎn)檔案治理第五條 固定資產(chǎn)檔案治理1.公司固定資產(chǎn)檔案治理統(tǒng)一使用固定資產(chǎn)增加申請表（附錄a）、新增固定資產(chǎn)建帳卡片（附錄b）、固定資產(chǎn)明細表（附錄c）。2.固定資產(chǎn)增加申請表、新增固定資產(chǎn)建帳卡片一式三份，機動處、財務(wù)處、使用單位各執(zhí)一份，作為財務(wù)

13、結(jié)算和固定資產(chǎn)治理的要緊依據(jù)。3.各單位對新購建和調(diào)入的固定資產(chǎn)，辦完驗收手續(xù)后，各使用單位辦理固定資產(chǎn)增加手續(xù)。使用單位填寫固定資產(chǎn)增加申請表和新增固定資產(chǎn)建帳卡片，由機動處、財務(wù)處憑此卡片辦理工程或新增固定資產(chǎn)入帳與結(jié)算。4.機動處、財務(wù)處對新增固定資產(chǎn)建帳卡片核對無誤后，輸入資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫。5.各使用單位對報廢的固定資產(chǎn)需辦理固定資產(chǎn)減少手續(xù)。使用單位填寫固定資產(chǎn)減少申請表（附錄并附拆除的批準文件或報廢的技術(shù)鑒定報告，交由機動處和財務(wù)資產(chǎn)處辦理固定資產(chǎn)減少手續(xù)。6.各單位于每季末分不向機動處、公司財務(wù)資產(chǎn)處報送本季度固定資產(chǎn)變更統(tǒng)計報表（附錄e）各一份。7.固定資產(chǎn)遷移調(diào)撥時，其技術(shù)檔案等資

14、料隨資產(chǎn)移出。8.固定資產(chǎn)報廢后，其資料檔案由各二級單位自行封存。9.固定資產(chǎn)檔案要設(shè)專人治理，人員變更時，要認真做好交接工作。第四章 新增固定資產(chǎn)的治理第六條 新增固定資產(chǎn)（一）更新、零購1.固定資產(chǎn)更新，一般要先將原資產(chǎn)報廢后，再辦更新。2.凡生產(chǎn)裝置中無備機的設(shè)備，執(zhí)行先更新，后辦報廢手續(xù)的程序，但該設(shè)備必須在6.1.3的報廢更新打算中申報，經(jīng)技術(shù)鑒定確定后執(zhí)行，其報廢報告表正常填寫，審批手續(xù)延時辦理。3.各二級單位于每年9月15日前，填寫設(shè)備更新打算申報明細表（附錄F2），向機械動力處報下一年度的設(shè)備更新打算。其中關(guān)于單臺價值10萬元以上的設(shè)備更新要進行充分的項目論證,并填寫設(shè)備更新打

15、算審批表（附錄Y1）。4.各二級單位于每年9月15日前，填寫設(shè)備零購打算申報明細表（附錄F1）,向打算處報下一年度的設(shè)備更新打算。其中關(guān)于單臺價值5萬元以上的設(shè)備零購要進行充分的項目論證并填寫設(shè)備零購打算審批表（附錄Y2）。5.機械動力處和打算處會同有關(guān)部門對零購、更新打算初審匯總后，于每年12月30日前報請公司審核批準。6.在公司審核批準并列入年度固定資產(chǎn)投資打算后，供銷部方可開展設(shè)備采購工作。7.更新設(shè)備的采購工作，應(yīng)由機械動力處依照各單位更新設(shè)備的采購交貨時刻表，在落實報廢設(shè)備的處置意見后，給供銷部下達更新設(shè)備采購聯(lián)絡(luò)簽。8.供銷部按照更新設(shè)備的采購聯(lián)絡(luò)箋開展采購工作。9.供銷部于每月2

16、8日前，向機械動力處填報設(shè)備零購、更新打算采購完成情況統(tǒng)計表。10.零購、更新設(shè)備到貨后，供銷部要及時通知各單位領(lǐng)取。11.供銷部嚴格審核各單位開具的“零購”、“更新”設(shè)備撥料單，凡未經(jīng)機動處審核、簽章的應(yīng)拒絕發(fā)貨；12.零購、更新的新增資產(chǎn)到二級單位后，機動處的資產(chǎn)治理人員參加設(shè)備驗收。13.對新增資產(chǎn)驗收后，使用單位按第6.3條規(guī)定及時填寫新增固定資產(chǎn)建帳卡片。14.機動、財務(wù)資產(chǎn)處依照新增固定資產(chǎn)建帳卡片固定資產(chǎn)增加表，經(jīng)核對無誤后，各自輸入資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫。15.各單位按季度填寫設(shè)備更新打算完成情況統(tǒng)計表（附錄F3）、設(shè)備零購打算完成情況統(tǒng)計表（附錄F4）報機械動力處。（二）設(shè)備零購、更新打

17、算的調(diào)整及結(jié)轉(zhuǎn)1.設(shè)備零購、更新打算每年只編制一次，原則上不作調(diào)整和追加，確因生產(chǎn)需要或設(shè)計變更需更改規(guī)格型號、增減數(shù)量及追加費用者，需寫出設(shè)備變更申請報公司機械動力處，經(jīng)核實和審批并報請公司批準同意后調(diào)整或追加。2.設(shè)備更新打算因訂貨、采購、運輸?shù)染壒十斈瓴荒芡瓿纱蛩愕捻椖?，需結(jié)轉(zhuǎn)列入下一年度的設(shè)備更新打算，如各二級單位未將這些項目列入更新調(diào)整打算，則視作自行取消打算處理。3.連續(xù)兩年結(jié)轉(zhuǎn)的項目，作自行取消打算處理。4.除跨年度實施的項目外，更新費用打算的有效期截止當年12月30日。（三）基建、技改、技措形成的資產(chǎn)基建、技改、技措打算由進展打算處歸口治理1.各單位新建的房屋建筑物，必須按照公

18、司總圖治理規(guī)定，先辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證，方能進行工程施工。2.基建、技改、技措項目組織實施部門在工程竣工時，要將竣工項目按單臺設(shè)備填入工程交付使用資產(chǎn)移交清冊（附錄G），并將有關(guān)圖紙資料交使用單位辦理驗收。3.使用單位接到工程組織實施部門的工程交付使用資產(chǎn)移交清冊后，必須及時到現(xiàn)場驗收確認，并依照驗收確認情況，按第5.3的規(guī)定辦理固定資產(chǎn)增加手續(xù)。第五章 拆除固定資產(chǎn)的治理第七條 拆除固定資產(chǎn)的治理（一）拆除的固定資產(chǎn)是指下列情況：1.由于生產(chǎn)工藝路線的改變，造成部分設(shè)備閑置而拆除；2.由于擴大了生產(chǎn)能力，原有設(shè)備已滿足不了現(xiàn)行生產(chǎn)的需要而更新拆除；3.由于原設(shè)備型號陳舊，出力不足，能耗太高

