zy-608專用設備管理及維修服務細則(XXXX版)2

1、一體化管理體系文件專用設備管理及維修服務細則編號： DOCPROPERTY Subject * MERGEFORMAT QE/AISINO-ZY-608版本號： DOCPROPERTY Category * MERGEFORMAT V2.0受控狀態(tài)：受控編寫：標檢：審核：批準：發(fā)布日期：2012-07-01專業(yè)資料注意保密專用設備管理及維修服務細則QE/AISINO-ZY-608V2.0修訂記錄類別：A-增加；M-修改；D-刪除修訂日期版本號修訂類別描述修改人2009-12-11.1M依據公司2009年9月發(fā)布的視覺識別信息管理系統(tǒng)、2008年以來國家發(fā)布的相關政策文件及服務工作實際需要進行修

2、改。安建華2012-4-162.0M依據公司2010年以來國家發(fā)布的相關政策文件及服務工作實際需要進行修改。武曉強目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc326242786 1目的 PAGEREF _Toc326242786 h 1 HYPERLINK l _Toc326242787 2適用范圍 PAGEREF _Toc326242787 h 1 HYPERLINK l _Toc326242788 3術語定義 PAGEREF _Toc326242788 h 1 HYPERLINK l _Toc326242789 3.1專用設備 PAGEREF _Toc3262427

3、89 h 1 HYPERLINK l _Toc326242790 3.1.1專用設備 PAGEREF _Toc326242790 h 1 HYPERLINK l _Toc326242791 3.1.2稅務端專用設備 PAGEREF _Toc326242791 h 1 HYPERLINK l _Toc326242792 3.2專用設備商品 PAGEREF _Toc326242792 h 1 HYPERLINK l _Toc326242793 3.3專用設備備件 PAGEREF _Toc326242793 h 1 HYPERLINK l _Toc326242794 3.4專用設備繳銷 PAGERE

4、F _Toc326242794 h1 HYPERLINK l _Toc326242795 3.5開票金稅卡加載工具 PAGEREF _Toc326242795 h 1 HYPERLINK l _Toc326242796 4工作程序 PAGEREF _Toc326242796 h 2 HYPERLINK l _Toc326242797 4.1專用設備管理 PAGEREF _Toc326242797 h 2 HYPERLINK l _Toc326242798 4.1.1保管 PAGEREF _Toc326242798 h 2 HYPERLINK l _Toc326242799 4.1.2商品發(fā)售

5、PAGEREF _Toc326242799 h 3 HYPERLINK l _Toc326242800 4.1.3備件管理 PAGEREF _Toc326242800 h 4 HYPERLINK l _Toc326242801 4.1.4禁忌行為PAGEREF _Toc326242801 h 5 HYPERLINK l _Toc326242802 4.2金稅卡加載工具管理 PAGEREF _Toc326242802 h 6 HYPERLINK l _Toc326242803 4.2.1使用要求 PAGEREF _Toc326242803 h 6 HYPERLINK l _Toc32624280

6、4 4.2.2申請 PAGEREF _Toc326242804 h6 HYPERLINK l _Toc326242805 4.2.3更換 PAGEREF _Toc326242805 h 6 HYPERLINK l _Toc326242807 4.2.4歸還 PAGEREF _Toc326242807 h 7 HYPERLINK l _Toc326242808 4.3服務單位維修 PAGEREF _Toc326242808 h 7 HYPERLINK l _Toc326242809 4.3.1維修流程 PAGEREF _Toc326242809 h 7 HYPERLINK l _Toc32624

7、2810 4.3.2維修規(guī)范 PAGEREF _Toc326242810 h 8 HYPERLINK l _Toc326242811 4.4涿州分公司維修 PAGEREF _Toc326242811 h 9 HYPERLINK l _Toc326242812 4.4.1維修流程PAGEREF _Toc326242812 h 9 HYPERLINK l _Toc326242813 4.4.2維修規(guī)范 PAGEREF _Toc326242813 h 10 HYPERLINK l _Toc326242814 5相關文件 PAGEREF _Toc326242814 h 10 HYPERLINK l _

8、Toc326242815 6相關記錄 PAGEREF _Toc326242815 h 10 HYPERLINK l _Toc326242816 6.1 JL-618專用設備盤存表 PAGEREF _Toc326242816 h 10 HYPERLINK l _Toc326242817 6.2 JL-619專用設備收、發(fā)、存臺賬 PAGEREF _Toc326242817 h 10 HYPERLINK l _Toc326242818 6.3 JL-617專用設備出庫單 PAGEREF _Toc326242818 h 10 HYPERLINK l _Toc326242819 6.4 JL-616專

