99產品制造質量管理體系運行情況檢查表

1、第 PAGE 16 頁 共 NUMPAGES 16 頁壓力容器器產品制制造（現(xiàn)現(xiàn)場組焊焊）單位位質量保保證體系系運行情情況檢查查表受檢單位位：中國國石油天天然氣第第六建設設公司欽欽州港金金屬結構構廠序號檢查內容容檢 查 要要 點點文件描述述、見證證資料及及發(fā)現(xiàn)問問題符合有缺陷不符合不適用12.1.體系文文件編制制及管理理職責(1) 編制了了適應壓壓力容器器設計、制造和和產品檢檢驗試驗驗全過程程的質量量體系，并形成成包含了了質量管管理基本本要素的的質量體體系文件件。編制了了適用于于壓力容容器制造造的質量量手冊、程序文文件及相相關記錄錄表格，并按規(guī)規(guī)定進行行審核、批準和和正式頒頒發(fā)實施施。質量體體

2、系文件件符合鍋鍋爐壓力力容器安安全法規(guī)規(guī)和標準準規(guī)范的的要求。應有制制造質量量的重點點過程、控制環(huán)環(huán)節(jié)和控控制點的的設置能能夠適應應壓力容容器制造造質量控控制的要要求。與與質量相相關的活活動，職職責、職職權和相相互關系系應清晰晰，各項項活動之之間的接接口具有有控制和和協(xié)調措措施。質量體體系文件件中規(guī)定定的各類類表格應應標準化化、文件件化，其其質量記記錄表格格的內容容應能滿滿足相應應級別壓壓力容器器產品的的質量控控制要求求，有適適應制造造質量控控制的內內部溝通通程序及及見證資資料。應建立立和貫徹徹實施的的并能確確保產品品質量的的產品質質量計劃劃。質量量計劃中中應合理理規(guī)定適適應產品品特性的的質量

3、控控制點（包括質質量記錄錄審核點點、見證證點、停停止點）。22.2質質量方針針和質量量目標(1)應應結合本本單位實實際情況況和產品品特性制制定質量量方針和和質量目目標；應應指明企企業(yè)的質質量方向向和所追追求的目目標，體體現(xiàn)對產產品安全全質量及及質量持持續(xù)改進進的承諾諾。采取取必要措措施使各各級人員員能夠理理解質量量方針，并得到到貫徹執(zhí)執(zhí)行。(2)質質量方針針質量目目標應當當量化，并應分分解到各各個相關關人員，同時應應對各個個責任人人員進行行質量目目標的量量化進行行考核。32.3組組織機構構(1)應應在管理理層中指指定一名名成員為為質量保保證工程程師，并并明確其其對質量量體系的的建立、實施、保持

4、和和改進的的管理職職責和權權限。質質量保證證工程師師應取得得相應的的上崗資資格和具具有相關關產品的的專業(yè)知知識。結結構層次次、部門門相互關關系明確確，與本本單位實實際情況況相符合合，且能能夠滿足足產品質質量要求求。(2)最最高管理理者任命命了管理理者代表表和設計計、工藝藝、焊接接、熱處處理、材材料、檢檢驗、無無損檢測測、理化化試驗、設備、計量、壓力試試驗、最最終檢驗驗質量控控制系統(tǒng)統(tǒng)責任人人員，其其職權明明確。(3)各各責任人人員是否否能夠到到崗到位位并履行行職責；質量體體現(xiàn)文件件中應對對上述各各個責任任人員和和從事與與質量有有關的管管理執(zhí)行行及驗證證工作人人員，特特別是對對有獨立立行使與與產

5、品質質量有關關活動的的人員規(guī)規(guī)定職責責、權限限和相互互的關系系，以及及各活動動之間接接口控制制和協(xié)調調措施，并形成成文件。序號檢查內容容檢 查 要 點文件描述述、見證證資料及及發(fā)現(xiàn)問問題符合有缺陷不符合不適用42.4文文件控制制2.4.1文件件和資料料應包括括：受控的的質量體體系文件件（質量量手冊、程序性性文件、作業(yè)指指導書、記錄表表卡、管管理制度度、崗位位責任等等）；外來文件件（產品品設計文文件、技技術要求求、產品品圖紙、外購件件質量證證明資料料、外協(xié)協(xié)件質量量記錄、外協(xié)件件的合格格證、外外協(xié)無損損檢測的的報告、外協(xié)熱熱處理的的自動記記錄資料料、外協(xié)協(xié)理化試試驗記錄錄及報告告、外委委檢驗試試

