2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016草案的報(bào)告

1、2016112受委托，現(xiàn)將大連市20152016五屆四次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位委員提出意見(jiàn)一、2015 執(zhí)行2015 的正下，按照“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”（一）1收入完成 579.87 億元（快報(bào)數(shù)，下同），比 2014 25.7%的 73.8%收入 473.06 億元，下降 23.1%入106.8135.5%，影響財(cái)政減收額的 40%2016112受委托，現(xiàn)將大連市20152016五屆四次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位委員提出意見(jiàn)一、2015 執(zhí)行2015 的正下，按照“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”（一）1收入完成 579.87 億元（快報(bào)數(shù)，下同），比 2014 25.7%的 73.8%收入

2、 473.06 億元，下降 23.1%入106.8135.5%，影響財(cái)政減收額的 40%影響財(cái)政減收額的 15%左右。三是 45%收入 579.87 等 155.70 付收入 198.10 億元、地一般債券收入 20.00 億元、調(diào)953.67縮一般性支出、大力盤活財(cái)政存等措施，較好保障了各項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目和民生910.69 8.0%42.98953.672274.81 7.5%86.7%224.89 4.3%49.92 19.5%返還及轉(zhuǎn)移支付收入 198.10 一般債券收入20.00 37.53 108.07 億元（可盤活的部門638.51結(jié)轉(zhuǎn)和性基金結(jié)轉(zhuǎn)收入等統(tǒng)籌使用），收入總量為496.18

3、2.9%42.9899.35638.51332.3620.6%，為11.41 12.7%。98.9%，其中,完86.02 12.2%，為9.9%。85.2%37.931.2%90.0%12.78274.81 7.5%86.7%224.89 4.3%49.92 19.5%返還及轉(zhuǎn)移支付收入 198.10 一般債券收入20.00 37.53 108.07 億元（可盤活的部門638.51結(jié)轉(zhuǎn)和性基金結(jié)轉(zhuǎn)收入等統(tǒng)籌使用），收入總量為496.182.9%42.9899.35638.51332.3620.6%，為11.41 12.7%。98.9%，其中,完86.02 12.2%，為9.9%。85.2%37

4、.931.2%90.0%12.789.2%91.0%11.85 34.8%83.6%。4教育支出 29.75 的 100.5%力解決“入園難、入園貴”1.5 503 7 中小和供暖改造，為107所學(xué)校改善了辦學(xué)環(huán)境。支持職業(yè)教育實(shí)建108.94 113.7%200 2258 15 195 節(jié)”群眾救助力度，將城鄉(xiāng)低保月人標(biāo)準(zhǔn)提高 40 元“0.8 助推“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”重新上崗就業(yè)。支持殯支出 29.07 的 100.8%420 工文化體育與傳媒支出 7.14 的 100.1%1001.5 150 等，豐富了農(nóng)村文化生活。開(kāi)展全民體活動(dòng)，完善體育設(shè)施，建設(shè)5節(jié)能環(huán)保支出 16.29 的 1

5、35.0%。加快推進(jìn)“黃標(biāo)車”2.7節(jié)”群眾救助力度，將城鄉(xiāng)低保月人標(biāo)準(zhǔn)提高 40 元“0.8 助推“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”重新上崗就業(yè)。支持殯支出 29.07 的 100.8%420 工文化體育與傳媒支出 7.14 的 100.1%1001.5 150 等，豐富了農(nóng)村文化生活。開(kāi)展全民體活動(dòng)，完善體育設(shè)施，建設(shè)5節(jié)能環(huán)保支出 16.29 的 135.0%。加快推進(jìn)“黃標(biāo)車”2.7 598 、生活污水處理率超過(guò) 40%，惠及 173 。100 萬(wàn)平方米,完成“暖房子”300.7 萬(wàn)平方米。10.06100.4%4.31.1 產(chǎn)業(yè)、3D 0.6 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 89.00 億元，為調(diào)整的 127.6

6、%改造120公里、居民室內(nèi)改造1萬(wàn)戶，切實(shí)解決居民自來(lái)水、燃?xì)馀涮纂y題。繼續(xù)支持城市建設(shè)“五個(gè)一”工程，改造舊城175.523.829支出 49.39 的 123.5%農(nóng)林水支出 43.44 的 126.9%投1.5 農(nóng)惠農(nóng)政策，及時(shí)足額 種糧直補(bǔ)和農(nóng)資綜合補(bǔ)貼。提高村級(jí)公益事業(yè)“一事一議”14個(gè)規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)糞便污水治理項(xiàng)目，對(duì)莊河三大水庫(kù)停系統(tǒng)建設(shè)和全市 23 效了農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)能力。農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出 4.2 億元，完成土地治理 25.6 324.9175.523.829支出 49.39 的 123.5%農(nóng)林水支出 43.44 的 126.9%投1.5 農(nóng)惠農(nóng)政策，及時(shí)足額 種糧直補(bǔ)和農(nóng)資綜合補(bǔ)

