IT資產(chǎn)管理制度

1、IT 資產(chǎn)管理辦法目的為規(guī)范公司網(wǎng)絡(luò)、 IT 資產(chǎn)管理，確保網(wǎng)絡(luò)資源， IT 資產(chǎn)高效安全的用于工作，特 制訂本制度。適用范圍本辦法涉及的網(wǎng)絡(luò)包括公司各辦公地點(diǎn)局域網(wǎng)、辦公地點(diǎn)之間廣域連接、 公司各片區(qū)和辦事處廣域網(wǎng)、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)接入、 Internet 出口以及網(wǎng)絡(luò)上提 供的各類服務(wù)如 Internet 電子郵件、代理服務(wù)、辦公平臺(tái)等。涉及的 IT 資產(chǎn)包括服務(wù)器、臺(tái)式電腦主機(jī)、便攜式電腦、顯示器、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、 掃描儀、UPS ( 3KVA )、多功能一體機(jī)、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、投影儀、攝像機(jī)、 數(shù)碼相機(jī)、路由器、防火墻、網(wǎng)關(guān)資產(chǎn)、移動(dòng)硬盤、無(wú)線網(wǎng)卡、U 盤、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及設(shè)備配件等正常使用年限

2、為5 年。管理部門綜合辦公室為公司網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)和管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)運(yùn) 行情況、 IT 資產(chǎn)使用情況進(jìn)行監(jiān)管和控制。IT 管理員負(fù)責(zé)對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)上的信息進(jìn)行檢查和備案，任何引入與發(fā)出的郵件，傳輸?shù)臄?shù)據(jù)，都有可能被備份審查。局域網(wǎng)管理公司局域網(wǎng)采用樹形網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，共分為三層。公司網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由 IT 管理員統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)并負(fù)責(zé)管理維護(hù)，任何部門和個(gè)人 不得私自更改網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)， 各部室如需安裝交換機(jī)等必須事先告知 IT 管理員。 個(gè)人電腦及辦公 IT 設(shè)備等所用 IP 地址必須按所在地點(diǎn)由 IT 管理員指定方 式設(shè)置，任何部門及個(gè)人不得擅自拆裝網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)線路，不得擅自更 改設(shè)定的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議參數(shù)(

3、如： IP 地址、網(wǎng)關(guān)、掩碼等) 。IT 管理員應(yīng)嚴(yán)格按順序分配 IP ，以免造成 IP 地址浪費(fèi)；公司局域網(wǎng) IP 地址段為：從 55 。其中， 為路由器預(yù)留， 00 為服務(wù)器預(yù)留所有 ERP 用戶所使用電腦盡量連接到一個(gè)交換機(jī)上，如果主交換機(jī)端口 滿負(fù)荷，則連接到第 2 個(gè)交換機(jī)上，以免造成網(wǎng)絡(luò)卡死或網(wǎng)絡(luò)堵塞，影響 數(shù)據(jù)庫(kù)讀寫速度。4.5 禁止刪除、卸載、關(guān)閉安裝在其計(jì)算機(jī)上的殺毒軟件。對(duì)于收取的郵件或 新插入的外部存儲(chǔ)器（優(yōu)盤、移動(dòng)硬盤或 MP3 、MP4 等）應(yīng)先進(jìn)行殺毒再打 開?；ヂ?lián)網(wǎng)管理工作人員有維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全，保證網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行的責(zé)任和義務(wù)。工作人員應(yīng)自覺(jué)遵守國(guó)家有關(guān)法律，法規(guī)，嚴(yán)格

4、執(zhí)行安全保密制度；不得 利用互聯(lián)網(wǎng)從事危害國(guó)家安全，泄露國(guó)家秘密等違法犯罪活動(dòng)；不得將公 司內(nèi)部信息隨意公開。工作人員在上網(wǎng)時(shí)，除非工作需要，否則不允許使用 QQ 、淘寶旺旺、 SKYPE 等聊天軟件，更不得私自通過(guò)其他途徑或手段使用此類工具軟件。上班時(shí) 間也不得利用互聯(lián)網(wǎng)從事與工作無(wú)關(guān)的事務(wù)。5.4 為節(jié)省網(wǎng)絡(luò)資源和防止病毒侵入，工作人員不得在網(wǎng)上下載軟件、音樂(lè)、 電影等；不得長(zhǎng)時(shí)間、大流量的占用網(wǎng)絡(luò)資源；不得使用迅雷、 BT 或電驢等 P2P 類軟件。需要使用網(wǎng)絡(luò)下載較大文件（超過(guò) 200M 以上）時(shí)，無(wú)論任何用途都須填寫 下載數(shù)據(jù)申請(qǐng)表 （ 附表 1） ，經(jīng)部室長(zhǎng)批準(zhǔn)，由 IT 管理員指

