停車(chē)設(shè)備有限公司質(zhì)量辦法記錄表式

1、目 錄 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc380224673 目 錄 PAGEREF _Toc380224673 h 1 HYPERLINK l _Toc380224674 受控文件清單 PAGEREF _Toc380224674 h 3 HYPERLINK l _Toc380224675 受控文件發(fā)放表 PAGEREF _Toc380224675 h 4 HYPERLINK l _Toc380224676 文件更改審批通知單 PAGEREF _Toc380224676 h 5 HYPERLINK l _Toc380224677 文件修訂、復(fù)制、丟失、銷(xiāo)毀申報(bào)表

2、PAGEREF _Toc380224677 h 6 HYPERLINK l _Toc380224678 治理評(píng)審打算 PAGEREF _Toc380224678 h 7 HYPERLINK l _Toc380224679 治理評(píng)審會(huì)議簽到表 PAGEREF _Toc380224679 h 8 HYPERLINK l _Toc380224680 治理評(píng)審會(huì)議記錄 PAGEREF _Toc380224680 h 9 HYPERLINK l _Toc380224681 治理評(píng)審報(bào)告 PAGEREF _Toc380224681 h 10 HYPERLINK l _Toc380224682 治理評(píng)審報(bào)告

3、發(fā)放記錄 PAGEREF _Toc380224682 h 11 HYPERLINK l _Toc380224683 培訓(xùn)申請(qǐng)單 PAGEREF _Toc380224683 h 12 HYPERLINK l _Toc380224684 年度培訓(xùn)打算表 PAGEREF _Toc380224684 h 13 HYPERLINK l _Toc380224685 培訓(xùn)簽到表 PAGEREF _Toc380224685 h 14 HYPERLINK l _Toc380224686 培訓(xùn)記錄表 PAGEREF _Toc380224686 h 15 HYPERLINK l _Toc380224687 職員培訓(xùn)

4、檔案 PAGEREF _Toc380224687 h 16 HYPERLINK l _Toc380224688 生產(chǎn)設(shè)施一覽表 PAGEREF _Toc380224688 h 17 HYPERLINK l _Toc380224689 設(shè)備檢修打算 PAGEREF _Toc380224689 h 18 HYPERLINK l _Toc380224690 設(shè)施檢修單 PAGEREF _Toc380224690 h 19 HYPERLINK l _Toc380224691 質(zhì)量打算實(shí)施情況檢查表 PAGEREF _Toc380224691 h 20 HYPERLINK l _Toc380224692

5、 質(zhì)量打算 PAGEREF _Toc380224692 h 21 HYPERLINK l _Toc380224693 產(chǎn)品要求評(píng)審表 PAGEREF _Toc380224693 h 22 HYPERLINK l _Toc380224694 訂單確認(rèn)表 PAGEREF _Toc380224694 h 23 HYPERLINK l _Toc380224695 產(chǎn)品要求更改記錄表 PAGEREF _Toc380224695 h 24 HYPERLINK l _Toc380224696 合同評(píng)審表 PAGEREF _Toc380224696 h 25 HYPERLINK l _Toc380224697

6、 合同臺(tái)賬 PAGEREF _Toc380224697 h 26 HYPERLINK l _Toc380224698 產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同 PAGEREF _Toc380224698 h 27 HYPERLINK l _Toc380224699 項(xiàng)目建議書(shū) PAGEREF _Toc380224699 h 28 HYPERLINK l _Toc380224700 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū) PAGEREF _Toc380224700 h 29 HYPERLINK l _Toc380224701 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)打算書(shū) PAGEREF _Toc380224701 h 30 HYPERLINK l _Toc380224702

7、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入、輸出清單 PAGEREF _Toc380224702 h 32 HYPERLINK l _Toc380224703 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單 PAGEREF _Toc380224703 h 33 HYPERLINK l _Toc380224704 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告 PAGEREF _Toc380224704 h 34 HYPERLINK l _Toc380224705 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告 PAGEREF _Toc380224705 h 35 HYPERLINK l _Toc380224706 新產(chǎn)品鑒定報(bào)告 PAGEREF _Toc380224706 h 36 HYPERLINK l _

8、Toc380224707 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)報(bào)告 PAGEREF _Toc380224707 h 37 HYPERLINK l _Toc380224708 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改申請(qǐng)單 PAGEREF _Toc380224708 h 38 HYPERLINK l _Toc380224709 供方評(píng)定記錄表 PAGEREF _Toc380224709 h 39 HYPERLINK l _Toc380224710 合格供方名錄 PAGEREF _Toc380224710 h 40 HYPERLINK l _Toc380224711 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 PAGEREF _Toc380224711 h 41 HYPERL

9、INK l _Toc380224712 采購(gòu)打算 PAGEREF _Toc380224712 h 42 HYPERLINK l _Toc380224713 臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單 PAGEREF _Toc380224713 h 43 HYPERLINK l _Toc380224715 采購(gòu)單 PAGEREF _Toc380224715 h 44 HYPERLINK l _Toc380224716 采 購(gòu) 合 同 PAGEREF _Toc380224716 h 45 HYPERLINK l _Toc380224717 采購(gòu)臺(tái)帳 PAGEREF _Toc380224717 h 46 HYPERLINK l

10、 _Toc380224718 月總生產(chǎn)打算 PAGEREF _Toc380224718 h 47 HYPERLINK l _Toc380224719 月生產(chǎn)打算明細(xì) PAGEREF _Toc380224719 h 48 HYPERLINK l _Toc380224720 生產(chǎn)周報(bào)表 PAGEREF _Toc380224720 h 49 HYPERLINK l _Toc380224721 生產(chǎn)過(guò)程確認(rèn)記錄 PAGEREF _Toc380224721 h 51 HYPERLINK l _Toc380224722 月工程進(jìn)度打算明細(xì) PAGEREF _Toc380224722 h 52 HYPERL