7、貼。提高村級(jí)公益事業(yè)“一事一議”14個(gè)規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)糞便污水治理項(xiàng)目，對(duì)莊河三大水庫(kù)停系統(tǒng)建設(shè)和全市 23 效了農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)能力。農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出 4.2 億元，完成土地治理 25.6 324.9198.1053.0976.3410.05 54.94 1.53 4.28 轉(zhuǎn)移支付 68.67 億元，主要是一般公共服務(wù)支出 4.29 18.62 2.54 20.20 8.271.594.59（2）市本級(jí)對(duì)區(qū)市縣轉(zhuǎn)移支付情況。市本級(jí)對(duì)區(qū)市縣轉(zhuǎn)移支付 99.35 66.76 20.51億元、工資性轉(zhuǎn)移支付2.6524.343.120.9132.5917.57 5.22 3.18 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 3.70

8、億元。一般性轉(zhuǎn)移支付占全部轉(zhuǎn)移支付的 67.2%，比上年提高2.9 個(gè)百分點(diǎn)。（3）市本級(jí)預(yù)備費(fèi)使用情況。20159.009.001.090.53元，公共安全支出 1.37 億元，科學(xué)技術(shù) 1.00 億元，文化體育與傳媒支出 0.91 3.32（二性基金收入 162.43 億元，下降 48.4%性基金支出 51.0%87.31 41.7%59.69 54.7%1.921.072.6488.63 42.3%73.12 元（11.10 億元）；1.441.41（三）市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 0.97 的 80.7%響，企業(yè)實(shí)際實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)低于年初預(yù)期。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 0.29 性基金收入 162.43

9、 億元，下降 48.4%性基金支出 51.0%87.31 41.7%59.69 54.7%1.921.072.6488.63 42.3%73.12 元（11.10 億元）；1.441.41（三）市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 0.97 的 80.7%響，企業(yè)實(shí)際實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)低于年初預(yù)期。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 0.29 1.260.370.89（四）450.33億元（87.26），其中，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 291.03 億元（53.15億元）；15.5398.45工傷保險(xiǎn)基金 4.56 億元（0.01 億元保險(xiǎn)基金 7.63 億（5.23 億元）；5.81 億元（政4.75 億元）；11.74 億元（9.

10、72 元）；15.59億元（14.39億元）397.18 246.31 6.5598.307.427.724.7811.3214.7853.15二市決議的市（一做好其他行業(yè)實(shí)施“營(yíng)改增”的前期準(zhǔn)備工作，為全面實(shí)施“營(yíng)改增”奠定基礎(chǔ)。年，全市納入“營(yíng)改增”12.3 萬(wàn)戶，共減稅 19 98.9%12.5 30 億元，為企業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好的外部環(huán)境。四是創(chuàng)新企業(yè)發(fā)。（二）支出，優(yōu)先保障民生等重點(diǎn)支出。2015 667.86 億元，占財(cái)政支出的 為 73.3%20144.0個(gè)百分點(diǎn)。（三）度預(yù)決算、部門預(yù)決算和“三公”機(jī)外，所有大型專均編制績(jī)效目標(biāo)，性的市（一做好其他行業(yè)實(shí)施“營(yíng)改增”的前期準(zhǔn)備工作，

11、為全面實(shí)施“營(yíng)改增”奠定基礎(chǔ)。年，全市納入“營(yíng)改增”12.3 萬(wàn)戶，共減稅 19 98.9%12.5 30 億元，為企業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好的外部環(huán)境。四是創(chuàng)新企業(yè)發(fā)。（二）支出，優(yōu)先保障民生等重點(diǎn)支出。2015 667.86 億元，占財(cái)政支出的 為 73.3%20144.0個(gè)百分點(diǎn)。（三）度預(yù)決算、部門預(yù)決算和“三公”機(jī)外，所有大型專均編制績(jī)效目標(biāo)，性三、2016 草2016 和2016 透決監(jiān)督?jīng)Q定“2016算（決算草案，并單獨(dú)列示”有關(guān)要求，2016 ）非入中的“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入”和（一）1全市一般公收入617.60億元，比2015年實(shí)際增長(zhǎng)6.5%，其中收503.67 6.5%113.93 6

12、.5%2016 和2016 透決監(jiān)督?jīng)Q定“2016算（決算草案，并單獨(dú)列示”有關(guān)要求，2016 ）非入中的“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入”和（一）1全市一般公收入617.60億元，比2015年實(shí)際增長(zhǎng)6.5%，其中收503.67 6.5%113.93 6.5%（自2016 年1 月1 日起住房基金、水土保持補(bǔ)償費(fèi)、無(wú)線電頻率占用費(fèi)等返還及轉(zhuǎn)移支付收入等 ）818.58772.60 2015 45.98818.58的有關(guān)要求，并考慮我市 2016 額度未定的現(xiàn)實(shí)情況，為保持口徑可比，2015 20162015（785.47億元），收支平衡的原則，支相應(yīng)減小2公支出418.09億元，比201511.2%（1）