5、定電腦和時(shí)間 進(jìn)行。工作人員應(yīng)該增強(qiáng)保密意識(shí)， 不得將公司的機(jī)密資料以任何形式發(fā)布到互聯(lián) 網(wǎng)上，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即上報(bào)主管副總對(duì)其進(jìn)行處罰，嚴(yán)重者將給予開除處分， 并保留移交公安機(jī)關(guān)的權(quán)利。為避免病毒入侵和傳播，不得隨便下載來(lái)歷不明的網(wǎng)頁(yè)、郵件及附件等。通 過(guò)互聯(lián)網(wǎng)傳送的文件，發(fā)件人應(yīng)主動(dòng)通過(guò)病毒掃描檢查，確認(rèn)安全后方可 發(fā)送。為確保公司網(wǎng)絡(luò)安全，實(shí)行上互聯(lián)網(wǎng)審批制。因工作需要上互聯(lián)網(wǎng)者，需填 寫上網(wǎng)申請(qǐng)表 （ 附表 2） ，經(jīng)部室長(zhǎng)審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可上外網(wǎng)。 IT 管理員應(yīng)該做好上網(wǎng)電腦的登記及更新，所有上網(wǎng)人員都應(yīng)登記在冊(cè)， 以便查詢。因工作需要需使用聊天工具人員需填寫軟件安裝申請(qǐng)表 （

6、 附表 3） ，經(jīng)過(guò) 部室長(zhǎng)審核，主管副總批準(zhǔn)后交 IT 管理員。 IT 管理員依據(jù)批準(zhǔn)后的軟件 安裝申請(qǐng)表在申請(qǐng)人制定電腦安裝使用。軟件使用管理IT 管理員負(fù)責(zé)電腦系統(tǒng)以及軟件安裝，任何人不得私自安裝軟件，特別是 游戲娛樂(lè)類軟件，不得隨意安裝和卸載設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序。各部門按崗位工作需要訂制軟件， 經(jīng)部室長(zhǎng)同意后申請(qǐng) IT 管理員人員安裝， 工作上用不到的軟件不允許安裝，以保證電腦的運(yùn)行速度。公司所有軟件系統(tǒng)任何人都不得外借。電腦更換用戶時(shí)， IT 管理員在電腦移交使用前應(yīng)監(jiān)督原使用人把該電腦原 數(shù)據(jù)清理備份，并嚴(yán)格對(duì)應(yīng)現(xiàn)使用人的部門、職務(wù)進(jìn)行安裝、卸載軟件。各部門、各崗位電腦上所需的軟件由各部門

7、商定提出， 報(bào) 主管副總批準(zhǔn)后確 定，個(gè)別因?yàn)楣ぷ餍枰惭b其他軟件的應(yīng)填寫軟件安裝使用申請(qǐng)表 由部門主管同意，并交主管副總簽字后再交由 IT 管理員辦理。公司 ERP 軟件使用者在使用 ERP 軟件時(shí)應(yīng)該做到不用的時(shí)候就退出， 以免造 成其他人因用戶限制無(wú)法進(jìn)入的情況。在電腦使用過(guò)程中，應(yīng)盡量避免少打開窗口，以免增加電腦負(fù)擔(dān)，減慢電腦 運(yùn)行速度，不用的文件以及軟件要及時(shí)關(guān)掉。7IT 資產(chǎn)管理7.1 IT 資產(chǎn)標(biāo)識(shí)管理。在初次投入使用前必須由 IT 管理員統(tǒng)一粘貼資產(chǎn)標(biāo)識(shí)碼， 登記資產(chǎn)型號(hào)規(guī)格、 MAC 地址、出廠設(shè)備編號(hào)。IT 資產(chǎn)選型一般采用統(tǒng)一品牌和型號(hào)。 IT 資產(chǎn)供應(yīng)商由物資供應(yīng)部和

