安全風(fēng)險(xiǎn)管理程序

1、危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序適用范圍本程序適用于公司危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的管理。職責(zé)2.1 SHE 管理委員會(huì)負(fù)責(zé)重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的審定。2.2 SHE 管理者代表負(fù)責(zé)組織危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)，審批風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告并組織落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。2.3 SHE 管理辦公室（生產(chǎn)經(jīng)營辦）危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)主管部門。負(fù)責(zé)組織各所屬企業(yè)定期開展危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、編制重大風(fēng)險(xiǎn)清單和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告。2.4規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)科研管理、技改技措實(shí)施各階段的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施。2.5其它職能部門負(fù)責(zé)本部門主管業(yè)務(wù)與活動(dòng)的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，組織風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施。2.6所屬企業(yè)

2、負(fù)責(zé)組織本單位定期危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、編制重大風(fēng)險(xiǎn)清單和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告，對風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核； 負(fù)責(zé)協(xié)助生產(chǎn)過程中的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，包括裝置停工、開工過程的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施；負(fù)責(zé)裝置檢維修過程中設(shè)備設(shè)施的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施；負(fù)責(zé)裝置檢維修過程中電氣、儀表設(shè)備設(shè)施的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施。2.7基層單位負(fù)責(zé)本單位作業(yè)與管理活動(dòng)的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施。管理內(nèi)容和工作程序3.1危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理確定范圍生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)；生產(chǎn)管理活動(dòng)；生產(chǎn)工藝技術(shù)；裝置停、開工；檢維修作業(yè)；設(shè)備設(shè)施；新建、改擴(kuò)建；科研開發(fā)和

3、技改技措；工藝和設(shè)備設(shè)施的變更。建立組織管理辦公室負(fù)責(zé)危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織管理。所屬企業(yè)要組建本單位的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，并報(bào)送本單位SHE管理辦公室備案。小組成員由本單位主管領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)人員以及有實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的員工組成，小組成員應(yīng)具備一定的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的知識(shí)和能力。編制計(jì)劃生產(chǎn)經(jīng)營辦負(fù)責(zé)編制中國化工有限公司級(jí)危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)年度計(jì)劃，并列入總體工作計(jì)劃中，明確識(shí)別和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則及工作要求，并監(jiān)督檢查計(jì)劃的實(shí)施。所屬企業(yè)負(fù)責(zé)編制本單位危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)年度計(jì)劃并列入總體工作計(jì)劃。定期識(shí)別和評(píng)價(jià)生產(chǎn)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)每年進(jìn)行一次。適時(shí)識(shí)別和評(píng)價(jià)生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)前；生產(chǎn)管理活動(dòng)前；新建、改建

4、、擴(kuò)建前；工藝和設(shè)備設(shè)施發(fā)生變更時(shí)；檢維修作業(yè)前。3.2危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則確定的依據(jù)國家有關(guān) SHE的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位 SHE管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；本單位 SHE管理業(yè)績。評(píng)價(jià)準(zhǔn)則是動(dòng)態(tài)的量化標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)根據(jù)有關(guān)SHE法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)SHE管理業(yè)績的變化而變更。評(píng)價(jià)準(zhǔn)則危害及影響的嚴(yán)重性 (S)量化的危害及影響的嚴(yán)重程度, 見附錄 A。危害及影響發(fā)生的可能性(L)量化的危害及影響發(fā)生的頻繁程度，見附錄B。風(fēng)險(xiǎn)度（ R）危害及影響嚴(yán)重性量化值與可能性量化值的乘積，見附錄C。準(zhǔn)則的管理危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則由各所屬企業(yè)SHE管理辦公室組織有關(guān)職能部門擬定，經(jīng)本

5、單位 SHE管理者代表審批后生效。3.3選擇危害識(shí)別方法明確識(shí)別對象在危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍內(nèi)，確定具體對象。一項(xiàng)具體作業(yè)活動(dòng)；一臺(tái)具體設(shè)備或設(shè)施；一項(xiàng)具體管理活動(dòng)；一個(gè)工藝系統(tǒng)。3.3.2識(shí)別方法3.3.2.1危害識(shí)別方法主要有安全檢查表法，即 SCL法；工作危害分析法，即 JHA法；失效模式與影響分析法，即 FMEA法；危險(xiǎn)與可操作性研究法，即 HAZOP法；預(yù)先危險(xiǎn)分析法，即 PHA法；故障假設(shè)分析法，即 WI法。方法的選擇選擇一種或多種方法相結(jié)合對具體對象進(jìn)行危害識(shí)別，識(shí)別結(jié)果應(yīng)填寫相應(yīng)的危害識(shí)別記錄表。危害識(shí)別的重點(diǎn)存在的工藝、設(shè)備缺陷；可能發(fā)生的人身傷害；可能出現(xiàn)的泄漏、火災(zāi)、爆炸