19、，備件短缺，檢修困難，需用新型設(shè)備替代而拆除。4.因資源重組，總體規(guī)劃對房屋建筑物、設(shè)備進行拆除。（二）拆除程序1.關(guān)于需拆除的固定資產(chǎn)，由使用單位填寫固定資產(chǎn)拆除明細表（附錄H），報機動處審核，重要設(shè)備的拆除需報公司主管領(lǐng)導批準。2.設(shè)備拆除后，各使用單位要依照明細表進行清查驗收，保證拆除設(shè)備的完整，并及時通知機動處辦理拆除設(shè)備的遷移。3.固定資產(chǎn)拆除后，機動處要負責保管，在一個月之內(nèi)必須封存、入庫，不得隨意放置，并按要求定期進行維護保養(yǎng)。4.在大修或技改中拆除的固定資產(chǎn)，經(jīng)技術(shù)鑒定，若本身技術(shù)性能尚好，并未喪失接著使用效能的，此類設(shè)備按閑置固定資產(chǎn)處理；若已喪失接著使用效能的，屬國家強制淘

20、汰的設(shè)備則按第8條辦理報廢手續(xù)，按報廢固定資產(chǎn)處理。5.經(jīng)批準拆除的固定資產(chǎn)，屬于閑置資產(chǎn)處理范圍的，依照公司閑置設(shè)備調(diào)劑利用治理的規(guī)定辦理相應(yīng)的手續(xù)；屬于報廢資產(chǎn)處理范圍的，依照固定資產(chǎn)報廢的有關(guān)程序辦理手續(xù)。6.因資源重組，對成片房屋建筑物、設(shè)備拆除，若是整體裝置拆除由公司進展打算處發(fā)文，資產(chǎn)使用部門在接到文件后，向機動處申報固定資產(chǎn)拆除明細表,機動處按資產(chǎn)性能將資產(chǎn)分成留用和報廢兩類，機動處對留用設(shè)備在整體拆除前遷移到指定地點；對不能留用的固定資產(chǎn)屬于報廢范圍的，機動處提供固定資產(chǎn)報廢明細表（附錄I），工程處依照固定資產(chǎn)報廢明細表對現(xiàn)場設(shè)備進行拆除，同時資產(chǎn)使用部門、機動處和財務(wù)資產(chǎn)處按

21、第8條辦理固定資產(chǎn)手續(xù)。7.設(shè)備拆除前對污染環(huán)境的物料要清理潔凈，防止污染轉(zhuǎn)移。8.拆除設(shè)備回收的價值必須和拆除設(shè)備對應(yīng)。（三）拆除設(shè)備的入庫1.任何單位及個人對拆除設(shè)備不得亂拆、亂卸、亂放置。凡現(xiàn)場拆除設(shè)備，應(yīng)由機動處按指定的地點入庫，必須辦理退役設(shè)備入庫單（附錄J），集中分類存放，保證設(shè)備完好無損，并做到帳物一致。2.每臺機組的驅(qū)動設(shè)備，原則上必須與主機配套入庫,保證設(shè)備完好無損，其電氣、儀表設(shè)備及動設(shè)備不得露天放置。3.凡拆除設(shè)備，本公司能再使用的，由維修單位按其檢修標準進行檢修、封存，其配合面以及中心孔均不得裸露，介質(zhì)的進出口法蘭必須加石棉墊片及盲蓋，嚴防異物進入，維修單位必須在入庫單

22、上講明封存情況及設(shè)備狀況。4.凡儀器、儀表類設(shè)備，檢維修部必須按照有關(guān)規(guī)定檢修后，按臺件進行裝箱封存，到指定地點入庫。同時，檢維修部有責任向庫房治理單位提供儀表臺件明細清單，并在入庫單上注明回路名稱及位置。5.拆除設(shè)備需在公司內(nèi)重新啟用的，使用單位必須持機動處的技術(shù)鑒定報告，填報固定資產(chǎn)封存（啟用）表（附錄K），方可出庫重新啟用，庫房治理單位應(yīng)及時作好帳面處理。6.拆除的固定資產(chǎn)需重新領(lǐng)用的，由使用單位填寫閑置設(shè)備領(lǐng)用單，報機械動力處、公司財務(wù)資產(chǎn)處備案。7.對已辦理過報廢手續(xù)后拆除的設(shè)備，不再重復辦理拆除手續(xù)。第六章 固定資產(chǎn)的報廢第八條 固定資產(chǎn)的報廢（一）固定資產(chǎn)報廢實行歸口治理。（二）

23、固定資產(chǎn)報廢，必須嚴格執(zhí)行國家及上級主管部門的有關(guān)規(guī)定，只有在資產(chǎn)要緊結(jié)構(gòu)嚴峻損壞，無法修復或經(jīng)濟上不宜修復、改裝，對安全生產(chǎn)有阻礙，對環(huán)境嚴峻污染或?qū)賴艺咭?guī)定必須淘汰的設(shè)備，才予以辦理報廢。 （三）報廢程序.對正常報廢的固定資產(chǎn)1）由使用部門填寫固定資產(chǎn)減少申請表后，送到機動處、財務(wù)處審核。2）關(guān)于安全、環(huán)保、消防等設(shè)施的報廢，必須由各使用單位先征得相關(guān)的主管部門的同意，3）向機械動力處申請報廢。 4）鍋爐、壓力容器報廢后由機動處報當?shù)貏趧硬块T備案。5）車輛報廢后由機動處到當?shù)毓膊块T車輛治理所辦理手續(xù)。2.對使用年限未到，折舊也未提足，需要提早報廢的設(shè)備，按下列規(guī)定辦理：1）寫出專題報

24、廢請示報告，闡明提早報廢的緣故；2）經(jīng)專業(yè)技術(shù)小組鑒定，并提出處理批復意見；3）對單臺原值在10萬元以上的設(shè)備，需報公司主管設(shè)備領(lǐng)導審批。4）單臺原值在50萬元以內(nèi)的設(shè)備，由機械動力處組織有關(guān)部門進行技術(shù)鑒定,符合報廢條件的，上報公司主管設(shè)備領(lǐng)導審批，由機械動力處、公司財務(wù)資產(chǎn)處辦理報廢手續(xù)。5）對單臺原值超過50萬元的設(shè)備，必須再填寫固定資產(chǎn)報廢技術(shù)鑒定書（附錄L），由機械動力處組織公司設(shè)備技術(shù)鑒定小組進行技術(shù)鑒定，報公司主管領(lǐng)導批準。6）對單臺原值超過100萬元的設(shè)備，必須填報中國石油化工有限公司固定資產(chǎn)報廢毀損審批單（附錄M），上報集團公司批準。3.固定資產(chǎn)的報廢，必須有實物存在。4.設(shè)