11、INK l _Toc380224723 項(xiàng)目施工日志 PAGEREF _Toc380224723 h 53 HYPERLINK l _Toc380224724 隨工單 PAGEREF _Toc380224724 h 55 HYPERLINK l _Toc380224726 測(cè)量裝置校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄 PAGEREF _Toc380224726 h 56 HYPERLINK l _Toc380224727 監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表 PAGEREF _Toc380224727 h 57 HYPERLINK l _Toc380224728 檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置校準(zhǔn)打算 PAGEREF _Toc38022472

12、8 h 58 HYPERLINK l _Toc380224729 檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置內(nèi)校記錄表 PAGEREF _Toc380224729 h 59 HYPERLINK l _Toc380224730 顧客中意度調(diào)查表 PAGEREF _Toc380224730 h 60 HYPERLINK l _Toc380224731 顧客回訪記錄表 PAGEREF _Toc380224731 h 61 HYPERLINK l _Toc380224732 顧客投訴暨處理登記表 PAGEREF _Toc380224732 h 62 HYPERLINK l _Toc380224733 售后服務(wù)（維保）臺(tái)帳 PAGE

13、REF _Toc380224733 h 63 HYPERLINK l _Toc380224734 年度內(nèi)審打算 PAGEREF _Toc380224734 h 64 HYPERLINK l _Toc380224735 內(nèi)審實(shí)施打算 PAGEREF _Toc380224735 h 65 HYPERLINK l _Toc380224736 內(nèi)審檢查記錄表 PAGEREF _Toc380224736 h 66 HYPERLINK l _Toc380224737 內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告 PAGEREF _Toc380224737 h 67 HYPERLINK l _Toc380224738 內(nèi)審不符合項(xiàng)分布

14、表 PAGEREF _Toc380224738 h 68 HYPERLINK l _Toc380224739 內(nèi)審報(bào)告 PAGEREF _Toc380224739 h 69 HYPERLINK l _Toc380224740 內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表 PAGEREF _Toc380224740 h 70 HYPERLINK l _Toc380224741 進(jìn)貨驗(yàn)證記錄 PAGEREF _Toc380224741 h 71 HYPERLINK l _Toc380224742 零部件過(guò)程檢驗(yàn)記錄 PAGEREF _Toc380224742 h 72 HYPERLINK l _Toc38022474

15、4 部件裝配檢驗(yàn)記錄表 PAGEREF _Toc380224744 h 73 HYPERLINK l _Toc380224745 不合格品統(tǒng)計(jì)記錄分析表 PAGEREF _Toc380224745 h 78 HYPERLINK l _Toc380224746 信息聯(lián)絡(luò)處理單 PAGEREF _Toc380224746 h 79 HYPERLINK l _Toc380224747 質(zhì)量改進(jìn)打算 PAGEREF _Toc380224747 h 80 HYPERLINK l _Toc380224748 質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表 PAGEREF _Toc380224748 h 81 HYPERLINK

16、l _Toc380224749 糾正與預(yù)防措施處理單 PAGEREF _Toc380224749 h 82受控文件清單編號(hào)：JL4.201序號(hào)：序號(hào)受控文件名稱(chēng)文件編號(hào)修訂狀態(tài)執(zhí)行日期數(shù)量備注編制部門(mén)：編 制 人：日期：受控文件發(fā)放表編號(hào)：JL4.202序號(hào)：文件名稱(chēng)文件編號(hào)序號(hào)持有者份數(shù)簽收日期分發(fā)號(hào)歸還期注銷(xiāo)更換文件名稱(chēng)文件編號(hào)序號(hào)持有者份數(shù)簽收日期分發(fā)號(hào)歸還期注銷(xiāo)更換編制部門(mén)： 日期：文件更改審批通知單編號(hào)：JL4.203 編號(hào)：文件名稱(chēng)文件編號(hào)更改性質(zhì)申請(qǐng)部門(mén)申 請(qǐng) 人日 期申請(qǐng)更改緣故：更改前內(nèi)容（可另附頁(yè)）：更改后內(nèi)容（可另附頁(yè)）：審核意見(jiàn)： 審 核： 日期：批準(zhǔn)： 批準(zhǔn)人： 日期

17、：備注：文件修訂、復(fù)制、丟失、銷(xiāo)毀申報(bào)表編號(hào)：JL4.204序號(hào)：文件名稱(chēng)編號(hào)起草部門(mén)原審部門(mén)申 報(bào) 人申請(qǐng)日期申報(bào)（通知）內(nèi)容：范圍（數(shù)量）：審核意見(jiàn)：審核人：日期：執(zhí)行結(jié)果：執(zhí)行者：日期：治理評(píng)審打算編號(hào)：JL5.601序號(hào)：評(píng)審目的：評(píng)審參加部門(mén)、人員：評(píng)審內(nèi)容：各部門(mén)評(píng)審預(yù)備工作要求：打算的評(píng)審時(shí)刻：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：治理評(píng)審會(huì)議簽到表編號(hào)：JL5.602時(shí)刻：序號(hào)：姓名部門(mén)職務(wù)姓名部門(mén)職務(wù)治理評(píng)審會(huì)議記錄編號(hào)：JL5.603序號(hào)：評(píng)審會(huì)議時(shí)刻評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)參加評(píng)審會(huì)議人員評(píng)審會(huì)議內(nèi)容摘要記錄： 審核： 日期：治理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：JL5.604序號(hào)：評(píng)審時(shí)刻、地點(diǎn)：評(píng)審目的：參

18、加評(píng)審人員：評(píng)審內(nèi)容摘要：改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門(mén)：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：治理評(píng)審報(bào)告發(fā)放記錄編號(hào)：JL5.605序號(hào)：文件名稱(chēng)文件編號(hào)序號(hào)持有者份數(shù)簽收日期分發(fā)號(hào)歸還期注銷(xiāo)更換編制： 日期：培訓(xùn)申請(qǐng)單編號(hào)：JL6.201序號(hào)：申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對(duì)象共人申請(qǐng)緣故：培訓(xùn)內(nèi)容：申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽名：日期：治理者代表意見(jiàn)：簽名：日期：年度培訓(xùn)打算表編號(hào)：JL6.202序號(hào)：日期受培訓(xùn)部門(mén)參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核內(nèi)容備注編制部門(mén)：編 制 人：批準(zhǔn)人：日期：培訓(xùn)簽到表編號(hào)：JL6.203時(shí)刻：序號(hào)：姓名部門(mén)職務(wù)姓名部門(mén)職務(wù)培訓(xùn)記錄表編號(hào)：JL6.204序

