上海企業(yè)管理咨詢有限公司質(zhì)量辦法

1、73/73上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司 TAI TONG 程 序 文 件ISO9001:2000第A版第0次修訂中國 .上海 TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 01-01 程序文件第A版 頒布令生效日期：2001.4.18共 1頁 第 1 頁頒 布 令 本公司依據(jù)ISO9001:2000質(zhì)量治理體系 要求編制寫成了質(zhì)量手冊第一版,現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 本手冊是公司質(zhì)量治理體系的法規(guī)性文件,是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體職員必須遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 年 月 日 TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 01-02 程序文

2、件第A版 任命書生效日期：2001.4.18共 1頁 第 1 頁任 命 書 為了貫徹執(zhí)行ISO9001:2000質(zhì)量治理體系 要求,加強(qiáng)對質(zhì)量治理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo),特任命 為我公司的治理者代表。 治理者代表的職責(zé)是:確保質(zhì)量治理體系的過程得到建立和保持;向最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系冊業(yè)績,包括改進(jìn)的需求;在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)注形成;就質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 年 月 日 TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 01-03 程序文件第A版 目 錄生效日期：2001.4.18共 1頁 第 1 頁質(zhì)量手冊目錄標(biāo) 題ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)條款對比 0.

3、1目錄 0.2質(zhì)量手冊講明 5.5.5 0.3質(zhì)量手冊修改操縱 0.4企業(yè)概況 1.0公司組織機(jī)構(gòu)圖 2.0公司質(zhì)量治理體系結(jié)構(gòu)圖 3.0質(zhì)量治理體系過程職責(zé)分配表 4.0質(zhì)量治理體系 4.1、4.2 4.1文件操縱程序 4.2.3 4.2質(zhì)量記錄操縱程序 4.2.4 5.0治理職責(zé) 5.1、5.2 5.1質(zhì)量方針 5.3 5.2治理策劃操縱程序 5.4.1、5.4.2 5.3職責(zé)和權(quán)限 5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4 5.4治理評(píng)審操縱程序 5.6 6.0資源治理 6.1 6.1人力資源操縱程序 6.2 6.2設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序 6.3、6.4 7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1實(shí)現(xiàn)

4、過程的策劃程序 7.1 7.2與顧客有關(guān)的過程操縱程序 7.2 7.3設(shè)計(jì)和(或)開發(fā)操縱程序 7.3 7.4采購操縱程序 7.4 7.5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作操縱程序 7.5 7.6測量和監(jiān)控裝置的操縱程序 7.6 8.0測量、分析和改進(jìn) 8.1 8.1.1顧客中意程序測量程序 8.2.1 8.1.2內(nèi)部審核程序 8.2.2 8.1.3過程和產(chǎn)品的測量程序 8.2.3、8.2.4 8.2不合格操縱程序 8.3 8.3數(shù)據(jù)分析操縱程序 8.4 8.4改進(jìn)操縱程序 8.5 附錄1第二級(jí)文件清單 附錄2質(zhì)量記錄清單 TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 01-04 程序文件第A版

5、質(zhì)量手冊講明生效日期：2001.4.18共 1頁 第 1 頁手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)ISO9001:2000質(zhì)量治理體系 要求和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成,包括:公司質(zhì)量治理體系的范圍,它包括了ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求;質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量治理體系要求的所有程序文件;對質(zhì)量治理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。術(shù)語和定義本手冊采納ISO9001:2000質(zhì)量治理體系 差不多原理和術(shù)語的術(shù)語和定義。本手冊為公司的受控文件,由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊治理的所有公司 以外人員。均由質(zhì)管部統(tǒng)一負(fù)責(zé),未經(jīng)治理者代表批準(zhǔn),任何人不得將手 冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí),應(yīng)將

6、手冊交還質(zhì) 管部,辦理核收登記。手冊持有者應(yīng)使其妥善保管,不得損壞、丟失、隨意涂抹。在手冊使用期間,如有修改建議,各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見,及時(shí)反饋到質(zhì)管部;質(zhì)管部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審;必要時(shí)對手冊予以修改,執(zhí)行文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定。 TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 01-05 程序文件第A版 質(zhì)量手冊修改操縱生效日期：2001.4.18共 1頁 第 1 頁質(zhì)量手冊修改章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn) TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 01-06 程序文件第A版 公司概況生效日期：2001.4.18共 1頁 第 1

7、頁公 司 簡 介 TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 01-07 程序文件第A版 公司組織機(jī)構(gòu)圖生效日期：2001.4.18共 1頁 第 1 頁組織機(jī)構(gòu)圖 TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 01-08 程序文件第A版 公司質(zhì)量治理體系結(jié)構(gòu)圖生效日期：2001.4.18共 1頁 第 1 頁質(zhì)量治理體系結(jié)構(gòu)圖 TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 01-09 程序文件第A版 質(zhì)量治理體系過程職責(zé)分配表生效日期：2001.4.18共 1頁 第 1 頁職責(zé)分配表 職能部門體系要求治理 層生產(chǎn) 部開發(fā) 部質(zhì)管 部營銷 部供應(yīng)