25、備報廢條件1）符合下列條件之一的設(shè)備，予以報廢：2）使用年限已滿，喪失使用效能，無修復價值的；3）使用年限未滿，但因生產(chǎn)條件改變，已喪失原有使用價值的；4）使用年限未滿，但缺乏配件無法修復使用的；5）固定資產(chǎn)因受自然災(zāi)難毀損無修復使用價值的；6）城建規(guī)劃，必須拆除且再無利用價值的固定資產(chǎn)；7）因技術(shù)落后必須淘汰的；8）裝置更新改造必須拆除更換的；9）經(jīng)國家質(zhì)量監(jiān)督部門、環(huán)保部門鑒定，不符合安全環(huán)保要求又不能修復利用的；10）成套設(shè)備拆除時不能利用的；11）其他符合報廢條件的固定資產(chǎn)。5.機動車輛的報廢執(zhí)行國家及省市有關(guān)部門的機動車輛報廢條件的文件。6.房屋建筑物報廢條件，符合下列條件之一的房屋

26、建筑物,予以報廢：1）由于整體規(guī)劃或阻礙交通要道的房屋建筑物；2）年久失修，承重墻風化，結(jié)構(gòu)強度不符合抗震標準，也不能修復的房屋建筑；3）因地質(zhì)條件或自然災(zāi)難，嚴峻損壞嚴峻有倒塌危險的房屋建筑。7.固定資產(chǎn)的毀損因自然災(zāi)難或生產(chǎn)事故等緣故造成固定資產(chǎn)損壞的，可列為固定資產(chǎn)毀損。固定資產(chǎn)毀損的鑒定和處理參照第8.38.7的規(guī)定進行，但要單獨列表上報。8.報廢固定資產(chǎn)的財務(wù)處理1）報廢設(shè)備要限期拆離生產(chǎn)現(xiàn)場，本企業(yè)不得接著使用。2）報廢設(shè)備依照固定資產(chǎn)減少申請表，沖減設(shè)備原值。3）報廢設(shè)備的原有資產(chǎn)編號不得重復使用。4）除國家規(guī)定的淘汰產(chǎn)品以及報廢的壓力容器、鍋爐、電梯等勞動部門禁止使用的報廢設(shè)備

27、外，其它還有降級使用價值的報廢設(shè)備可作價轉(zhuǎn)讓給能利用的單位。5）處理回收的殘值按財務(wù)制度要求處理。6）報廢車輛按當?shù)毓膊块T車管所規(guī)定，由指定地點統(tǒng)一回收，各單位不得擅自處理。7）各單位在每年的12月份必須對當年度報廢的固定資產(chǎn)進行一次清理，并填寫報廢固定資產(chǎn)清理明細表（附錄O）報機械動力處和財務(wù)資產(chǎn)處。第七章 固定資產(chǎn)遷移和調(diào)撥第九條 固定資產(chǎn)遷移和調(diào)撥（一）依照公司各單位需求情況，機械動力處對固定資產(chǎn)有直接平衡調(diào)撥權(quán)。（二）固定資產(chǎn)在各運行部內(nèi)部遷移或各運行部之間固定資產(chǎn)遷移，由調(diào)入單位填寫固定資產(chǎn)調(diào)撥單（附錄P），經(jīng)機械動力處、公司財務(wù)資產(chǎn)處審核蓋章，然后辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。（三）固定資產(chǎn)

28、在運行部（廠）和廠之間遷移，由調(diào)入單位填寫固定資產(chǎn)調(diào)撥單，經(jīng)機動處、公司財務(wù)部門審核蓋章，然后辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，并由調(diào)入單位填寫固定資產(chǎn)卡片進入資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫。（四）公司外的固定資產(chǎn)調(diào)撥，實行有償調(diào)撥。對固定資產(chǎn)的調(diào)入、調(diào)出，必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導同意，再由機械動力處、公司財務(wù)資產(chǎn)處辦理有關(guān)手續(xù)，簽定資產(chǎn)調(diào)撥協(xié)議，填寫固定資產(chǎn)有償調(diào)撥單（附錄M1），其中資產(chǎn)調(diào)入，凡涉及投資的，應(yīng)由打算部門參與。（五）固定資產(chǎn)的調(diào)出、調(diào)入單位要在二周內(nèi)辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)。（六）調(diào)出單位要保證設(shè)備完好，原機附件、專用備件、隨機工具及技術(shù)檔案資料齊全。第八章 閑置設(shè)備及調(diào)劑治理第十條 閑置設(shè)備及調(diào)劑（一）閑置設(shè)備是指固定資產(chǎn)中連

29、續(xù)停用一年以上，或新購設(shè)備二年以上未能投用，或變更打算或大修和改造、工藝變更后不用但仍有使用價值的設(shè)備。下列設(shè)備不得作為閑置設(shè)備處理：1.在用和備用的設(shè)備；2.建設(shè)項目的設(shè)備；3.正在維修或改造的設(shè)備；4.特種儲備、搶險救災(zāi)等所必須的設(shè)備；5.國家明文規(guī)定淘汰的耗能大、嚴峻污染環(huán)境和危害職工人身安全的設(shè)備；（二）閑置設(shè)備的調(diào)劑利用、治理是機動處和財務(wù)資產(chǎn)處的一項重要工作內(nèi)容和職責。在公司主管固定資產(chǎn)治理的經(jīng)理領(lǐng)導下，由機械動力處和財務(wù)資產(chǎn)處具體負責協(xié)調(diào)閑置設(shè)備的調(diào)劑利用，并受省、市設(shè)備治理協(xié)會的托付，授權(quán)公司設(shè)備治理協(xié)會負責日常的治理工作。機動處必須做好現(xiàn)有閑置設(shè)備的封存、保管工作，防止銹蝕、