19、號(hào)：時(shí)刻培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師地點(diǎn)培訓(xùn)方式參加培訓(xùn)人員名單（共人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績(jī)：考核合格率：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：職員培訓(xùn)檔案編號(hào)：JL6.205序號(hào)：姓名性不出生年月崗位學(xué)歷進(jìn)公司日期序號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)刻培訓(xùn)方式成績(jī)備注編制部門(mén)：編 制 人：日期：生產(chǎn)設(shè)施一覽表編號(hào)：JL6.301序號(hào)：序號(hào)本公司編號(hào)設(shè)施名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格價(jià)格起用日期使用部門(mén)放置地點(diǎn)備注編制部門(mén)：編 制 人：日期：設(shè)備檢修打算編號(hào)：JL6.302序號(hào)：執(zhí)行部門(mén)序號(hào)設(shè)施編號(hào)設(shè)施名稱(chēng)檢修內(nèi)容檢修時(shí)刻檢修人編制部門(mén)：編 制 人：日期：設(shè)施檢修單編號(hào)：JL6.303序號(hào)：設(shè)施使用部門(mén)設(shè)施名稱(chēng)設(shè)施編號(hào)型號(hào)規(guī)格檢修申請(qǐng)人故障

20、發(fā)生時(shí)刻和現(xiàn)象：檢修記錄：檢修人：檢修日期：驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收人：驗(yàn)收日期：備注：質(zhì)量打算實(shí)施情況檢查表編號(hào)：JL7.101序號(hào)：受檢查部門(mén)負(fù)責(zé)人質(zhì)量打算編號(hào)檢查的內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)檢查組長(zhǎng)： 日期 質(zhì)量打算編號(hào)：JL7.102序號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)編制日期責(zé)任部門(mén)質(zhì) 量 計(jì) 劃 內(nèi) 容編制審核批準(zhǔn)時(shí)刻產(chǎn)品要求評(píng)審表編號(hào)：JL7.201序號(hào)：初交評(píng)審修訂（原評(píng)審表號(hào)：）產(chǎn)品名稱(chēng)定貨日期交付日期定貨數(shù)量信息來(lái)源電話記錄附招標(biāo)書(shū)或合同草案共頁(yè)顧客對(duì)產(chǎn)品明示與潛在的要求（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、支持服務(wù)、價(jià)格等）填寫(xiě)人：日期：本公司為滿(mǎn)足顧客要求做出的承諾填寫(xiě)人：日期：國(guó)家行業(yè)法律、法規(guī)要求填寫(xiě)人：日期：開(kāi)發(fā)部（評(píng)

21、審設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力）填寫(xiě)人：日期：生產(chǎn)部（評(píng)審物料、生產(chǎn)、設(shè)備能力）填寫(xiě)人：日期：工程部（評(píng)審工程施工能力）填寫(xiě)人：日期：質(zhì)管部（評(píng)審檢驗(yàn)、檢測(cè)、質(zhì)量能力）填寫(xiě)人：日期：采購(gòu)部（評(píng)審物料供應(yīng)情況）填寫(xiě)人：日期：市場(chǎng)部（評(píng)審標(biāo)書(shū)或合同的合法性、完整性、明確性）填寫(xiě)人：日期：評(píng)審結(jié)論填寫(xiě)人：日期：備注：訂單確認(rèn)表編號(hào)：JL7.202序號(hào)：顧客名稱(chēng)定貨日期交付日期顧客對(duì)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、車(chē)位數(shù)量及其他要求：評(píng)審結(jié)論（對(duì)書(shū)面評(píng)審的產(chǎn)品要求，應(yīng)注明評(píng)審表編號(hào)）承辦人簽名：日期：顧客確認(rèn)：聯(lián) 系 人： 地址電話：傳真：郵編：日期：備注：本表僅用于對(duì)口頭訂單的記錄確認(rèn)，對(duì)常規(guī)產(chǎn)品的老客戶(hù)可視同合

22、同；關(guān)于有專(zhuān)門(mén)產(chǎn)品要求的顧客必須對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)“產(chǎn)品要求評(píng)審表”，并正式簽訂合同；顧客確認(rèn)可采取多種方式，如對(duì)方加蓋公章的回函、傳真或?qū)τ卸嗄陿I(yè)務(wù)往來(lái)的老客戶(hù)記錄其訂貨人姓名等方式。產(chǎn)品要求更改記錄表編號(hào)：JL7.203序號(hào)：顧客名稱(chēng)原評(píng)審表號(hào)信息來(lái)源電話記錄附招標(biāo)書(shū)或合同草案共頁(yè)更改項(xiàng)目：結(jié)構(gòu)材料參數(shù)型號(hào)交貨期交貨地點(diǎn)其它更改緣故：更改前：更改后：受此更改阻礙可能會(huì)導(dǎo)致其它文件或過(guò)程的變化：是否需要：評(píng)審驗(yàn)證確認(rèn)填寫(xiě)人：營(yíng)銷(xiāo)部總經(jīng)理：日期：批準(zhǔn)：總經(jīng)理：日期：合同評(píng)審表編號(hào)：JL7.204 序號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng)合同編號(hào)客戶(hù)名稱(chēng)客戶(hù)編號(hào)評(píng)審次數(shù)原評(píng)審號(hào)相關(guān)法律法規(guī)： 合同要緊內(nèi)容：參評(píng)人員

