工程現(xiàn)場簽證管理流程

1、工程現(xiàn)場簽證管理流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修訂內(nèi)容修訂人審核人批準人工程現(xiàn)場簽證管理流程施工單位、.簽證事由出現(xiàn).提出簽證需求申請，填寫簽證單工程管理部成本管理部審核審批批審、按指令要求或簽證內(nèi)容執(zhí)行監(jiān)督執(zhí)行核復、流程結(jié)束，歸檔備案CPN-普通簽證核/電工程量、工程.造價審核依據(jù)權責手冊審核、審批國1英置棠1JNaliurrtlihlcRuuhtirsJm：a天津國英置業(yè)有限公司業(yè)務流程管理手冊編號：GYZY/YG-QP-XM-004版本：A/0頁碼：第3頁共6頁1.目的為了加強現(xiàn)場簽證管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，提高現(xiàn)場簽證的結(jié)算效率。.適用范圍公司所有工程的現(xiàn)

2、場簽證管理工作。.術語和定義現(xiàn)場簽證是指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認。例如：地下障礙的清除遷移、銷售通道的搭建、臨時用工、各種技術措施處理、施工過程中出現(xiàn)的獎勵和索賠問題、發(fā)包單位委托承包單位施工的零星工程（在施工合同之外）以及因設計變更導致已施工的部位需要拆除等。緊急簽證是指必須立即執(zhí)行而且延緩實施會造成更大損失的簽證。.職責參見流程圖及工作程序。.工作程序現(xiàn)場簽證的主要類型a）因設計變更導致已施工的部位需要拆除；施工過程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術措施處理；在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導致工程量增減，材料代換或其他變更事項；發(fā)包單位

3、在施工合同之外，委托承包單位施工的1萬元以內(nèi)的零星工程；合同規(guī)定需實測工程量的工作項目；紅線外施工道路的修補（紅線內(nèi)的施工道路修補宜在合同中包干）?，F(xiàn)場簽證辦理的原則一單一算原則：一個現(xiàn)場簽證單應編制一份預算，且對應一個工程合同。如果簽證內(nèi)容簡單，也可以一份預算對應多個簽證單，但是該預算書內(nèi)應根據(jù)不同簽證單的內(nèi)容分別列項。完工確認原則：當現(xiàn)場簽證完工后，工程管理部和監(jiān)理單位必須在完工后5日內(nèi)簽字確認，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認。權力限制原則：公司對現(xiàn)場簽證管理實行嚴格的權限規(guī)定，不在權限范圍之內(nèi)的簽字一律無效。普通簽證的辦理原則是“先估價后施工”，簽證審批流程必須在10天內(nèi)完成。緊

4、急簽證辦理原則是“邊洽邊干”，但必須在開工后7日內(nèi)辦妥全部手續(xù)?，F(xiàn)場簽證的提出根據(jù)引起現(xiàn)場簽證的主體不同，可以將現(xiàn)場簽證分兩種情況：a）由甲方相關指令（如設計變更單、工作聯(lián)系單等）引起現(xiàn)場簽證b）除此之外施工單位根據(jù)現(xiàn)場施工條件主動提出的現(xiàn)場簽證。當甲方確定發(fā)出相關指令會導致現(xiàn)場簽證發(fā)生時，首先判斷可能要發(fā)生的現(xiàn)場簽證的性質(zhì)是屬于普通簽證，還是屬于緊急簽證（詳見3.2術語和定義）。a）如果屬于普通簽證，則按照“先估價，后施工”的原則執(zhí)行，要求簽證的審批在10內(nèi)完成；b）如果屬于緊急簽證，為確保不因執(zhí)行時間延緩導致更大損失，則按照“邊估價，邊實施”的原則，由甲方發(fā)出相關指令，要求施工單位立即執(zhí)行

5、，同時要求必須在開工后7日內(nèi)辦妥全部審批手續(xù)。施工單位接到甲方指令后，根據(jù)甲方相關指令要求，提出辦理現(xiàn)場簽證的需求，填寫現(xiàn)場簽證單報監(jiān)理單位審核。對于緊急簽證，需立即執(zhí)行相關指令進行施工，同時提出辦理現(xiàn)場簽證的需求，填寫現(xiàn)場簽證單報監(jiān)理單位審核。除甲方指令引起簽證發(fā)生之外，施工單位在日常施工過程中，也可以根據(jù)施工需要，提出現(xiàn)場簽證需求，填寫現(xiàn)場簽證單報監(jiān)理單位審核。施工單位填寫現(xiàn)場簽證單時，要求附上初步預算或工程量清單。a）如屬實測實量的，需先確定單價，預估工程量；b）如原合同中有單價約定的，按原單價計算；c）如無合同或無單價約定的，則需事先確定，包括材料設備的認質(zhì)認價；d）如果是由設計變更引