6、驗和型型式試驗驗報告、用戶反反饋意見見、政府府文件、新標準準等）；制造過程程中的產產品質量量管理和和質量記記錄（產產品設計計文件、技術要要求、產產品圖紙紙、工藝藝文件、技術協(xié)協(xié)議、合合同、原原材料質質量證明明書、原原材料復復驗記錄錄報告、制造過過程中的的質量管管理記錄錄、過程程檢驗試試驗的記記錄和報報告、無無損檢測測記錄報報告、熱熱處理記記錄、壓壓力試驗驗記錄報報告、最最終檢驗驗報告、批量檢檢驗報告告等）；與產品相相關的技技術法規(guī)規(guī)、規(guī)章章、標準準（國際際標準、國家標標準、行行業(yè)標準準和企業(yè)業(yè)標準）；其他需需控制的的文件和和資料。2.4.2制訂訂文件和和資料控控制的規(guī)規(guī)定應包包括：明確受控控文

7、件的的類別；對外來文文件的管管理控制制的規(guī)定定；對產產品制造造過程中中所產生生的文件件（如：產品檢檢驗記錄錄和報告告、生產產記錄、采購文文件等）的管理理控制規(guī)規(guī)定；應對受控控文件的的保管方方式、保保管設施施、保存存期限進進行規(guī)定定。應有確保保有關部部門使用用最新版版本的受受控文件件的規(guī)定定。序號檢查內容容檢 查 要 點文件描述述、見證證資料及及發(fā)現(xiàn)問問題符合有缺陷不符合不適用52.5記記錄控制制質量記錄錄的保存存期限、保管環(huán)環(huán)境以及及保存的的質量記記錄滿足足法規(guī)和和標準規(guī)規(guī)范的規(guī)規(guī)定。質質量記錄錄的范圍圍、標識識、填寫寫、收集集、編目目、查閱閱、歸檔檔、儲存存、保管管和處理理等都做做出了明明確

8、的規(guī)規(guī)定。產品質質量記錄錄是否符符合相關關法規(guī)、規(guī)范、標準的的證明文文件。a.分供供方（無無損檢測測、熱處處理、理理化檢驗驗試驗等等）、外外購件（閥門、安全閥閥、受壓壓元件、壓力表表、液位位計、密密封件、醫(yī)用氧氧艙用的的測氧儀儀、通訊訊裝置、溫度調調節(jié)裝置置、吸排排氧系統(tǒng)統(tǒng)、有機機玻璃等等）、外外協(xié)件（外加工工鍛件、法蘭、封頭等等）的質質量記錄錄和報告告；b.原材材料、焊焊接材料料的檢驗驗試驗記記錄和報報告、出出入庫證證明、保保管情況況的證明明資料和和記錄；c.產品品制造過過程所產產生的質質量證明明資料（過程檢檢驗試驗驗記錄和和報告、無損檢檢測的記記錄、報報告和底底片、熱熱處理自自動記錄錄等）

9、；d.產品品的訂貨貨合同及及用戶提提出的技技術依據(jù)據(jù)、制造造標準和和用戶提提出的技技術條件件；e.產品品設計資資料（設設計圖樣樣、設計計計算書書以及相相應的設設計資料料）；f.產品品的工藝藝文件（產品焊焊接的WWPS、PQRR、熱處處理工藝藝等）；g.產品品最終檢檢驗試驗驗的記錄錄和報告告；h.產品品質量證證明書；i.其他他需要的的資料。產品安全全質量證證明資料料在投入入使用后后的設備備管理、檢驗檢檢測以及及事故調調查分析析中作為為具有法法律證明明文件，應進行行有效的的控制。記錄齊全全、真實實、清晰晰、有責責任人簽簽字。62.6管管理檢查查(1)規(guī)規(guī)定了管管理檢查查的程序序，能夠夠按其規(guī)規(guī)定的