23、姓 名職 務(wù)部 門(mén)評(píng)審結(jié)論：記錄人：審批意見(jiàn)： 批 準(zhǔn)： 日 期：備 注：合同臺(tái)賬編號(hào)：JL7.205序號(hào)：客戶(hù)名稱(chēng)合同編號(hào)客戶(hù)地址簽訂日期聯(lián)系人合同工期客戶(hù)經(jīng)理電話執(zhí)行狀態(tài)設(shè)計(jì)，生產(chǎn)，安裝，交付，結(jié)束內(nèi)容摘要客戶(hù)名稱(chēng)合同編號(hào)客戶(hù)地址簽訂日期聯(lián)系人合同工期客戶(hù)經(jīng)理電話執(zhí)行狀態(tài)設(shè)計(jì)，生產(chǎn)，安裝，交付，結(jié)束內(nèi)容摘要客戶(hù)名稱(chēng)合同編號(hào)客戶(hù)地址簽訂日期聯(lián)系人合同工期客戶(hù)經(jīng)理電話執(zhí)行狀態(tài)設(shè)計(jì)，生產(chǎn)，安裝，交付，結(jié)束內(nèi)容摘要客戶(hù)名稱(chēng)合同編號(hào)客戶(hù)地址簽訂日期聯(lián)系人合同工期客戶(hù)經(jīng)理電話執(zhí)行狀態(tài)設(shè)計(jì)，生產(chǎn)，安裝，交付，結(jié)束內(nèi)容摘要編制部門(mén)：編 制 人：日期：產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同編號(hào)：JL7.206序號(hào)：供方：洛陽(yáng)龍輦居停

24、車(chē)設(shè)備有限公司簽訂地點(diǎn)：需方：簽訂時(shí)刻：產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、供貨時(shí)刻：產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品型號(hào)數(shù)量單價(jià)合計(jì)交貨日期合計(jì)人民幣：（大寫(xiě)）佰拾萬(wàn)仟佰拾圓整￥注：以上項(xiàng)目如不夠可另附頁(yè)合同附件頁(yè)質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限：按照供方產(chǎn)品使用講明書(shū)規(guī)定執(zhí)行。運(yùn)輸方式、交貨地點(diǎn)及費(fèi)用負(fù)擔(dān)： 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限： 隨機(jī)備件、配件、工具數(shù)量及供應(yīng)方法：按照供方產(chǎn)品使用講明書(shū)之規(guī)定執(zhí)行。結(jié)算方式及期限： 解決合同糾紛的方式： 其它約定事項(xiàng)： 本合同如需修改，雙方另行商量。供方單位名稱(chēng)：洛陽(yáng)龍輦居停車(chē)設(shè)備有限公司（章）單位地址：河南省孟津縣小浪底鎮(zhèn)法定代表人：孔玉興托付代理人：開(kāi)戶(hù)銀行：

25、建行孟津支行帳號(hào)：郵政編碼：471100電話：400 003 1588傳真方單位名稱(chēng)：（章）單位地址：法定代表人：托付代理人：開(kāi)戶(hù)銀行：帳號(hào)：郵政編碼：電話：傳真：有效期限：年月日項(xiàng)目建議書(shū)編號(hào)：JL7.301序號(hào)：提出部門(mén)建 議 人項(xiàng)目名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格銷(xiāo)售對(duì)象建議日期差不多要求（包括要緊功能、性能、結(jié)構(gòu)、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)講明等）：市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析（包括市場(chǎng)需要、用戶(hù)期望、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、交貨期限、出廠價(jià)格等）：可引用的原技術(shù)：可行性分析（包括技術(shù)、采購(gòu)、工藝、成本等方面）：項(xiàng)目所需費(fèi)用，參加人員：開(kāi)發(fā)部經(jīng)理審核：簽名：日期：總經(jīng)理批準(zhǔn)：簽名：日期：注：所列

26、各項(xiàng)可另加頁(yè)敘述。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)編號(hào)：JL7.302序號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的要緊內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品要緊功能、性能、技術(shù)指標(biāo)、要緊結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計(jì)部門(mén)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：備注：總經(jīng)理簽名：年月日設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)打算書(shū)編號(hào)：JL7.304序號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用編 制 人職責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員職責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員資源配置(包括人員.生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備.設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配.及信息交流手段等要求）：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)時(shí)期的劃分及要緊內(nèi)容設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門(mén)完成期限備注：共2頁(yè)，第1頁(yè)。項(xiàng)目承擔(dān)單位和要緊協(xié)作單位及分工：所需要緊設(shè)備和儀器：經(jīng)費(fèi)概算：技術(shù)審核：簽章：年月日總

27、經(jīng)理指示：簽章：年月日共2頁(yè)，第2頁(yè)。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入、輸出清單編號(hào)：JL7.304序號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入、輸出清單（附相關(guān)資料份）：備注：編制審核批準(zhǔn)日期日期日期設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單編號(hào)：JL7.305序號(hào)：發(fā)出部門(mén)發(fā)出人發(fā)出時(shí)刻接收部門(mén)接收人接收時(shí)刻要傳遞的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息描述：接收部門(mén)處理意見(jiàn)：備注：本聯(lián)絡(luò)單用于設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)不同級(jí)不或不同相關(guān)部門(mén)之間的信息聯(lián)絡(luò)；本單一式三份，發(fā)出部門(mén)、接收部門(mén)各一份，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一份；本單也用于產(chǎn)品定型后，各相關(guān)部門(mén)提出開(kāi)發(fā)更改建議。批準(zhǔn)：時(shí)刻：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告編號(hào)：JL7.306序號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)時(shí)期組織單位評(píng)審人員部門(mén)職務(wù)或職稱(chēng)評(píng)審人員部門(mén)職

