公司供應(yīng)商管理辦法

1、公司供應(yīng)商管理辦法第一章總則第一條 為規(guī)范及加強(qiáng)公司供應(yīng)商管理工作， 不斷完善優(yōu)勝劣汰的供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理機(jī)制， 與實(shí)力強(qiáng)、 信譽(yù)好的供應(yīng)商建立長(zhǎng)期互惠供求關(guān)系，優(yōu)化采購資源、 規(guī)避采購風(fēng)險(xiǎn)、保證采購質(zhì)量、控制采購成本，根據(jù) 西安曲江圣唐物資采購管理規(guī)定結(jié)合本公司實(shí)際，制定本辦法。第二條本辦法適用于公司供應(yīng)商管理。第三條 本辦法所稱供應(yīng)商是指向公司提供貨物的制造商、經(jīng)銷商及服務(wù)的提供商等具備獨(dú)立法人資格的企業(yè)。第二章組織及分工第四條供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組供應(yīng)商領(lǐng)導(dǎo)小組：公司董事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，由總經(jīng)理、業(yè)務(wù)部門分管領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)部門、渠道管理部、財(cái)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人參加，主要負(fù)責(zé)供應(yīng)商準(zhǔn)入、考核評(píng)審工作。1、渠道管

2、理部負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理辦法修訂，負(fù)責(zé)供應(yīng)商準(zhǔn)入、 評(píng)估考核、退出等管理工作，負(fù)責(zé)供應(yīng)商信息庫建立及資質(zhì)檔案管理工作；2、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的綜合能力進(jìn)行評(píng)估，并向渠道管理部提供考核評(píng)審依據(jù)，協(xié)助渠道管理部收完成供應(yīng)商考核評(píng)審工作。第三章供應(yīng)商管理第五條供應(yīng)商管理原則管理部門，負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商信息庫，組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合考評(píng)和評(píng)級(jí)，公司各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商的項(xiàng)目評(píng)價(jià)；成規(guī)模；商進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)。第六條供應(yīng)商分類按照供應(yīng)商準(zhǔn)入方式，分為協(xié)議供應(yīng)商、項(xiàng)目供應(yīng)商和入庫供應(yīng)商三類。供應(yīng)商。授權(quán)我公司代理銷售其貨物的供應(yīng)商；2.1 項(xiàng)目供應(yīng)商：通過項(xiàng)目招標(biāo)后簽訂合同的供應(yīng)商；2.2 入圍供應(yīng)商：通過供應(yīng)商入圍招標(biāo)

3、后入圍的供應(yīng)商；我公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)所需貨物和服務(wù)、有一定經(jīng)營(yíng)實(shí)力、信譽(yù)良好經(jīng)審核、審批入選公司供應(yīng)商庫的供應(yīng)商。入庫供應(yīng)商僅可以參與招標(biāo)限額以下的小額零星項(xiàng)目（工程物資、貿(mào)易物資采購50 萬元，服務(wù)單項(xiàng)合同 30 萬元）和貿(mào)易物資采購活動(dòng)，接受年度考評(píng)。第七條供應(yīng)商分級(jí)根據(jù)考評(píng)結(jié)果供應(yīng)商可分為優(yōu)秀、合格、不合格三級(jí)。動(dòng)等權(quán)利；務(wù)類項(xiàng)目的采購活動(dòng)。第八條供應(yīng)商準(zhǔn)入管理1、供應(yīng)商準(zhǔn)入基本要求：具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，公司證照齊全，為一般納稅人；具有良好的商業(yè)信譽(yù)，近 3 年內(nèi)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無重大違法記錄。2、準(zhǔn)入方式、準(zhǔn)入依據(jù)及有效期：表 1供應(yīng)商按照準(zhǔn)入方式、準(zhǔn)入依據(jù)備分類定義準(zhǔn)入方式準(zhǔn)入依據(jù)注