8、部辦公 室行政 部人事 部4質(zhì)量治理體系 4.2.3文件操縱4.2.4質(zhì)量記錄操縱5.1治理承諾5.2以顧客為中心5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5治理5.6治理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā) 7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作7.6測量和監(jiān)控裝置的操縱8.1策劃8.2測量和監(jiān)控8.3不合格操縱8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn) 要緊職能; 相關(guān)職能. TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 01 程序文件第A版 質(zhì)量治理體系生效日期：2001.4.18共 3頁 第 1 頁目錄講明對公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)

9、量治理體系的總體性要求及對質(zhì)量治理體系文件編制的總要求。范圍適用于對公司質(zhì)量治理體系及體系文件的操縱。職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系；批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和公布質(zhì)量方針和目標(biāo)。3.2治理者代表確保質(zhì)量治理體系的過程得到建立和保持;向最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績,包括改進(jìn)的需求;在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。3.3質(zhì)管部在治理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下,確保公司質(zhì)量治理體系正常運(yùn)行;負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量治理體系文件。程序概要4.1質(zhì)量治理體系的總要求 公司按照ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量治理體系,形成文件,加以保持和實(shí)施,并予持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到

10、下術(shù)要求: TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 01 程序文件第A版 質(zhì)量治理體系生效日期：2001.4.18共 3頁 第 2 頁公司對質(zhì)量治理體系所需要的過程進(jìn)行識(shí)不、并編制相應(yīng)的程序文件； 這些過程能夠是從識(shí)不顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過程，也能夠是具體 的質(zhì)量活動(dòng)的子過程；明確了過程操縱的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系;通過識(shí)不、確 定、監(jiān)控、測量分析等對過程進(jìn)行治理;對過程進(jìn)行治理的目的是實(shí)施質(zhì)量治理體系,實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目 標(biāo);對過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的 結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。4.2質(zhì)量治理體系應(yīng)形成文件,并貫徹實(shí)施和持

11、續(xù)改進(jìn)。4.2.1按照ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況,編制了適宜的文件以使質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行。4.2.2公司質(zhì)量治理體系文件結(jié)構(gòu)圖: 一級(jí)文件 “質(zhì)量手冊” 二級(jí)文件 “程序書” 三級(jí)文件 “操作標(biāo)準(zhǔn)” 四級(jí)文件 “質(zhì)量記錄”4.2.3第二級(jí)文件可份為兩類:部門工作手冊,作為各部門運(yùn)行質(zhì)量治理體系的常用實(shí)施細(xì)則:包括治理標(biāo)準(zhǔn)(各種治理制等);工作標(biāo)準(zhǔn)(崗位責(zé)任制和任職要求等);技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國家 TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 01 程序文件第A版 質(zhì)量治理體系生效日期：2001.4.18共 3頁 第 3頁 標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、

12、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門質(zhì)量記 錄文件等。b)其他質(zhì)量文件:能夠是針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量打算、設(shè)計(jì) 輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。4.2.4文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致,隨著質(zhì)量治理體系的變化及質(zhì)量方 針、目標(biāo)的變化,應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量治理體系文件,定期評(píng)審,確保有效 性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定。4.2.5文件的詳略程序應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程序、員 工能力素養(yǎng)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。4.2.6文件可呈現(xiàn)任何媒體形式,如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等,都應(yīng) 按照文件操縱程序進(jìn)行治理。4.2.7為實(shí)施上述要求,本章編制了

13、下列程序文件: 標(biāo)題 ISO9001:2000對比條款 4.1文件操縱程序 4.2.3 4.2質(zhì)量記錄操縱程序 4.2.4 TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 02 程序文件第A版 文件操縱程序生效日期：2001.4.18共 6頁 第 1頁目的對與組織質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件進(jìn)行操縱,確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。范圍適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的文件操縱。職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公布質(zhì)量手冊。3.2治理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊。3.3各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。3.5各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件的收集

14、、整理和 歸檔等。程序4.1文件分類及保管4.1.1質(zhì)量手冊(包含了所有過程操縱的程序文件),由質(zhì)管部備案保存。4.1.2公司第二級(jí)質(zhì)量治理體系文件分為兩類:部門工作手冊,作為各部門運(yùn)行質(zhì)量治理體系的常用實(shí)施細(xì)則:包括治理 標(biāo)準(zhǔn)(部門治理制度等);工作標(biāo)準(zhǔn)(崗位責(zé)任制和職要求等);技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國 家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等)；部門質(zhì)量 記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)質(zhì)管部備案存檔；其他質(zhì)量文件:能夠是針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量打算、 TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 02 程序文件第A版 文件操縱程序生效日期：2001.4.18共

