壓力容器行業(yè)質(zhì)量體系年度內(nèi)審計劃

1、 2022 年度內(nèi)審打算 XXXXXXXXX有X 限 公司2022 年度內(nèi)審打算編 號 ： J L 1 5 .2 -1編 號 ： 2 0 1 3 0 1審 核 目 的 ：、 確 定質(zhì) 量 保證 體 系要素 是否 符 合 TS G Z0 0 0 4 - 2 0 0 7 特種 設(shè)備 制 造、 安 裝 、 改 造、 維 修 質(zhì)量 保證 體 系 基 本 要 求 規(guī) 定 的 質(zhì) 量 要 求 ； 是 否 適 應(yīng) 本 公 司 實 際 運 營 的 狀 態(tài) 。、 確 定 現(xiàn) 行 質(zhì) 量 保 證 體 系 實 現(xiàn) 質(zhì) 量 目 標(biāo) 的 有 效 性 ；、 取 得 管 理 評 審 改 進 質(zhì) 量 體 系 的 機 會 ；、

2、 產(chǎn) 品 生 產(chǎn) 過 程 是 否 滿 足 法 規(guī) 、 標(biāo) 準(zhǔn) 的 要 求 。審 核 范 圍 ：公 司 D 級 壓 力 容 器 產(chǎn) 品制 造 ；與 質(zhì) 量 體 系 有 關(guān) 的 所 有 質(zhì) 量 控 制 系 統(tǒng) 、 所 有 涉 及 的 部 門 和 人 員 。審 核 依 據(jù) ：、 TS G Z0 00 4 - 2 0 07 特種 設(shè) 備制 造、 安 裝 、 改 造 、 維 修 質(zhì)量 保 證體 系 基 本 要求 ；、 公 司 的 質(zhì) 量 保 證 體 系 文 件 ； 質(zhì) 量 保 證 手 冊 、 程 序 文 件 。、 產(chǎn) 品 適 用 的 法 律 法 規(guī) 。審 核 方 法 ：按 特 種 設(shè) 備 制 造 、 安

3、 裝 、 改 造 、 維 修 質(zhì) 量 保 證 體 系 基 本 要 素 評 審 。審 核 時 間 、 持 續(xù) 時 間 ：2 0 1 3 年月日 至月日編 制 ：審 批 ：日 期 ： 2 0 1 3 年 1 0 月 2 9 日內(nèi)部審核打算編 號 ： J L 1 5 .2 -2審 核 組 組 長 ：編號：2 0 1 3 0 12頁組 員 ：第1頁共、 審 核 目的 ：1 確 定質(zhì) 量保 證 體系 要 素是 否 符 合 TS G Z0 0 04 - 20 0 7 特 種設(shè) 備 制造 、 安裝 、 改造 、 維 修 質(zhì) 量 保 證 體 系 基 本 要 求 規(guī) 定 的 質(zhì) 量 要 求 ； 2 確 定 現(xiàn)

4、行 質(zhì) 量 保 證 體 系 實 現(xiàn) 質(zhì) 量 目 標(biāo) 的 有 效 性 ； 3 取 得 審 核 提 供 改 進 質(zhì) 量 體 系 的 機 會 ； 4 滿 足 法 規(guī) 、 標(biāo) 準(zhǔn) 的 要 求 。、審核 依 據(jù) ： 1 TS G Z0 0 04 - 20 0 7 特種設(shè) 備 制造 、安裝 、改 造 、維 修 質(zhì) 量 保證 體系 基 本要 求 ； 2 公 司 的 質(zhì) 量 保 證 體 系 文 件 ； 3 產(chǎn) 品 適 用 的 法 律 法 規(guī) 。 3 、覆 蓋 產(chǎn) 品 ： 公 司 D 級 壓力 容 器 產(chǎn) 品 制 造 。、 審 核 時 間：年月日 至年月日首 次 會 議 時 間 ： 末 次 會 議 時 間 ：年

5、月日年月日、 現(xiàn) 場 審 核 期 間 請 被 審 核 方 有 關(guān) 人 員 參 加 下 列 活 動 ：首 、 末 次 會 議 ： 最 高 管 理 者 或 其 代 表 及 與 審 核 有 關(guān) 的 管 理 人 員 參 加 。審 核 活 動 ： 按 審 核 日 程 安 排 ， 被 審 核 方 有 關(guān) 人 員 在 本 崗 位 。日 期時 間8 :0 0 8 :3 0審 核 內(nèi) 容地 點首 次 會 議審 核 員備 注質(zhì) 量 方 針辦 公 室質(zhì) 量 保 證 體 系辦 公 室8 :3 0 1 0 :0 0文 件 和 記 錄 控 制辦 公 室月日合 同 控 制設(shè) 計 控 制供 銷 科技 術(shù) 科1 0 :0 0

