河北飛達塑料股份有限公司QSA含VDA.doc

河北飛達塑料股份有限公司 QSA含VDA目 錄4.1管理職責4.2質量體系 4.3合同評審4.4設計控制4.5文件和資料控制4.6采購4.7顧客提供產(chǎn)品的控制4.8產(chǎn)品標識和可追溯性4.9過程控制4.10檢驗和試驗4.11檢驗、測量和試驗設備4.12檢驗和試驗狀態(tài)4.13不合格品的控制4.14糾正和預防措施4.15搬運、儲存、包裝、防護和交付4.16質量記錄的控制4.17內(nèi)部質量審核 4.18培訓4.19服務4.20統(tǒng)計技術克萊斯勒特殊要求福特特殊要求通用特殊要求附件 河北飛達塑料股份有限公司 QSA含VDA4.1管理職責要 素4.1管理職責問 題4.1.1 質量方針1.1供方負有執(zhí)行職責的管理者是否規(guī)定了質量方針、質量目標和對質量的承諾，并形成了文件？ （VDA01.1）（4.1.1）1.2質量方針是否體現(xiàn)了供方的組織目標以及顧客的期望和需求? （VDA01.2）（4.1.1）1.3*質量方針能否被整個組織理解、并堅持貫徹執(zhí)行？ （VDA01.2）（4.1.1）4.1.2 組織1.4*對從事與質量有關的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員是否規(guī)定了他們的職責、權限和相互關系，并形成文件？ （VDA02.3）（4.1.2.1）1.5是否給有關人員授權，使他們能獨立開展以下工作：防止不合格的發(fā)生？確認并記錄質量問題？提出、執(zhí)行并驗證糾正措施？控制過程的進一步進行？在內(nèi)部職能中代表顧客的需求？ （4.1.2.1）1.6供方是否確定了所需的資源,對管理、執(zhí)行工作和驗證活動（包括內(nèi)部審核）是否提供了充分的資源，包括委派經(jīng)過培訓的人員？ （VDA01.4） （4.1.2.2）1.7*是否明確指定了管理者代表并賦予他職責和權限以保證滿足QS-9000要求,并報告質量體系運行情況? （VDA01.5） （4.1.2.3）1.8供方是否建立了概念開發(fā)、樣件試制和生產(chǎn)活動的管理體系（見APQP手冊）？ （4.1.2.4）1.9供方是否運用了多方論證的方法進行決策? （4.1.2.4）1.10供方是否能夠按顧客要求的方式傳遞必要信息和資料? （4.1.2.4）1.11對糾正措施負有職責和權限的管理者是否能夠及時獲得產(chǎn)品或過程不符合規(guī)范要求的信息? （4.1.2.5）持續(xù)改進過程(KVP)是否是質量方針的組成部分? (VDA01.3)4.1.3 管理評審1.12*供方負有執(zhí)行職責的管理者是否按規(guī)定的時間間隔對質量體系的所有要素進行評審,以確保持續(xù)的適宜性和有效性? （VDA01.6）（4.13;4.1.3.1;4.16）4.14 業(yè)務計劃1.13*供方是否制定了正式的形成文件的全面的業(yè)務計劃,包括短期和長期目標和計劃 （VDAZ1.1）（4.1.4）1.14業(yè)務計劃是否屬受控文件? （4.1.4）1.15目標和計劃是否是在對競爭產(chǎn)品和汽車行業(yè)內(nèi)外同類廠家進行分析的基礎上制定的? （4.1.4）是否有度量經(jīng)營結果的方法,并且定期運用,以便實施改進 （VDAZ1.2）1.16*是否有適當?shù)姆椒▉泶_定當前以及未來顧客的期望? （4.1.4）1.17供方是否具有客觀的程序來確定收集信息的范圍以及信息（顧客期望和顧客滿意）收集的頻次和方法? （4.1.4;4.1.6） 河北飛達塑料股份有限公司 QSA含VDA問 題1.18*追溯、更新、修改和評審業(yè)務計劃的方法是否形成文件，以確保計劃在組織內(nèi)部得到適當?shù)慕涣骱蜏贤ǎ?（4.1.4）在企業(yè)內(nèi)是否有一個已達到的質量現(xiàn)狀與目標的對照說明,并清晰易懂 （VDA04.7）4.1.5 公司級數(shù)據(jù)和資料的分析和使用1.19供方是否將質量發(fā)展的趨勢、運行能力以及目前關鍵產(chǎn)品和服務的質量水平形成文件？ （4.1.5）1.20*數(shù)據(jù)和資料的發(fā)展趨勢是否與以下幾個方面進行比較? 競爭對手; 適當?shù)耐悘S家（趕超目標）; 業(yè)務目標的實現(xiàn),并轉化為可操作的信息以支持?-優(yōu)先解決與顧客相關的問題?-確定關鍵與顧客相關的趨勢? （VDAZ1.3） （4.1.5）4.1.6 顧客滿意度1.21*是否制定了確認顧客滿意度的書面程序,包括確認的頻次以及如何保證確認過程的客觀性和有效性? （VDAZ1.4） （4.1.6）1.22顧客滿意度的趨勢和不滿意的主要因素是否形成文件,是否有客觀材料支持并經(jīng)高級管理層評審? （4.1.6）1.23*當現(xiàn)場被顧客指定為QS-9000標準所列的某個狀態(tài)時,是否有證據(jù)證明供方在5個工作日內(nèi)通知了認證/注冊機構?4.1.7 員工的滿意度企業(yè)中員工的滿意程序是否是最高管理者的原則,并且不斷加以維護? （VDAZ1.5）是否具有調(diào)動積極性和提高質量意識的措施? （VDA04.6） 河北飛達塑料股份有限公司 QSA含VDA4.2質量體系要 素4.2質量體系問 題4.2.2 質量體系程序2.1*質量手冊的每個要素是否都有足夠的程序文件（第二層次）支持? （4.2.2）02.2質量體系是否包括了企業(yè)內(nèi)部所有的部門、層次和員工？ （VDA02.2）4.2.3 質量策劃2.2*質量策劃過程是否與質量體系的所有其它要求相一致,并以適當?shù)男问叫纬晌募?是否適當考慮了與下列活動有關的質量體系要素:-確定并配備所有檢驗和生產(chǎn)/服務所需的資源?-進行設計和過程可行性的研究?-更新并保持所有質量控制和檢測手段?-確定在適當階段進行合適的驗證?-直接影響質量的生產(chǎn)、裝配和服務過程?-準備控制計劃和失效模式及后果分析（FMEA）? （VDA09.2）-標準和規(guī)范評審? （VDA02.5） （4.2.3）2.3*是否有執(zhí)行產(chǎn)品質量先期策劃程序的證據(jù)? （VDA02.4）（4.2.3.1;4.2.3.2）2.4在新產(chǎn)品或改進產(chǎn)品的生產(chǎn)中,供方是否建立了多方論證小組,是否使用了產(chǎn)品質量先期策劃和控制計劃參考手冊中適當?shù)募夹g? （VDA02.4） （4.2.3.1）2.5顧客要求時,對于影響特殊特性的關鍵工序,是否在過程控制指導書及類似文件上使用顧客規(guī)定的符號加以標識? （4.2.3.2）2.6*在簽訂生產(chǎn)某種新產(chǎn)品合同前,是否分析并確定了制造該產(chǎn)品的可行性,并形成文件（以小組可行性承諾形式）? （VDA08.5） （4.2.3.3）2.7供方設計控制和過程控制的指導思想和實施過程是否適當考慮了產(chǎn)品安全特性? （VDA06.2） （4.2.3.4）產(chǎn)品責任的原則在企業(yè)內(nèi)部是否眾所周知? （VDA06.1）是否有用于識別產(chǎn)品風險的程序? （VDA06.3）06.4是否有限制不合格品（影響）的應急方案和程序? （VDA06.4）2.8*供方對安全的考慮在內(nèi)部是否達成共識? （4.2.3.4）2.9*過程失效模式及后果分析（PFMEA）是否考慮了所有特殊特性? （4.2.3.5）2.10是否有證據(jù)表明使用過程失效模式及后果分析（PFMEA）技術是努力消除缺陷而不只是找出缺陷? （4.2.3.5）2.11*是否采用了適當?shù)姆厘e技術，應包括但不限于在過程、設施、設備、工裝的計劃以及在解決問題的過程中使用？ （4.2.3.6;4.10.3;4.14.1.2）2.12*供方是否采用多方論證的方法在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和/或材料等各個層次制定控制計劃，并列出了過程控制中使用的所有方法？ （VDA02.6） （4.2.3.7）2.13*控制計劃是否包括QS-9000標準附錄J“控制計劃”中規(guī)定的內(nèi)容? （VDA02.6） （4.2.3.7）2.14*控制計劃是否按顧客的要求包括了樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)三個階段？ （VDA02.6）（4.2.3.7） 河北飛達塑料股份有限公司 QSA含VDA問 題2.15*當發(fā)生下列情況時,控制計劃是否進行適當?shù)脑u審和更新: 產(chǎn)品或過程更改; 過程不穩(wěn)定或過程能力不足 檢驗的方法、頻次等發(fā)生改變？ （VDA02.6） （4.2.3.7）過程策劃和過程開發(fā)的經(jīng)驗是否形成文件，并供有關部門使用？ （VDA09.7）4.2.4 產(chǎn)品批準程序2.16*供方是否完全遵守生產(chǎn)件批準程序（PPAP）手冊中提出的所有要求? （4.2.4.1）2.17*供方是否對分供方采用了生產(chǎn)件批準程序? （4.2.4.2）2.18*是否有證據(jù)表明對產(chǎn)品更改進行了適當?shù)拇_認? （4.2.4.3）4.2.5 持續(xù)改進2.19*是否有證據(jù)證明在質量（特別是產(chǎn)品特性）、服務（時間安排和交付）和價格方面實施了有利于所有顧客的持續(xù)改進？ （4.2.5.1;4.16）2.20持續(xù)改進是否涉及到產(chǎn)品的特性尤其特殊特性? （4.2.5.1）2.21當過程顯示出穩(wěn)定性,制造能力及產(chǎn)品性能可以接受時,供方是否制定了優(yōu)先實施持續(xù)改進的行動計劃? （4.2.5.1）2.22*供方是否確定了改進需要,并實施了適當?shù)奶岣哔|量和生產(chǎn)率的改進方案? （4.2.5.2）2.23供方是否掌握持續(xù)改進的知識,并適當采用有關的措施及方法? （4.2.5.3）4.2.6 設施和工裝的管理2.24在產(chǎn)品質量先期策劃過程中,制定設施、設備和過程計劃時,是否采用了多方論證的方法進行決策? （4.2.6.1;4.2.3.7）2.25*工廠的布局是否有利于最大限度地減少材料的交轉和搬運,便于材料的同步流動,并最大限度地使場地得到增值使用? （VDA14.7） （4.2.6.1）2.26是否制定了評價現(xiàn)有操作及過程效果的方法,并考慮了如下因素:總體工作計劃、適當?shù)淖詣踊?、人機工程與人的因素、操作者與生產(chǎn)線的平衡、貯存與周轉庫存量和增值勞動含量？ （VDA14.7） （4.2.6.1）2.27*供方是否建立并實施了工裝管理體系,其中包括維護與修理的設施和人員、貯存與修復、工裝準備,易損工裝的修復計劃,工裝更改包括工裝設計更改? （4.2.6.2）2.28在工裝和量具的設計、制造和全部尺寸測量過程中，是否可得到適當?shù)募夹g資源？ （4.2.6.2）2.29如果在工裝的某些工作被分包,是否建立了跟蹤和監(jiān)控系統(tǒng)? （4.2.6.2） 4.2.7 質量體系的財務報告是否規(guī)定反映質量體系有效性的財務報告的編制方法? （VDA05.1）有關負責人是否定期編制財務報告,并作數(shù)據(jù)分析? （VDA05.2）是否具有由于未達到質量要求（不合格）而造成內(nèi)部損失的證明? （VDA05.3）是否具有由于未達到質量要求（不合格）而造成外部損失的證明? （VDA05.4） 河北飛達塑料股份有限公司 QSA含VDA 4.3合同評審要 素4.3 合同評審問 題營銷功能是否包含在流程組織中? （VDA07.1）4.3.2 評 審 （VDA07.2）3.1*供方是否對標書、合同或訂單進行評審,以確保所有要求已被理解并能夠滿足,任何出現(xiàn)誤解和不一致的情況在合同或訂單接受前已得到解決? （4.3.2）07.3在制定標書時,是否查明技術上和商業(yè)上的成本? （VDA07.3）3.2*對于合同中顧客的特殊要求,包括QS-9000標準第II部分的內(nèi)容,有關職能部門是否已經(jīng)充分考慮并能夠完全滿足? （VDA07.4, 07.5）（4.3.2;4.12.1）4.3.3 合同的修訂4.3.3*是否有文件規(guī)定如何將合同修訂的信息通知有關的職能部門? （4.3.3）4.3.4 