4、項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 /A 類協(xié)議供應(yīng)簽訂戰(zhàn)略合作會(huì)議紀(jì)要 / 公司或集團(tuán)的協(xié)議/（代理） 相關(guān)文件供應(yīng)商商經(jīng)銷協(xié)議或原供應(yīng)資格證明文件（合同等）項(xiàng)目供應(yīng)公開招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判的中標(biāo)中標(biāo)通知書B 類商單位供應(yīng)商入圍供應(yīng)供應(yīng)商入圍招入圍通知書商標(biāo)C 類入庫供應(yīng)供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)新增供應(yīng)商準(zhǔn)入審批表供應(yīng)商商審3、以上供應(yīng)商申報(bào)“準(zhǔn)入”需提交的資質(zhì)文件內(nèi) 容要 求備 注營(yíng)業(yè)執(zhí)照有效年檢（對(duì)上年度）；主營(yíng)范圍包括必須可供產(chǎn)品；稅務(wù)登記證一般納稅人必須開戶行許可證基本賬戶必須法定代表人授權(quán)書業(yè)務(wù)人員要有授權(quán)，明確授權(quán)范圍、必須期限，原則上只授權(quán) 1 人質(zhì)量管理體系認(rèn)證ISO9001：2000 或 ISO/TS16

5、949生產(chǎn)制造商提供環(huán)境管理體系認(rèn)證ISO14001：2000生產(chǎn)制造商提供安全管理體系認(rèn)證ISO18001：2000生產(chǎn)制造商提供貿(mào)易商代理或經(jīng)銷指定品牌專業(yè)代理商要有生產(chǎn)企業(yè)授代理、經(jīng)銷商提商資質(zhì)權(quán)書或代理、經(jīng)銷證書。供生產(chǎn)(經(jīng)營(yíng))許可證符合環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管生產(chǎn)制造商提理體系要求供經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)證明資料合同等證明資料其它國(guó)家強(qiáng)制資格國(guó)家規(guī)定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須具備的資格證書證書專利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)證國(guó)家有關(guān)單位頒布的有效書注： 1、資質(zhì)文件審查時(shí)供應(yīng)商應(yīng)提供加蓋供應(yīng)商公章的復(fù)印件。供應(yīng)商在填寫單位名稱、地址、銀行名稱、帳戶時(shí)必須和所提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行開戶許可證的內(nèi)容保持一致。以上信息要確保內(nèi)容真

6、實(shí)，如有虛假信息填報(bào)，經(jīng)發(fā)現(xiàn)后造成的損失和法律責(zé)任由供應(yīng)商自行承擔(dān)。4、供應(yīng)商開發(fā)工作開發(fā)：渠道管理部負(fù)責(zé)牽頭供應(yīng)商開發(fā)工作，渠道管理部可根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求， 按照表 1 中列明的供應(yīng)商準(zhǔn)入方式開發(fā)新的供應(yīng)商，完善和豐富供應(yīng)商庫。推薦：各業(yè)務(wù)部門也可根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，向渠道管理部推薦供應(yīng)商，按照供應(yīng)商準(zhǔn)入控制條件提交有效資質(zhì)文件，并填寫入庫供應(yīng)商信息登記表（附件 1）。5、供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)審及會(huì)簽流程A 類、 B 類供應(yīng)商憑準(zhǔn)入依據(jù)，由渠道管理部直接入庫。C類供應(yīng)商需經(jīng)準(zhǔn)入評(píng)審后辦理入庫登記。5.1 C類供應(yīng)商評(píng)審及會(huì)簽流程渠道管理部負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)的組織和召開。 在評(píng)審會(huì)召開前， 各相關(guān)部門可推薦名

