公司外協(xié)加工管理辦法

1、PAGE 12 26 - 公司外協(xié)加工管理辦法一、總則為進(jìn)一步規(guī)范裝備制造分公司（以下簡(jiǎn)稱分公司）外協(xié)加工的管理，理順管理程序，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行，嚴(yán)格控制外協(xié)加工量，提高外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量和工期的管理水平，結(jié)合分公司實(shí)際生產(chǎn)情況，特制定本管理辦法。二、適用范圍本管理辦法適用于工程分包以外的所有產(chǎn)品外協(xié)及工序外協(xié)管理，工程分包執(zhí)行分公司分包管理規(guī)定。三、委托外協(xié)條件1. 廠內(nèi)現(xiàn)有設(shè)備或產(chǎn)能不能滿足需要。2. 外協(xié)加工經(jīng)濟(jì)效益遠(yuǎn)高于自行加工經(jīng)濟(jì)效益的。四、外協(xié)單位選擇條件1. 擇優(yōu)選擇已準(zhǔn)入外協(xié)單位短名單中資源、質(zhì)量、工期保證能力強(qiáng)的單位。2. 優(yōu)先選擇積極配合分公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作的外協(xié)單位。3. 優(yōu)先選

2、擇投標(biāo)報(bào)價(jià)結(jié)果綜合評(píng)比優(yōu)勝者。五、工作職責(zé)1. 生產(chǎn)科：（1）生產(chǎn)科是外協(xié)加工的主管科室。（2）招標(biāo)和承包前，會(huì)同技術(shù)科統(tǒng)一將分公司不具備加工能力的工序提出書面外協(xié)申請(qǐng)，此部分工作內(nèi)容不在招標(biāo)和承包范圍內(nèi)。（附表2.外協(xié)加工申請(qǐng)單）（3）負(fù)責(zé)對(duì)車間提出的外協(xié)加工委托單進(jìn)行審核。原則上車間不允許提出外協(xié)申請(qǐng)，如由于特殊情況確實(shí)需要外協(xié)加工完成，由車間提出申請(qǐng)，生產(chǎn)科優(yōu)先在廠內(nèi)其他車間和直屬班優(yōu)先安排。經(jīng)確定廠內(nèi)不能滿足要求且符合委托外協(xié)條件的，由生產(chǎn)科會(huì)同有關(guān)科室提交外協(xié)加工申請(qǐng)單，經(jīng)批準(zhǔn)后外協(xié)。外協(xié)發(fā)生的所有費(fèi)用全部由車間自行承擔(dān)，經(jīng)營(yíng)科在結(jié)算時(shí)給予扣除。（4）負(fù)責(zé)對(duì)提出外協(xié)申請(qǐng)的委托單根據(jù)產(chǎn)

3、品特點(diǎn)在準(zhǔn)入外協(xié)加工單位短名單中提出三家以上加工單位報(bào)經(jīng)營(yíng)科進(jìn)行招標(biāo)詢價(jià)。（5）生產(chǎn)科項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)外協(xié)加工的總體協(xié)調(diào)，解決外協(xié)加工過(guò)程中存在的問(wèn)題，負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)產(chǎn)品的工期進(jìn)度控制。（6）負(fù)責(zé)組織質(zhì)檢、技術(shù)、供應(yīng)、接收單位等相關(guān)方簽字確認(rèn)。附表7.外協(xié)加工確認(rèn)（結(jié)算）會(huì)簽表2. 經(jīng)營(yíng)科（1）負(fù)責(zé)外協(xié)加工產(chǎn)品的詢價(jià)、比價(jià)、定價(jià)、合同簽訂工作。（附表4外協(xié)加工詢價(jià)單，附表5.外協(xié)加工比價(jià)單)（2）負(fù)責(zé)辦理外協(xié)加工結(jié)算、付款。(附表6.外協(xié)加工結(jié)算單)（3）招標(biāo)工作組負(fù)責(zé)外協(xié)加工招標(biāo)工作。3. 供應(yīng)科（1）負(fù)責(zé)按照技術(shù)科和委托單位提供的消耗定額發(fā)放材料，并在結(jié)算時(shí)對(duì)此部分發(fā)放及退回?cái)?shù)量進(jìn)行確認(rèn)。（2）