15、 6頁 第 2頁 設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等,文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng) 方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。4.1.3公司級(jí)治理性文件,如各種行政治理制度、部格外來的治理性文件，包括與質(zhì)量治理體系有關(guān)的政策,法規(guī)文件等,由辦公室保存。4.2文件的編號(hào)4.2.1質(zhì)量治理體系文件的編號(hào)質(zhì)量手冊: 公司名稱代號(hào)-ZS-版次,手冊中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。 例如：XX-ZS-01,表示公司質(zhì)量手冊第1版。質(zhì)量記錄:要緊使用部門代號(hào)-質(zhì)量手冊中的文件章節(jié)號(hào)-記錄編號(hào) 例如:ZG-5.6-01,表示質(zhì)管部在質(zhì)量手冊中第5.6章治理評(píng)審操縱程 序中的第1個(gè)質(zhì)量記錄文件。c) 各部門其他質(zhì)量文件:部門代號(hào)

16、-文件順序-年號(hào) 例如:YX-05-2000,表示營銷部于2000年發(fā)放的第5號(hào)文件。d) 設(shè)計(jì)、工藝文件的編號(hào)按設(shè)計(jì)、工藝文件治理規(guī)定執(zhí)行。4.2.2各部門代號(hào)規(guī)定如下: 營銷部:YX,質(zhì)管部:ZG,開發(fā)部:KF,生產(chǎn)部:SC,行政部:XZ,辦公室:BG, 供應(yīng)部:GY,人事部:RS。4.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件公布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的:a)質(zhì)量手冊由質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織編寫,由治理者代表審核,上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā) TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 02 程序文件第A版 文件操縱程序生效日期：2001.4.18共 6頁 第 3頁 布,由質(zhì)管部負(fù)責(zé)登記

17、、發(fā)放；b)各部門工作手冊由各部門經(jīng)理組織編寫、匯總，由治理者代表審核，報(bào) 總經(jīng)理批準(zhǔn),質(zhì)管部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放;應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、 回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。4.4文件的受控狀況 文件分為 “受控”和 “非受控”兩大類,凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文 件應(yīng)為受控,由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封 面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。4.5文件的更改a)質(zhì)量手冊由質(zhì)管部組織更改,填寫文件更改申請,經(jīng)治理者代表審核, 上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改,由質(zhì)管部發(fā)放。質(zhì)管部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記 錄。b)其他文件的更改由各相應(yīng)主管填寫文件

18、更改申請,經(jīng)原審批部門審 批,再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。假如指定其他部 門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；c)所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回,以確保有效文件的唯一 性。4.6文件的領(lǐng)用文件使用者應(yīng)填寫文件發(fā)放、回收記錄,經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審 批方可領(lǐng)用。 TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 02 程序文件第A版 文件操縱程序生效日期：2001.4.18共 6頁 第 4頁b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件,分發(fā)號(hào)不變,并收回相應(yīng)舊文件;因丟失而補(bǔ) 發(fā)的文件,應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào),并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效;發(fā)放部 門作好相應(yīng)發(fā)放簽

19、收記錄。4.7文件的保存、作廢與銷毀4.7.1文件的保存與質(zhì)量治理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng),安全的地點(diǎn)；各部門文件由本部門資料員保管。質(zhì)管部每季度對各部門文件保管情 況進(jìn)行檢查；對受控文件,各部門資料員應(yīng)時(shí)填寫本部門使用文件的部門受控文件 清單。每三個(gè)月應(yīng)將清單副本報(bào)質(zhì)管部備案，如內(nèi)容沒有變化，應(yīng)通 知質(zhì)管部；任何人不得在受控文件上亂涂畫改,不準(zhǔn)私自外借,確保文件的清晰、易 于識(shí)不和檢索。4.7.2文件的作廢與銷毀a)所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所撤出, 加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；為某種緣故需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)?/p>

20、標(biāo)識(shí)；對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)管部授權(quán)相關(guān)部門銷毀。4.7.3文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記 TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 02 程序文件第A版 文件操縱程序生效日期：2001.4.18共 6頁 第 頁 錄，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料治理人借閱、復(fù)制。 復(fù)制的受控文件必須由資料治理人登記編號(hào)。4.8外來文件的操縱4.8.1收到外來文件的部門,需識(shí)不其適用性,并操縱分發(fā)以確保其有效。4.8.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最版本，統(tǒng)一編號(hào)、 加蓋受控印