7、錄以外管理水平高、 履約能力強(qiáng)、信譽(yù)良好的供應(yīng)商作為待評(píng)單位，并填寫預(yù)選供應(yīng)商信息登記表和相關(guān)資信資料（包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照、 組織機(jī)構(gòu)代碼證、 稅務(wù)登記證等資料復(fù)印件加蓋單位公章）審核后報(bào)送至渠道管理部作為評(píng)審依據(jù)。 渠道管理部收到供應(yīng)商信息登記表經(jīng)調(diào)研和初步評(píng)估后填報(bào)新增供方準(zhǔn)入審批表。從產(chǎn)品質(zhì)量、到貨周期、履約能力、誠(chéng)信狀況、不良行為記錄情況等方面對(duì)名錄中的企業(yè)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果分為“通過”和“不通過”兩種。經(jīng)審批通過的供應(yīng)商納入公司合格供應(yīng)商信息庫，渠道管理部負(fù)責(zé)供方資料的錄入及存檔工作。對(duì)于連續(xù)兩次無故拒絕邀請(qǐng)合作的企業(yè)，應(yīng)從合格供應(yīng)商信息庫名錄中清出，并在兩年內(nèi)不接受其加入供應(yīng)商庫

8、的申請(qǐng)。5.2 供應(yīng)商庫信息使用第十五條供應(yīng)商信息庫的使用。相關(guān)管理規(guī)定。選擇供應(yīng)商參與。（）招標(biāo)限額及公開采購限額以上（詳見采購管理規(guī)定，表1.1 采購方式及適用條件），公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)，公開詢價(jià)、公開競(jìng)爭(zhēng)性談判的項(xiàng)目，供應(yīng)商庫內(nèi)的合格供應(yīng)商均可參與；（）鋼材、 水泥類等市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大的產(chǎn)品， 且需要分批次供貨的，可按照詢價(jià)、 競(jìng)爭(zhēng)性談判采購方式由渠道管理部在協(xié)議供應(yīng)商、項(xiàng)目供應(yīng)商及入圍供應(yīng)商庫中進(jìn)行比選；（）招標(biāo)限額及公開采購限額以下的、 貿(mào)易類貨物采購， 供應(yīng)商庫內(nèi)的合格供應(yīng)商均可參與。（）協(xié)議經(jīng)銷商：戰(zhàn)略合作協(xié)議， 渠道管理部在協(xié)議供應(yīng)商范圍內(nèi)通過競(jìng)爭(zhēng)性談判方式進(jìn)行比選；經(jīng)銷代理類

9、協(xié)議，渠道管理部按照經(jīng)銷代理協(xié)議執(zhí)行。工程物資招標(biāo)限額以下（具體見采購方式及適用條件）及貿(mào)易類物資公開采購限額以下（具體參見非招標(biāo)采購管理辦法 ），渠道管理部可從合格供應(yīng)商庫相應(yīng)類別中擇優(yōu)選擇不少于3 家企業(yè)，并邀請(qǐng)其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交擬采購貨物 / 服務(wù)的報(bào)價(jià)、質(zhì)量、到貨周期、承諾等資料。渠道管理部須對(duì)擬邀請(qǐng)供應(yīng)商所報(bào)價(jià)格、 供貨周期或工期等進(jìn)行綜合比較， 最終選擇確定性價(jià)比高的供應(yīng)商， 擬定供應(yīng)商經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 按照相關(guān)規(guī)定和雙方達(dá)成一致的報(bào)價(jià)等資料簽訂書面合同。被邀請(qǐng)的供應(yīng)商不足3 家的，應(yīng)當(dāng)重新比選。被邀請(qǐng)的供應(yīng)商中相互有控股或隸屬關(guān)系的， 不得同時(shí)參加同一項(xiàng)目的比選，

10、應(yīng)保留先接到通知的供應(yīng)商資格。第十條供應(yīng)商考核管理1、渠道管理部于每年12 月 20 日前完成年度供應(yīng)商考核評(píng)審工作；2、渠道管理部向各業(yè)務(wù)部門發(fā)出供應(yīng)商考評(píng)表，由各業(yè)務(wù)相關(guān)部門按照供應(yīng)商本年度向本部門業(yè)務(wù)中提供的產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量反饋意見，渠道管理部收集考評(píng)資料，進(jìn)行評(píng)估分析，評(píng)估考核結(jié)果報(bào)供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定。3、當(dāng)年未發(fā)生往來業(yè)務(wù)的供方不參與年度評(píng)審，如連續(xù)兩年未發(fā)生往來業(yè)務(wù)的供方單位，從合格供應(yīng)商庫中清退。4、針對(duì)造成工期延誤、嚴(yán)重影響項(xiàng)目質(zhì)量及發(fā)生其他特殊情況的供應(yīng)商服務(wù)不到位等問題， 業(yè)務(wù)部門應(yīng)于第一時(shí)間提交書面材料作以說明，由渠道管理部上報(bào)供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)其核查后予以通報(bào)，