9、用設備入庫單 PAGEREF _Toc326242819 h 11 HYPERLINK l _Toc326242820 6.5 JL-730備件申請/核準單 PAGEREF _Toc326242820 h 11 HYPERLINK l _Toc326242821 6.6 JL-609備件歸還申請/核準單 PAGEREF _Toc326242821 h 11 HYPERLINK l _Toc326242822 6.7 JL-611歸還備件明細表 PAGEREF _Toc326242822 h 11 HYPERLINK l _Toc326242823 6.8 JL-635金稅卡加載工具申請/核發(fā)單

10、 PAGEREF _Toc326242823 h 11 HYPERLINK l _Toc326242824 6.9 JL-636金稅卡加載工具更換申請/核發(fā)單 PAGEREF _Toc326242824 h 11 HYPERLINK l _Toc326242825 6.10 JL-637金稅卡加載工具歸還/確認單 PAGEREF _Toc326242825 h 11 HYPERLINK l _Toc326242826 6.11 JL-649專用設備加載記錄單 PAGEREF _Toc326242826 h 11 HYPERLINK l _Toc326242827 6.12 JL-650專用設備

11、維修記錄單 PAGEREF _Toc326242827 h 11第49頁 共=NUMPAGES54-450頁目的確定航天信息專用設備管理及維修服務流程，規(guī)范航天信息各服務單位和航天信息涿州分公司（以下簡稱涿州分公司）的管理及維修服務行為，為廣大顧客提供及時、優(yōu)質、高效的維修服務。適用范圍適用于服務單位及涿州分公司對專用設備的管理、維修及更換等服務。術語定義專用設備專用設備指用于開票系統(tǒng)的開票金稅卡、稅控IC卡、IC卡讀卡器，或者金稅盤和報稅盤。稅務端專用設備指用于稅務機關使用的稅務端金稅卡、授權IC卡、IC卡讀卡器、通用發(fā)行器等航天信息認定的設備。專用設備商品指航天信息與服務單位按照稅務機關的

12、要求用于銷售的專用設備。專用設備備件指航天信息配發(fā)給服務單位作為維護周轉使用的專用設備。專用設備備件所有權屬于航天信息，航天信息有權隨時收回已發(fā)放的專用設備備件。專用設備繳銷指主管稅務機關按照國家稅務總局的有關規(guī)定，對有關專用設備進行收繳銷毀的行為。開票金稅卡加載工具指航天信息開票金稅卡發(fā)生故障后，需要對其檢測的加載工作所使用的專業(yè)工具，主要指加載授權IC卡、專用讀卡器、通用發(fā)行器。工作程序專用設備管理保管專用設備庫房要求參見服務規(guī)范通則5.1.6。專用設備運輸要求服務單位須采取恰當的運輸方式確保專用設備運輸過程中的安全，具體要求如下：專用設備運輸可選擇特快專遞或通過可靠的專業(yè)貨運公司發(fā)運，辦

13、理發(fā)運時須手續(xù)齊全、信息明確，確保有據可查；使用汽車運輸方式時，須使用封閉汽車，并有專人跟車負責（司機除外）。專用設備保管須建立專用設備收、發(fā)、存臺賬，保證庫存數量與專用設備收、發(fā)、存臺賬結存數量一致，做到賬實相符。專用設備發(fā)生出入庫等變化時，登記專用設備收、發(fā)、存臺賬，登記時需填寫數量及卡號，同時填寫結存數量；專用設備收、發(fā)、存臺賬中的結存數量需與盤點的實物數進行核對，若與盤點的實物數一致，則賬實相符；若不符，需查明原因并及時更正。專用設備的盤點庫房管理員每月對專用設備進行盤點，盤點應在當日業(yè)務結束后進行，對專用設備進行盤點時需有人監(jiān)盤。每月月底，庫房管理員需對專用設備進行盤點，并在專用設備