21、章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4.8.3各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量治理體系有關(guān)的外來文件填入”部 門受控文件清單”,并報(bào)質(zhì)管部備案。4.9每年三月由質(zhì)管部組織對現(xiàn)有質(zhì)量治理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審,各部門 結(jié)合平常使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審,必要時(shí)予以修改,執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.10對承裁媒體不是紙張的文件的操縱,也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量記錄操縱程序。4.12設(shè)計(jì)、工藝文件的治理應(yīng)執(zhí)行設(shè)計(jì)、工藝文件治理規(guī)定。相關(guān)文件5.1質(zhì)量記錄操縱程序5.2設(shè)計(jì)、工藝文件治理規(guī)定質(zhì)量記錄6.1文件發(fā)放、回收記錄6.2文件借閱、復(fù)制記錄6.3部門受控文件清單6.4文件更

22、改申請 TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 02 程序文件第A版 文件操縱程序生效日期：2001.4.18共 6頁 第 6頁6.5文件銷毀申請 TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 03 程序文件第A版 質(zhì)量記錄操縱程序生效日期：2001.4.18共 3頁 第 1頁目的對質(zhì)量治理體系所要求的記錄予以操縱。范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的記錄。職責(zé)3.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督、治理各部門的質(zhì)量記錄。3.2各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。3.3檔案室負(fù)責(zé)保管超過一年的質(zhì)量記錄。3.4各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量

23、記錄格式。程序4.1各部門資料員負(fù)責(zé)、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。4.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按文件操縱程序執(zhí)行。4.3質(zhì)量記錄填寫4.3.1質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰、不得隨意涂改； 如因某種緣故不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能講明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃 去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不同意空白。4.3.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采納單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其 上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4質(zhì)量記錄的保存、愛護(hù)4.4.1各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類,依日期順序整理好,存放于 TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TT

24、QP 03 程序文件第A版 質(zhì)量記錄操縱程序生效日期：2001.4.18共 3頁 第 2頁 通風(fēng)、干燥的地點(diǎn)，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī) 定的期限保存記錄，關(guān)于保存一年以上的記錄交檔案室保存。4.4.2質(zhì)管部編制質(zhì)量記錄清單,將公司所有與質(zhì)量治理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總,包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交治理者代審批,并匯合備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。4.4.3質(zhì)量部每三個(gè)月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、治理情況。4.5質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制各部門填寫文件發(fā)放、回收記錄,向質(zhì)管

25、部領(lǐng)用所需記錄空白表;各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索,需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫文件借閱、復(fù)制記錄,由記錄治理人登記備案。4.6質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他專門情況需要銷毀時(shí),由檔案室主管填寫 文件銷毀申請交質(zhì)管部審核,報(bào)治理者代表批準(zhǔn),由授權(quán)人執(zhí)行銷 毀。4.7記錄格式4.7.1各部門的質(zhì)量記錄格式,由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制,部門經(jīng)理審批,交 質(zhì)管部備案。4.7.2各相關(guān)部門可依照工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改、執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。 TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 03 程序文件第A版 質(zhì)量記錄操縱程序生效日期：2

26、001.4.18共 3頁 第 3頁相關(guān)文件 文件操縱程序質(zhì)量記錄6.1 質(zhì)量記錄清單文件發(fā)放、回收記錄文件借閱、復(fù)制記錄6.4 文件銷毀申請 TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 04 程序文件第A版 治理職責(zé)生效日期：2001.4.18共 2頁 第 1頁目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。范圍適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的承諾提供證據(jù)。程序概要3.1治理承諾 公司總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對其建立和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的承諾提供 證據(jù)：3.1.1向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí),清晰了解讓顧客中意是最差不多的要求;總經(jīng)理應(yīng)清晰了解產(chǎn)品

27、質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān);總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體職員都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)職員對質(zhì)量的意識(shí),使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。3.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),參見質(zhì)量方針 和治理策劃操縱程序。3.1.3總經(jīng)理按打算的時(shí)刻間隔主持治理評(píng)審,執(zhí)行治理策劃操縱程序。3.1.4總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量治理體系運(yùn)作能獲得必要的資源,執(zhí)行資源 治理的規(guī)定。3.2以顧客為中心 TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 04 程序文件第A版 治理職責(zé)生效日期

28、：2001.4.18共 2頁 第 2頁 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和以后的需求和期 望,并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客中意為目標(biāo)，為 此應(yīng)做到:3.2.1確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行與顧客 有關(guān)的過程操縱程序。3.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量治理體系要求等,只有 完全滿足顧客需求和期望時(shí),顧客才能中意。3.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)刻而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要

29、求及已建立的質(zhì)量治理體系也隨之更新，執(zhí)行治理評(píng)審操縱程序和文件操縱程序的規(guī)定。3.3為實(shí)現(xiàn)上述要求,本章編制下列文件: 標(biāo)題 ISO9001:2000對比條款 5.1質(zhì)量方針 5.3 5.2治理策劃操縱程序 5.4.1、5.4.2 5.3職責(zé)和權(quán)限 5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4 5.4治理評(píng)審操縱程序 5.6 TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 05 程序文件第A版 質(zhì)量方針生效日期：2001.4.18共 1頁 第 1頁為實(shí)現(xiàn)以顧客中意為目標(biāo),確保顧客的需求和期望得到確定,并轉(zhuǎn)化為公 司的產(chǎn)品和服務(wù)要求,特確定本公司的質(zhì)量方針為: 本公司要以先進(jìn)的技