13、收入 289.10 億元，增長(zhǎng) 5.2%52.45 5.2%收入 236.65772.60 2015 45.98818.58的有關(guān)要求，并考慮我市 2016 額度未定的現(xiàn)實(shí)情況，為保持口徑可比，2015 20162015（785.47億元），收支平衡的原則，支相應(yīng)減小2公支出418.09億元，比201511.2%（1）收入 289.10 億元，增長(zhǎng) 5.2%52.45 5.2%收入 236.65 7.8%經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上壓縮 10%算，市級(jí)一般公支出具體安排情況35.00 20.00 目，新增加項(xiàng)目擬采取PPP22.78 22.8%32.60 20.1%教育支出 33.47 億元，增長(zhǎng) 0.7%

14、400 30 所農(nóng)村中小學(xué)供暖設(shè)施。促進(jìn)校園足3.94 4.6%4.33 2.0%800條社會(huì)保障和就業(yè)支出 88.08 億元，增長(zhǎng) 5.0%。建立健全機(jī)關(guān)事業(yè)支出 34.77 億元，增長(zhǎng) 4.0%7.85 2.0%廠監(jiān)察，實(shí)施“農(nóng)林水支出 20.52 億元，增長(zhǎng) 26.3%17.70 8.002.3%（4.33 2.0%800條社會(huì)保障和就業(yè)支出 88.08 億元，增長(zhǎng) 5.0%。建立健全機(jī)關(guān)事業(yè)支出 34.77 億元，增長(zhǎng) 4.0%7.85 2.0%廠監(jiān)察，實(shí)施“農(nóng)林水支出 20.52 億元，增長(zhǎng) 26.3%17.70 8.002.3%（2）收入 69.41 億元，增長(zhǎng) 6.1%72.67

15、24.3%收入 26.28 億元，增長(zhǎng) 7.0%28.1837.4%收入 16.07 億元，增長(zhǎng) 3.0%16.2021.0%收入 22.81 億元，增長(zhǎng) 7.0%公支出23.01億元，增長(zhǎng)4.9%4.25 8.2%支出5.28億元，下降38.0%（3）按照現(xiàn)行財(cái)政體制算賬，市本級(jí)可用財(cái)力為 418.09 億元，其中，市級(jí) 億元，四個(gè)先導(dǎo)區(qū) 72.67 安排 418.09 345.4272.67390.20 62.44 22.0421.924.00元、基法司轉(zhuǎn)移支付2.65 億元、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付0.92 億元；專轉(zhuǎn)移支付 27.76 億元，主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出 12.23 億元、教

16、育支出 3.16 4.25 8.2%支出5.28億元，下降38.0%（3）按照現(xiàn)行財(cái)政體制算賬，市本級(jí)可用財(cái)力為 418.09 億元，其中，市級(jí) 億元，四個(gè)先導(dǎo)區(qū) 72.67 安排 418.09 345.4272.67390.20 62.44 22.0421.924.00元、基法司轉(zhuǎn)移支付2.65 億元、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付0.92 億元；專轉(zhuǎn)移支付 27.76 億元，主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出 12.23 億元、教育支出 3.16 支出 3.62 億元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 3.66 3.8869.2%（二性基1全性基收入 154.74 支出 154.74 2市本性基性基收入 107.76 億元。市

17、本支出 （1）73.86 60.00 5.001.052.8073.86 60.00 5.001.052.80（2）33.90 33.90高新園區(qū)13.73性基金收入 13.73 億元。高新園區(qū)性基金支出6.20 6.20 12.00 億元。12.00 1.97 億元。收入 1.97 （三）0.558%0.891.44支出 1.44 歷史遺留問(wèn)題等支出（2016草案及說(shuō)明）（四）根據(jù)“統(tǒng)籌兼顧、收支平衡”收入 542.68 ）33.90 33.90高新園區(qū)13.73性基金收入 13.73 億元。高新園區(qū)性基金支出6.20 6.20 12.00 億元。12.00 1.97 億元。收入 1.97 （三）0.558%0.891.44支出 1.44 歷史遺留問(wèn)題等支出（2016草案及說(shuō)明）（四）根據(jù)“統(tǒng)籌兼顧、收支平衡”收入 542.68 ）（110.80 298.51億元（74.60 億元（49.02億元）；機(jī)關(guān)事基31.39 億元）；13.17 106.64 4.48 億元（政0.01億元9.576.68元（5.12億元）；13.16億元（10.63億元）；15.88億元（其中，財(cái)政支出 515.91 億元，其中，企業(yè)職工基本