記錄4*是否保存了合同評審的記錄? （4.3.4;4.16） 4.4設計控制要 素4.4 設計控制問 題4.4.1 總則4.1是否能夠利用以前設計工作中得到的經(jīng)驗來指導目前及以后類似的設計項目? （4.4.1.1）產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗是否形成了文件,并供有關部門使用? （VDA08.7）4.4.2 設計和開發(fā)的策劃4.2*是否對每個設計項目都編制了計劃并明確職責分工? （VDA08.1）（VDA04.2）（4.4.2） 4.3計劃是否隨著設計工作的進展加以修改? （4.4.2）4.4*負責設計工作的人員是否具備“所需技能”并配備了充分的資源? （4.4.2.1;4.18） 4.4.3 組織和技術接口4.5參加設計的不同部門之間是否明確了組織接口,是否有證據(jù)證明必要的信息已形成文件,進行傳遞并定期評審? （VDA09.6） （4.4.3）4.4.4 設計輸入4.6*是否確定了設計輸入要求,包括適用的法令和法規(guī)要求,形成文件并進行評審? （VDA08.2）（4.4.4;4.3）4.7不完善、含糊的或矛盾的要求是否已得到解決? （4.4.4;4.3）4.8*如未經(jīng)顧客聲明放棄,是否具備以下條件:-為開展計算輔助設計、工程和分析工作提供適當?shù)馁Y源和設施?-如果CAD/CAE被分包,供方是否提供技術支持?-CAD/CAE系統(tǒng)是否有能力與顧客的系統(tǒng)雙向接口? （VDA08.2） （4.4.4.1） 河北飛達塑料股份有限公司 QSA含VDA 問 題4.4.5 設計輸出4.9*設計輸出是否形成文件,并以能夠對設計輸入要求進行驗證和確認的形式來表達:-是否滿足設計輸入的要求? （VDA08.6）-是否包括或引用驗收準則? （VDA09.6）-是否確定了特殊特性? -設計輸出文件發(fā)放前是否經(jīng)過評審? （4.4.5）4.10*設計輸出是否是下列過程的結果:-簡化、優(yōu)化、創(chuàng)新及減少浪費？-幾何尺寸和公差分析（GDT）（如適用）?-試驗、生產(chǎn)和現(xiàn)場的反饋信息？-成本/性能/風險的權衡分析? -設計失效模式及后果分析（DFMEA）? （4.4.5.1）4.4.6 設計評審4.11*是否有正式的文件化的記錄證明在設計的適當階段、由適當職能的人員按設計計劃進行設計評審? （VDA09.4）（VDA08.2）（4.4.6;4.16）4.4.7 設計驗證4.12是否有進行設計驗證的記錄,以確保設計輸出滿足設計輸入的要求? (VDA08.3)(4.4.7;4.16) 4.4.8 設計確認4.13是否進行了設計確認,以確保產(chǎn)品符合確定的使用者的需要和/或要求? (VDA08.3)(4.4.8) 4.14*設計確認是否按照顧客的時間要求進行? （4.4.8.1）4.15是否有設計確認的記錄,它們是否包括設計失效? （4.4.8.1;4.16）4.16*設計失效是否引用了指定的糾正和預防措施程序? （VDA08.3） （4.4.8.1）4.4.9 設計更改4.17*設計更改在實施前是否加以確定,形成文件,并經(jīng)過評審和批準? （4.4.9）4.18*設計更改在生產(chǎn)實施前,是否經(jīng)過了顧客的書面批準或聲明放棄批準? （4.4.9.1）4.19對有專有權的設計,供是否與顧客共同評定設計更改對外形、裝配、功能、性能和耐久性的影響？ （4.4.9.1）4.20*供方是否考慮了設計更改對產(chǎn)品使用系統(tǒng)的影響? （4.4.9.2）4.4.10 顧客樣件支持4.21*當顧客要求時,供方是否有全面的樣件計劃? （4.4.10）4.22如可能,分承包方制造樣件使用的工裝和過程是否與正式生產(chǎn)時相同? （4.4.10）4.23*是否進行性能試驗（適用時考慮并包括壽命、耐久性、可行性）以跟蹤預期的完成情況及符合性？ （4.4.10）4.24如果設計驗證服務被分包,供方是否提供技術指導? （4.4.10）4.4.11 保密4.25與顧客簽訂保密合同后開發(fā)的產(chǎn)品以及有關的產(chǎn)品信息,供方能否保密?