30、術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品,以最好的質(zhì)量和最高的效率保 持企業(yè)的生命力,以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對顧客的承諾。本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào),它是公司經(jīng)營方針的重要組成 部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架,公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo),執(zhí)行治理策劃操縱程序。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到治理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次,使全體職員正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審,必要時(shí)可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化,執(zhí)行治理策劃操縱程序。對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、公布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行操縱，執(zhí)行文件操縱程序。 總經(jīng)理： 年 月 日 TA

31、I TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 06 程序文件第A版 治理策劃操縱程序生效日期：2001.4.18共 4頁 第 1頁目的對實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行治理策劃。范圍適用于對確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)不和策劃。職責(zé)3.1總經(jīng)理依照組織的質(zhì)量目標(biāo),配置必要的資源,負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。3.2治理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為治理策劃編制的有關(guān)文件。3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行治理策劃,編寫相應(yīng)的策劃文件,并對實(shí)施情 況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.4各部門要緊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門質(zhì)量策劃。程序4.1質(zhì)量目標(biāo)4.1.1為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針,組織總的質(zhì)量目標(biāo)為:常規(guī)產(chǎn)品零部件合格

32、率達(dá)到95%,今后三年內(nèi)每年遞增1%;常規(guī)產(chǎn)品零部件合格率達(dá)到93%,在今后三年內(nèi)每年遞增1%;開發(fā)新產(chǎn)品總體一次成功。4.1.2與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)依照組織總目標(biāo)進(jìn)行分解,轉(zhuǎn)化為本部門具體 的工作目標(biāo),為保證目標(biāo)的順利完成,需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。4.2進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃: TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 06 程序文件第A版 治理策劃操縱程序生效日期：2001.4.18共 4頁 第 2頁按照質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量治理體系；組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；現(xiàn)有體系文件未能涵蓋

33、的專門事項(xiàng)。 針對具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)不和策劃。質(zhì)量策劃 的內(nèi)容應(yīng)包括：需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量治理過程,確定過程的輸入、輸出及活 動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；識(shí)不為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置;對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和時(shí)期或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定,重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn);依照評(píng)審結(jié)果查找與質(zhì)量目標(biāo)的差距,確保持續(xù)改進(jìn),提高質(zhì)量治理體系的有效性和效率;策劃的結(jié)果(包括變更)應(yīng)形成文件,如質(zhì)量治理方案、質(zhì)量打算等。4.4質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容,應(yīng)符合質(zhì)量方針

34、、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并依照專門的要求增加新的內(nèi)容。4.5質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 06 程序文件第A版 治理策劃操縱程序生效日期：2001.4.18共 4頁 第 3頁4.5.1質(zhì)量策劃輸出文件由質(zhì)管部組織各部門負(fù)責(zé)人編制,經(jīng)治理者代表 審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。4.5.2質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、 審核人、批準(zhǔn)人、公布日期。4.6質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改4.6.1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量

35、策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行操縱, 并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時(shí)反饋到質(zhì)管部。4.6.2質(zhì)管部對質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證,協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源,并填寫 質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表報(bào)告總經(jīng)理。4.6.3質(zhì)量策劃的更改質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行,應(yīng)由更改部門填寫文件更改申請,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改,按文件操縱程序執(zhí)行;在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量治理體系的完整運(yùn)行,例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更,以確保體系正常運(yùn)作。4.6.4質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件,由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存。相關(guān)文件文件操縱程序?qū)崿F(xiàn)過程的策劃操縱程序質(zhì)量記錄質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表 TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨

36、詢有限公司編號(hào)：TTQP 06 程序文件第A版 治理策劃操縱程序生效日期：2001.4.18共 4頁 第 4頁各部門的質(zhì)量策劃輸出文件文件更改申請 TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 06 程序文件第A版 職責(zé)和權(quán)限生效日期：2001.4.18共 3頁 第 1頁目的對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通,以促進(jìn)有效的質(zhì)量治理。范圍適用于組織內(nèi)對質(zhì)量治理體系有關(guān)的治理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。職責(zé)和權(quán)限3.1總經(jīng)理全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作,向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；主持治理評(píng)審；確保質(zhì)量治理體系運(yùn)行所必要的資源

37、配備。3.2生產(chǎn)副總經(jīng)理3.3總工程師3.4營銷副總經(jīng)理3.5治理者代表確保質(zhì)量治理體系的過程得到建立和保持 ; TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 06 程序文件第A版 職責(zé)和權(quán)限生效日期：2001.4.18共 3頁 第 2頁領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核,向最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績,包括改進(jìn)的需求;確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成;與質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。3.6開發(fā)部經(jīng)理3.7質(zhì)管部經(jīng)理3.8營銷部經(jīng)理3.9生產(chǎn)部經(jīng)理3.10供應(yīng)部經(jīng)理3.11行政部經(jīng)理3.12財(cái)務(wù)部經(jīng)理3.13辦公室主任3.14各車間主任 TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公

