底稿附件審計(jì)復(fù)核簽證表

1、簽 日 頁(yè) 1是否1.簽 日 頁(yè) 1是否1.4. 是否已將工作底稿中所5. 是否已復(fù)核特殊交易或事項(xiàng)，包括6.7. 是否已復(fù)核管理層審計(jì)工作底稿提供了充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì) ，可以作為審計(jì)報(bào)已按照中國(guó) 會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作？對(duì) 錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估及采取的應(yīng)對(duì)措施是恰當(dāng)?shù)?，針?duì)存在已審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表在所有 擬出具的審計(jì) 措辭恰當(dāng)，且已按照中國(guó) 會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)簽 日 頁(yè) 2是否1. 是否已復(fù)核已完成的審計(jì)計(jì)劃，以及導(dǎo)致對(duì)審計(jì)計(jì)劃作出2. 是否已復(fù)核重要的財(cái)務(wù)報(bào)3. 是否已復(fù)核特殊交易或事項(xiàng)，包括4. 5. 是否已復(fù)事項(xiàng)概要6. 7. 是否已復(fù)核管理層簽 日 頁(yè) 2是否1. 是否已復(fù)核已完成的審計(jì)計(jì)劃

2、，以及導(dǎo)致對(duì)審計(jì)計(jì)劃作出2. 是否已復(fù)核重要的財(cái)務(wù)報(bào)3. 是否已復(fù)核特殊交易或事項(xiàng)，包括4. 5. 是否已復(fù)事項(xiàng)概要6. 7. 是否已復(fù)核管理層8. 是否已復(fù)核審計(jì)總結(jié)？9. 是否已復(fù)核已審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表和擬出具的審審計(jì)工作底稿提供了充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì) ，可以作為審計(jì)報(bào)已按照中國(guó) 會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作？對(duì) 錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估及采取的應(yīng)對(duì)措施是恰當(dāng)?shù)?，針?duì)存在作出的 有 影響？已審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表在所有 方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編擬出具的審計(jì) 措辭恰當(dāng)，且已按照中國(guó) 會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)部復(fù)簽 日 頁(yè) 3是否1. 是否進(jìn)行了充分的溝通23. 是否已復(fù)核已完成的審計(jì)計(jì)劃，以及導(dǎo)致對(duì)審計(jì)計(jì)劃作出4. 是否已

3、復(fù)核5. 是否已復(fù)核組在審計(jì)過程中識(shí)別的特別風(fēng)險(xiǎn)以及采取的應(yīng)對(duì)措施包組對(duì)舞弊風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估及采取的應(yīng)對(duì)措施認(rèn)簽 日 頁(yè) 3是否1. 是否進(jìn)行了充分的溝通23. 是否已復(fù)核已完成的審計(jì)計(jì)劃，以及導(dǎo)致對(duì)審計(jì)計(jì)劃作出4. 是否已復(fù)核5. 是否已復(fù)核組在審計(jì)過程中識(shí)別的特別風(fēng)險(xiǎn)以及采取的應(yīng)對(duì)措施包組對(duì)舞弊風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估及采取的應(yīng)對(duì)措施認(rèn)6. 是否已復(fù)核78. 9. 是否確定、其他疑難問題或爭(zhēng)議事項(xiàng)已進(jìn)行適當(dāng)處10. 是否已復(fù)核11. 是否認(rèn)為所復(fù)核的審計(jì)工作底稿反映了12. 是否已復(fù)核已審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表和擬出具的審計(jì) ，認(rèn)為已審的審計(jì) 已按照中國(guó) 會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)簽 日 頁(yè) 4是否1. 是否已復(fù)核已完成的審計(jì)計(jì)劃，以及導(dǎo)致對(duì)審計(jì)計(jì)劃作出2. 是否已復(fù)事項(xiàng)概要3. 是否已復(fù)核存在特別風(fēng)險(xiǎn)的審計(jì)領(lǐng)域，以組采取的應(yīng)4. 是否已復(fù)組作出判斷5. 是否已復(fù)建議調(diào)整事項(xiàng)6. 是否已復(fù)核管理書，股簽 日 頁(yè) 4是否1. 是否已復(fù)核已完成的審計(jì)計(jì)劃，以及導(dǎo)致對(duì)審計(jì)計(jì)劃作出2. 是否已復(fù)事項(xiàng)概要3. 是否已復(fù)核存在特別風(fēng)險(xiǎn)的審計(jì)領(lǐng)域，以組采取的應(yīng)4. 是否已復(fù)組作出判斷5. 是否已復(fù)建議調(diào)整事項(xiàng)6. 是否已復(fù)核管理書，股東（大）會(huì)、董事會(huì)相關(guān)會(huì)議要，的溝及重要會(huì)詢證函復(fù)函7. 是否已復(fù)核審計(jì)總結(jié)？8. 是否已復(fù)核已審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表和擬出具的審對(duì)部門 對(duì) 錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估及采取的應(yīng)對(duì)措施是恰當(dāng)?shù)?，針?duì)存在組作出的