HSE風險識別與評估程序

1、合肥樂凱科技產業(yè)有限公司 HEFEI LUCKY SCIENCE&TECHNOLOGY INDUSTRY COMPANY LTD.編制部門:HSE部HSE風險識別與評估程序編號：LKHF-PR-04編制：張明版本：第1版審核：沈華洲頁次： 6/6批準：侯景濱發(fā)布日期：2011-8-12變 更 履 歷歷日期頁次版本（版次）變更人變更內容容摘要本文件為為合肥樂樂凱科技技產業(yè)有有限公司司所有未經許可可,請勿勿擅自復復印或抄抄襲1. 目目的對公司活活動、運運作、產產品及服務中中可能對對人體健健康、安安全產生生傷害的的風險進行行識別和和風險評評估，依據“風風險評估估標準”評估出出每個風風險的級級別，從而

2、確確定控制制與降低低風險的的措施，作為公公司制定定安全方方針和設設定目標標指標的的依據。2. 范范圍本程序適適用于合合肥樂凱凱范圍內內的所有有活動、運作、產品及及服務中中的HSSE風險險的鑒別別和評估估。3.術語語和定義義3.1活活動、運運作：為為達到某某種預定定目的而而采取的的行動。3.2產產品：能能滿足人人們一定定需求的的活動結結果。3.3服服務：為為滿足需需方的要要求，供供方和需需方之間間接觸的的活動，以及供供方內部部活動所所產生的的結果。服 務也是是一種產產品。3.4HHSE風風險：即即在職業(yè)業(yè)衛(wèi)生和和安全方方面接觸觸危險狀狀況的概概率及程程度。4. 職職責與權權限4.1 各部門門負責

3、對對本部門門的HSSE風險險進行調調查、篩篩選和評評估。4.2 公司HHSE委委員會負負責對HHSE風風險進行行審核并并確定重重大風險險。4.3 公司HHSE負負責對HHSE風風險進行行編號并并登記重大風風險清單單。5. 工工作程序序5.1 HSEE風險識識別和評評估流程程見附件件8.11。5.2 HSEE風險的的識別5.2.1各部部門在識識別本部部門的HHSE風風險時，要通過過分析整整個生產產組織的的作業(yè)任任務、場場所和設設備來進進 行行危害的的識別。5.2.1.11部門識識別HSSE風險險的步驟驟： 1) 確定定本部門門所涉及及的活動動、操作作、產品品和服務務的過程程； 22) 識識別該過

4、過程中伴伴隨的HHSE風風險； 33) 確確定HSSE風險險詳細清清單。5.2.1.22HSEE風險的的類型：任務：包包括由不不同的人人，在不不同的作作業(yè)區(qū)域域中所完完成的任任務。以以及具有有特定危危險和風風險，需需要控制制手段和和防護措措施的任任務。場所: 在現場場內劃定定的、明明顯的作作業(yè)區(qū)域域。設備：包包括制造造、包裝裝和運輸輸產品、中間品品、成品品而設計計使用的的設備，以及公公共設施施，工具具和交通通工具等等。5.2.1.33識別HHSE風風險類型型時因考考慮的范范圍化學危害害物理危害害生物危害害工效學危危害單調的工工作換班的影影響加班負荷荷疲勞其它壓力力其它相關關的危害害5.2.1.

5、44在對任任務為基基礎的風風險進行行評估時時，應明明確任務務中各個個行動步步驟的相相關結果果。5.2.2各部部門對所所列的HHSE風風險清單單，每一一項均應應仔細評評估，按按要求填填寫在HSEE風險登登記表中。5.2.3對于于原材料料使用的的HSEE風險將將根據MMSDSS的指導導對其進進行控制制，不再再進行評評估。5.2.4各部部門在評評估各活活動的HHSE風風險時，也應同同時指出出其：正常情情況；異常情情況(包包括開機機、停機機、工藝藝過程錯錯亂、試試驗和維維修)；意外情情況。5.2.5 HHSE部部門負責責對HSSE風險險進行編編號：所所有HSSE風險險應以下下列格式式編號（THAA-F