6、、中毒；可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動(dòng)環(huán)境和作業(yè)條件；違反法律法規(guī)及 SHE管理體系要求的行為和活動(dòng)；設(shè)備設(shè)施的失效；財(cái)產(chǎn)損失；影響企業(yè)形象的程度。3.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)在危害識(shí)別的基礎(chǔ)上進(jìn)行。根據(jù)準(zhǔn)則，對危害識(shí)別結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。確定風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)度按量化值分為五級(jí)不可接受的風(fēng)險(xiǎn)；重大風(fēng)險(xiǎn)；中等風(fēng)險(xiǎn)；可接受的風(fēng)險(xiǎn)；輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)度量化值 ( 見表 ) 確定風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)表風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)13 S L 23重大風(fēng)險(xiǎn)9S L12中等4S L8一般S L4輕微在危害識(shí)別記錄表中記錄風(fēng)險(xiǎn)度評(píng)價(jià)結(jié)果。3.5編制重大風(fēng)險(xiǎn)清單各所屬企業(yè)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，編制本單位重大風(fēng)險(xiǎn)清單( 見附錄

7、D)，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)送公司生產(chǎn)經(jīng)營辦（SHE辦公室）。生產(chǎn)經(jīng)營辦負(fù)責(zé)各單位重大風(fēng)險(xiǎn)的匯總，組織相關(guān)部門進(jìn)行中國化工有限公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，編制中國化工有限公司重大風(fēng)險(xiǎn)清單報(bào) SHE管理委員會(huì)審核。 3.6 風(fēng)險(xiǎn)控制危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)單位應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。制定的原則措施的科學(xué)性與可行性；措施的安全性與可靠性；措施的經(jīng)濟(jì)合理性；措施的技術(shù)保障與服務(wù)適用性。技術(shù)措施隱患治理；技改技措；檢維修；新建、改建、擴(kuò)建。管理措施管理程序與作業(yè)指導(dǎo)書；風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控管理措施；應(yīng)急預(yù)案；員工的 SHE教育培訓(xùn)。所制定的措施應(yīng)明確具體內(nèi)容和步驟、所需要的資源、實(shí)施的期限要求以及預(yù)期效果和

8、目標(biāo)。管理委員會(huì)對中國化工有限公司級(jí)重大的風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行審核，并確定措施的實(shí)施方案；各所屬企業(yè)對本單位風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行審核，并確定措施的實(shí)施方案。風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)施基層單位負(fù)責(zé)本單位風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)施。職能部門負(fù)責(zé)職責(zé)與管理范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)施。應(yīng)急管理列入重大風(fēng)險(xiǎn)清單的風(fēng)險(xiǎn)所在單位，應(yīng)針對風(fēng)險(xiǎn)制定必要的防范措施。3.7更新危害及風(fēng)險(xiǎn)危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)貫穿于公司及各所屬企業(yè)的生產(chǎn)作業(yè)、管理活動(dòng)的全過程，及時(shí)更新識(shí)別出危害和風(fēng)險(xiǎn)，并形成記錄，確定新的控制措施，不斷進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。 3.8 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告3.8.1階段性的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作完成后應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告。3.8.1.1所屬企業(yè)負(fù)責(zé)本單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告的

9、編制。3.8.1.2基層單位負(fù)責(zé)本單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告的編制。3.8.2報(bào)告的內(nèi)容評(píng)價(jià)目的；評(píng)價(jià)對象及范圍；評(píng)價(jià)過程及組織；采用的識(shí)別方法；評(píng)價(jià)結(jié)果及風(fēng)險(xiǎn)控制措施；重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案。報(bào)告的管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告按文件管理程序管理，除編制單位存檔外，并報(bào)本單位 SHE管理辦公室備案。3.9檢查監(jiān)督與考核各所屬企業(yè) SHE管理辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃的落實(shí)情況、 識(shí)別與評(píng)價(jià)工作質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施情況，及時(shí)糾正不符合項(xiàng)，并進(jìn)行考核。相關(guān)記錄1）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)則（附錄 1）安全檢查表法 (SCL) 檢查記錄（附錄 2）工作危害分析 (JHA) 記錄 （附錄 3）4）重大風(fēng)險(xiǎn)清單（附錄 4）附錄