30、損壞、任意拆卸或丟失。（三）閑置設(shè)備調(diào)劑程序1.機動處必須在每年的12月份對本公司的閑置設(shè)備進行一次清理，符合閑置設(shè)備條件且本單位不需留用的，則填報可對外調(diào)劑的閑置設(shè)備明細表（附錄N），明細表中必須包括設(shè)備名稱、規(guī)格型號、資產(chǎn)編號、生產(chǎn)廠家、啟用日期、原值、凈值、設(shè)備技術(shù)狀況、建議處理價等欄目，列入對外調(diào)劑的閑置設(shè)備。2.關(guān)于在財務(wù)帳上未列入“不需用固定資產(chǎn)”的閑置設(shè)備，必須先由各單位填報固定資產(chǎn)閑置申報表（附錄O）報機械動力處、公司財務(wù)資產(chǎn)處審批；其中單臺原值在50萬元以上的設(shè)備閑置還須報公司主管領(lǐng)導審批。經(jīng)批準閑置的設(shè)備，才可列入閑置設(shè)備調(diào)劑打算。3.閑置設(shè)備移交清冊作為固定資產(chǎn)盤點的依據(jù)

31、。4.機械動力處對各單位上報的閑置設(shè)備進行分類匯總，組織公司設(shè)備技術(shù)鑒定小組進行鑒定，依照設(shè)備凈值、技術(shù)狀況、市場行情確定參考處理價。關(guān)于單臺原值在50萬元以上的閑置設(shè)備，需報南京市設(shè)備治理協(xié)會或其它資產(chǎn)評估機構(gòu)進行技術(shù)鑒定和價值評估，確定處理參考價。經(jīng)鑒定評估后所確認的參考處理價，必須報公司固定資產(chǎn)治理領(lǐng)導小組審批。批準后的閑置設(shè)備信息，由機械動力處印制南化公司閑置設(shè)備公布信息，或通過閑置設(shè)備信息網(wǎng)定期向外公布。5.閑置設(shè)備調(diào)劑處理前，依據(jù)公司固定資產(chǎn)治理領(lǐng)導小組審批的參考處理價，托付機動處與用戶進行價格洽談。6.凡處理價格不低于公司審批的參考處理價時，由機動處填報固定資產(chǎn)變價處理審批表（附

32、錄P），單臺原值在20萬元以下的由機械動力處、公司財務(wù)資產(chǎn)處審批，單臺原值20萬元以上的還需報請公司主管領(lǐng)導審批。7.凡參考處理價高于買方報價，調(diào)劑雙方應(yīng)本著互惠互利、調(diào)劑余缺的原則，協(xié)商定價。價格下浮10%以內(nèi)的報機械動力處、公司財務(wù)資產(chǎn)處審批，下浮10%以上時，報公司主管領(lǐng)導審批。（四）經(jīng)批準處理的閑置設(shè)備，由機動處填報南京市閑置設(shè)備有償調(diào)劑審批表（附錄Q），公司設(shè)備治理協(xié)會填寫南京市閑置設(shè)備有償調(diào)撥單（附錄R），經(jīng)有關(guān)部門審核蓋章后，辦理調(diào)劑處理手續(xù)。按上級部門規(guī)定，南京市閑置設(shè)備有償調(diào)撥單是設(shè)備調(diào)出、調(diào)入單位辦理固定資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變更和固定資產(chǎn)保值、增值基數(shù)變動的依據(jù)，并可作為閑置設(shè)備出入境

33、準運證。（五）閑置設(shè)備調(diào)劑的變價收入，由財務(wù)處收取，并開具發(fā)票。處理過程中發(fā)生的清理費用，在閑置設(shè)備調(diào)劑的變價收入中扣除。（六）列為閑置的設(shè)備，需重新啟用的，由使用單位填寫閑置固定資產(chǎn)領(lǐng)用單（附錄S）報機械動力處、公司財務(wù)資產(chǎn)處審批。（七）關(guān)于拆除的固定資產(chǎn)，若其使用年限未到，折舊也未提足，技術(shù)性能尚好，未喪失接著使用效能的，此類固定資產(chǎn)原則上應(yīng)按照閑置設(shè)備進行治理。（八）閑置設(shè)備經(jīng)多方面調(diào)劑，5年調(diào)劑不出去的，經(jīng)公司固定資產(chǎn)治理領(lǐng)導小組批準，實行貶值處理，或按設(shè)備分級治理權(quán)限實行無償調(diào)撥；關(guān)于長期調(diào)劑不出去也無改造利用價值的設(shè)備，可執(zhí)行提早報廢，按報廢規(guī)定提出申請，經(jīng)核準后予以報廢。（九）依

34、照國家、江蘇省及南京市設(shè)備治理協(xié)會（以下簡稱市設(shè)協(xié)）的有關(guān)文件精神，以其技術(shù)鑒定的難易程度，按閑置設(shè)備實際調(diào)劑價的5%由設(shè)備購買方直接交付市設(shè)協(xié)，按南京市設(shè)協(xié)關(guān)于設(shè)備調(diào)劑咨詢服務(wù)費及設(shè)備技術(shù)鑒定與評估費的收取與分配方法的規(guī)定，用作治理費、稅金、技術(shù)鑒定及評估等費用支付。（十）按照誰處理，誰受獎的原則，從咨詢服務(wù)費中提取一定比例的獎勵基金，用于獎勵閑置機械動力處理中有突出貢獻的單位和個人。具體由機械動力處提出獎勵方案，報公司財務(wù)資產(chǎn)處和公司主管領(lǐng)導審批。第九章 固定資產(chǎn)的封存和退役設(shè)備的治理第十一條 固定資產(chǎn)的封存（一）由于生產(chǎn)任務(wù)不足或暫不使用,需停用半年以上的設(shè)備，可辦理封存。（二）凡列為封

35、存設(shè)備，由使用單位提出申請，并填報固定資產(chǎn)封存（啟用）申報表，設(shè)備的封存報機動處審核，重要設(shè)備報公司主管設(shè)備領(lǐng)導批準，方可列為封存。（三）經(jīng)批準封存的設(shè)備，由機動處就地封存，并安排日常維護和保管，并定期檢查。（四）封存設(shè)備的啟用，由使用單位填寫固定資產(chǎn)封存（啟用）申報表，經(jīng)批準封存的部門審核批準，方可啟用。第十二條 退役設(shè)備的治理（一）本規(guī)定所涉及的退役設(shè)備包括下列三種情況：1.差不多辦理報廢手續(xù)的固定資產(chǎn)（含帳外廢舊物資）；2.技改和大修中拆除的固定資產(chǎn)；3.生產(chǎn)裝置以外一直閑置未用的固定資產(chǎn)。（二）清理1.機動處將于每年的12月底組織各使用單位對上年度的拆除、閑置、報廢等退役設(shè)備進行清理，