10、時時間間隔隔進行管管理檢查查并保存存相關記記錄；(2)管管理檢查查中提出出的制造造序號體體系改進進措施得得到了有有效實施施。72.7資資源提供供對滿足安安全質量量的資源源需求提提出了有有效的措措施并明明確了保保證制造造項目質質量必須須的資源源條件的的程序。序號檢查內容容檢 查 要 點文件描述述、見證證資料及及發(fā)現(xiàn)問問題符合有缺陷不符合不適用82.8人人力資源源(1)規(guī)規(guī)定了對對材料、焊接、檢驗、無損檢檢測、理理化試驗驗、計量量檢定等等人員進進行培訓訓、考核核的程序序，并有有效實施施；(2)人人員培訓訓考核的的記錄保保存完整整;(3)焊焊工檔案案滿足法法規(guī)的要要求。92.9基基礎設施施(1)設設

11、備的管管理程序序及標識識方法明明確，能能夠保證證產品質質量；(2)規(guī)規(guī)定了庫庫房、場場地、焊焊接試驗驗、焊工工培訓、無損檢檢測、理理化試驗驗、閥門門檢驗、計量檢檢定等設設施的管管理程序序，滿足足產品質質量的要要求；(3)基基礎設施施的實際際狀況能能夠滿足足產品質質量控制制的要求求。102.100工作環(huán)環(huán)境(1)對對工作環(huán)環(huán)境控制制做出了了明確規(guī)規(guī)定，能能夠滿足足產品質質量控制制的要求求；(2)焊焊接、射射線檢測測、防腐腐、理化化試驗、計量器器具檢定定等工作作環(huán)境的的實際情情況及記記錄能夠夠達到規(guī)規(guī)定要求求。112.111合同檢檢查(1)規(guī)規(guī)定了合合同檢查查程序，對協(xié)調調合同檢檢查的職職責及明明

12、確合同同修訂的的程序；(2)投投標合同同檢查，制制、修訂訂，信息息傳遞到到相關職職能部門門的過程程能夠受受控，并并且有見見證資料料。122.122設計審審查應建立產產品設計計質量控控制系統(tǒng)統(tǒng)和驗證證的文件件。應對設計計質量控控制系統(tǒng)統(tǒng)的責任任人員和和設計部部門各級級人員職職責、權權限有明明確的規(guī)規(guī)定。應有與產產品制造造相關的的規(guī)程、規(guī)定和和標準。設計文件件應規(guī)定定產品滿滿足安全全質量要要求。應確定與與產品有有關的設設計輸入入要求（技術法法規(guī)、規(guī)規(guī)程、規(guī)規(guī)定、標標準等）。應有有關于新新標準的的收集和和貫徹的的規(guī)定。應制訂對對設計過過程進行行控制的的規(guī)定（設計輸輸入、輸輸出、檢檢查、更更改、驗驗證

13、等環(huán)環(huán)節(jié)）。設計輸出出應形成成設計文文件。設設計文件件應滿足足設計輸輸入的要要求，并并應規(guī)定定滿足壓壓力容器器產品安安全質量量的要求求和驗收收質量參參數(shù)、標標準。設設計文件件應標出出與產品品安全質質量的設設計參數(shù)數(shù)。在設計的的適當階階段，應應進行設設計驗證證，以確確保設計計階段的的輸出滿滿足該設設計階段段輸入的的要求。設計驗驗證應予予以記錄錄。所有的設設計更改改和修改改在實施施之前應應由授權權人員加加以確定定，形成成文件，并檢查查和批準準。序號檢查內容容檢 查 要 點文件描述述、見證證資料及及發(fā)現(xiàn)問問題符合有缺陷不符合不適用132.133采購和材材料控制制制造單位位應建立立采購控控制的文文件，

14、以以確保所所采購的的產品符符合相應應法規(guī)、規(guī)程、標準和和質量文文件的規(guī)規(guī)定。應有對供供方進行行有效質質量控制制的規(guī)定定，明確確對供方方實施質質量控制制的方式式和程度度,這種種方式和和程度應應取決于于產品的的類別以以及供方方的產品品和服務務對產品品安全質質量的影影響，并并應建立立供方的的質量記記錄。應對根據(jù)據(jù)滿足技技術法規(guī)規(guī)及合同同的要求求的能力力評價和和選擇供供方，并并建立和和保持合合格供方方的質量量記錄，并現(xiàn)場場抽查供供方評價價記錄。應有評價價、選擇擇與產品品質量有有關的外外購、外外協(xié)分供供方的準準則并確確定了合合格分供供方；所所選擇的的承壓部部件的供供方，應應持有特特種設備備的制造造許可證