4、負(fù)責(zé)材料復(fù)驗(yàn)試件加工和試驗(yàn)外協(xié)申請(qǐng)。（3）協(xié)助經(jīng)營(yíng)科、招標(biāo)工作組對(duì)外協(xié)加工的詢價(jià)和招標(biāo)工作。4. 技術(shù)科（1）負(fù)責(zé)配合生產(chǎn)科在招標(biāo)前確定外協(xié)加工范圍，編制外協(xié)委托單，做好外協(xié)產(chǎn)品技術(shù)交底和技術(shù)支持工作。（附表3. 外協(xié)加工委托單）（2）負(fù)責(zé)進(jìn)行外協(xié)加工材料消耗定額的編制和審核，對(duì)外協(xié)產(chǎn)品的凈重進(jìn)行確認(rèn)。5. 質(zhì)檢科（1）負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)行過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控及最終出廠檢驗(yàn)。（2）負(fù)責(zé)對(duì)有文件或記錄要求的外協(xié)產(chǎn)品的資料編制進(jìn)行指導(dǎo)及最終審核驗(yàn)收。6. 其他科室負(fù)責(zé)外協(xié)加工過(guò)程中與本科室業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。7. 生產(chǎn)車間（1）負(fù)責(zé)由于特殊情況需要外協(xié)加工的一次性申請(qǐng)。（2）填報(bào)外協(xié)加工委托單，負(fù)責(zé)外協(xié)技術(shù)交底

5、。（3）負(fù)責(zé)本單位外協(xié)材料的提供，做好材料交接記錄，負(fù)責(zé)余料回收。六、外協(xié)加工流程及管理要求1. 外協(xié)加工流程 （附表1.外協(xié)加工工作流程）2. 管理要求（1）委托單位根據(jù)委托外協(xié)條件提出外協(xié)申請(qǐng)。（2）任何車間及科室在沒(méi)有辦理完外協(xié)加工手續(xù)前不得將產(chǎn)品委托給外協(xié)單位。否則一律不予辦理結(jié)算。（3）為了控制材料管理，由車間轉(zhuǎn)出的材料出廠前必須由車間領(lǐng)導(dǎo)簽字，直接開(kāi)給外協(xié)加工單位的消耗定額必須經(jīng)過(guò)技術(shù)經(jīng)理審批。（4）供應(yīng)科和車間對(duì)各自發(fā)放的材料數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)，技術(shù)科對(duì)外協(xié)產(chǎn)品的凈重進(jìn)行確認(rèn)。（5）車間負(fù)責(zé)自行委托外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)分公司外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量。七、附則1. 本管理辦法由生產(chǎn)科

6、制訂并負(fù)責(zé)解釋。2. 本管理辦法自xx年3月1日起實(shí)施。 附件附表1外協(xié)加工工作流程附表2外協(xié)加工申請(qǐng)單附表3外協(xié)加工委托單附表4外協(xié)加工詢價(jià)單附表5外協(xié)加工比價(jià)單附表6外協(xié)加工結(jié)算單附表7外協(xié)加工確認(rèn)（結(jié)算）會(huì)簽表附表1付款中標(biāo)項(xiàng)目 外協(xié)加工工作流程付款中標(biāo)項(xiàng)目機(jī)加工、其他車間短名單中選擇外協(xié)單位 機(jī)加工、其他車間短名單中選擇外協(xié)單位 決定是否外協(xié)（生產(chǎn)科、技術(shù)科）單張委托單價(jià)格超過(guò)10萬(wàn)元的，由招標(biāo)工作組進(jìn)行招標(biāo)。單張委托單價(jià)格超過(guò)5萬(wàn)元低于單張委托單價(jià)格超過(guò)10萬(wàn)元的，由招標(biāo)工作組進(jìn)行招標(biāo)。單張委托單價(jià)格超過(guò)5萬(wàn)元低于10萬(wàn)元的，比價(jià)后經(jīng)營(yíng)經(jīng)理審核，經(jīng)理審批。 單張委托單價(jià)格超過(guò)1萬(wàn)元低