36、分不填報已退役尚未報廢設(shè)備統(tǒng)計表（附錄T）、固定資產(chǎn)閑置申報表、報廢固定資產(chǎn)清理明細表。報廢固定資產(chǎn)清理明細表的備注欄中要注明清理情況：在用、待處理、送庫房及其它情況。2.使用單位將清理結(jié)果每年12月底前報送機械動力處，作為開展退役設(shè)備回收與處理工作的依據(jù)。（三）修復1.各單位要組織做好退役設(shè)備的修復工作。2.機電儀部門負責設(shè)備的保管和修復。3.機動處負責下達修復打算，落實修復單位。4.修復費用在維修費中列支。5.修復工作應(yīng)嚴格按照有關(guān)標準進行，嚴格質(zhì)量要求，使修復后的設(shè)備達到完好或可使用標準，并由主修復人簽字，修復單位出具合格證。6.修復后的設(shè)備除本單位留用的外，其余設(shè)備經(jīng)公司設(shè)備技術(shù)鑒定小

37、組檢驗合格后，交公司閑置設(shè)備庫保管。7.修復后設(shè)備若對外領(lǐng)用，其定價一般采取殘值加檢修費用為基礎(chǔ)定價的方法。8.修復設(shè)備應(yīng)實行三包，如領(lǐng)用后因質(zhì)量問題返工，由修復單位負責，返工的維修費用不再另行結(jié)算。（四）處置1.報廢設(shè)備的回收1）由機動處負責回收各單位（不含獨立財務(wù)）已報廢的固定資產(chǎn)。在報廢手續(xù)辦理以后，機動處將及時將報廢的資產(chǎn)送到指定庫房。并做好已回收的報廢資產(chǎn)明細表（附錄U）。2）對辦理報廢的設(shè)備，各單位務(wù)必保持原設(shè)備的完整性。對確需拆除部分零部件留作他用的，必須事先向機械動力處申報，經(jīng)批準后，方可拆卸；否則，機動處不予辦理回收手續(xù)。3）各單位對報廢固定資產(chǎn)不及時辦理回收的，機械動力處不

38、予下達該單位的固定資產(chǎn)更新采購聯(lián)絡(luò)簽。.報廢固定資產(chǎn)的處理1）有獨立財務(wù)的設(shè)備使用單位:單臺原值在2萬元以內(nèi)的設(shè)備，在按規(guī)定辦理了固定資產(chǎn)報廢手續(xù)后,由使用單位自行處理；單臺原值超出2萬元（含2萬元）小于5萬元的廢舊設(shè)備，在公司機動處的監(jiān)督下處置；對單臺原值超出5萬元（含5萬元）由機動處參與進行處置。2）對無獨立財務(wù)的設(shè)備使用單位：機動處應(yīng)牽頭做好以下工作：認真做好廢舊設(shè)備利用工作，對不能利舊的廢舊設(shè)備，機動處嚴格按效益最大化的原則組織處置，對價值較大的廢舊設(shè)備銷售必須公開拍賣或競標；零散小量的，采取適時集中競價銷售的方法。3）監(jiān)察處應(yīng)加強對廢舊設(shè)備定價、銷售等過程的監(jiān)督。4）廢舊設(shè)備銷售不得

39、賒欠資金，一律實行款到出貨。銷售資金由財務(wù)資產(chǎn)處直接向客戶收取，其他部門及人員不得向客戶收取現(xiàn)金。5）廢舊設(shè)備銷售必須憑機動處（有獨立財務(wù)的分公司、子公司的機動科）開出的加蓋本部門和財務(wù)收款印章的出庫票方可發(fā)貨。發(fā)貨時必須有機動人員在現(xiàn)場監(jiān)裝，不得以好充廢、以優(yōu)充劣、夾帶混裝。裝車前后必須專人跟車監(jiān)督過磅，嚴禁弄虛作假。6）廢舊設(shè)備出廠必須持機動處（有獨立財務(wù)的分公司、子公司的機動科）簽發(fā)的出門證，由保衛(wèi)部門監(jiān)督出廠。7）危險化學品的出廠、銷售程序必須符合國家危險化學品的相關(guān)規(guī)定。8）報廢固定資產(chǎn)的處理獎勵:各使用單位回收的各類廢舊設(shè)備，經(jīng)機動處對外處理后即辦理固定資產(chǎn)回執(zhí)單，第一聯(lián)交回收單位

40、。機動處憑回執(zhí)單每季度按公司獎勵標準（回收額的20%至30%）確定各相關(guān)單位的獎金額度，并經(jīng)公司固定資產(chǎn)治理領(lǐng)導小組會簽，報公司主管領(lǐng)導批準后交勞資教育處；各資產(chǎn)使用單位發(fā)放獎勵時，由勞資教育處開具獎金審批單，財務(wù)資產(chǎn)處按獎金發(fā)放程序發(fā)放?；厥罩卫聿块T獎勵由公司主管領(lǐng)導審批。有獨立財務(wù)的單位的獎金額度參照執(zhí)行。9）報廢固定資產(chǎn)的處理懲處:各單位回收和機動處處置廢舊設(shè)備，嚴禁以新充舊，以優(yōu)充劣；除財務(wù)資產(chǎn)處外，任何單位和個人不得收取客戶現(xiàn)金，嚴禁對客戶有意刁難，吃拿卡要；各單位不準私收私藏廢舊設(shè)備，不準以各種借口阻礙廢舊設(shè)備的回收銷售。以上情況一經(jīng)發(fā)覺查實，即扣除本季度回收獎勵，并追究有關(guān)人員及

41、相關(guān)領(lǐng)導的違紀責任。第十章 固定資產(chǎn)的清查、檢查與考核第十三條 固定資產(chǎn)的清查盤點（一）公司于每年的11月份進行固定資產(chǎn)的清查盤點工作。（二）固定資產(chǎn)的清查盤點工作由機械動力處、公司財務(wù)資產(chǎn)處和使用單位共同配合，采取單位自查和機械動力處、公司財務(wù)資產(chǎn)處抽查的方式進行，首先由使用單位要依照固定資產(chǎn)明細表核對實物填寫固定資產(chǎn)清查底稿，關(guān)于在清理過程中查出的有物無帳的資產(chǎn)按固定資產(chǎn)盤盈處理，有帳無物的按固定資產(chǎn)盤虧處理，符合報廢條件的作報廢處理。并由各單位填寫固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)盤盈明細表固定資產(chǎn)盤盈審批表、固定資產(chǎn)盤虧明細表固定資產(chǎn)減少申批表、固定資產(chǎn)待報廢明細表，固定資產(chǎn)減少申批表寫出書面報告，講明