8、 IT 管理員共同評(píng)定，并簽定長(zhǎng)期合作協(xié)議，定期或不定期商定采購(gòu)價(jià)格。IT 資產(chǎn)必須從評(píng)定的供應(yīng)商處采購(gòu)，采購(gòu)資產(chǎn)需經(jīng) IT 管理員審核和簽字， 否則發(fā)票不予結(jié)算。領(lǐng)用復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)的耗材（指：色帶、墨盒、硒鼓） ，等不可回收 利用的物品時(shí)，采取以舊換新方式， IT 管理員負(fù)責(zé)做好登記工作。各部門的各 種曬鼓、墨盒、色帶等不可回收利用的危險(xiǎn)廢棄物統(tǒng)一由綜合辦公 室負(fù)責(zé)回收，并設(shè)置專用儲(chǔ)存。重要 IT 資產(chǎn)（服務(wù)器、筆記本電腦、管理型交換機(jī)、路由器、防火墻、軟 件、網(wǎng)關(guān)資產(chǎn)）的采購(gòu)申請(qǐng)，由使用人填寫晟原工程物資需求計(jì)劃請(qǐng)購(gòu) 單 ） ，由需求部門領(lǐng)導(dǎo)同意并簽字確認(rèn)，由 IT 管理員選型，公

9、司主管領(lǐng) 導(dǎo)審批，交物資供應(yīng)部采購(gòu)。特殊情況下（如項(xiàng)目較遠(yuǎn)不便捎帶的）可以在申請(qǐng)時(shí)說(shuō)明，并經(jīng)綜合辦公室 主任及主管副總審批（經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)自行采購(gòu)的 IT 資產(chǎn)，使用部門在采購(gòu)設(shè)備 后應(yīng)及時(shí)將該設(shè)備報(bào)綜合辦公室登記備案）。對(duì)所有項(xiàng)目自購(gòu) IT 資產(chǎn)單據(jù) 必須由綜合辦公室簽字確認(rèn)后財(cái)務(wù)部方予報(bào)銷。未經(jīng)規(guī)定審批手續(xù)購(gòu)買的 IT 資產(chǎn)財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。其它低于單價(jià) 200 元以下 IT 資產(chǎn)及配件、 耗材的采購(gòu)申請(qǐng)， 由 IT 管理員審 核、選型和匯總，各部室長(zhǎng)審批，交物資供應(yīng)部采購(gòu)。IT 資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)，須在每月的 1 號(hào)至 15 號(hào)向 IT 管理人員遞交 IT 資產(chǎn)需 求計(jì)劃表， IT 管理員根據(jù)需求部門審

10、批后的 IT 資產(chǎn)需求計(jì)劃表進(jìn)行匯 總后由物資供應(yīng)部統(tǒng)一購(gòu)買。物資部對(duì)需要詢價(jià)的設(shè)備進(jìn)行詢價(jià)，將詢價(jià)情 況報(bào)主管副總審批后進(jìn)行采購(gòu)。超過(guò)期限將延至下月采購(gòu)。IT 資產(chǎn)采購(gòu)回來(lái)后，采購(gòu)員出具采購(gòu)清單通知 IT 管理員進(jìn)行查驗(yàn)，查驗(yàn)無(wú) 誤由 IT 管理員在采購(gòu)清單上簽字確認(rèn)， 采購(gòu)清單做為采購(gòu)員 采購(gòu)結(jié)算憑證。7.10 采購(gòu)入庫(kù)資產(chǎn)由使用人到倉(cāng)庫(kù)登記領(lǐng)取， 并報(bào)與 IT 管理員登記領(lǐng)用人， 明 確責(zé)任人。7.11 IT 資產(chǎn)的使用人或保管人即是該 IT 資產(chǎn)的責(zé)任人，負(fù)責(zé) IT 資產(chǎn)的安全和 一般性維護(hù)；部門公用 IT 資產(chǎn)的責(zé)任人為該部門負(fù)責(zé)人或部門負(fù)責(zé)人指定 的部門內(nèi)員工。員工在崗位變動(dòng)或離職