7、于5萬(wàn)元的，生產(chǎn)科推薦三家以上加工單位，經(jīng)營(yíng)科必須進(jìn)行三家以上單位比價(jià)，經(jīng)營(yíng)經(jīng)理進(jìn)行審批。 單張委托單預(yù)計(jì)價(jià)格低于1萬(wàn)元的，生產(chǎn)科推薦加工單位，生產(chǎn)經(jīng)理確認(rèn)。經(jīng)營(yíng)科進(jìn)行詢價(jià)，經(jīng)營(yíng)經(jīng)理進(jìn)行審批。 車間自行完成每月8日對(duì)制作的工作量（機(jī)加工、經(jīng)營(yíng)科）每月8日對(duì)制作的工作量（機(jī)加工、經(jīng)營(yíng)科）到經(jīng)營(yíng)科領(lǐng)取正式委托單原件。外協(xié)單位必須接到經(jīng)營(yíng)科通知后方可施工。每月8日對(duì)制作的工作量（車間、經(jīng)營(yíng)科）到經(jīng)營(yíng)科辦理工作量結(jié)算、外協(xié)結(jié)算。到經(jīng)營(yíng)科辦理工作量結(jié)算、外協(xié)結(jié)算。附表2項(xiàng)目名稱總 頁(yè)，第 頁(yè)圖號(hào)外協(xié)加工申請(qǐng)單編制文件編號(hào)批準(zhǔn)委托單位編號(hào)：ZB2016-日期外協(xié)說(shuō)明：外協(xié)內(nèi)容及技術(shù)要求：（圖號(hào)，產(chǎn)品編號(hào)，

8、件號(hào)）合計(jì)數(shù)量：合計(jì)重量：技術(shù)意見(jiàn)：生產(chǎn)意見(jiàn)：領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)：備注附表3項(xiàng)目名稱總 頁(yè)，第 頁(yè)圖號(hào)外協(xié)加工委托單編制文件編號(hào)審核委托單位編號(hào)：ZB2016-審批委托內(nèi)容及技術(shù)要求：項(xiàng)目名稱：（圖號(hào)，產(chǎn)品編號(hào)，件號(hào)）技術(shù)要求：材料的提供規(guī)格和退庫(kù)規(guī)格：合計(jì)數(shù)量：合計(jì)重量：工期要求：（委托單位填寫）建議外協(xié)加工單位（確認(rèn)完后打）生產(chǎn)科意見(jiàn)：簽字： 年 月 日生產(chǎn)經(jīng)理審批：簽字： 年 月 日加工費(fèi)核價(jià)經(jīng)辦人審核人委托單位確認(rèn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)理審批：簽字： 年 月 日分公司經(jīng)理審批：簽字： 年 月 日外協(xié)委托單填寫說(shuō)明：為嚴(yán)格規(guī)范外協(xié)加工委托單的申請(qǐng)，委托單按照以下要求進(jìn)行填寫：項(xiàng)目名稱：填寫的名稱為技術(shù)科統(tǒng)一下

9、發(fā)的項(xiàng)目名稱，要求寫全稱。頁(yè)數(shù)：如有附圖，需將附圖的頁(yè)數(shù)一并合計(jì)其中。例：附圖共2頁(yè)，頁(yè)數(shù)一列應(yīng)寫總3頁(yè)，第1頁(yè)；附圖在右上角應(yīng)標(biāo)記為：第2頁(yè)/第3頁(yè)。附圖要求：零部件圖需使用最新版本圖紙，如有變更，及時(shí)進(jìn)行升版替換。自行設(shè)計(jì)的圖紙（如包裝排子，發(fā)貨鞍座，工裝等），需有編制、審核、審批的簽字，并編制版本，如有變更，及時(shí)進(jìn)行升版替換。分公司直接外協(xié)加工的由技術(shù)人員編制，技術(shù)科長(zhǎng)審核，技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)；車間委托外協(xié)加工的由車間技術(shù)員編制，技術(shù)主任審核，車間主任批準(zhǔn)。委托單內(nèi)容的填寫要求:技術(shù)要求（包括項(xiàng)目名稱，圖號(hào)，產(chǎn)品編號(hào)，件號(hào)，技術(shù)要求，材料的提供規(guī)格和退庫(kù)規(guī)格等）合計(jì)數(shù)量，合計(jì)重量等內(nèi)容要求全面