14、盤存表中記錄盤點的實際數量；根據信息管理系統(tǒng)中的數據，在專用設備盤存表中記錄賬面數量；核對實際數量與賬面數量是否相符：相符，即實際數量與賬面數量相符，則按規(guī)范完成專用設備盤存表不相符，需在專用設備盤存表中注明相差數量（盤盈、盤虧數），并在備注欄中注明差異原因。（如因時間先后等原因造成差異，注明即可，如有其它原因，需對差異情況進行跟蹤并及時糾正）。專用設備的借用借用方借用專用設備時需辦理申請手續(xù)，申請手續(xù)中至少應包含借用期限及公司領導審批意見等內容；庫房管理員應根據申請審批情況進行發(fā)貨，發(fā)貨的同時填寫專用設備出庫單、登記專用設備收、發(fā)、存臺賬，并在信息管理系統(tǒng)中錄入借出信息；借用方在借用期間須保

15、證專用設備的安全。專用設備的歸還借用方應根據申請單中的借用期限及時歸還專用設備，對于不能在借用期限內歸還的，應辦理續(xù)借手續(xù)；庫房管理員根據歸還的專用設備，填寫專用設備入庫單、登記專用設備收、發(fā)、存臺賬，并在信息管理系統(tǒng)中錄入歸還信息。商品發(fā)售航天信息向省級服務單位發(fā)售專用設備商品的流程如下：簽訂銷售合同省級服務單位根據本省推廣計劃，向航天信息提出專用設備需求，經航天信息確認后，雙方簽訂專用設備銷售合同。付款省級服務單位按合同要求，支付專用設備貨款。航天信息辦理出庫航天信息按合同辦理出庫手續(xù)，填寫專用設備出庫單，同時將出庫信息錄入信息管理系統(tǒng)。航天信息辦理發(fā)貨航天信息選擇合理、安全的運輸方式向服

16、務單位發(fā)送專用設備。省級服務單位清點確認省級服務單位收到專用設備后，根據信息管理系統(tǒng)下發(fā)數據對實際到貨情況進行清點確認。省級服務單位向基層服務單位發(fā)售專用設備商品的流程同上述流程。先將上級單位發(fā)售的專用設備辦理入庫，填寫專用設備入庫單，登記專用設備收、發(fā)、存臺賬，同時通過信息管理系統(tǒng)接收上級單位的出庫信息生成入庫單。發(fā)售專用設備商品辦理出庫手續(xù)時，填寫專用設備出庫單，登記專用設備收、發(fā)、存臺賬，同時將出庫信息錄入信息管理系統(tǒng)。專用設備商品發(fā)售流程圖（見圖1）。服務單位向顧客銷售專用設備顧客到服務單位購買專用設備后，服務單位須在2個工作日內將新上戶的顧客信息錄入信息管理系統(tǒng)；庫房根據顧客的購買信

17、息，給顧客發(fā)放專用設備（發(fā)放專用設備的方式可結合當地稅務機關的要求），庫房發(fā)出設備時，填寫專用設備出庫單、登記專用設備收、發(fā)、存臺賬，并在信息管理系統(tǒng)中錄入出庫信息。備件管理專用設備備件的使用要求專用設備備件作為航天信息發(fā)放的設備，其所有權屬于航天信息，服務單位無權擅自挪用，具體要求如下：備件僅用于對最終顧客故障專用設備的更換；備件須存放于專用設備庫房并與商品分區(qū)存放，單獨建賬記錄管理。專用設備備件核發(fā)流程省級服務單位須填寫備件申請/核準單，加蓋公章后，報送至航天信息技術服務中心，經航天信息核準、審批后生效。發(fā)貨方辦理出庫航天信息按備件申請/核準單辦理出庫手續(xù)，同時將出庫信息錄入信息管理系統(tǒng)。

18、發(fā)貨航天信息選擇合理、安全的運輸方式向服務單位發(fā)送專用設備。收貨方清點確認省級服務單位收到專用設備后，根據信息管理系統(tǒng)下發(fā)數據對實際到貨情況進行實物清點，并在信息管理系統(tǒng)內確認。收貨方辦理入庫專用設備備件須與專用設備商品分區(qū)存放于庫房內，且單獨建賬。省級服務單位向基層服務單位發(fā)放專用設備備件的流程同4.1.3.2.1。專用設備備件核發(fā)流程圖（見圖2）。專用設備備件退還流程備件退還是指服務單位將已申請但不再使用的專用設備備件退還航天信息。對于服務單位申請將專用設備備件退還航天信息的情況，視為服務單位自愿退還相應類型的專用設備備件，航天信息對其退還備件進行回收，但服務單位不能由此申請更換為其他類型