38、司編號(hào)：TTQP 06 程序文件第A版 職責(zé)和權(quán)限生效日期：2001.4.18共 3頁 第 3頁內(nèi)部溝通4.1組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間,就質(zhì)量治理體系的過程,包括質(zhì)量要 求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互 了解、相互信任、實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。4.2質(zhì)量治理體系有關(guān)的各種信息溝通,可采納小組簡報(bào)、各種會(huì)議、布告 欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等。具體執(zhí)行數(shù)據(jù)分析操縱程序相關(guān)文件 數(shù)據(jù)分析操縱程序 TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 07 程序文件第A版 治理評(píng)審操縱程序生效日期：2001.4.18共 4頁 第 1頁目的按打算的時(shí)刻間隔評(píng)審質(zhì)量治理

39、體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。范圍適用于對公司質(zhì)量治理體系的評(píng)審。職責(zé)3.1總經(jīng)理主持治理評(píng)審活動(dòng)。3.2治理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議,編 寫相應(yīng)的治理評(píng)審報(bào)告。3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)評(píng)審打算的制定、收集并提供治理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé) 對評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)預(yù)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料 ，負(fù)責(zé) 實(shí)施治理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。程序4.1治理評(píng)審打算4.1.1每年至少進(jìn)行再一次治理評(píng)審,可結(jié)合內(nèi)審后的后結(jié)果進(jìn)行,也可依照 需要安排。4.1.2質(zhì)管部于每次治理評(píng)審前一個(gè)月編制治理評(píng)審打算,報(bào)治理者代

40、表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。打算要緊內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)刻;評(píng)審目的; TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 07 程序文件第A版 治理評(píng)審操縱程序生效日期：2001.4.18共 4頁 第 2頁評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn);參加評(píng)審部門(人員);評(píng)審依據(jù);評(píng)審內(nèi)容;4.1.3當(dāng)出下列情況之一時(shí)可增加治理評(píng)審頻次。公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)峻投訴或投訴邊連續(xù)發(fā)生時(shí)；當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化的；市場需求發(fā)生重大變化時(shí)；立即進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；質(zhì)量審核中發(fā)覺嚴(yán)峻不合格時(shí)。4.2治理評(píng)審輸入 治理評(píng)審輸入應(yīng)包括

41、與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì):審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量治理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；顧客的反饋，包括中意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)覺的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；以往治理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；可能阻礙質(zhì)量治理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī) TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 07 程序文件第A版 治理評(píng)審操縱程序生效日期：2001.4.18共 4頁 第 3頁 的變化，新技

42、術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。質(zhì)量治理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。4.3評(píng)審預(yù)備4.3.1預(yù)定評(píng)審前十天,質(zhì)管部以書面形式向治理者代表匯報(bào)現(xiàn)時(shí)期質(zhì)量管 理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審打算,由治理者代表審核,總經(jīng)理批 準(zhǔn)。4.3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)依照評(píng)審輸入的要求,組織評(píng)審資料的收集,預(yù)備必要的文 件,評(píng)審資料由治理者代表確認(rèn)。4.3.3質(zhì)管部向參加評(píng)審的人員發(fā)放治理評(píng)審?fù)ㄖ獑?及本次評(píng)審打算 和有關(guān)資料。4.4治理評(píng)審會(huì)議總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議,各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià),關(guān)于存在或潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任人和整改時(shí)刻;總經(jīng)理對所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)

43、論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。4.5治理評(píng)審輸出 4.5.1治理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:質(zhì)量治理體系及其過程的改進(jìn),包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程操縱等方面的評(píng)價(jià)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；資源需求等。 TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 07 程序文件第A版 治理評(píng)審操縱程序生效日期：2001.4.18共 4頁 第 4頁4.5.2會(huì)議結(jié)束后,由質(zhì)管部依照治理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫治理評(píng)審報(bào)告,經(jīng)治理者代表審核,交總經(jīng)理批準(zhǔn),并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次治理

44、評(píng)審的輸出能夠作為下次治理評(píng)審的輸入。4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 質(zhì)管部依照改進(jìn)操縱程序，的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí) 施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7假如評(píng)審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行 文件操縱程序。4.8治理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)管部按 質(zhì)量記錄的操縱程序保管包括治理評(píng)審打算、評(píng)審前各部門預(yù)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記 錄及治理評(píng)審報(bào)告等。相關(guān)文件5.1內(nèi)部審核程序5.2改進(jìn)操縱程序5.3文件操縱程序5.4質(zhì)量記錄操縱程序質(zhì)量記錄6.1治理評(píng)審打算6.2治理評(píng)審?fù)ㄖ獑?.3治理評(píng)審報(bào)告6.4糾正和預(yù)防措施處理單 TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 0