28、務(wù)或職稱(chēng)評(píng)審內(nèi)容：“”內(nèi)打“”表示評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，“？”表示有建議或疑問(wèn)，“”表示不同意。1合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性2采購(gòu)可行性3加工可行性4結(jié)構(gòu)合理性5可檢驗(yàn)性6環(huán)境阻礙7經(jīng)濟(jì)效益性8安全性910 11 12 存在問(wèn)題及改進(jìn)建議：評(píng)審結(jié)論：對(duì)糾正、改進(jìn)措施的驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人：日期：備注：編制審核批準(zhǔn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告編號(hào)：JL7.307序號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格驗(yàn)證單位及參加驗(yàn)證人員試驗(yàn)樣品編號(hào)試驗(yàn)起止日期設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入綜述（性能、功能、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)）：要緊試驗(yàn)儀器和設(shè)備：序號(hào)儀器設(shè)備編號(hào)儀 器 設(shè) 備 名 稱(chēng)操作者針對(duì)輸入要求的各專(zhuān)項(xiàng)試驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容摘要及其結(jié)論：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證結(jié)論：對(duì)驗(yàn)證結(jié)果

29、的跟蹤結(jié)果：備注：可另加附頁(yè)敘述編制審核批準(zhǔn)日期日期日期新產(chǎn)品鑒定報(bào)告編號(hào)：JL7.308序號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格鑒定方式（會(huì)審或函審）鑒定時(shí)刻地點(diǎn)鑒定過(guò)程及要緊內(nèi)容：附鑒定會(huì)議有關(guān)文件和檢測(cè)試驗(yàn)、試用報(bào)告文件清單。鑒定結(jié)論及建議（如函審，附參審人員函件）：鑒定人員（顧客或其代表）單位職稱(chēng)或職務(wù)鑒定人員（檢測(cè)、試驗(yàn)）單位職稱(chēng)或職務(wù)鑒定人員（本公司人員）鑒定人員（上級(jí)歸口部門(mén)或其他）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)報(bào)告編號(hào)：JL7.309 序號(hào):項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目編號(hào)確認(rèn)方法 內(nèi)部確認(rèn) 顧客確認(rèn) 新產(chǎn)品鑒定會(huì) 第三方確認(rèn)確認(rèn)人員確認(rèn)內(nèi)容外觀: 規(guī)格尺寸: 性能: 安全性: 可操作性: 使用要求: 其它: 確認(rèn)記錄及結(jié)論

30、 結(jié)論：合格 不合格編制改進(jìn)措施編制備注編制： 審批： 日期：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改申請(qǐng)單編號(hào)：JL7.310序號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格零/部件名稱(chēng)圖號(hào)更改項(xiàng)目：結(jié)構(gòu)材料參數(shù)型號(hào)其它更改緣故：更改前：更改后：受此更改阻礙可能會(huì)導(dǎo)致其它文件或過(guò)程的變化：是否需要：評(píng)審驗(yàn)證確認(rèn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：日期：批準(zhǔn)：技術(shù)副總：日期：供方評(píng)定記錄表編號(hào)：JL7.401序號(hào)：供方名稱(chēng)地址電話、傳真聯(lián)系人本公司要緊采購(gòu)產(chǎn)品：供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量評(píng)價(jià)（附對(duì)質(zhì)量治理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書(shū)及供方或其顧客提供的其它證明資料共頁(yè)）采購(gòu)部經(jīng)理（簽名）：日期：首次供貨樣品檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）：檢測(cè)報(bào)告編號(hào)：質(zhì)管部經(jīng)理（簽名）：日期：相關(guān)單

31、位確認(rèn)生產(chǎn)部開(kāi)發(fā)部簽字：日期：簽字：日期：評(píng)定結(jié)論（是否列入各供方名錄）治理者代表（簽名）：日期：年度復(fù)評(píng)記錄：年度是否接著列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)刻年度是否接著列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)刻年度是否接著列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)刻合格供方名錄編號(hào)：JL7.402序號(hào)：序號(hào)供 方 名 稱(chēng)供應(yīng)的產(chǎn)品名稱(chēng)及類(lèi)不（A、B、C）首次列入日期評(píng)定表序號(hào)年度復(fù)評(píng)結(jié)果編制： 批準(zhǔn)： 日期：供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表編號(hào)：JL7.403序號(hào)：供方名稱(chēng)：地址：電話、傳真：聯(lián)系人：供應(yīng)產(chǎn)品及類(lèi)不（A、B、C）：進(jìn)物資資質(zhì)量操縱方式（在括號(hào)內(nèi)打“”）：進(jìn)貨檢驗(yàn)（）；進(jìn)貨外觀驗(yàn)證（）；本公司列到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）；顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）；顧客

32、到本公司現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）。質(zhì)量評(píng)分（占60%）（合格批次/到貨總批次）60質(zhì)量評(píng)分：按期交貨得分（占20%）（按時(shí)到貨批次/到貨總批次）20交貨期得分：其它情況（占20%）如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等其它評(píng)分：總評(píng)分及處理建議：副總經(jīng)理（簽名）：日期：治理者代表意見(jiàn)（總分100，總分低于60分或質(zhì)量得分低于48分時(shí)填此欄）簽名：日期：采購(gòu)打算編號(hào)：JL7.404 年 季度 供方：序號(hào)代號(hào)名稱(chēng)規(guī) 格數(shù)量月 份 計(jì) 劃備注注：1、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，不合格配件不得進(jìn)廠；2、按打算周期交貨，不準(zhǔn)延誤工期，如延誤工期給公司造成損失的，供方承擔(dān)全部損失；3、按認(rèn)證要求進(jìn)公司配件必須具備以下證件： 1）檢驗(yàn)報(bào)告