19、專用設備備件。服務單位對退還的IC卡備件需按不同類型獨立包裝，對退還的金稅卡備件使用航天信息統(tǒng)一的防靜電袋、海綿、包裝盒進行包裝，并確保每個包裝盒所裝金稅卡數量不超過3塊，每個包裝箱內需附帶一張裝箱清單，并保證包裝箱內的退還設備與裝箱清單中的設備數量、編號一致。當包裝箱內退還備件未滿時，需用填充物進行填充，以防運輸過程中造成設備的損壞。服務單位在退還備件時必須保證信息管理系統(tǒng)中提交的退貨出庫數據與退還的備件實物一致，并在提交退貨出庫單據后2個工作日內將相應退還備件寄出。省級服務單位按以下流程退回備件接收基層服務單位退還備件；省級服務單位按隨貨發(fā)送的裝箱清單，對基層服務單位退還的設備按實際到貨情

20、況進行清點確認；通過信息管理系統(tǒng)接收基層服務單位的待入庫的退貨出庫單；將本單位待退還的備件與基層服務單位退還的備件進行匯總，通過信息管理系統(tǒng)生成退貨出庫單，對需退還的備件按4.1.3.2和4.1.3.3的要求進行處理；省級服務單位填寫備件歸還申請/核準單及歸還備件明細表，由本單位負責人在兩份表單上簽字并加蓋公章，將兩份表單原件郵寄至航天信息技術服務中心，將表單復印件連同申請退還的備件發(fā)送到涿州分公司；涿州分公司接收到省級服務單位退還備件后，對備件歸還申請進行核準、處理，并將核對信息傳真至航天信息技術服務中心；航天信息技術服務中心接收到涿州分公司的傳真件后，將備件歸還申請/核準單原件提交領導審批

21、，然后將審批后的備件歸還申請/核準單傳真至省級服務單位?；鶎臃諉挝粎⒄找陨狭鞒滔蚴〖壏諉挝煌诉€備件。禁忌行為嚴禁將專用設備備件挪作他用；嚴禁將專用設備進行跨區(qū)域銷售；嚴禁代顧客保管已發(fā)行且能正常使用的專用設備；嚴禁將專用設備存放于專用設備庫房以外的地方；專用設備備件不得與專用設備商品混合存放、混合記賬；專用設備不得使用平郵方式進行郵寄；專用設備不得使用開放式交通工具運輸；服務單位不得擅自判定專用設備是否已經報廢；服務單位發(fā)生專用設備丟失、被盜時，不得隱瞞不報。金稅卡加載工具管理使用要求各服務單位對加載工具只具有使用權，對加載工具的保管和使用必須遵照航天信息開票金稅卡初級維修（加載）管理辦法

22、執(zhí)行。金稅卡加載工具必須由專人保管和使用，不得隨意借出、轉讓。申請航天信息對承擔加載工作的服務單位，按每單位配發(fā)一套的原則發(fā)放加載工具。承擔加載工作的服務單位對于月加載開票金稅卡數量比較大的，為保證加載工作的正常進行，可以向航天信息技術服務中心再免費申請一塊配套的加載授權IC卡；對于專用讀卡器和通用發(fā)行器等則需要單獨購買。服務單位填寫金稅卡加載工具申請/核發(fā)單，經負責人簽字加蓋公章后，原件郵寄至航天信息技術服務中心，辦理核準、審批手續(xù)。航天信息技術服務中心將金稅卡加載工具申請/核發(fā)單傳真至涿州分公司辦理實物發(fā)貨手續(xù)。更換當加載工具出現故障時，承擔加載工作的服務單位需填寫金稅卡加載工具更換申請/

23、核發(fā)單，經其負責人簽字并加蓋公章，將單據原件郵寄至航天信息技術服務中心，將實物及單據的復印件發(fā)送至涿州分公司。涿州分公司在收到需要更換的實物并清點后，確定實物是否為非正常損壞，并在金稅卡加載工具更換申請/核發(fā)單上填寫相關內容后，傳真至航天信息技術服務中心。如屬于正常損壞，航天信息技術服務中心提交核準審批后，辦理出庫手續(xù)，同時將金稅卡加載工具更換申請/核發(fā)單傳真涿州分公司維修負責人，由其辦理實物發(fā)貨手續(xù)；如屬于非正常損壞，承擔加載工作的服務單位需按照銷售價格賠償。歸還承擔加載工作的服務單位不再承擔航天信息開票金稅卡的加載，或航天信息要求回收發(fā)放的加載工具，服務單位都必須無條件歸還。服務單位填寫金