45、8 程序文件第A版 資源治理生效日期：2001.4.18共 1頁 第 1頁應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源,以:a)實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的過程;b)達(dá)到顧客中意。資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)備、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。本公司從顧客中意的角度動(dòng)身，對人員、設(shè)備和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)條款對比 6.1人力資源操縱程序 6.2 6.2設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序 6.3、6.4 TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 09 程序文件第A版 人力資源操縱程序生效日期：2001.4.18共 5頁 第 1頁目的對承擔(dān)質(zhì)量治理體系

46、職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求,并進(jìn)行培訓(xùn)滿足規(guī)定要求。范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量治理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員,包括臨時(shí)雇用的人員,必要時(shí)還包括供方的人員。職責(zé)3.1人事部負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的崗位工作人員任職要求;負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)打算的制定及監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育;負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。3.3治理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門職員內(nèi)部崗位工作人員任職要求。3.4總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)打算,批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的崗位工作人員任職要求。程序4.1人員安排4.1.1承擔(dān)質(zhì)量治理體系規(guī)定的人員應(yīng)是有能力的,對能力的推斷應(yīng)從教 育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。4.1.2各部門負(fù)責(zé)人編制本部門崗位工作人員任職要求,報(bào)治理

47、者代表 TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 09 程序文件第A版 人力資源操縱程序生效日期：2001.4.18共 5頁 第 2頁 審批。4.1.3人事部編制各部門負(fù)責(zé)人崗位工作人員任職要求,報(bào)總經(jīng)理審批。 部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一:a)具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱;b)大專以上學(xué)歷,并已工作二年以上;c)受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn);d)具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。4.1.4崗位工作人員任職要求經(jīng)審批后,作為人事部選擇、招聘、安排 人員的要緊依照。4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.2.1應(yīng)識(shí)不人事阻礙質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求,分不對新職員、在崗 職員、轉(zhuǎn)崗職員、各類專業(yè)職員、專門工種

48、人員、內(nèi)審員等,依照他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。4.2.2新職員培訓(xùn)a)公司基礎(chǔ)教育:包括公司簡介、職員紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、 安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi),由人事部組織進(jìn)行。b)部門基礎(chǔ)教育:學(xué)習(xí)本部門工作手冊的要緊內(nèi)容,由所在部門負(fù)責(zé)人組織 進(jìn)行。c)崗位技能培訓(xùn):學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行,并進(jìn)行 TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 09 程序文件第A版 人力資源操縱程序生效日期：2001.4.18共 5頁 第

49、3頁 書面和操作考核,合格者方可上崗。4.2.3在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)打算,每年應(yīng)對在崗職員至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。4.2.4專門工作人員培訓(xùn)專門工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn),由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn),培訓(xùn)合格后持證上崗;每年關(guān)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核；電氣焊工、計(jì)量員、電工、鍋爐工、天車工、叉車工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；質(zhì)量治理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。4.2.5工程技術(shù)人員培訓(xùn)各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍,應(yīng)制造條件使他們的知識(shí) 不斷更新,由開發(fā)部負(fù)責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。4.2.6轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)(同4.2

50、.2 b,c)4.2.7通過教育和培訓(xùn),使職員意識(shí)到:滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;違反這些要求所造成的后果;自己從事的活動(dòng)與公司進(jìn)展的相關(guān)性。公司鼓舞職員參與質(zhì)量治理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。4.2.8評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評(píng)定和觀看等方法,評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性, TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 09 程序文件第A版 人力資源操縱程序生效日期：2001.4.18共 5頁 第 4頁 評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力;b)每年第四季度人事部組織各部門負(fù)責(zé)人及職員代表,召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議,評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性,征求意見和建議,以便更好制

51、定下年度的培訓(xùn)打算;c)人事部加強(qiáng)對職員日常工作業(yè)績的評(píng)價(jià),可隨時(shí)對各部門職員進(jìn)行現(xiàn)場抽查,對不能勝任本職工作的職員,應(yīng)及時(shí)暫停工作,安排培訓(xùn)、考核,或轉(zhuǎn)崗,使職員的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.2.9人事部負(fù)責(zé)建立、保存職員培訓(xùn)檔案。4.3培訓(xùn)打算及實(shí)施4.3.1每年11月各部門上報(bào)人事部下年度的培訓(xùn)申請單,依照公司需求及下年度各部門培訓(xùn)申請單,人事部于12月制定下年度的培訓(xùn)打算(包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時(shí)刻、考核方式等內(nèi)容),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門,并監(jiān)督實(shí)施。4.3.2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓(xùn)簽到單及培訓(xùn)記錄表,記錄 培訓(xùn)人員、時(shí)刻、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等,培訓(xùn)后將有關(guān)記 錄 、