11、視情況嚴(yán)重性在年度考核評(píng)審中作出退出處理，并列入不合格供應(yīng)商庫。第十一條供應(yīng)商退出管理1、供應(yīng)商年度綜合業(yè)績(jī)考評(píng)結(jié)果“不合格”的，列入不合格供應(yīng)商庫，至少一年內(nèi)不得參與公司范圍內(nèi)的貨物和服務(wù)類項(xiàng)目的采購活動(dòng)。2、發(fā)生以下任一種情況，由渠道管理部對(duì)情況進(jìn)行核查后上報(bào)供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定后，列入不合格供應(yīng)商庫 ，至少一年內(nèi)不得參與公司范圍內(nèi)的貨物和服務(wù)類項(xiàng)目的采購活動(dòng)。1）、質(zhì)量不合格：出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不合格，且不能積極配合我司完成退換貨處理要求的， 由渠道管理部向其下發(fā)整改通知書， 整改效果不明顯或不能完全解除問題的；2）、安裝不合格：因產(chǎn)品安裝或系統(tǒng)整體聯(lián)調(diào)時(shí)系統(tǒng) / 設(shè)備無法正常運(yùn)行，影響工程

12、質(zhì)量或工程進(jìn)度， 由渠道管理部向其下發(fā)整改通知書，整改效果不明顯或不能完全解除問題， 且在整改過程中不能積極配合解除問題的；3）、服務(wù)不及時(shí)，導(dǎo)致客戶投訴 2 次及以上，由渠道管理部向供應(yīng)商下發(fā)整改通知書， 如整改通知書下發(fā)后仍不配合解除客戶投訴的。3、進(jìn)入供應(yīng)商庫兩年內(nèi)沒有和公司發(fā)生任何業(yè)務(wù)，在要求報(bào)價(jià)或配合時(shí)也不能做出積極響應(yīng)的供應(yīng)商， 由渠道管理部上報(bào)供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組后，列入不合格供應(yīng)商庫 。第四章供應(yīng)商信息變更管理第十二條供應(yīng)商在發(fā)生名稱、法定代表人、注冊(cè)地址、企業(yè)類型、注冊(cè)資金、 經(jīng)營(yíng)范圍等注冊(cè)內(nèi)容變更時(shí)，渠道管理部應(yīng)及時(shí)督促供應(yīng)商提供工商準(zhǔn)予變更的批文以及新的資信材料，經(jīng)審核合格

13、后，給予變更。開戶行、帳號(hào)信息變更必須提供法人簽字以及加蓋單位公章和財(cái)務(wù)專用章的變更函。第五章附則第十三條 公司供應(yīng)商管理工作中若出現(xiàn)其他特殊事項(xiàng)未在本辦法中涉及，由渠道管理部負(fù)責(zé)上報(bào)供應(yīng)商管理小組召開會(huì)議進(jìn)行商討解決。第十四條本辦法最終解釋權(quán)由渠道管理部負(fù)責(zé)。第六章附表表1. 預(yù)選供應(yīng)商信息登記表表2. 新增供方準(zhǔn)入審批表表3. 新增供應(yīng)商基本情況表表4. 供應(yīng)商準(zhǔn)入承諾書表5. 供應(yīng)商考評(píng)表表6.合格供應(yīng)商信息庫（年度）表7.不合格供應(yīng)商信息庫（年度）表8.整改通知書公司預(yù)選供應(yīng)商信息登記表編號(hào)：企業(yè)名稱注冊(cè)資本公司地址郵編生產(chǎn)廠址郵編固話法定代表人聯(lián)系人手機(jī)公司傳真公司網(wǎng)址郵箱廠家 /