24、稅卡加載工具歸還/確認單，經負責人簽字加蓋公章后，傳真至航天信息技術服務中心，同時將實物同金稅卡加載工具歸還/確認單復印件發(fā)往涿州分公司。涿州分公司在接收到實物后，填寫金稅卡加載工具歸還/確認單的相應內容，將填寫的單據傳真至航天信息技術服務中心。航天信息技術服務中心對金稅卡加載工具歸還/確認單上的內容確認后，將單據傳真至歸還的服務單位。服務單位維修維修流程基層服務單位接收顧客送修專用設備時，要先檢查其外觀，對以下情況（有明顯燒毀、雷擊、腐蝕、水浸、外部力量損毀等）應建議顧客更換。基層服務單位接收專用設備時，應向顧客問明不良現象，對于顧客反映的不常見的故障現象，在壞品上貼標簽特別注明，以便及時發(fā)

25、現問題?；鶎臃諉挝辉谛畔⒐芾硐到y(tǒng)中錄入送修信息?；鶎臃諉挝粚λ托薜膶Ｓ迷O備，使用航天信息統(tǒng)一的防靜電袋、海綿、包裝盒進行包裝，當包裝箱內送修設備未滿時，需用填充物進行填充，以防運輸過程中造成金稅卡的損壞。每批送修的專用設備需附帶一份打印出的匯總送修單，并保證本批送修設備與匯總送修單中的設備數量、編號一致。基層服務單位將包裝好的專用設備送省級服務單位進行處理。不承擔加載工作的省級服務單位在接收到基層的送修實物后，應核對送修實物與信息管理系統(tǒng)中的信息是否相符。對于核對相符的，省級服務單位匯總整理后在信息管理系統(tǒng)中生成匯總送修單，并于2個工作日內將實物發(fā)往航天信息涿州分公司；對于不符的，要求送修

26、服務單位根據實物修改信息管理系統(tǒng)中的信息。承擔加載工作的省級服務單位在接收到基層服務單位的送修后，清點設備并進行維修處理。省級服務單位維修負責人接收到送修的專用設備后，按照“先到先處理”的原則向維修人員分配維修任務；維修人員接到分配的維修任務后，對返修的故障件及時進行分類、整理、記錄、維修，對不同類型專用設備采用不同處理方式；對于開票金稅卡維修人員須對開票金稅卡進行清潔處理后，再進行加載工作。加載通過的視為維修完成，對于維修完成的金稅卡，放在規(guī)定的區(qū)域內單獨存放，然后填寫專用設備加載記錄單并在信息管理系統(tǒng)中錄入相應的維修信息，按卡號記錄設備的維修狀態(tài)；通過上述方法不能維修或損壞嚴重的開票金稅卡

27、，判定為無法修復設備，放在規(guī)定的區(qū)域內單獨存放；對判定為無法修復的開票金稅卡，填寫專用設備加載記錄單，并在信息管理系統(tǒng)中創(chuàng)建單據后根據每個設備的編號與送修原因生成匯總送修單，同時將需要返修的設備發(fā)往涿州分公司進行維修處理；省級服務單位將維修好的專用設備，通過信息管理系統(tǒng)進行返還處理同時生成紙質單據，隨專用設備一起返回基層服務單位?；鶎臃諉挝唤邮帐〖壏諉挝环祷氐膶Ｓ迷O備，清點后在信息管理系統(tǒng)中進行接收確認。 稅務端專用設備，省級服務單位完成對設備的清點和匯總后，應按不同類型設備分別做各自的送修單，并按要求進行包裝，然后將設備發(fā)往涿州分公司進行維修處理。專用設備服務單位維修流程圖（見圖3）。維

28、修規(guī)范對于發(fā)送省級服務單位維修的，基層服務單位需在匯總送修單內注明不良現象。對于不同類型專用設備分別做各自的匯總送修單。省級服務單位對于基層服務單位的送修設備，應于3個工作日內完成清點和維修工作，以及根據檢測維修情況，完成向基層服務單位返回或向航天信息的發(fā)貨工作。省級服務單位對航天信息返回的修復件，應于2個工作日內返回基層服務單位。省級服務單位每月25日前，將專用設備加載記錄單的電子信息發(fā)航天信息技術服務中心。服務單位對航天信息不予維修的金稅卡，不得進行送修。不予維修的金稅卡指“安全金稅卡”、“安改金稅卡”、“ISA接口金稅卡”及有明顯燒毀、雷擊、腐蝕、水浸、外部力量損毀等金稅卡。省級服務單位