15、證。建立立了分供供方的相相關業(yè)績績檔案并并定期評評價其持持續(xù)滿足足申請單單位質量量要求的的能力；應制訂對對原材料料、焊接接材料、承壓部部件、安安全附件件和影響響壓力容容器安全全質量的的產品（如氣瓶瓶瓶閥、醫(yī)用氧氧艙的電電器元件件、測量量儀器儀儀表、檢檢驗試驗驗裝置等等）采購購文件控控制的規(guī)規(guī)定，并并應對所所采購的的上述物物資的管管理及驗驗證進行行規(guī)定。對于鍛造造、鑄造造等無縱縱向焊縫縫的壓力力容器殼殼體允許許壓力容容器制造造單位委委托具備備相應生生產條件件的單位位加工。壓力容容器制造造單位應應當對被被委托單單位的生生產條件件、質量量保證措措施等按按照本單單位壓力力容器質質量保證證體系的的要求進

16、進行評價價。委托托加工的的壓力容容器殼體體質量由由委托單單位負責責，主要要包括殼殼體幾何何尺寸、化學成成分、力力學性能能、沖擊擊試驗結結果（有有要求時時）和無無損檢測測結果等等。應制訂材材料（如如：板材材、管材材、安全全附件、其他承承壓材料料、與產產品安全全質量相相關的材材料）的的驗收與與控制的的規(guī)定（包括材材料的入入庫驗收收程序、驗收的的條件、內容、方法和和驗收標標準等），以防防止用錯錯材料，并對材材料的標標識（應應為可追追溯性標標識）的的編制、標記進進行規(guī)定定。在采購文文件或外外協(xié)合同同中明確確了相關關的技術術要求與與驗收標標準；應制訂壓壓力容器器材料代代用的管管理程序序（包括括：材料料代

17、用的的基本要要求及代代用范圍圍，材料料代用試試驗和檢檢驗的驗驗證，材材料代用用的審批批等）。序號檢查內容容檢 查 要 點文件描述述、見證證資料及及發(fā)現(xiàn)問問題符合有缺陷不符合不適用132.133采購和材材料控制制對壓力容容器元件件和焊接接材料的的驗收、儲存、烘干、保溫、發(fā)放、使用和和回收等等各個階階段有適適當?shù)漠a產品標識識和檢驗驗狀態(tài)標標識的程程序，滿滿足可追追溯性要要求；壓力容器器元件的的保管、隔離、防護措措施能夠夠達到標標準規(guī)范范要求；對外購、外協(xié)的的壓力容容器元件件和焊接接材料經經過驗收收并有記記錄，發(fā)發(fā)現(xiàn)沒有有質量證證明書、“TS”標志或或存在質質量問題題企業(yè)具具有處理理方式的的規(guī)定；應

18、規(guī)定材材料的保保管、發(fā)發(fā)放程序序（如：分區(qū)堆堆放和分分批次堆堆放及標標識的要要求；特特殊材料料（不銹銹鋼材料料、有色色金屬材材料、非非金屬材材料等）的保管管、發(fā)放放；對庫庫內、露露天存放放的材料料應分別別提出存存放條件件、保管管要求；材料發(fā)發(fā)放的審審批歸檔檔；材料料發(fā)放的的依據(jù)、憑證及及材料質質量證明明文件的的歸檔等等）。142.144工藝控控制應建立工工藝質量量控制系系統(tǒng)，確確定該系系統(tǒng)責任任人員，并規(guī)定定其職責責、權限限。制訂訂工藝管管理制訂訂及檢查查要求，明確各各控制環(huán)環(huán)節(jié)及控控制點的的質量見見證，進進而保證證產品質質量在生生產過程程中得到到有效的的控制。應規(guī)定工工藝文件件管理的的規(guī)定，