42、詳細緣故，經(jīng)各使用單位主管領(lǐng)導簽字后，報送機械動力處、公司財務(wù)資產(chǎn)處。關(guān)于單臺價值原值超過100萬元的資產(chǎn)盤盈、盤虧，需填報中國石油化工股份有限公司固定資產(chǎn)盤盈（盤虧）審批單（附錄X），報中石化公司財務(wù)部批準。（三）對盤盈、盤虧固定資產(chǎn)的處理1.各單位盤盈、盤虧的資產(chǎn)上報機械動力處和公司財務(wù)資產(chǎn)處審查，再報公司主管領(lǐng)導審批。2.批準后的盤盈、盤虧固定資產(chǎn)，經(jīng)董事會和上級財政主管部門確認后，財務(wù)資產(chǎn)處進行帳務(wù)處理，并辦理資產(chǎn)增減手續(xù)。3.公司對盤盈、盤虧的固定資產(chǎn)，由機械動力處、公司財務(wù)資產(chǎn)處會同有關(guān)部門查清緣故，明確責任，分不不同情況進行處罰。1）關(guān)于因生產(chǎn)急需而購置設(shè)備形成固定資產(chǎn)盤盈且價值

43、在萬元以內(nèi)的,由所在單位寫出書面講明材料，報機械動力處備案；2）關(guān)于亂占費用、亂擠成本而購置社控商品以及在其它情況下形成的固定資產(chǎn)盤盈的，不論數(shù)目大小，由責任單位、責任人寫出書面檢查，隨盤盈報表分不上報機械動力處和公司財務(wù)資產(chǎn)處。公司將追究有關(guān)責任人及領(lǐng)導的責任，同時核減公司切塊給有關(guān)責任單位次年的費用；3）關(guān)于因保管不善、維修不當、丟失、毀損而造成固定資產(chǎn)盤虧的，應(yīng)追究有關(guān)責任人的責任，依照情節(jié)輕重給予有關(guān)責任人相應(yīng)的行政處分，觸犯刑法者，送交司法機關(guān)處理。第十四條 檢查與考核（一）結(jié)合公司十二項專項考核，機械動力處牽頭組織有關(guān)單位（處室）對各單位固定資產(chǎn)治理狀況每半年進行一次檢查，并將檢查

44、情況列入經(jīng)濟責任制考核。（二）對閑置設(shè)備調(diào)劑利用和報廢資產(chǎn)回收工作做得好并取得經(jīng)濟效益單位給予獎勵。機械動力處負責擬定獎勵方案，經(jīng)與公司勞資處協(xié)商一致后，報公司主管領(lǐng)導批準執(zhí)行。（三）懲處1.對閑置設(shè)備調(diào)劑利用工作開展不得力，造成大量閑置設(shè)備積壓、損失的單位和有關(guān)人員將給予經(jīng)濟處罰或行政處分。2.任何單位不得擅自將固定資產(chǎn)外借、出售、價撥、對換、換型等。如發(fā)覺上述情況，對單位領(lǐng)導及直接責任者要給予通報批判和罰款；對丟失、亂拆、亂卸、損壞資產(chǎn)的個人要扣發(fā)獎金，并視情節(jié)的輕重賠償經(jīng)濟損失，直至追究其法律責任；對治理好的單位或個人要給予表揚及獎勵。3.任何單位和個人不準侵占或以其他形式非法占用、轉(zhuǎn)讓

45、公司資產(chǎn)，一經(jīng)發(fā)覺，將從嚴處理。4.在拆除、報廢固定資產(chǎn)中，如未辦理手續(xù)自行處理，或未妥善保管隨意丟失的，作如下處罰：1）關(guān)于需要辦理報廢、更新的設(shè)備，則不予辦理報廢、更新手續(xù)；2）對造成固定資產(chǎn)損失的責任人員，按情節(jié)輕重給予經(jīng)濟和行政處罰。5.要嚴格財務(wù)治理，加強審計監(jiān)督，對利用閑置設(shè)備調(diào)劑進行投機倒把，謀取私利，損公肥私的，要追究有關(guān)人員的經(jīng)濟及法律責任。6.各單位應(yīng)認真做好資產(chǎn)清查工作，如實反映情況，對清查不認真、弄虛作假的，將追究有關(guān)責任人的責任。本制度的解釋權(quán)屬中國石化南京化學工業(yè)有限公司機械動力處。本制度自公布之日起執(zhí)行。打算檢修治理制度第一章 總則第一條 為加強南京化學工業(yè)有限公

46、司打算檢修治理工作，提高設(shè)備檢修治理水平，保障設(shè)備安全經(jīng)濟運行，依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)及中國石化設(shè)備治理制度、中國石油化工集團公司設(shè)備治理方法，特制定本制度。第二條 設(shè)備打算檢修治理的要緊目標是消除設(shè)備隱患，恢復或改善設(shè)備性能，減少設(shè)備故障，防止設(shè)備事故發(fā)生，保證設(shè)備安全、穩(wěn)定、長周期運轉(zhuǎn)，確保企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)完成。第三條 本制度適用于公司所屬運行部（包括動力部）、檢維部、檢驗部、儲運部、供銷部、子公司、分公司（以下簡稱部），其他部門可參照執(zhí)行。第二章 治理機構(gòu)與職責范圍第四條 設(shè)備打算檢修由機動處負責歸口治理。各部在設(shè)備治理部門應(yīng)設(shè)相應(yīng)崗位和專職技術(shù)人員。機動處在主管設(shè)備治理的副經(jīng)理領(lǐng)導下，負責

47、公司設(shè)備打算檢修的治理。第五條 機動處設(shè)備打算檢修治理職責：（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)設(shè)備打算檢修治理工作的方針、政策和法規(guī)，貫徹執(zhí)行集團公司設(shè)備打算檢修治理制度、規(guī)程和規(guī)定。（二）組織制定和修訂公司設(shè)備打算檢修治理制度、規(guī)程、標準和規(guī)定。（三）檢查各部執(zhí)行設(shè)備打算檢修制度、規(guī)程、標準和規(guī)定的情況。（四）參與新建裝置、更新或技措等重點項目中設(shè)備打算檢修治理工作。（五）負責審批公司各部上報設(shè)備打算檢修并制定公司的設(shè)備檢修打算。（六）負責公司設(shè)備打算檢修的日常運行、維護治理工作，按時匯總、上報設(shè)備打算檢修報表。（七）組織建立健全公司設(shè)備打算檢修臺帳及檔案。第六條 檢維部、運行部打算檢修治理職責（一）貫