29、在集中送修專用設備時，金稅卡或IC卡應分別做各自的匯總送修單，即金稅卡集中做一個匯總送修單，IC卡集中做一個匯總送修單。同時應確保一份匯總送修單對應一批送修設備，不得出現一份匯總送修單對應多批送修設備的情況。省級服務單位在信息管理系統(tǒng)中做完匯總送修單后，必須在2個工作日內將相應的送修設備發(fā)出。涿州分公司維修維修流程不承擔加載工作的省級服務單位對基層的送修專用設備匯總整理；承擔加載工作的省級服務單位對無法修復的開票金稅卡和其他的專用設備匯總整理，送航天信息進行維修；省級服務單位在信息管理系統(tǒng)中錄入送修信息，生成匯總送修單，并將待維修設備發(fā)往涿州分公司；涿州分公司接收到省級服務單位返修的設備后，與

30、信息管理系統(tǒng)中的送修單信息進行核實，未查到送修單的視為無效，不作受理，同時通知航天信息，并通知該單位補填匯總送修單；涿州分公司確認實物有對應的送修單后，對返修的設備進行清點，將實物與送修單進行詳細核對。核對相符的進行設備整理分類，記錄送修設備的具體種類和數量，并在信息管理系統(tǒng)中進行維修接收確認；核對不符的視為無效，不作受理，通知航天信息，并與該省級服務單位聯系按照實物情況重新提交匯總送修單。對送修的不同類型設備，采用不同的維修處理方式：涿州分公司對送修的開票金稅卡清潔處理后再進行加載，并填寫專用設備加載記錄表，同時在信息管理系統(tǒng)中填寫加載信息；涿州分公司對實物進行維修處理，根據維修更換標準，判

31、定設備的可修復性，對判定可以修復的設備進行維修，根據維修情況填寫專用設備維修記錄單，并在信息管理系統(tǒng)中錄入相應的維修情況，記錄設備的維修狀態(tài)；涿州分公司對判定為無法修復的設備，利用備件庫中的備件進行更換，并在信息管理系統(tǒng)中錄入更換記錄。涿州分公司對已經維修或更換后的設備進行整理裝箱，并在信息管理系統(tǒng)中進行向服務單位返還的操作，將發(fā)貨單裝箱同實物一并返還省級服務單位，航天信息在信息管理系統(tǒng)中進行返還確認。省級服務單位接收到返還的設備后，對專用設備實際到貨情況進行清點確認，并在信息管理系統(tǒng)中進行接收確認。專用設備涿州分公司維修流程圖（見圖4）。維修規(guī)范涿州分公司自接到送修設備后，5個工作日內應完成

32、維修更換處理和發(fā)貨工作。涿州分公司對于維修后的金稅卡，應至少按3%比例對修復卡進行抽檢。省級服務單位接收到涿州分公司返還的設備后，應于2個工作日內完成實物清點和在信息管理系統(tǒng)的接收確認工作。涿州分公司應于每月30日前，將專用設備維修記錄單和專用設備加載記錄單電子信息發(fā)航天信息技術服務中心。相關文件航天信息開票金稅卡初級維修（加載）管理辦法相關記錄6.1JL-618專用設備盤存表6.2JL-619專用設備收、發(fā)、存臺賬6.3JL-617專用設備出庫單6.4JL-616專用設備入庫單6.5JL-730備件申請/核準單6.6JL-609備件歸還申請/核準單6.7JL-611歸還備件明細表6.8JL-

33、635金稅卡加載工具申請/核發(fā)單6.9JL-636金稅卡加載工具更換申請/核發(fā)單6.10JL-637金稅卡加載工具歸還/確認單6.11JL-649專用設備加載記錄單6.12JL-650專用設備維修記錄單專用設備盤存表QE/AISINO-JL-618V2.0專用設備盤存表編號：盤庫日期：年月日序號設備名稱賬面數額實際數額盤盈（盤虧）數額屬性備注庫房管理員：庫房審核員：1.表單要求此單由各服務單位自行印制。2.格式要求a.表單左上角必須印有信心服務標志；b.表單內容不得刪減；c.表單尺寸可根據實際情況調整。3.填寫要求a.此表可以打印或手工填寫，手工填寫時須字跡清楚、整潔；b.“設備名稱”指開票金