11、時(shí)。 應(yīng)持人力資源部出具的 崗位變動(dòng)通知單 或 職工辭職會(huì)簽單向 IT 管理員交還領(lǐng)用的 IT 資產(chǎn)，如有遺失或損毀必須按 公司相關(guān)規(guī)定賠償，有特殊情況的須出具書面說(shuō)明并報(bào)主管副總審 批； IT 管理員應(yīng)對(duì)交還的 IT 資產(chǎn)進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，檢查無(wú)誤后在崗位變 動(dòng)通知單或職工辭職會(huì)簽單上簽字確認(rèn)，員工方可按程序辦理崗位 變動(dòng)或離職手續(xù)。IT 管理員負(fù)責(zé) IT 資產(chǎn)的安裝和維護(hù)，其他任何人不得對(duì) IT 資產(chǎn)進(jìn)行任何 處置。IT 資產(chǎn)發(fā)生故障時(shí)，責(zé)任人應(yīng)及時(shí)填寫 IT 資產(chǎn)維修申請(qǐng)表 （ 附表 5） ， 由設(shè)備負(fù)責(zé)人進(jìn)行簽字確認(rèn)，所在部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字后通知 IT 管理員， IT 管理員視情況到現(xiàn)場(chǎng)維

12、修、交由外部專業(yè)維修人員進(jìn)行維修或由項(xiàng)目負(fù) 責(zé)就近維修， IT 管理員負(fù)責(zé)對(duì)維修過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行備案。對(duì)于保修期外的故障資產(chǎn)，IT 管理員無(wú)法維修的需由指定的專業(yè)維修服務(wù)商進(jìn)行維修，專業(yè)維修服務(wù)商由物資供應(yīng)部和 IT 管理員共同評(píng)定。7.17 IT 管理員負(fù)責(zé) IT 資產(chǎn)管理的監(jiān)督和檢查；各部門應(yīng)積極配合。7.18 IT 管理員每年年底，應(yīng)對(duì)公司的 IT 資產(chǎn)匯總登記、備案。8 處罰規(guī)定對(duì)于蓄意破壞網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行，蓄意竊取網(wǎng)上秘密信息的個(gè)人，作辭退處理， 并依法追究其法律責(zé)任。對(duì)于在公司網(wǎng)上散布淫穢的、破壞社會(huì)秩序的或政治性評(píng)論內(nèi)容的個(gè)人， 作辭退處理，情節(jié)嚴(yán)重者將移交司法機(jī)關(guān)處理。對(duì)于玩網(wǎng)絡(luò)游戲

13、或私自設(shè)立 BBS 、個(gè)人主頁(yè)、 WWW 站點(diǎn)， FTP 站點(diǎn)等各種形 式網(wǎng)絡(luò)服務(wù)者，第一次發(fā)現(xiàn)通報(bào)批評(píng)，第二次發(fā)現(xiàn)罰款 200 元，第三次作 辭退處理。對(duì)于因管理不善導(dǎo)致公司機(jī)密泄露的責(zé)任人，處以警告、罰款 200 元、辭退等處理。8.5對(duì)在上班時(shí)間開啟迅雷等下載軟件進(jìn)行超過(guò)200M以上大小文件下載，影響到網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行者，每次罰款50元。8.6任何工作人員在上班時(shí)間，通過(guò)公司網(wǎng)絡(luò)查閱與工作無(wú)關(guān)的內(nèi)容，視情況每次罰款10-50元。8.7未經(jīng)允許，任何人對(duì)IT設(shè)備各項(xiàng)設(shè)置進(jìn)行私自更改的，視情況每次罰款 10100 兀。8.8對(duì)于其他任何違反本規(guī)定未明確處罰方式的行為，將視情節(jié)輕重罰款50 300元，直至辭退處理。9附則本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸綜合辦公室。附表1下載數(shù)據(jù)申請(qǐng)表姓名1部門下載文件名大小（MB）文件用途1部門經(jīng)理批準(zhǔn)：申請(qǐng)日期：附表2姓名部門需上外網(wǎng)原因使用聊天工具IP地址部室長(zhǎng)審核：主管副總批準(zhǔn)：申請(qǐng)日期：附表3軟件安裝申請(qǐng)表申請(qǐng)部門：申請(qǐng)日期:需安裝軟件名稱軟件大?。∕B）軟件用途軟件來(lái)源部門經(jīng)理：批準(zhǔn)：申請(qǐng)人：晟原防腐公司 匚