48、徹執(zhí)行國家有關(guān)打算檢修治理工作的方針、政策和法規(guī)，貫徹執(zhí)行公司打算檢修治理制度、規(guī)程和規(guī)定。（二）參與新建裝置、更新或技措等重點項目中打算檢修治理工作。（三）上報檢修打算到機動處。（四）參加設(shè)備及其系統(tǒng)的技改技措項目。（五）負責設(shè)備的日常運行、維護治理工作。（六）負責運行部設(shè)備的檢修項目，參與運行部檢修項目驗收工作。（七）建立健全檢修打算臺帳及檔案。第八條 子公司、分公司打算檢修治理職責（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)打算檢修治理工作的方針、政策和法規(guī)，貫徹執(zhí)行公司治理制度、規(guī)程和規(guī)定。（二）參與新建裝置、更新或技措等重點項目中儀表設(shè)備的規(guī)劃、設(shè)計選型等前期治理工作。（三）參加設(shè)備及其系統(tǒng)的技改技措項目

49、。（四）負責設(shè)備的日常運行、維護治理工作。（五）制定設(shè)備的檢修項目及方案，參與檢修項目的驗收工作。（六）建立健全檢修打算臺帳及檔案。第三章 檢修打算編制第九條 打算檢修分裝置（系統(tǒng)）停工大檢修和單臺設(shè)備的大、中、小修等形式。裝置（系統(tǒng)）停工大檢修按有關(guān)規(guī)定嚴格劃分為大、中、小修，其費用由修理費用中支付，計入生產(chǎn)成本。第十條 加強設(shè)備檢修打算的治理。設(shè)備檢修打算分年度設(shè)備檢修打算、裝置停工大檢修打算和單臺設(shè)備的檢修打算。編制設(shè)備檢修打算的依據(jù)是設(shè)備維護檢修規(guī)程，設(shè)備的運轉(zhuǎn)狀況，巡回檢查中發(fā)覺的問題以及監(jiān)測到的技術(shù)數(shù)據(jù)等。檢修打算各運行部編制，公司機動處審查平衡，公司機動處主管負責人批準。（一）各

50、運行部按公司對設(shè)備年度修理打算及有關(guān)報表的要求認真編制設(shè)備年度大修理打算，并于上年的九月底往常報公司機動處。經(jīng)公司機動處審查通過后，方能下達有關(guān)部門執(zhí)行。（二）各運行部要在年底往常編制出下年度單臺設(shè)備和有備機（臺）設(shè)備的季或月大檢修打算報公司機動處，并在季、月末驗收，考核打算的執(zhí)行情況。（三）凡打算更新較重要的設(shè)備、管線，有關(guān)部門要認真做好技術(shù)經(jīng)濟分析。經(jīng)運行部主管負責人批準后，才能列入更新打算。（四）設(shè)備修理費用的使用必須嚴格按照集團公司的有關(guān)規(guī)定，加強治理，不斷完善本企業(yè)的修理費用治理制度。（五）認真執(zhí)行檢修技術(shù)規(guī)程，實行科學治理。制訂和執(zhí)行檢修工時定額，備品配件和材料消耗定額，在執(zhí)行中不

51、斷總結(jié)經(jīng)驗，加以完善。（六）在編制和實施設(shè)備檢修打算和方案的過程中，要盡量采納現(xiàn)代化的治理方法和手段。充分利用新工藝、新材料、新機具，對大型、關(guān)鍵機組和系統(tǒng)工程的檢修強調(diào)要采納網(wǎng)絡(luò)分析技術(shù)，以對阻礙總工期的要緊矛盾線的重點項目進行合理安排。在保證檢修安全、質(zhì)量、深度的前提下，盡量縮短檢修工期。（七）生產(chǎn)中處于關(guān)鍵位置、精度要求高、技術(shù)復雜和有重大技術(shù)變動的關(guān)鍵設(shè)備和重點檢修項目，公司機動處要在檢修前一個月落實檢修方案、明確技術(shù)負責人、編制網(wǎng)絡(luò)圖，并同時將這三項內(nèi)容送公司相關(guān)處室。檢修后應(yīng)有完整的交工資料和單項技術(shù)總結(jié)，并于開車一個月以內(nèi)上報公司。（八）要嚴格執(zhí)行檢修打算，無正當理由不準隨意增項

52、或甩項，如確需變更，應(yīng)辦理批準手續(xù)。設(shè)備中、小修打算的調(diào)整，由機動處設(shè)備科長批準，大修打算的調(diào)整由機動處主管負責人批準。關(guān)鍵設(shè)備、重點項目的調(diào)整或其檢修方案的重大變動，由運行部報公司批準。檢修打算的完成率要求在95%以上，準確率在90%以上。（九）各運行部每月必須做好檢修小結(jié)報機動處，機動處于每季末將本季度大修打算執(zhí)行情況匯總后于每季第一個月的10號前報公司有關(guān)部門。第四章 裝置系統(tǒng)大檢修治理第十一條 裝置（系統(tǒng)）停工大檢修，要加強組織領(lǐng)導工作。在停工大檢修一個月前，要組成立大檢修指揮部。公司指揮部由機動處領(lǐng)導任總指揮，并設(shè)若干個專業(yè)組和服務(wù)組，相關(guān)各運行部由部長任指揮，運行部各專業(yè)人員參加。

53、指揮部組織開好“三個會”，即動員會、調(diào)度會、總結(jié)會。指揮部全面負責檢修預備工作（檢修項目落實、物資落實、施工技術(shù)資料預備、施工機具和勞動力平衡，停、修、開方案的擬定等）以及停車、吹掃、置換、檢修施工、質(zhì)量檢查、考核驗收、物資供應(yīng)、安全環(huán)保、技術(shù)措施、生活服務(wù)、思想政治工作等組織領(lǐng)導工作，以安全、優(yōu)質(zhì)、全項、準時、文明、節(jié)約地完成大檢修任務(wù)。第十二條 在整個檢修過程中，要始終把安全放在首位，檢修前要對進入施工現(xiàn)場的所有人員進行安全教育和安全考試，合格者才準許進入現(xiàn)場。對現(xiàn)場的施工機具要進行全面的安全檢查，并執(zhí)行掛牌制度，在牌子上注明檢查人、檢查時刻和機具操作者，做到責任到人。檢修的安全措施必須落

54、實。動火、開罐（拆卸設(shè)備）、進入設(shè)備、吊裝等都應(yīng)符合安全部門的有關(guān)規(guī)定。第十三條 文明施工，杜絕野蠻作業(yè)。做到“三條線”，即工具擺放一條線，配件、零件擺放一條線，材料擺放一條線：“三不見天”，即潤滑油、脂、鉛粉不見天，清洗過的零件不見天，周密量具不見天：“三不落地”，即使用的工具、量具不落地，拆卸零件不落地，污物、臟物不落地。做到工完，料凈，場地清，去向明。第十四條 檢修質(zhì)量要嚴格把關(guān)。采取自檢、互檢和專業(yè)檢查相結(jié)合的質(zhì)檢方法，并貫徹于檢修始終。檢修所有的材料、零配件要具備質(zhì)量合格證。質(zhì)檢人員在檢修中，要始終堅守崗位，盡職盡責，及時發(fā)覺問題和處理問題。當檢修進度與質(zhì)量發(fā)生矛盾時，進度服從質(zhì)量。