34、稅卡、稅控IC卡、IC卡讀卡器；c.“屬性”指商品或備件；d.庫管人員應認真如實填寫此表，庫房管理員即盤點人和庫房審核員即監(jiān)盤人必須在表單相應位置簽字。專用設備收、發(fā)、存臺帳QE/AISINO-JL-619V2.0專用設備收、發(fā)、存臺賬編號：設備名稱：設備規(guī)格：設備屬性：年單位名稱入庫出庫結存?zhèn)渥⒃氯諒纳霞壻彛〒埽┤肫渌霂煜蛳录壥郏〒埽┏銎渌鰩鞌盗科鹛栔固枖盗科鹛栔固枖盗科鹛栔固枖盗科鹛栔固枖盗科鹛栔固枌Ｓ迷O備收、發(fā)、存臺帳QE/AISINO-JL-619V2.01.表單要求此單由各服務單位自行印制。2.格式要求a.表單左上角必須印有信心服務標志；b.表單內容不得刪減；c.表單尺寸可根據實

35、際情況調整。3.填寫要求a.此表可以打印或手工填寫，手工填寫時須字跡清楚、整潔；b.“設備名稱”指開票金稅卡、稅控IC卡、IC卡讀卡器；c.“備注”欄內記錄專用設備的來源、去處等信息；d.專用設備收、發(fā)、存臺賬按日結存數量，填寫結存欄內的數量一欄；按月結存數量和卡號，月末填寫結存欄內各項。專用設備出庫單QE/AISINO-JL-617V2.0專用設備出庫單編號：收貨單位：出庫日期：年月日設備名稱單位數量起始編號終止編號屬性備注領用人：庫房管理員：庫房審核員：1.表單要求此單由各服務單位自行印制。2.格式要求a.表單左上角必須印有信心服務標志；b.表單內容不得刪減；c.表單尺寸可根據實際情況調整

36、。3.填寫要求a.此表可以打印或手工填寫，手工填寫時須字跡清楚、整潔；b.“設備名稱”指開票金稅卡、稅控IC卡、IC卡讀卡器；c.“屬性”指商品或備件；d.庫房管理員應認真填寫此表，領用人和庫房審核員須在表單相應位置簽字；e.“收貨單位”和“出庫日期”要如實填寫。專用設備入庫單QE/AISINO-JL-616V2.0專用設備入庫單編號：出貨單位： 入庫日期：年月日設備名稱單位數量起始編號終止編號屬性備注庫房管理員：庫房審核員：1.表單要求此單由各服務單位自行印制。2.格式要求a.表單左上角必須印有信心服務標志；b.表單內容不得刪減；c.表單尺寸可根據實際情況調整。3.填寫要求a.此表可以打印或

37、手工填寫，手工填寫時須字跡清楚、整潔；b.“設備名稱”指開票金稅卡、稅控IC卡、IC卡讀卡器等；c.“屬性”指商品或備件；d.庫房管理員應如實填寫此表，庫房審核員必須在表單相應位置簽字。備件申請/核準單QE/AISINO-JL-730V2.0備件申請/核準單以下申請單位填寫以下核準單位填寫單位名稱單位名稱日期日期經辦人電話:經辦人電話:傳真:傳真:申請、核準信息申請設備明細核準信息設備名稱單位采購商品統(tǒng)計周期采購商品累計數量本次申請備件數量累計已發(fā)商品數量累計已發(fā)備件數量截止目前退回數量本次核發(fā)備件數量（申請單位加蓋公章）負責人簽字：年月日市場營銷部核準：年月日技術服務中心核準：年月日審批情況

38、技術服務中心主任審批公司領導審批1.表單要求此單由各服務單位自行印制。2.格式要求a.表單左上角必須印有信心服務小蜜蜂標志；b.表單內容不得刪減；c.表單尺寸可根據實際情況調整。3.填寫要求a.申請單位如實填寫申請信息，包括申請單位信息、設備類型與申請設備明細；b.申請單位必須詳細核實所申請設備的累計已購商品數、累計已領備件數、本次申請備件數并如實填寫；c.“設備名稱”必須填寫準確的物品名稱，如PCI WKT2開票卡、HX2開票金稅卡；d.專用設備備件只能由省級服務單位申請，申請單位負責人簽字加蓋公章后，將此單郵寄至航天信息技術服務中心，經航天信息相關部門領導核準、審批后，由核準單位將生效的單