6、BBU-0001;LRAA-FBU-0011;ERRA-FFBU-0011）5.3 HSEE風險的的評價5.3.1各部部門在判判定每種種HSEE風險時時，應盡盡量予以以量化，以評估估其重要要性，同同時將評評分結果果填寫在在HSSE風險險登記表表中。5.3.2HSSE風險險的評估估量化方方法按以以下兩方方面來考考慮：潛潛在的傷傷害的嚴嚴重性；發(fā)生傷傷害的可可能性。5.3.3 HHSE風風險的評評估標準準見附件件8.225.3.4 HHSE委委員會根根據各部部門對HHSE風風險的評評分結果果 (大大于等于于20分分)以及及法律法法規(guī)的符符合性，來確定重大大風險。5.3.5間接接HSEE風險或或無法

7、予予以量化化的HSEE風險，由HSSE委員員會討論論決定是是否為重重大風險險。5.3.6 HHSE經經理依據據HSEE委員會會評價的的結果，登記重大風風險清單單，并向向員工公公布。5.3.7 評評定優(yōu)先先行動次次序5.3.7.11對不符符合法律律法規(guī)要要求和風風險級別別大于等等于200分的HHSE風風險，列列為優(yōu)先先行動等等級。5.3.7.22其他的的HSEE風險列列為運行行控制，或經HHSE委委員會討討論決定定列入目目標指標標改善。5.3.8 修修訂5.3.8.11HSEE風險的的更新：5.3.8.11安衛(wèi)風風險的更更新： 當發(fā)發(fā)生以下下情況時時必須對對安衛(wèi)風風險進行行重新識識別:1) 工廠

8、產產品、活活動或服服務發(fā)生生變更時時2) 廠房新新建、擴擴展時3) 遷廠若沒有上上述變更更，每年年需回顧顧一次。5.3.8.22重大安安衛(wèi)風險險的更新新：如有有下列情情況，應應考慮重重新評估估安衛(wèi)風風險重要要性，以以更新登登記并保持持其適用用性。1) 工工廠產品品、生產產或活動動有變更更時2) 法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求變變更時3) 相相關團體體意見或或要求改改變時4) 主主要客戶戶意見改改變時5.3.9若無無上情形形時，每每年需回回顧重大大安衛(wèi)風風險的適適用性。5.3.10重重新執(zhí)行行程序的的結果也也應確實實記錄在在相應的的表單中中。6.相關關文件7.使用用表單7.1風險登登記表 LKKHF-

9、PR-04-017.2重大風風險清單單 LLKHFF-PRR-044-0228.附件件8.1風風險識別別和評估估程序法律法規(guī)要求量化評估法設備場所任務目標指標/運行控制HSE風險評估確定重大HSE風險重大HSE風險清單HSE風險登記HSE風險識別活動,產產品及服服務過程程審核和修訂完成8.2風風險評價價標準R=L*S式中中：RRissk RRatiing風風險危害害等級；LLLikeelihhoodd發(fā)生傷傷害的可可能性；SSSeveeritty潛在在的傷害害的嚴重重性a)發(fā)生生傷害的的可能性性Likelihood 可能性(LO)Scale 分數Certain or imminent 一定或即

10、將來臨Very likely 非?？赡躄ikely 很可能May happen 可能發(fā)生Unlikely 不大可能Very unlikely 非常不可能1086421b) 潛潛在的傷傷害的嚴嚴重性Severity(Consequence)嚴重性(結果) (DPH)Scale分數Multiple death多重死亡Single death單一死亡Major injury, disabling illness, major damage嚴重傷害，殘疾，重大損失Lost time injury, illness, damage損失工時事故，疾病，損失Minor injury, minor damage輕微傷害，小損失Delay only僅僅延遲1086421c) 風風險危害害等級Likelihood可能性Severity嚴重性MultipleDeath多重死亡(10)SingleDeath單一死亡(8)MajorInjury嚴重傷害(6)Lost TimeInjury損失工時(4)Minor Injury輕微傷害(2)Delay延遲(1)Certain