19、包括工工藝文件件的編制制、發(fā)放放、更改改、審批批等應有有明確的的規(guī)定（如：對對工藝方方案、工工藝路線線、工藝藝規(guī)程、工藝標標準等工工藝文件件的編制制、審核核、會簽簽、批準準的程序序做出規(guī)規(guī)定）。應制訂工工藝文件件管理制制度（包包括工藝藝文件發(fā)發(fā)放數(shù)量量、流轉轉程序；工藝文文件的變變更、修修改和回回收；工工藝文件件的分類類、編號號、歸檔檔等）。應編制與與產品相相適應的的工藝流流程圖或或產品工工藝過程程卡、工工藝卡和和作業(yè)指指導書（也可結結合產品品質量計計劃進行行編制）。應有主要要承壓部部件的工工藝流程程表卡和和作業(yè)指指導書的的編制規(guī)規(guī)定。應建立工工裝、模模具的管管理規(guī)定定（包括括工裝、模具的的設

20、計、制造、定期檢檢驗和維維修以及及報廢的的要求）。152.155焊接控制制建立焊接接質量控控制系統(tǒng)統(tǒng)，對產產品焊接接實行焊焊接責任任人員負負責制，使產品品焊接質質量得到到確實有有效的控控制。應有焊接接材料管管理規(guī)定定（包括括焊接材材料的訂訂購、接接收、檢檢驗、儲儲存、烘烘干、保保管、發(fā)發(fā)放、使使用和回回收）。序號檢查內容容檢 查 要 點文件描述述、見證證資料及及發(fā)現(xiàn)問問題符合有缺陷不符合不適用152.155焊接控制制應制訂確確保合格格焊工從從事受壓壓元件焊焊接工作作的措施施，并制制定焊工工資格評評定及其其記錄（PWQQ）的管管理辦法法以及產產品焊縫縫施焊焊焊工標識識等規(guī)定定，并能能有效實實施。

21、應制訂產產品需要要的焊接接工藝指指導書（WPSS）和焊焊接工藝藝評定（PQRR）并應應符合相相應的技技術規(guī)范范、標準準規(guī)定。有焊接工工藝評定定（PQQR）的的驗證的的管理規(guī)規(guī)定和焊焊接工藝藝指導書書（WPPS）分分發(fā)、使使用、修修改的程程序和規(guī)規(guī)定。應制訂焊焊接工藝藝文件的的管理規(guī)規(guī)定（包包括焊接接工藝規(guī)規(guī)程、焊焊接工藝藝評定的的編制、審核、批準等等）。應制訂焊焊縫返修修的批準準及返工工后重新新檢查和和母材缺缺陷補焊焊的程序序性規(guī)定定（包括括焊縫的的返修次次數(shù)和焊焊縫返修修的批準準程序以以及返修修后的檢檢驗確認認等規(guī)定定；承壓壓部件母母材缺陷陷的補焊焊的程序序性規(guī)定）。152.155焊接控控制

22、應制訂焊焊接試板板的管理理規(guī)定（焊接試試板的數(shù)數(shù)量、焊焊接試板板的制作作、試板板焊接方方式、試試板標識識、熱處處理、檢檢驗試驗驗、檢驗驗項目、試板不不合格的的處理等等）。應有對主主要承壓壓元件施焊焊記錄的的規(guī)定。162.166熱處理控控制應制訂熱熱處理工工藝文件件的管理理規(guī)定，包括熱熱處理工工藝文件件的編制制、審核核、批準準、使用用、分發(fā)發(fā)、記錄錄、保存存等。應制訂熱熱處理的的質量控控制管理理規(guī)定，對熱處處理設備備、熱處處理記錄錄、熱處處理準備備、熱處處理工藝藝評定、熱處理理報告等等的要求求。熱處理為為分包時時，應有有對分包包管理規(guī)規(guī)定。至至少應包包括對分分包方的的定期評評價規(guī)定定和分包包方項