（4.4.11）08.4是否有程序和方法就各個具體階段,對設計開發(fā)樣品和批產(chǎn)前產(chǎn)品進行質量審核? （VDA08.4）09.1對于新的/更改的產(chǎn)品,是否有合適的過程開發(fā)計劃? （VDA09.1）09.3通過這一過程是否保證滿足了對產(chǎn)品的所有要求 （VDA09.3）09.5是否所有責任部門都參與了過程與工藝流程的認可? （VDA09.5） 河北飛達塑料股份有限公司 QSA含VDA 4.5文件和資料的控制要 素4.5 文件和資料的控制 問 題4.5.1 總則5.1外來文件是否受控? （VDA12.4） （VDA10.4） （4.5.1）4.5.2 文件和資料的批準和發(fā)布 （VDA10.1）5.2*文件和資料在發(fā)布前是否經(jīng)授權人員的審批? （4.5.2）5.3*是否具有并可隨時得到識別文件修訂狀態(tài)的控制清單（或等效文件）? （4.5.2）5.4*供方是否建立了程序以確保在對質量體系有效運行起重要作用的各個場所,都能得到相應文件的有效版本? （4.5.2.a）5.5供方是否建立了程序以確保從作用場所及時撤出失效和作廢的文件,或以其它方式確保防止誤用? （VDA10.5）（4.5.2.b）5.6為法律和知識積累的目的所保留的作廢文件是否進行了適當標識? （4.5.2.c）5.7*顧客的工程標準/規(guī)范及其更改是否能及時評審、分發(fā)并實施？ （4.5.2.1）5.8*供方是否保存了工程更改在生產(chǎn)中實施日期的記錄? （4.5.2.1;4.16）5.9實施更改是否包括更改了所有的相關文件? （4.5.2.1）4.5.3 文件和資料的更改5.10文件和資料的更改是否由該文件的原審批部門/組織進行審批（除非另外專門指定）? （4.5.3）5.11若指定其他部門或組織審批時,該部門或組織是否獲得了審批所需依據(jù)的有關背景資料? （4.5.3）5.12所有的文件更改是否都在文件或相應的附件上注明? （4.5.3）10.2對于重要的質量文件是否具有帶更改服務的分發(fā)和保管制度? （VDA10.2）10.3是否規(guī)定了質量文件在何處保存、如何保存、以及保存期限？ （VDA10.3）4.6采購要 素4.6 采購問 題4.6.1 總則6.1如顧客提供了經(jīng)批準的分承包方名單,供方是否按要求使用? （4.6.1.1）6.2用于零件生產(chǎn)所采購的所有材料是否都符合申請生產(chǎn)和銷售國的適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)？ （4.6.1.2）4.6.2 分承包方的評價6.3*分承包方的評價和選擇是否以他們滿足質量體系和質量保證要求的能力為依據(jù)? （VDA11.2）（4.6.2.a）6.4*供方是否明確了對分承包方實施控制的方式和程度? （4.6.2.b）6.5*是否建立并保存了合格的分承包方的質量記錄? （4.6.2.c） 河北飛達塑料股份有限公司 QSA含VDA 6.6*是否把QS-9000標準第I部分做為基本質量體系要求進行分承包方的質量體系的開發(fā),最終目標是分承包方滿足QS9000要求? （VDA11.4）（VDA11.6）（4.6.2.1）6.7*是否向分承包提出100%按時交付的要求? （4.6.2.2）6.8*供方是否提供必要的計劃資料和采購承諾,以確保分承包方滿足100%按時交付的要求? （4.6.2.2）6.9*是否有證據(jù)證明建立了監(jiān)督分承包方交付能力的管理體系,包括所有附加費和適當?shù)募m正措施的證據(jù)? （4.6.2.2）11.5與分供方是否有關于質量檢驗方法和職責方面的協(xié)議? （VDA11.5）4.6.3 采購資料6.10*采購文件是否能清楚地說明訂購產(chǎn)品或服務的資料? （VDA11.1）（VDA11.6）（4.6.3）6.11是否有證據(jù)證明供方在采購文件發(fā)布前對規(guī)定要求的適宜性進行了審批? （4.6.3）4.6.4 