52、試卷或操作考核記錄等交人事部存檔。4.3.3各部門的打算外培訓(xùn),應(yīng)填寫培訓(xùn)申請單,報(bào)治理者代表批準(zhǔn),由 相關(guān)部門組織實(shí)施。相關(guān)文件5.1各部門工作手冊及相關(guān)的法律法規(guī)5.2崗位工作人員任職要求質(zhì)量記錄 TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 09 程序文件第A版 人力資源操縱程序生效日期：2001.4.18共 5頁 第 5頁6.1培訓(xùn)記錄表6.2培訓(xùn)申請表6.3年度培訓(xùn)打算6.4職員培訓(xùn)檔案 TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 10 程序文件第A版 設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序生效日期：2001.4.18共 4頁 第 1頁目的識(shí)不并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品

53、的符合性所需要的設(shè)施,識(shí)不并治理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施,如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的操縱:對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行操縱。職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行操縱。3.2行政部協(xié)助生產(chǎn)部對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行操縱。程序4.3生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)不、提供和維護(hù)。4.3.1設(shè)施的識(shí)不公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括:工作場所(車間、辦公場所等)、設(shè)備和工具(包括工、卡、量具)、軟件(計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò))、支持性服務(wù)(水、電、氣供應(yīng))、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。4.3.2設(shè)施的提供a

54、)生產(chǎn)部依照使用部門的要求及公司進(jìn)展的需要,填寫生產(chǎn)設(shè)施配置申 請單,注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等,報(bào) 主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安排采購或自制的有關(guān)事 宜,供應(yīng)部具體實(shí)施采購; TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 10 程序文件第A版 設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序生效日期：2001.4.18共 4頁 第 2頁b)需要自制的設(shè)施由使用部門提出,由開發(fā)部設(shè)計(jì),經(jīng)生產(chǎn)部和開發(fā)部共同 審核,主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由生產(chǎn)部組織加工制造,執(zhí)行設(shè)計(jì)和 (或)開發(fā)操縱程序的有關(guān)規(guī)定。4.3.3設(shè)施的驗(yàn)收a)采購或自制完成的設(shè)施,生產(chǎn)部組織使用部

55、門進(jìn)行安裝調(diào)試,確認(rèn)滿足要 求后,由生產(chǎn)部和使用部門在設(shè)施驗(yàn)收單上簽字驗(yàn)收,并記錄設(shè)施名 稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。設(shè) 施驗(yàn)收單由生產(chǎn)部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行 驗(yàn)收;b)驗(yàn)收不合格的設(shè)施,生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決,并在設(shè)施驗(yàn)收單上記錄 處理結(jié)果;c)生產(chǎn)部對驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào),建立設(shè)施治理卡和設(shè)施檔案, 并在生產(chǎn)設(shè)施一覽表上登記。d)生產(chǎn)部依照合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、 量具等由倉庫憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù)。4.3.4設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)a)依照生產(chǎn)需要生產(chǎn)部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對 于大型、

56、周密設(shè)備或關(guān)鍵、專門過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程,相關(guān) 操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后,持證上崗。b)生產(chǎn)部制定設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表,規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目,頻次,發(fā)給使用部 門執(zhí)行,各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)部每季度收集設(shè)施日 TAI TONG 上海太通企業(yè)治理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 10 程序文件第A版 設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序生效日期：2001.4.18共 4頁 第 3頁 常保養(yǎng)項(xiàng)目表,整理入檔并作為制定年度檢修打算的依據(jù)。c)生產(chǎn)部每年12月制定下年度的設(shè)施檢修打算,發(fā)至各部門執(zhí)行。d)日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障,應(yīng)填寫設(shè)施檢修單報(bào)生產(chǎn)部檢修。 檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌,

57、檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字 驗(yàn)收方可使用。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的設(shè)施治理卡上。e)現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào),以便于維護(hù)保養(yǎng)。4.3.5設(shè)施的報(bào)廢a)對無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施,由生產(chǎn)部填寫設(shè)施報(bào)廢單,經(jīng)生 產(chǎn)副總批準(zhǔn)后報(bào)廢,生產(chǎn)部在設(shè)施治理卡及生產(chǎn)設(shè)施一覽表中 注明情況。b)對低值易耗的工裝、夾具、輔具等,由使用部門填寫設(shè)施報(bào)廢單報(bào) 生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn),即可報(bào)廢。報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報(bào)廢牌。4.4工作環(huán)境 行政部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識(shí)不并治理產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素,依照生產(chǎn)作業(yè)需要,負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，制造良好的工作環(huán)境包括:配置適用的廠房并依照生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修,防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；配置必要的通風(fēng)、消防器材,保持適宜的溫、溫度和職業(yè)衛(wèi)生、安全;生產(chǎn)部對車間設(shè)施實(shí)行定置治理,要考慮人