23、目目質量控控制的規(guī)規(guī)定，如如熱處理理質量記記錄、熱處理理溫度時間曲曲線記錄錄的審查查和確認認的要求求。應制訂對對產品標標準要求求制作的的試板或或試樣的的熱處理理控制程程序及試試板檢驗驗、試驗驗結果的的審查認認可。172.177無損檢測測應制訂無無損檢測測質量控控制的規(guī)規(guī)定。包包括對無無損檢測測方法的的確定、標準規(guī)規(guī)范的選選用、工藝的的編制批批準、操操作環(huán)境境的控制制、報告告的審核核簽發(fā)和和底片檔檔案的管管理、UUT試塊塊的管理理、無損檢檢測設備備的管理理等規(guī)定定。應編有無無損檢測測的工藝和和記錄卡卡，并能能滿足所所制產品品的要求求。序號檢查內容容檢 查 要 點文件描述述、見證證資料及及發(fā)現(xiàn)問問

24、題符合有缺陷不符合不適用172.177無損檢測測應制訂無無損檢測測人員資資格管理理的規(guī)定定。包括括按照有有關規(guī)定定要求的的相應級級別壓力力容器制制造單位位所具備備的無損損檢測人人員的培培訓、考考核記錄錄、資格格證書、持證項項目的管管理、無無損檢測測人員的的職責、權限等等規(guī)定。無損檢測測為分包包時，應應有對分分包管理理規(guī)定。至少應應包括對對分包方方的定期期評價、分包項目目質量控制制的規(guī)定定，如分分包方檢檢測記錄錄、無損檢檢測工藝藝的確認認、分包方方無損檢檢測單位位和人員員的資格格確認；無損檢檢測記錄錄（RTT底片的的管理）、報告告的審查查和認可可等要求求。182.188理化試試驗應制訂理理化檢驗

25、驗的管理理規(guī)定。包括對對理化檢檢驗方法法的確定定、標準準規(guī)范的的選用、檢驗程程序的編編制、審審批、理理化檢驗驗操作過過程的控控制；理理化檢驗驗的記錄錄、報告告審核、批準、簽發(fā)；試件、標樣及及理化檢檢驗資料料的管理理等。應制訂對對理化檢檢驗結果果的確認認和重復復試驗的的規(guī)定。應制訂理理化檢驗驗人員的的管理規(guī)規(guī)定。包包括按照照有關要要求的理理化檢驗驗人員相相應的上上崗資格格培訓、考核記記錄、資資格證書書、持證證項目的的管理、理化檢檢驗人員員的職責責、權限限等規(guī)定定。理化檢驗驗為分包包時，應應有對分分包管理理規(guī)定。至少應應包括對對分包方方的定期期評價和和分包方方質量控控制的規(guī)規(guī)定，如如分包方方理化檢

26、檢驗質量量記錄、理化檢檢驗規(guī)程程的確認認、分包包方理化化檢驗單單位和人人員的資資格確認認；理化化檢驗記記錄、報報告的審審查和認認可等要要求。192.199壓力試試驗壓力試驗驗是檢驗驗產品的的受壓部部件和焊焊接質量量的重要要環(huán)節(jié)，制造單單位應建建立壓力力試驗質質量控制制系統(tǒng)，實施責責任人員員負責制制，確保保壓力試試驗處于于受控狀狀態(tài)。應編制壓壓力試驗驗工藝規(guī)規(guī)程和相相關程序序的規(guī)定定。包括括對壓力力試驗方方法的確確定；標標準規(guī)范范的選用用；壓力力試驗程程序的編編制、審審批；壓壓力試驗驗操作過過程的控控制；壓壓力試驗驗的記錄錄、報告告審核、批準、簽發(fā)；壓力試試驗資料料的管理理規(guī)定等等。應對壓力力試

27、驗質質量控制制進行規(guī)規(guī)定。包包括壓力力試驗的的確認；壓力試試驗設備備的選用用；壓力力試驗過過程的安安全防護護；有關關試驗介介質、試試驗壓力力、環(huán)境境溫度、介質溫溫度等參參數(shù)的規(guī)規(guī)定；壓壓力試驗驗用計量量器具（壓力表表、壓力力傳感器器、秤重重器具、重量傳傳感器、計量進進水量的的量筒等等）管理理規(guī)定等等。序號檢查內容容檢 查 要 點文件描述述、見證證資料及及發(fā)現(xiàn)問問題符合有缺陷不符合不適用202.200檢驗質質量控制進貨檢驗驗:應規(guī)規(guī)定所有有與產品品安全質質量相關關的物質質必須進進行進貨貨驗證，應確保保未經檢檢驗試驗驗或未檢檢驗試驗驗合格的的產品不得得投入使使用和進進行加工工；過程檢驗驗：應規(guī)規(guī)定