6、11 :3 01 4 :0 0 16 :3 0材 料 、 零 部 件 控 制作 業(yè) 工 藝 控 制焊 接 控 制熱 處 理 控 制質(zhì) 檢 科技 術(shù) 科技 術(shù) 科技 術(shù) 科、 審 核 安 排日 期時 間審 核 內(nèi) 容地 點審 核 員備 注無 損 檢 測 控 制無 損 檢 測 室8 :0 0 1 0 :0 0理 化 檢 驗 控 制檢 驗 與 試 驗 控 制理 化 計 量 室質(zhì) 檢 科設(shè) 備 和 檢 驗 與 試 驗 裝 置 控 制生 產(chǎn) 部不 合 格 品 項 控 制質(zhì) 檢 科1 0 :0 0 1 1 3: 0月日質(zhì) 量 改 進 與 服 務(wù)質(zhì) 檢 科人 員 培 訓(xùn) 、 考 核 及 其 管 理辦 公 室

7、1 4 :0 0 15 :3 0容 器 表 面 處 理 控 制生 產(chǎn) 部執(zhí) 行 特 種 設(shè) 備 許 可 制 度辦 公 室1 5 :3 0 16 :0 01 6 :0 0 16 :3 0審 核 組 內(nèi) 部 會 議 ， 整 理 審 核 結(jié) 果 ， 與 責(zé) 任 人 交 換 意 見末 次 會 議編 制 ：審 批 ：日 期 ： 2 0 1 3 年 1 0 月 2 9 日會議簽到表/會議記錄 管 理 評 審 會 議 內(nèi) 審 首 次 會 議 內(nèi) 審 末 次 會 議姓 名所 在 部 門職 務(wù) 、 職 稱姓 名時 間 ：所 在 部 門年月日職 務(wù) 、 職 稱會 議 記 錄 ：會 議 由 質(zhì) 保 工 程 師主持

8、， 會 上 總 經(jīng) 理 強 調(diào) 了內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 的 必 要 性 ， 并 成 立 了 內(nèi) 部 質(zhì) 量審 核 小 組 ，任 內(nèi) 審 小 組 組 長 ， 內(nèi) 審 員， 于年月日 至年月日 進 行 內(nèi) 部 審 核 。要 求內(nèi) 審 員 認 真 負 責(zé) ， 嚴(yán) 格 按 TS G Z0 0 0 4 - 20 07 特種 設(shè) 備 制 造 、安 裝 、改 造 、 維 修質(zhì) 量 保 證體 系 基 本 要 求 根本 要素 審 核 ， 各 質(zhì)控 系統(tǒng) 責(zé) 任 人 、 與 質(zhì) 量有 關(guān) 的各 責(zé) 任人 員 積 極 配 合 內(nèi) 審 組 的 工 作 。記 錄 人 / 日 期：年月日內(nèi)部審核檢查表編 號 ： J L

9、 1 5 .2 -3編 號 ： 2 0 1 3 0 1審查結(jié)果序項 目號 質(zhì) 量 體 系 要 素 / 活 動軟件1質(zhì)量方針軟件硬件1 . 1 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)是否親自制定了質(zhì)量方軟件針？硬件1 . 2 質(zhì)量方針是否表達了對特種設(shè)備安軟件全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進的承諾？硬件1 . 3 質(zhì)量方針是否為各質(zhì)量把握及其相關(guān)的部門和責(zé)任人員所理解、生疏、貫軟件徹和保持？硬件2質(zhì)量保證體系軟件硬件2 . 1 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)是否建立并實施了文件化軟件的質(zhì)量體系？硬件2 . 2 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)是否按本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量形成客觀規(guī)律建立健全了與質(zhì)量體系相軟件適應(yīng)的組織機構(gòu)？硬件2 . 3 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)是否授權(quán)有充清楚確責(zé)任和權(quán)力及組織上獨立的