33、 2） 化驗(yàn)單 3）合格證 4）交貨清單4、因配件質(zhì)量問(wèn)題給用戶(hù)造成損失，一切損失由供方承擔(dān)。編制： 校對(duì)： 審批：臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單編號(hào)：JL7.405序號(hào)：代號(hào)名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)金額備注申請(qǐng)部門(mén)：申請(qǐng)人：批準(zhǔn)：日期：臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單編號(hào)：JL7.405序號(hào)：代號(hào)名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)金額備注申請(qǐng)部門(mén)：申請(qǐng)人：批準(zhǔn)：日期：采購(gòu)單編號(hào)：JL7.406序號(hào)：供應(yīng)商： 預(yù)交日期：代號(hào)名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)金額備注制表： 采購(gòu)部經(jīng)理： 采 購(gòu) 合 同編號(hào)：JL7.407序號(hào)：供方： 簽訂地點(diǎn)：需方：洛陽(yáng)龍輦居停車(chē)設(shè)備有限公司簽訂時(shí)刻：產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、供貨時(shí)刻：產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品型號(hào)數(shù)量單價(jià)合計(jì)交貨日期合計(jì)人

34、民幣：（大寫(xiě)）佰拾萬(wàn)仟佰拾圓整￥注：以上項(xiàng)目如不夠可另附頁(yè)合同附件頁(yè)質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限：按需方產(chǎn)品圖紙和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。運(yùn)輸方式、交貨地點(diǎn)及費(fèi)用負(fù)擔(dān)： 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限： 隨機(jī)備件、配件、工具數(shù)量及供應(yīng)方法：結(jié)算方式及期限：解決合同糾紛的方式： 其它約定事項(xiàng)： 本合同如需修改，雙方另行商量。供方單位名稱(chēng)：（章）單位地址：法定代表人：托付代理人：開(kāi)戶(hù)銀行：帳號(hào)：郵政編碼：電話：傳真：需方單位名稱(chēng)：洛陽(yáng)龍輦居停車(chē)設(shè)備有限公司（章）單位地址：河南省孟津縣小浪底鎮(zhèn)法定代表人：孔玉興托付代理人：開(kāi)戶(hù)銀行：建行孟津支行帳號(hào)：郵政編碼：471141電話：1583883

35、5177傳真效期限：年月日采購(gòu)臺(tái)帳編號(hào)：JL7.408序號(hào)：序號(hào)需要部門(mén)物料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)所需數(shù)量到位數(shù)量打算到位時(shí)刻實(shí)際到位時(shí)刻采購(gòu)物料質(zhì)量入庫(kù)單號(hào)備注 月總生產(chǎn)打算編號(hào)：JL7.501序號(hào)：工程名稱(chēng)合同編號(hào)車(chē)位數(shù)量生產(chǎn)類(lèi)不（勾選）完成日期加工安裝打算實(shí)際通用備件備件圖號(hào)備件名稱(chēng)生產(chǎn)單位生產(chǎn)數(shù)量完成日期打算實(shí)際打算實(shí)際備注：編制審核批準(zhǔn)接收日期日期日期日期 月生產(chǎn)打算明細(xì)編號(hào)：JL7.502序號(hào)： 第 頁(yè) 共 頁(yè)序號(hào)圖號(hào)名稱(chēng)生產(chǎn)單位所屬裝配所屬工程完成數(shù)量完成日期打算實(shí)際打算實(shí)際備注：編制（日期）審核（日期）批準(zhǔn)（日期）接收（日期）生產(chǎn)周報(bào)表編號(hào)：JL7.503序

36、號(hào)：班組填報(bào)人日期 月生產(chǎn)明細(xì)序號(hào)工序名稱(chēng)生產(chǎn)數(shù)量檢驗(yàn)入庫(kù)備注打算實(shí)際合格不合格待檢不合格品處置(產(chǎn)品或零部件名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格或代號(hào)、數(shù)量、緣故、處置)：質(zhì)檢員：物料標(biāo)識(shí)卡編號(hào)：JL7.504序號(hào)：物料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)物料數(shù)量加工狀態(tài)原材料 半成品 成品質(zhì)量狀況良品 次品 廢品 洛陽(yáng)龍輦居停車(chē)設(shè)備有限公司物料標(biāo)識(shí)卡編號(hào)：JL7.504序號(hào)：物料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)物料數(shù)量加工狀態(tài)原材料 半成品 成品質(zhì)量狀況良品 次品 廢品 洛陽(yáng)龍輦居停車(chē)設(shè)備有限公司生產(chǎn)過(guò)程確認(rèn)記錄編號(hào)：JL7.505 序號(hào)：過(guò)程名稱(chēng)項(xiàng)目類(lèi)型確認(rèn)日期組織部門(mén)主持人確認(rèn)內(nèi)容和記錄以下確認(rèn)內(nèi)容在適用情況下，不適用的內(nèi)容請(qǐng)劃“/

37、”；另有內(nèi)容在空白處補(bǔ)充。項(xiàng)目準(zhǔn)則內(nèi)容設(shè)備能力設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備編號(hào)設(shè)備精度設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)產(chǎn)品精度人員人員資格人員能力培訓(xùn)考核使用文件圖紙名稱(chēng)編號(hào)工藝規(guī)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)其它綜合意見(jiàn)記錄人參與評(píng)審的部門(mén)和人員簽名附注 月工程進(jìn)度打算明細(xì)編號(hào)：JL7.506序號(hào)：工程名稱(chēng)開(kāi)工日期車(chē)位數(shù)量項(xiàng)目經(jīng)理打算進(jìn)度實(shí)際進(jìn)度用工人數(shù)施工人員打算發(fā)貨單號(hào)（日期）工序日期工序日期備注：編制（日期）審核（日期）批準(zhǔn)（日期）接收（日期） 項(xiàng)目施工日志編號(hào)：JL7.507序號(hào)：日期 年 月 日 星期 天氣風(fēng)力風(fēng)向最高溫度最低溫度備注白天夜間設(shè)備安裝情況記錄（部位項(xiàng)目、機(jī)械作業(yè)、班組工作、存在問(wèn)題）技術(shù)質(zhì)量安全記錄（技術(shù)質(zhì)量安全活動(dòng)、