28、從原原材料投投料、劃劃線、切切割、機機加工、成型、焊接、熱處理理、無損損檢測、壓力試試驗、氣氣密性試試驗、產產品的特特殊過程程（如：爆破片片的刻槽槽；鋼質質無縫氣氣瓶的收收口、瓶瓶口加工工；溶解解乙炔氣氣瓶的填填料配料料、蒸壓壓、烘干干；纖維維纏繞氣氣瓶的樹樹脂配料料、纖維維纏繞、烘干；醫(yī)用氧氧艙的電電氣設備備、測氧氧儀、通通訊設備備、供排排氧系統(tǒng)統(tǒng)的安裝裝等）工工序檢驗驗和試驗驗的規(guī)定定。并應應規(guī)定所所使用的的過程檢檢驗卡等等文件。在產品品所要求求的檢驗驗、試驗驗完成或或必需的的檢驗試試驗報告告簽發(fā)和和確認前前，不得得將產品品轉入下下道工序序或放行行；最終檢驗驗：應規(guī)規(guī)定在最最終檢驗驗和試驗

29、驗前所有有的產品品的進貨貨檢驗、過程檢檢驗試驗驗均已完完成，并并且檢驗驗試驗結結果應滿滿足所采采用標準準規(guī)定。對最終終檢驗試試驗的條條件應有有明確的的規(guī)定。應規(guī)定壓壓力容器器所有檢檢驗和試試驗以及及產品質質量證明明書等文文件的表表卡樣式式。在壓力容容器投產產前應編編制產品品質量計計劃，并并能有效效實施。產品質質量計劃劃應包括括產品從從設計、采購、原材料料進廠到到制造過過程及成成品出廠廠等與產產品安全全質量相相關的全全過程質質量控制制環(huán)節(jié)、控制點點的實施施和確認認。應結合產產品實際際情況和和特性制制訂產品品檢驗和和試驗狀狀態(tài)標識識的規(guī)定定。檢驗驗試驗狀狀態(tài)應以以適當?shù)牡姆绞郊蛹右詷俗R識，標明明產

30、品經經檢驗和和試驗后后合格與與否，并并應保護護好檢驗驗和試驗驗狀態(tài)標標識。應制訂檢檢驗和試試驗人員員的考核核及規(guī)定定其職責責和權限限。212.211計量與與設備控控制應制訂計計量器具具管理制制度，按按照所規(guī)規(guī)定的計計量器具具檢定周周期進行行檢定和和校準。保證計計量器具具完好，并在計計量有效效期內使使用。建立計量量器具管管理臺帳帳和檢定定周期計計劃，并并對計量量器具檢檢定證明明資料妥妥善保存存。計量器具具應帶有有標明其其校準狀狀態(tài)的標標識或經經批準的的識別記記錄。應制訂訂壓力容容器制造造設備的的管理制制度，對對設備的的采購、使用、保養(yǎng)、維修以以及安全全操作和和設備的的封存、報廢、設備事事故的處處

31、理等的的規(guī)定。序號檢查內容容檢 查 要 點文件描述述、見證證資料及及發(fā)現(xiàn)問問題符合有缺陷不符合不適用222.222不合格格品控制制應建立不不合格品品控制的的程序文文件，防防止不合合格品的的非預期期使用和和安裝（包括不不合格品品的標識識、記錄錄、評價價、隔離離和處置置等過程程）。應對不合合格品的的評價和和處置進進行規(guī)定定（包括括不合格格品進行行評價的的職責和和處置權權限以及及對不合合格品處處置的責責任人員員，不合合格品的的處置環(huán)環(huán)節(jié)（回回用、返返修、報報廢等）。應制訂不不合格品品返修后后的重新新檢驗的的規(guī)定。232.233質量改改進應建立壓壓力容器器產品安安全質量量信息的的管理規(guī)規(guī)定（產產品質量量信息包包括