39、據以傳真的方式發(fā)給申請單位，申請單位需妥善保管。備件歸還申請/核準單QE/AISINO-JL-609V2.0備件歸還申請/核準單申請單位填寫核準單位填寫單位名稱單位名稱日期日期經辦人電話:經辦人電話:傳真:傳真:以下由申請單位填寫歸還設備名稱數量名稱數量名稱數量（原因） (申請單位公章)（負責人簽字）年月日涿州分公司清點、驗收歸還設備名稱數量名稱數量名稱數量（設備狀態(tài)）涿州分公司清點、驗收人（簽名）：航天信息技術服務中心技術服務中心主任審批1.表單要求此單由各服務單位自行印制。2.格式要求a.表單左上角必須印有信心服務標志；b.表單內容不得刪減；c.表單尺寸可根據實際情況調整。3.填寫要求a.

40、申請單位如實填寫申請信息，包括申請單位、歸還設備的名稱和數量以及歸還原因；b.歸還設備的名稱必須填寫準確的物品名稱，如ISA(小容量)；c.專用設備備件退回只能由省級服務單位申請，申請單位負責人簽字加蓋公章后，將此單據郵寄至航天信息技術服務中心，經航天信息相關部門領導核準、審批后，由核準單位將生效的單據以傳真的方式發(fā)給申請單位，申請單位需妥善保管。歸還備件明細表QE/AISINO-JL-611V2.0歸還備件明細表服務單位名稱：填表日期：序號備件類型卡號狀態(tài)備注負責人簽字蓋章：1.表單要求此單由各服務單位自行印制。2.格式要求a.表單左上角必須印有信心服務標志；b.表單內容不得刪減；c.表單尺

41、寸可根據實際情況調整。3.填寫要求a.“服務單位名稱”填寫省級服務單位名稱；b.“備件類型”必須填寫準確的物品名稱，如 ISA(小容量)；c.“卡號”填寫對應金稅卡和IC卡的實際編號；d.“狀態(tài)”填寫歸還設備的狀態(tài)，即“正?？ā被颉肮收峡ā保籩.單據填寫完整后由申請單位負責人在“負責人簽字蓋章”欄簽字并加蓋公章，將此單據郵寄至航天信息技術服務中心。金稅卡加載工具申請/核發(fā)單QE/AISINO-JL-635 V2.0金稅卡加載工具申請/核發(fā)單編號：申請單位信息單位名稱申請人申請日期聯系電話收貨地址申請工具明細實際核發(fā)情況工具名稱申請數量數量月加載開票金稅卡數量申請原因：（申請單位加蓋公章）負責人

42、簽字：年月日技術服務中心主任審批1.表單要求此單由各服務單位自行印制。2.格式要求a.表單左上角必須印有信心服務小蜜蜂標志；b.表單內容不得刪減；c.表單尺寸可根據實際情況調整。3.填寫要求a.申請單位如實填寫申請信息，包括申請單位信息、申請設備明細；b.編號由航天信息技術服務中心填寫；c.“設備名稱”必須填寫準確的物品名稱，如HX2加載授權卡、AI3加載授權卡；d.專用設備加載工具只能由控股省級服務單位申請，申請單位負責人簽字加蓋公章后，將此單郵寄至航天信息技術服務中心，經航天信息相關部門領導核準、審批后，由核準單位將生效的單據以傳真的方式發(fā)給申請單位，申請單位需妥善保管；e. 承擔加載工作的服務單位對于月加載開票金稅卡數量比較大的，為保證加載工作的正常進行，可以向航天信息技術服務中心再免費申請一塊配套的加載授權IC卡；對于專用讀卡器和通用發(fā)行器等則需要單獨購買。金稅卡加載工具更換申請/核發(fā)單QE/AISINO-JL-636 V2.0金稅卡加載工具更換申請/核發(fā)單編號：申請單位信息單位名稱申請人申請日期聯系電話收貨地址申請更換明細工具名稱數量更換原因（申請單位加蓋公章）負責人簽字：年月日涿州分公司工具名稱核實數量檢驗結果備注正常損壞 非正常損壞正常損