38、技術(shù)質(zhì)量安全問(wèn)題）備注（若有其他異常情況，詳細(xì)講明）乙方項(xiàng)目工程師：乙方項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目總結(jié)編號(hào)：JL7.508 序號(hào)：工程名稱(chēng)合同編號(hào)總結(jié)人總結(jié)日期 年 月 日備注：項(xiàng)目總結(jié)應(yīng)在項(xiàng)目竣工后10日內(nèi)完成，并由該項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編制/提交/歸檔。共 頁(yè) 第 頁(yè)隨工單編號(hào)：JL7.509 產(chǎn)品名稱(chēng)： 代號(hào)： 序號(hào)工序名稱(chēng)操作人領(lǐng)入數(shù)狀態(tài)合格返工工廢料廢質(zhì)檢員日期記工講明：本單自領(lǐng)用物資開(kāi)始，隨工序周轉(zhuǎn)，最終歸倉(cāng)庫(kù)作為質(zhì)量和數(shù)量憑證。.工序1 “領(lǐng)入數(shù)”欄由倉(cāng)庫(kù)或車(chē)間主任填寫(xiě)，其它工序“領(lǐng)入數(shù)”欄由操作人填寫(xiě)。隨工單編號(hào)：JL7.509 產(chǎn)品名稱(chēng)： 代號(hào)： 序號(hào)工序名稱(chēng)操作人領(lǐng)入數(shù)狀態(tài)合格返工工廢料廢質(zhì)檢

39、員日期記工講明：本單自領(lǐng)用物資開(kāi)始，隨工序周轉(zhuǎn)，最終歸倉(cāng)庫(kù)作為質(zhì)量和數(shù)量憑證。.工序1 “領(lǐng)入數(shù)”欄由倉(cāng)庫(kù)或車(chē)間主任填寫(xiě)，其它工序“領(lǐng)入數(shù)”欄由操作人填寫(xiě)。測(cè)量裝置校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄編號(hào)：JL7.601序號(hào)：序號(hào)設(shè)備編號(hào)型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)廠家校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果備注編 制： 日 期：監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表編號(hào)：JL7.602序號(hào)：序號(hào)設(shè)備編號(hào)名稱(chēng)及型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)廠家驗(yàn)收日期放置地點(diǎn)測(cè)量范圍精度首校日期校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置校準(zhǔn)打算編號(hào)：JL7.603序號(hào)：序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)使用部門(mén)打算校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注編制批準(zhǔn)日期檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置內(nèi)校記錄表編號(hào)：JL7.604序號(hào)：設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格測(cè)量范圍設(shè)備編號(hào)

40、精度要求校準(zhǔn)依據(jù)假如用于生產(chǎn)線上臨近，其使用部位校準(zhǔn)所用設(shè)備、精度等級(jí)及編號(hào)：校準(zhǔn)環(huán)境條件（溫、濕度等）：校準(zhǔn)記錄：校準(zhǔn)結(jié)論及有效期：備注：校準(zhǔn)人：校準(zhǔn)日期：核驗(yàn)：日期：顧客中意度調(diào)查表編號(hào)：JL8.101序號(hào)：顧客名稱(chēng)地址電話、傳真聯(lián)系人訂購(gòu)產(chǎn)品的時(shí)刻、產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等：對(duì)本公司產(chǎn)品的中意程度：質(zhì)量：專(zhuān)門(mén)中意一般不中意價(jià)格：專(zhuān)門(mén)中意一般不中意交貨期：專(zhuān)門(mén)中意一般不中意對(duì)本公司服務(wù)的中意程度：售后服務(wù)：專(zhuān)門(mén)中意一般不中意咨詢(xún)及對(duì)顧客使用培訓(xùn)：專(zhuān)門(mén)中意一般不中意對(duì)代理商的中意程度：專(zhuān)門(mén)中意一般不中意售后服務(wù)：專(zhuān)門(mén)中意一般不中意咨詢(xún)及對(duì)顧客使用培訓(xùn)：專(zhuān)門(mén)中意一般不中意其他意見(jiàn)、要求或建議，如

41、其他廠家同類(lèi)產(chǎn)品的差距，市場(chǎng)信息，改進(jìn)的建議等（關(guān)于好的建議一經(jīng)采納，本公司將對(duì)顧客給予獎(jiǎng)勵(lì)）（可另附紙）請(qǐng)您填好此調(diào)查表并于兩周內(nèi)傳回我公司營(yíng)銷(xiāo)部，電傳：037963086306或通過(guò)郵局寄往：河南省孟津縣小浪底鎮(zhèn)（洛陽(yáng)龍輦居停車(chē)設(shè)備有限公司市場(chǎng)部）填寫(xiě)時(shí)刻：年月日顧客回訪記錄表編號(hào)：JL8.102序號(hào)：客戶(hù)姓名回訪人車(chē)庫(kù)型號(hào)客戶(hù)級(jí)不工程地址竣工時(shí)刻年 月 日保修期內(nèi) 外回訪日期年 月 日介紹邀約有 無(wú)回訪形式訪問(wèn) 電話 短信 電子郵件 QQ回訪內(nèi)容問(wèn)候 祝福 談心 工程跟進(jìn) 維修、保養(yǎng)客戶(hù)反應(yīng)向客戶(hù)許諾其它市場(chǎng)部經(jīng)理日期年 月 日顧客投訴暨處理登記表編號(hào)：JL8.103序號(hào)：投訴客戶(hù)投訴時(shí)

42、刻受理人聯(lián)系電話投訴方式面訴來(lái)信來(lái)電其他投訴性質(zhì) 1.一般投訴 2.重大投訴回訪形式 上門(mén)電話信函電子郵件其他 （用“”表示）：投訴內(nèi)容（簡(jiǎn)述）受理人：責(zé)任部門(mén)責(zé)任人處理時(shí)限緣故分析及糾正措施：部門(mén)責(zé)任人：是否解決：簽名：如未解決，是否向?qū)Ψ浇忉尵壒适?否 是 否處理結(jié)果回復(fù)：中意不中意驗(yàn)證記錄人：公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：售后服務(wù)（維保）臺(tái)帳編號(hào)：JL8.104 編制： 序號(hào)：序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)車(chē)位數(shù)量聯(lián)系人電話維保人服務(wù)時(shí)刻維保緣故解決效果客戶(hù)意見(jiàn)及建議年度內(nèi)審打算編號(hào)：JL8.201序號(hào)：審核目的：被審核部門(mén)：審核依據(jù)：審核方法：審核時(shí)刻、持續(xù)時(shí)刻：編制審核批準(zhǔn)日期日期日期內(nèi)

