供應商管理制度及流程

1、供應商管理制度及流程一、目的二、適用范圍七、附則八、附件附件 2、供應商信息變更清單附件 3、合格供應商名錄一、目的XX （旨在規(guī)范公司采購業(yè)務的供應商管理流程，以建立統(tǒng)一的供應商管理體系，確保供應商管理的合理性、準確性、及時性以及授權審批的有效性。二、適用范圍XX 公司采購業(yè)務部門三、供應商分類按照采購策略，對供應商分類編號供應商類型分類特征1、戰(zhàn)略供應商很高，其符合以下條件：律條款、采購價格（或不固定價格）等內(nèi)容；當每次采購申請?zhí)岢龊?，如框架協(xié)議中有確定的采購詢價、比價工作；單，無需再行簽訂采購合同。2、優(yōu)先供應商綜合績效中有優(yōu)勢，總體績效較好，符合以下條件：與其簽訂價格備忘錄，以確定年度

2、采購價格；當每次采購申請?zhí)岢龊螅羯暾埐少彽漠a(chǎn)品或服務的工作；反之，仍必須進行詢價、比價工作；同時，根據(jù)采購合同有關規(guī)定確定需要簽訂采購合同時，需就該筆采購簽訂單獨的采購合同。3、普通供應商后根據(jù)有關規(guī)定簽訂單獨的采購合同。4、臨時供應商在現(xiàn)有合格供應商數(shù)據(jù)庫中，不存在采購需求物料的供應詢價比價過程，而采用的供應商。5、淘汰供應商應商。同時，在采購系統(tǒng)中供應商選擇時不允許選擇。6、黑名單供應商交易的淘汰供應商。四、供應商管理流程1、供應商調(diào)查采購部實施采購前，應對潛在供應商進行調(diào)查工作， 供應商名列。由采購部、工程部等相關部門人員組成供應商調(diào)查小組，對供應商實施調(diào)查評估，并填寫供應商調(diào)查表。成

3、為本公司之合格供應商。可成為本公司的供應商。評估等，所需考慮因素如下：原料價格、加工費用、估價方法和付款方式。準、技術資料管理、設備狀況及工藝流程與作業(yè)標準。措施等。表 2 供應商調(diào)查表模板供應商調(diào)查表供應商編號供應商名稱調(diào)查時間調(diào)查次數(shù)調(diào)查評估項目得分評分說明備注成本質量及時性到貨及時性到貨齊貨性合計2、供應商定期評估供應商定期評估小組成員至少應包括：采購部采購員估小組的工作。除已淘汰供應商外，供應商評估至少每年進行一次，及時對供應商做出評估。表 3 供應商定期評估表模板供應商定期評估表說 明 ： 1續(xù) 提 高 供 應 商 2部門必須本著客觀公正進行評估。 3完 整 填 寫 。 4：對本評估

4、表存在任何疑問和建議，可咨詢采購部。供應商基本信息供應商名稱：供應商編號：供應商所屬物料種類：應商供應商目前等級：目前在系統(tǒng)中所屬的級別，如 A 類供應商評估周期：20091120091231評分類別/評分項目得分(0-5價格50%價格下降率價格彈性價格透明度 非必填項目，如有需要單獨說明事項，可另做文字說明。評估部門：價格評估一般供應商管理組評估人：評估人簽名評估日期：填寫評估日付款條件20%付款賬期付款條款彈性評估其他說明：評估部門：評估人：評估日期交貨15%供貨及時度供貨完整性送貨彈性退貨難易度 評估部門：15%ISO產(chǎn)品質量穩(wěn)定性問題處理的及時性緊急應對能力評估人：增值服務對祈福重視度

5、評估部門：評估人：評估日期： 誠信評估其他說明：評估部門：評估人：評估日期：評估結論評估結論：審批人：數(shù)據(jù)維護人：供應商定期評估及分類方法：首先，評估人員需確定具體評估指標及其相應的權重，權重之和為 100； 504；其次，該供應商的總得分=；最后，根據(jù)供應商評估結果對其進行分類：得分在幾分以上（含）或價格備忘錄供應商；考核總分在幾分（含（不含的供應商評為符合要求 商；考核總分在幾分（含（不含的供應商評為待整改供 供應商信息在“采購系統(tǒng)”中供應商選擇時禁用。易中不選擇該供應商。3、供應商資料的維護和變更新增供應商記證復印件、法人組織機構代碼證復印件（商）或身份證復印件（適用于個人供應商、最近財

6、年的財務報表(適用于上市公司)、供應商誠信聲明函、公司銀行賬號說明（適用于法人供應商）明（適用于個人供應商、相應的資質證書或質量認證證書等。/并提交采購部經(jīng)理審核，以建立供應商檔案。在與供應商的業(yè)務合作過程中，采購部就及時更新承辦商 /供應商資料供應商信息變更情況主要包括：供應商收款方名稱、供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡方式變更、根據(jù)供應商定期審核結果變更。限于：l 供應商收款方名稱、開戶行、銀行賬號變更 :加蓋其公章的收款公司銀行賬號說明（適用于法人供應商）的收款銀行賬戶說明（適用于個人供應商；l 供應商名稱變更：加蓋其公章的供應商名稱變更通知函、加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、稅務登記證復印件、法人組織機構代碼證復印件；ll采購員收集上述資料后，需填寫供應商信息變更清單，以確認供應商資料收集的完整性，然后一并提交采購部經(jīng)理審核。供應商資料和信息的變更由采購部經(jīng)理審批后，采購/以存檔。七、附則本制度由公司采購部制定，經(jīng)總經(jīng)理核準簽發(fā)，自 2009由采購部負責解釋。八、附件附件 2、供應商信息變更清單供應商信息變更清單供應商名稱： 采購類型： 序號變更類型資料名稱是否已獲得（Y/N） 是否變更（Y/N） 備注1供應商收款公司名稱、開戶行、銀行賬號變更供應商收款公司銀行賬號開戶證明(法人供應商)