10、質(zhì)量監(jiān)視和驗軟件證、實施和把握人員硬件2 . 4 質(zhì)量監(jiān)視和驗證、 實施和把握人員是否在崗并切實按法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求和軟件質(zhì)量手冊的規(guī)定獨立行使其責(zé)任和權(quán)力？硬件2 . 5 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)是否建立了有效運行的質(zhì)軟件量信息反響與處理系統(tǒng)？硬件2 . 6 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)是否認期進展了質(zhì)量體系軟件的審核和分供方的評審？硬件3文件和記錄把握軟件硬件3 . 1 質(zhì)量體系文件是否完整正確并滿足軟件質(zhì)量體系運行要求硬件3 . 2 對質(zhì)量體系文件的審批、標(biāo)識、收集、編目、歸檔、存貯期限、保管分發(fā)、軟件回收處理、復(fù)制、更改、 修訂、查閱、索取等是否做出了明確規(guī)定？硬件3 . 3 質(zhì)量體系文件是否真實、牢靠、有軟件效并有追溯性？

11、硬件硬件符合有 缺陷符合有 缺陷不 符合不 符合未 包括未 包括不 適用評論不 適用編 號 ： J L 1 5 .2 -3編 號 ： 2 0 1 3 0 1審查結(jié)果序項 目號 質(zhì) 量 體 系 要 素 / 活 動軟件硬件符合有 缺陷符合有 缺陷不 符合不 符合未 包括未 包括不 適用評論不 適用合同把握軟件硬件4 . 1 有無合同評審程序并評審了每個合軟件同，保證法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和需方要求得到清楚的理解和正確的執(zhí)行？硬件4 . 2 合同要求有變更時怎樣與需方協(xié)調(diào)軟件全都并準(zhǔn)時通知有關(guān)部門做了相應(yīng)調(diào)整？硬件設(shè)計把握軟件硬件5 . 1 有無完整的自行設(shè)計程序？軟件硬件5 . 2 怎樣處理文件的分發(fā)、更改？

12、有關(guān)軟件部門是否均為同一有效版本？硬件5 . 3 怎樣處理材料代用？軟件硬件5 . 4 怎樣處理超差特許？軟件硬件5 . 5 怎樣處理需方供圖的審查、更改、軟件材料代用、超差特許？硬件軟件硬件軟件硬件軟件硬件軟件材料、零部件把握6 . 1 選購文件是否符合要求 ?6 . 2 有無分供方檔案？ 對分供方是怎樣評審的？6 . 3 怎樣進展材料、零部件進貨驗收？硬件6 . 4 怎樣進展材料、零部件的保管、發(fā)放、回收？6 . 5 有 無 材 料 標(biāo) 記 代 號 和標(biāo) 記 移 植程序？ 全部材料、零部件是否具有可追溯性？編 號 ： J L 1 5 .2 -3編 號 ： 2 0 1 3 0 1審查結(jié)果序項

13、 目號 質(zhì) 量 體 系 要 素 / 活 動軟件硬件軟件符合有 缺陷符合有 缺陷不 符合不 符合未 包括未 包括不 適用評論不 適用6 . 6 怎樣處理材料代用？硬件6 . 7 怎樣處理進口材料？軟件硬件軟件6 . 8 怎樣處理不合格材料硬件作業(yè) 工藝 把握軟件硬件7 . 1 有無通用或?qū)Ｓ霉に?？軟件硬件軟? . 2 有無工藝紀(jì)律程序？硬件軟件7 . 3 有無工裝、模具程序？硬件焊接把握軟件硬件8 . 1 有無焊工資格和鋼印治理程序？ 并軟件按規(guī)定進展了把握？硬件軟件8 . 2 焊接工藝評定是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定？硬件8 . 3 焊工是否持有相關(guān)的焊接工藝規(guī)軟件程？硬件8 . 4 焊接設(shè)備是否完好？

14、 儀表是否校準(zhǔn)軟件并在有效期？硬件軟件硬件軟件硬件軟件硬件8 . 5 焊接材料烘焙、保溫、領(lǐng)用、發(fā)放、回收是否符合規(guī)定并可追溯？ 低氫焊條 在 車 間 使 用 時 是 否 采 取 了 防 潮 措施？8 . 6 誰負責(zé)車間現(xiàn)場焊工資格、禁焊條件、焊接工藝紀(jì)律的治理？ 怎樣把握定位焊？ 焊前、焊中、焊后施焊記錄是否真實牢靠8 . 7 產(chǎn)品焊接試板是否按法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求進展把握？編 號 ： J L 1 5 .2 -3編 號 ： 2 0 1 3 0 1審查結(jié)果序項 目號 質(zhì) 量 體 系 要 素 / 活 動軟件符合有 缺陷不 符合未 包括不 適用評論98 . 8 焊縫返修是否按法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求進