14、經(jīng)銷商、經(jīng)銷商級(jí)別 / 代理、代是否為一般納稅理級(jí)別人經(jīng)營(yíng)范圍主營(yíng)產(chǎn)品企業(yè)資質(zhì)近3年業(yè)績(jī)公司新增供方準(zhǔn)入審批表編號(hào)：新增供方指定聯(lián)系人聯(lián)系電話產(chǎn)品范圍業(yè)務(wù)部門渠道管理部渠道管理部分管領(lǐng)導(dǎo)意見業(yè)務(wù)部門分管領(lǐng)導(dǎo)意見總經(jīng)理意見注：后附供應(yīng)商基本情況表和相關(guān)資質(zhì)文件。供應(yīng)商準(zhǔn)入承諾書公司：我單位自愿為貴公司提供物資及相關(guān)服務(wù), 并承諾如下：一、接受并積極配合貴公司為核實(shí)準(zhǔn)入資格所做的一切合法的調(diào)查、核實(shí)、考核工作，保證在貴公司批準(zhǔn)的準(zhǔn)入范圍內(nèi)進(jìn)行合法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；二、接受并積極配合貴公司為保證產(chǎn)品質(zhì)量而展開的實(shí)地考察。三、對(duì)出現(xiàn)問題的產(chǎn)品及時(shí)召回，根據(jù)需要確保及時(shí)更換，并承擔(dān)貴公司經(jīng)濟(jì)損失。四、遵守貴公司

15、關(guān)于供應(yīng)商管理相關(guān)規(guī)定，貴公司有權(quán)隨時(shí)對(duì)我公司經(jīng)營(yíng)狀況、資質(zhì)、能力等進(jìn)行必要的考察、核實(shí)。我公司經(jīng)考察/ 考核后如不具有相關(guān)資質(zhì)和能力，貴公司有權(quán)取消準(zhǔn)入資格。五、我公司承諾遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，在商務(wù)活動(dòng)中遵守職業(yè)道德，不以任何形式、任何理由向貴公司員工提供個(gè)人傭金、 回扣、禮金禮券和貴重物品等不正當(dāng)行為， 也不為貴公司員工安排高消費(fèi)娛樂活動(dòng)。如貴公司發(fā)現(xiàn)我公司以不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段拉攏、 賄賂貴公司員工，一經(jīng)查實(shí)，我公司接受貴公司所采取的相應(yīng)的處罰。六、我公司承諾向貴公司提供質(zhì)量合格產(chǎn)品，履行貴公司準(zhǔn)入物資供應(yīng)商的相關(guān)責(zé)任。承諾單位：（單位公章）法定代表人（或授權(quán)代表）：（簽字）（如授權(quán)代表簽字，需提供法人委托授權(quán)書）年月日公司新增供應(yīng)商基本情況表編號(hào)：企業(yè)名稱（蓋章）地址郵編企業(yè)性質(zhì)注冊(cè)資本法定代表人指定聯(lián)系聯(lián)系人電話公司傳真公司網(wǎng)址管理人員技術(shù)人員職工總?cè)藬?shù)及聯(lián)系方及聯(lián)系方式式代理/ 廠商經(jīng)營(yíng)范圍對(duì)我公司提供的產(chǎn)品范圍認(rèn)證證書清單企業(yè)產(chǎn)品企業(yè)主要榮譽(yù)或產(chǎn)品榮譽(yù)供方聯(lián)系人供應(yīng)項(xiàng)目 1 及合同編號(hào)材料供應(yīng)情況考配合及協(xié)調(diào)問題評(píng)處理情況范合同履約情況圍售后服務(wù)情況供應(yīng)項(xiàng)目 2 及合同編號(hào)材料供應(yīng)情況考配合及協(xié)調(diào)問題評(píng)處理情況范圍合同履約情況售后服務(wù)情況部門負(fù)責(zé)人意見分管