10、。委托單位欄填寫申請(qǐng)車間或者科室，承包商外協(xié)申請(qǐng)由所在車間管理并提出申請(qǐng)。附表4 外協(xié)加工詢價(jià)單詢價(jià)日期：項(xiàng)目名稱：工期要求：委托單單號(hào)：序號(hào)加工名稱規(guī)格型號(hào)材質(zhì) 單位數(shù)量單價(jià)金額（元）備注報(bào)價(jià)說(shuō)明：1、質(zhì)量技術(shù)要求：符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 2、交貨地點(diǎn)：中石油七公司裝備制造分公司（西門385號(hào)） 3、交貨時(shí)間：4、報(bào)價(jià)截止日： 5、報(bào)價(jià)均為到廠價(jià)（含稅、含運(yùn)費(fèi)）6、報(bào)價(jià)單位必須加蓋公章，否則視為無(wú)效報(bào)價(jià) 7、其他要求：詢價(jià)單位：中石油七公司裝備制造分公司報(bào)價(jià)單位（公章）：聯(lián)系人：聯(lián)系人：電話：電話：傳真真：附表5 外協(xié)加工比價(jià)單項(xiàng)目名稱：外協(xié)單單號(hào)：加工內(nèi)容：工期要求

11、：序號(hào)單位名稱單價(jià)總價(jià)備注123456最終確定中標(biāo)單位：經(jīng)辦人：審核：經(jīng)營(yíng)經(jīng)理審批：附表6 外協(xié)加工結(jié)算單產(chǎn)品需方：中石油天然氣第七建設(shè)公司裝備制造分公司委托供方：下列項(xiàng)目加工制作任務(wù)（詳細(xì)工作內(nèi)容見(jiàn)后附委托資料），供方已如期完成，現(xiàn)依據(jù)需方相關(guān)部門確認(rèn)的交接清單做結(jié)算如下：序號(hào)完成時(shí)間委托方委托單號(hào)項(xiàng)目名稱單價(jià)數(shù)量金額(元)備注合計(jì)結(jié)算金額：（大寫）人民幣：需方：中石油天然氣第七建設(shè)公司裝備制造分公司供方：經(jīng)辦人：審核：負(fù)責(zé)人：審批：日期: 日期：附表7 外協(xié)加工確認(rèn)（結(jié)算）會(huì)簽表外協(xié)單編號(hào)：項(xiàng)目名稱甲方中國(guó)石油天然氣第七建設(shè)公司裝備制造分公司乙方工程量履行期限生產(chǎn)科： 1、施工內(nèi)容：2、交貨日期：3、獎(jiǎng)罰金額： 元（“+”表示獎(jiǎng)，“-”表示罰）4、獎(jiǎng)罰依據(jù)：經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日接收單位：1、產(chǎn)品交貨工期、質(zhì)量、數(shù)量、材料退回確認(rèn)： 經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日技術(shù)科： 1、產(chǎn)品交貨重量： 2、技術(shù)資料回收： 1）已回收；2）沒(méi)有回收 3、獎(jiǎng)罰金額： 元（“+”表示獎(jiǎng)，“-”表示罰） 4、獎(jiǎng)罰依據(jù)：經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日質(zhì)檢科： 1、質(zhì)量及資料整理： 2、獎(jiǎng)罰金額： 元（“+”表示獎(jiǎng)，“-”表示罰）