15、展把握？熱處理把握硬件軟件硬件軟件硬件符合有 缺陷不 符合未 包括不 適用9 . 1 對不同的熱處理分別是怎樣進展控軟件制 的？硬件9 . 2 車間現(xiàn)場有無熱處理工藝文件？ 是軟件否執(zhí)行了熱處理工藝文件？硬件9 . 3 熱處理設(shè)備是否完好？ 測量裝置科軟件位是否正確并經(jīng)校準(zhǔn)在有效期？硬件9 . 4 誰負責(zé)監(jiān)視熱處理操作？ 時間 - 溫度等熱處理記錄報告是否真實牢靠？軟件熱處理試件是否符合規(guī)定并進展了驗證？硬件9 . 5 熱處理后的焊接裝配和焊接返修是軟件怎樣把握的？硬件9 . 6 外協(xié)熱處理單位是否經(jīng)評審合格？軟件誰負責(zé)監(jiān)視檢驗？硬件10無損檢測把握軟件硬件1 0 . 1 誰負責(zé)無損檢測檢驗人

16、員資格考軟件核評定、體檢和視力檢查等治理？硬件1 0 . 2 無損檢測手段和環(huán)境是否符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定？ 無損檢測設(shè)備怎樣校軟件驗并在有效期和完好狀態(tài)下使用？硬件1 0 . 3 有無無損檢測工藝規(guī)程？ 對特別軟件的無損檢測是否有專用的工藝規(guī)程？硬件1 0 . 4 怎樣把握底片質(zhì)量、評片標(biāo)準(zhǔn)、探傷比例和擴探？ 無損檢測記錄報告是否真實牢靠？軟件硬件理化檢驗把握軟件硬件1 1 . 1 理化檢驗手段和環(huán)境條件是否符軟件合要求？硬件編 號 ： J L 1 5 .2 -3編 號 ： 2 0 1 3 0 1審查結(jié)果序項 目號 質(zhì) 量 體 系 要 素 / 活 動軟件符合有 缺陷不 符合未 包括不 適用評論

17、硬件符合有 缺陷不 符合未 包括不 適用軟件硬件軟件硬件軟件硬件1 1 . 2 試件和試樣制備是否符合規(guī)定和怎樣保存？ 記錄報告是否真實牢靠？檢驗與試驗把握1 2 . 1 是否依據(jù)檢驗 、試驗和檢查程序?qū)ιa(chǎn)打算的每一產(chǎn)品編號編制了檢驗、試驗和檢查打算和文件預(yù)備 ?1 2 . 2 是否做到工序間驗證未完成不得 軟件轉(zhuǎn)入下道工序？ 最終檢驗未完成不發(fā)貨？硬件設(shè)備和檢驗與試驗裝置把握軟件硬件1 3 . 1 設(shè)備和檢驗與試驗裝置是否建立軟件了檔案？硬件1 3 . 2 設(shè)備和檢驗與試驗裝置狀態(tài)是否軟件做了標(biāo)識？硬件1 3 . 3 是否規(guī)定了計量器具周期檢定計軟件劃？ 保證全部計量器具均須檢定合格在有效

18、期， 并有合格標(biāo)志可追溯？硬件1 3 . 4 有環(huán)境條件要求的計量器具和測 軟件量試驗裝備是否符合規(guī)定的要求？硬件不合格品 項 把握軟件硬件14 . 1 有無對不合格的鑒別、標(biāo)識、隔離 、軟件評審、處置、驗 證、文件和防止再發(fā)生的訂正措施等程序？硬件1 4 . 2 不合格由誰負責(zé)判定和處理？ 誰負責(zé)驗證訂正措施并放行？ 是否做到軟件質(zhì)量部門在處理不合格問題時有獨立不受進度等任何干擾和高于其他部門硬件的權(quán)力著手處理？質(zhì)量改進與效勞軟件硬件1 5 . 1 對不合格質(zhì)量信息怎樣調(diào)查、 分軟件析、 查明潛在緣由并實行訂正預(yù)防措施？硬件編 號 ： J L 1 5 .2 -3編 號 ： 2 0 1 3 0