6、起的現(xiàn)場簽證，且在設計變更審批過程中已經(jīng)對簽證費用進行過計算確定的，施工單位不需重新計算。現(xiàn)場簽證的審批監(jiān)理單位接到施工單位現(xiàn)場簽證申請的，當日內(nèi)到現(xiàn)場對工程變化情況進行調(diào)查，審核現(xiàn)場簽證內(nèi)容，并簽署意見。工程管理部核實簽證原因、事項，并簽署意見。國1英置棠1JNaliurrtlihlcRuuhtirsJm：a天津國英置業(yè)有限公司業(yè)務流程管理手冊編號：GYZY/YG-QP-XM-004版本：A/0頁碼：第5頁共6頁5.4.3.現(xiàn)場項目成本主管對簽證預算進行審核。a）如果是由設計變更引起的現(xiàn)場簽證，且在設計變更審批過程中已經(jīng)對簽證費用進行過計算確定的，現(xiàn)場項目成本主管和成本部對其中的簽證費用進行

7、核算；b）對于其它情況引起的現(xiàn)場簽證，現(xiàn)場項目成本主管和成本部需進行審核。根據(jù)權責手冊一成本管理簽證的審批權限，對簽證進行審批。對于異地項目，工程簽證的歸口部門是項目公司工程管理部。工程技術部和現(xiàn)場項目成本主管負責現(xiàn)場簽證的審核，按權責手冊一成本管理審批權限報相關負責人審批。簽證單的發(fā)放審批通過后，由工程管理部負責簽證單的編號及發(fā)放；現(xiàn)場簽證的實施管理施工單位按經(jīng)審批通過的現(xiàn)場簽證單內(nèi)容組織實施，監(jiān)理單位、工程管理部監(jiān)督實施情況，并核實執(zhí)行結(jié)果，對未按規(guī)定時間和任務完成的，督促整改，直至完成?，F(xiàn)場項目成本主管負責工程量、造價的復核?，F(xiàn)場簽證施工結(jié)束后，工程管理部組織完成簽證實施情況的核實工作，

8、與監(jiān)理單位、施工單位、現(xiàn)場項目成本主管共同在現(xiàn)場簽證單中簽字確認。隱蔽工程簽證必須在隱蔽前完成驗收手續(xù)和工作量確認?，F(xiàn)場簽證的結(jié)算項目對已完工的項目按工程預結(jié)算編制及審核作業(yè)指引進行結(jié)算。施工單位根據(jù)確認的簽證內(nèi)容，編制竣工結(jié)算，竣工結(jié)算需“一單一價”。7天之內(nèi)完成結(jié)算，否則不予辦理。施工單位每月25日前匯總上月20日至本月20日經(jīng)工程管理部審核確認的現(xiàn)場簽證結(jié)算，結(jié)算編制需“一單一價”，并附項目年月現(xiàn)場簽證匯總表，依據(jù)責權手冊進行審核、審批?，F(xiàn)場簽證的匯總分析現(xiàn)場項目成本主管每月對現(xiàn)場工程簽證情況進行匯總分析，形成簽證匯總表?，F(xiàn)場項目成本主管負責對完工的現(xiàn)場簽證簽單進行歸檔保存。其他管理要求

9、現(xiàn)場簽證簽單字跡端正、語意清楚明了，必要時附上示意圖，標明各種尺寸。簽證單必須連續(xù)編號；隱蔽工程簽證必須在隱蔽前完成驗收手續(xù)，工作量確認；簽證必須由甲、乙、監(jiān)理三方簽字后才有效；簽證單需列出附帶預算或各工作量計算稿，并畫出草圖；簽證原件一般一式五份，乙方兩份，監(jiān)理一份，甲方兩份（工程管理部一份，國英置業(yè)成本管理部/項目公司財務成本部一份）。工程管理部在辦理承包商報送的現(xiàn)場簽證時，要特別關注不合理簽證，如發(fā)現(xiàn)不合理簽證，須做好記錄，說明不予簽證的原因，并完成正常的審批程序，存檔備案。不合理簽證包括但不限于以下幾種情況：a）該簽證已經(jīng)辦理，又出現(xiàn)的重復簽證；b）該簽證的工作內(nèi)容已經(jīng)包括在合同中的，無需再辦理的簽證；c）屬于施工單位工作失誤造成的工程簽證，如，施工單位前期進度耽誤造成后期趕工費用增加；施工單位因質(zhì)量問題造成的工程返工，費用增加等；d）簽證所列的工程量內(nèi)容從預算角