55、檢修設(shè)備完工一臺，驗收一臺，及早發(fā)覺問題，及時返修。驗收時，要進行嚴格的試壓、試漏、試運轉(zhuǎn)。要堅持標準，嚴格把關(guān)，不留隱患。同時應(yīng)有完整合格的交工資料。經(jīng)驗收三方（檢修單位、使用單位、質(zhì)檢負責人）簽字方可通過。第十五條 檢修所需材料、備品配件要節(jié)約使用。檢修未用完的材料、配件必須按項退庫，不得移作它用。在施工的同時，要做好設(shè)備、材料、閥門、配件等的回收工作。在保證質(zhì)量的前提下，開展修舊利廢、節(jié)約、代用，盡量節(jié)約檢修費用。檢修所需的施工力量和機具、備品配件和設(shè)備的加工，實行先檢維部內(nèi)后檢維部外，先公司內(nèi)后公司外的原則，充分挖掘和發(fā)揮內(nèi)部檢修和機加工的能力。對少數(shù)必須外委的項目，各單位要嚴格把關(guān)，

56、認真執(zhí)行公司外委工程治理規(guī)定。第五章 檢查考核第十六條 裝置（系統(tǒng)）大檢修全面完工后，機動處組織全面質(zhì)量驗收，發(fā)覺問題立即組織整改。驗收合格后，經(jīng)機動處主管負責人簽字，方可進行系統(tǒng)開車。在保運期間，施工單位要配足人員在現(xiàn)場值班，及時處理各種問題。第十七條 裝置（系統(tǒng)）大檢修全面完工后，機動處組織全面質(zhì)量驗收，發(fā)覺問題立即組織整改。驗收合格后，經(jīng)機動處主管負責人簽字，方可進行系統(tǒng)開車。在保運期間，施工單位要配足人員在現(xiàn)場值班，及時處理各種問題。第十八條 裝置開車運行一個月后，公司各專業(yè)處室將對該裝置的大檢修進行全面考核、驗收、評分。各運行部要按公司對裝置停工大檢修考核、驗收的具體要求，上報裝置停

57、工大檢修技術(shù)總結(jié)、重點項目的檢修施工技術(shù)總結(jié)和竣工網(wǎng)絡(luò)圖等。第六章 附則第十九條 子公司、分公司可依照本制度，結(jié)合自身的特點，制定相應(yīng)檢修打算的治理制度及檢查考核細則。本制度的解釋權(quán)屬中國石化南京化學工業(yè)有限公司機動處。本制度自公布之日起試行。大型機組治理制度第一章 總則第一條 為加強大型機組的治理，提高大型機組的運行水平，保證安全、穩(wěn)定長周期生產(chǎn)，特制定本制度。第二條 本制度所稱大型機組是指公司依據(jù)中石化有關(guān)規(guī)定，依照生產(chǎn)實際情況按照一定劃分標準經(jīng)研究確定、并列入相應(yīng)治理范圍的機組。大型機組具有功率較大，在生產(chǎn)中有重要作用。對其中在生產(chǎn)上特不重要的關(guān)鍵機組應(yīng)列為特護機組。同時滿足下列條件者為

58、大型機組：（一）機組功率大于或等于500KW；（二）機組有獨立的潤滑系統(tǒng)；（三）在工藝生產(chǎn)裝置中起重要作用、結(jié)構(gòu)復雜、技術(shù)密集的機組。第三條 加強大型機組治理必須依靠技術(shù)進步，堅持“設(shè)計制造與使用相結(jié)合”、“維護保養(yǎng)與檢修相結(jié)合”、“修理、改造與更新相結(jié)合”、“專業(yè)治理與全員治理相結(jié)合”的原則。第四條 公司應(yīng)在主管設(shè)備工作副總經(jīng)理領(lǐng)導下，加強大型機組治理工作，公司設(shè)備治理部門為大型機組的主管部門，其它相關(guān)部門和單位應(yīng)各負其責共同作好大型機組的選型、采購、安裝、運行、維護檢修、更新、改造直至報廢的全過程治理工作。應(yīng)明確各部門、單位治理職責，做到有制度、有檢查、有考核。第五條 本制度適用于公司職能

59、部門、各生產(chǎn)運行部、輔助運行部、分公司、子公司。第二章 治理職責第六條 大型機組一般技術(shù)復雜，在生產(chǎn)中有重要作用，公司必須加強大型機組的治理工作，建立完善的大型機組治理網(wǎng)絡(luò)和治理責任制。第七條 設(shè)備治理部門差不多職責負責或參與大型機全過程治理的各項工作。負責或參與機組的選型、設(shè)計審查、監(jiān)造、驗收；組織或參與機組安裝、試運轉(zhuǎn)和驗收；參加操作規(guī)程審查，組織制定和審查檢修規(guī)程；審核檢修打算、組織機組檢修；組織制定和審核機組改造打算并組織實施；審查機組報廢；組織、檢查特護機組的特護工作；組織開展大型機組的考核檢查；組織或參與機組重大、特大事故調(diào)查分析與處理；組織開展狀態(tài)監(jiān)測、故障診斷和重大技術(shù)攻關(guān)。第

60、八條 生產(chǎn)技術(shù)治理部門差不多職責負責或參與機組的選型、設(shè)計審查；組織或參與機組試運轉(zhuǎn)與驗收；組織制定和審核操作規(guī)程；組織和治理機組的使用維護；參與機組改造工作。第九條 使用單位差不多職責參與機組的選型、設(shè)計方案審查、試運轉(zhuǎn)和驗收；制定操作規(guī)程；做好機組的使用和維護，保證機組安全、穩(wěn)定、長周期生產(chǎn)；制定機組檢修方案、提出機組改造打算報主管部門批準后實施；制定機組事故處置預案并組織人員進行演練；參與機組事故調(diào)查分析；開展機組狀態(tài)監(jiān)測、故障診斷；做好特護機組的特護；開展技術(shù)攻關(guān)，提高機組運行水平。第三章 機組設(shè)計選型第十條 設(shè)計部門（單位）應(yīng)依照有關(guān)部門提出的生產(chǎn)工藝技術(shù)要求，經(jīng)設(shè)計計算后，向公司提