43、審實(shí)施打算編號(hào)：JL8.202 序號(hào)：審核目的: 檢查公司質(zhì)量治理體系是否GBT l9001-2008 idtIS0 9001：2008質(zhì)量治理體系要求標(biāo)準(zhǔn)要求，是否符合國(guó)家法律、法規(guī)要求和顧客要求。審核依據(jù): IS0 9001：2008質(zhì)量治理體系要求質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、國(guó)家法律、法規(guī)。審核范圍: 質(zhì)量保證手冊(cè)覆蓋的所有部門(mén)和要求。審核方法: 采納現(xiàn)場(chǎng)審核的方法。審核組成員及分工 審核組長(zhǎng)： 審核組成員：審核時(shí)刻： 年 月 日至 年 月 日日程安排:日期時(shí) 間審 核 安 排第1組（ ）第2組（ ）審核組長(zhǎng)： 治理者代表： 日期：內(nèi)審檢查記錄表編號(hào)：JL8.203 序號(hào)： 審核員：受審核部門(mén)負(fù)

44、責(zé)人日期條款號(hào)審核內(nèi)容、方法記 錄評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)：1（符合）2（有待改進(jìn)）3（不符合）審核組長(zhǎng): 日期:內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)：JL8.204 序號(hào)： 受審核部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核員審核時(shí)刻陪同人員不合格事實(shí)陳述： 審 核 員： 日期： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：不符合： 標(biāo)準(zhǔn)條款編號(hào)： 體系文件編號(hào)： 一般不合格： 嚴(yán)峻不合格： 不合格緣故分析： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：建議的糾正措施打算： 審 核 員： 日期： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施完成情況： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證： 審核員： 日期：審核組組長(zhǎng)： 日期：內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表編號(hào)：JL8.205 序號(hào)：部門(mén)條款治理層后勤部質(zhì)管部開(kāi)發(fā)部生產(chǎn)部采購(gòu)

45、部市場(chǎng)部工程部合計(jì)4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合計(jì)內(nèi)審報(bào)告編號(hào)：JL8.206 序號(hào)：受審核部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核組組長(zhǎng)成 員審核范圍審核日期上次審核報(bào)告編號(hào)上次審核時(shí)刻審核目的審核依據(jù)審核中發(fā)生問(wèn)題概述審核結(jié)論意見(jiàn)審核組長(zhǎng)： 日期：審 批: 日期：內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表編號(hào)：JL8.207 序號(hào)：時(shí) 間地 點(diǎn)序 號(hào)部 門(mén)職務(wù)姓 名備 注12345678910111213141516171819202122進(jìn)貨驗(yàn)證記錄編號(hào)：JL8.401序號(hào)：名稱(chēng)供貨單位規(guī)格入庫(kù)單編號(hào)進(jìn)貨數(shù)量代號(hào)驗(yàn)證方

46、式驗(yàn)證數(shù)量序號(hào)驗(yàn)證項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)值實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)123驗(yàn)證結(jié)論：合格（）不合格（）質(zhì)檢員簽字：年月日不合格品處理：退貨（）讓步接收（）揀用（）報(bào)廢（）批準(zhǔn)：年月日零部件過(guò)程檢驗(yàn)記錄編號(hào)：JL8.402 零件代號(hào)： 零件名稱(chēng)： 序號(hào)：序號(hào)工序名稱(chēng)檢測(cè)內(nèi)容圖樣要求實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)備注123456檢驗(yàn)評(píng)定操作工質(zhì)檢員檢驗(yàn)日期零部件過(guò)程檢驗(yàn)記錄編號(hào)：JL8.402 零件代號(hào)： 零件名稱(chēng)： 序號(hào)：序號(hào)工序名稱(chēng)檢測(cè)內(nèi)容圖樣要求實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)備注123456檢驗(yàn)評(píng)定操作工質(zhì)檢員檢驗(yàn)日期部件裝配檢驗(yàn)記錄表編號(hào)：JL8.403 部件代號(hào)： 部件名稱(chēng)： 序號(hào)：裝配日期裝配工工程代號(hào)順序號(hào)預(yù)裝件檢查組合件尺寸軸承緊固件標(biāo)識(shí)包裝判定備注表面清

47、潔、涂層完好、尺寸正確裝配后各件位置正確、尺寸符合、無(wú)磕碰傷潤(rùn)滑良好、轉(zhuǎn)動(dòng)靈活無(wú)卡滯緊固無(wú)松動(dòng)、扭矩符合無(wú)漏裝標(biāo)識(shí)正確清晰完好檢驗(yàn)員： 日期：升降橫移類(lèi)停車(chē)設(shè)備整機(jī)安裝檢驗(yàn)記錄編號(hào)：JL8.2.304序號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)：建設(shè)單位：檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)（或設(shè)計(jì)）要求實(shí)測(cè)結(jié)果1（4）2（5）3（6）鋼架要緊構(gòu)件立柱垂直度L（）/1000，且8梁間平行度15框架對(duì)角線長(zhǎng)度10載車(chē)板停車(chē)表面與出入口地表面間距水平距離40垂直高差50同層兩導(dǎo)軌同一截面上的軌頂相對(duì)標(biāo)高差3單側(cè)導(dǎo)向軌距誤差4雙側(cè)導(dǎo)向軌距誤差2.5出入口高度1800停車(chē)位尺寸寬度適停汽車(chē)寬度500長(zhǎng)度適停汽車(chē)全長(zhǎng)200高度適停汽車(chē)高度存取汽車(chē)時(shí)微升微降要求動(dòng)作要求的高度50；并不小于1600（）1層