19、 1審查結(jié)果序項 目號 質(zhì) 量 體 系 要 素 / 活 動軟件符合有 缺陷不 符合未 包括不 適用評論161 5 . 2 審查質(zhì)量信息反響與處理的記錄報告， 證明質(zhì)量體系是否有效運行？人員培訓(xùn)、考核及其治理硬件軟件硬件軟件硬件符合有 缺陷不 符合未 包括不 適用1 6 . 1 誰負責(zé)人員培訓(xùn)打算的制定和實施？軟件硬件1 6 . 2 有無人員培訓(xùn)和考核評定的考績軟件檔案供給證明？硬件17容器外表處理過程把握軟件硬件1 7 . 1 有無外表處理工藝文件？ 并按文軟件件規(guī)定實施？硬件1 7 . 2 容器外表處理過程中的記錄報告軟件是否真實牢靠？硬件18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度軟件硬件1 8 . 1 是否

20、為安全監(jiān)察、監(jiān)視檢驗、需方軟件檢查供給了必備的工作條件？硬件1 8 . 2 是否明確了與安全監(jiān)察、監(jiān)視檢軟件驗、需方檢查的聯(lián)系方式？硬件1 8 . 3 是否為安全監(jiān)察、監(jiān)視檢驗、需方檢查供給在控版本質(zhì)量手冊和質(zhì)量記軟件錄報告供其檢查、驗證、追溯、證明質(zhì)量體系有效？硬件1 8 . 4 對為安全監(jiān)察、監(jiān)視檢驗、需方檢軟件查的意見和建議是否做了認真的整改和滿足的答復(fù)？硬件說 明：質(zhì)量體系審查分質(zhì)量手冊 簡稱軟件審查和質(zhì)量手冊實施 質(zhì)量體系運行和產(chǎn)品零部件質(zhì)量檢測簡稱硬件 審查， 審查結(jié)果分： 符合 充分、有缺陷 需要改進、不符 合 不承受 、未包括 漏項、不 適用， 在有關(guān)欄目用“ ” 表示。編 制

21、 ：審 批 ：日 期 ： 2 0 1 3 年 1 0 月 2 9 日會議簽到表/會議記錄 管 理 評 審 會 議 內(nèi) 審 首 次 會 議 內(nèi) 審 末 次 會 議姓 名所 在 部 門職 務(wù) 、 職 稱姓 名時 間 ：所 在 部 門年月日職 務(wù) 、 職 稱會 議 記 錄 ：會 議 由 質(zhì) 保 工 程 師 主 持 ， 會 上 內(nèi) 審 組 長 公 布 內(nèi) 審 結(jié) 果 ， 并 將 內(nèi) 審 報揭露放到各質(zhì)控 責(zé)任 人 和 相 關(guān) 部 門 ， 對 大家 的 工 作 給 予 了 肯 定 ， 同 時 也 指 出 了 一 些 不 足， 如 有 的 同 志 對 標(biāo) 準(zhǔn)不 夠熟 悉 等 ， 要 求 各 相 關(guān) 人 員

22、 加 強 學(xué) 習(xí) 。記 錄 人 / 日 期：年月日內(nèi)部審核報告編 號 ： J L 1 5 .2 -5編 號 ：審 核 目 的 ：、 確 定質(zhì) 量 保證 體 系要素 是否 符 合 TS G Z0 0 0 4 - 2 0 0 7 特種 設(shè)備 制 造、 安 裝 、 改 造、 維 修 質(zhì)量 保證 體 系 基 本 要 求 規(guī) 定 的 質(zhì) 量 要 求 ； 是 否 適 應(yīng) 本 公 司 實 際 運 營 的 狀 態(tài) 。、 確 定 現(xiàn) 行 質(zhì) 量 保 證 體 系 實 現(xiàn) 質(zhì) 量 目 標(biāo) 的 有 效 性 ；、 取 得 管 理 評 審 改 進 質(zhì) 量 體 系 的 機 會 ；、 產(chǎn) 品 生 產(chǎn) 過 程 是 否 滿 足 法 規(guī) 、 標(biāo) 準(zhǔn) 的 要 求 。審 核 范 圍 ：公 司 D 級 壓 力 容 器 產(chǎn) 品制 造 ；與 質(zhì) 量 體 系 有 關(guān) 的 所 有 質(zhì) 量 控 制 系 統(tǒng) 、