采購產(chǎn)品的驗證6.12適用時,采購文件中是否規(guī)定了在分承包方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證的安排以及產(chǎn)品放行的方式? （4.6.4.1）6.13當合同規(guī)定時（4.3）,顧客（或其指定代表）是否有權在供方/分承包方處驗證產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求? （4.6.4.2）4.7顧客提供產(chǎn)品的控制要 素4.7顧客提供產(chǎn)品的控制問 題對于顧客提供產(chǎn)品的質量措施、顧客和供方之間是否具有協(xié)議? （VDA12.1）12.2對于顧客提供的產(chǎn)品的控制、驗證、貯存和維護，是否有規(guī)定？ （VDA12.2）7.1是否有證據(jù)證明對產(chǎn)品丟失,損壞或不適用的情況進行了記錄并向顧客報告? （VDA12.3 ）（4.7.4.16）4.7.1 顧客所有的工裝7.2*顧客所有的工裝和設備是否進行了永久標識,以便目視確定其所有者? （4.7.1）4.8產(chǎn)品標識和可追溯性要 素4.8產(chǎn)品標識和可追溯性問 題8.1*是否在生產(chǎn)、交付和安裝的所有階段都保持了產(chǎn)品的標識？ （4.8）8.2*當顧客要求時,可追溯性是否得到保持并加以記錄? （4.8;4.16）11.7分供方所供產(chǎn)品的可追溯性是否得到保證? （VDA11.7）13.2能否確保通過過程控制措施來滿足對產(chǎn)品的要求? （VDA13.2）13.5是否保證只有滿足質量要求的產(chǎn)品才能流到下一個過程/工序,以及才能進行交付? （VDA13.5）13.7對于批量生產(chǎn)的重新認可,是否具有相應的程序? （VDA13.7） 河北飛達塑料股份有限公司 QSA含VDA4.9過程控制要 素4.9過程控制問 題9.1*受控狀態(tài)是否包括如果沒有形成文件的程序就不能保證質量時,則應對生產(chǎn)、安裝和服務的方法制定形成文件的程序？ （4.9.A）9.2*受控狀態(tài)是否包括使用合適的生產(chǎn)、安裝和服務設備并安排適宜的工作環(huán)境,適宜的環(huán)境應包括但不限于承諾保持有序、清潔和完好狀態(tài)? （VDA14.6）（4.9.B;4.9.B.1;4.10.6.4）9.3*供方是否制定了應急計劃以便在發(fā)生緊急情況時保護顧客提供的產(chǎn)品? （4.9.C）9.4受控狀態(tài)是否包括符合有關標準/法規(guī)、質量計劃和形成文件的程序？ （4.9.2.A）9.5*受控狀態(tài)是否包括對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和控制,包括特殊特性的確定和文件化? （VDA14.3）（VDA13.3）（4.9.b;4.9.d.1）9.6受控狀態(tài)是否包括對過程和設備進行認可（需要時）? （VDA14.1）（4.9.E）9.7受控狀態(tài)是否包括以最清楚實用的方式規(guī)定技藝評定準則? （4.9.F）9.8受控狀態(tài)是否包括對設備進行適當?shù)木S護,以保持過程能力?（VDA14.4）（4.9.G）9.9*是否建立了有效的、有計劃的預防性維護體系以標識關鍵過程設備,提供適當?shù)馁Y源,這個體系應至少包括:-描述計劃性維護活動的程序? （VDA13.4）-定期的維護的方法?-預防性維護的方法?-為設備、工裝和量具提供包裝和防護的程序?-隨時可得到關鍵生產(chǎn)設備的備件?-形成文件的、可供評定并不斷改進的維護目標? （VDA13.4）（4.9.G.1）9.10*當過程的結果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗和試驗完全證實時,是否采用了由具備資格的操作者和連續(xù)的過程和參數(shù)監(jiān)控的方法進行控制? （VDA14.5）（4.9）9.11是否規(guī)定了特殊過程運行以及相關的設備和人員