10、 1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)則危害及影響的嚴(yán)重性 (S)影響法規(guī)及規(guī)章制度形象受嚴(yán)重性人員傷亡程度財(cái)產(chǎn)損失停工時(shí)間符合狀況損程度分值3死亡30 萬元3 天，三套以全國性影終身殘廢違法上裝置停工響喪失勞動(dòng)能力部分喪失勞動(dòng)能力4職業(yè)病10 萬元2 天，兩套裝潛在不符合法地區(qū)性影慢性病置停工律法規(guī)響住院治療3需要去醫(yī)院治療， 但不1 萬元1 天，一套裝不符合集團(tuán)公司集團(tuán)公司范需住院置停工規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)圍內(nèi)影響2皮外傷1 萬元半天，裝置局不符合公司規(guī)本公司范短時(shí)間身體不適部停工章制度圍內(nèi)影響1沒有受傷無沒有誤時(shí)完全符合無影響危害及影響發(fā)生的可能性(L)分偏差發(fā)生頻率管理措施值在正常情況下從來沒有檢查經(jīng)常發(fā)生此類沒有操

11、作規(guī)程事故或事件危害常發(fā)生或在預(yù)偶爾檢查或大檢查4有操作規(guī)程，但只是偶爾執(zhí)期情況下發(fā)生行（或操作規(guī)程內(nèi)容不完善過去曾經(jīng)發(fā)生、月檢或在異常情況3有操作規(guī)程， 只是部分執(zhí)下發(fā)生類似事行故或事件2過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)周檢事故或事件有操作規(guī)程、但偶爾不執(zhí)行1極不可能發(fā)生日檢事故或事件有操作規(guī)程，且嚴(yán)格執(zhí)行員工勝任程度監(jiān)測、報(bào)警、控制（意識(shí)、技能、 ）聯(lián)鎖等措施不勝任（無任何培訓(xùn)、無無任何防范或控任何經(jīng)驗(yàn)、無上崗資格制措施證）不夠勝任（有上崗資格防范、控制措施不證，但沒有接受有效培完善訓(xùn)）一般勝任（有上崗證，有有，但沒有完全使培訓(xùn)，但經(jīng)驗(yàn)不足，多次用（如個(gè)人防護(hù)用出差錯(cuò)）品）勝任，但偶然出差錯(cuò)有，偶爾失去作

12、用或出差錯(cuò)高度勝任（培訓(xùn)充分，經(jīng)有效防范控制措驗(yàn)豐富，意識(shí)強(qiáng)）施風(fēng)險(xiǎn)度（ R）風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/ 控制措施實(shí)施期限20 SL 23不可接受在采取措施降低危害前, 不能繼續(xù)作業(yè), 對改立刻進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)價(jià)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，立即或近期13 SL 16重大風(fēng)險(xiǎn)建立運(yùn)行控制程序整改定期檢查、測量及評(píng)價(jià)9 SL 12中等可考慮建立目標(biāo)、 建立操作規(guī)程， 加強(qiáng)培訓(xùn)及2 年內(nèi)治理溝通4 SL 8可接受可考慮建立操作規(guī)程、 作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢有條件、有查經(jīng)費(fèi)時(shí)治理SL4輕微或可忽略無需采用控制措施，的風(fēng)險(xiǎn)但需保存記錄附錄 2 安全檢查表法 (SCL) 檢查記錄分析人員：設(shè)備名稱：區(qū)域：評(píng)價(jià)人員 ：日

13、期：序檢 查未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的主要后果現(xiàn)有的控制措施LS R風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施號(hào)檢查標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目審批人：審核人：制作人：附錄 3 工作危害分析 (JHA) 記錄分析人員：工作崗位：評(píng)價(jià)人員：日期：序號(hào)工作步驟危害主要后果現(xiàn)有的控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施審批人：審核人：制作人：附錄 4重大風(fēng)險(xiǎn)清單序號(hào)危害潛在事件及后果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)部門、裝置、工藝、設(shè)施改進(jìn)措施備注四、一輩子孤單并不可怕，如果我們可以從中提煉出自由，那我們就是幸福的。許多長久的關(guān)系都以為忘記了當(dāng)初所堅(jiān)持與擁有的，最后又開始羨慕起孤單的人。五、戀愛，在感情上，當(dāng)你想征服對方的時(shí)候，實(shí)際上已經(jīng)在一定程度上被對方征服了。首先是對方對你的吸引，

14、然后才是你征服對方的欲望。六、沒有心如刀割，不再依依不舍，只有，沉默相隔七、和你在一起只是我不想給任何人機(jī)會(huì)。八、一個(gè)人總要走陌生的路，看陌生的風(fēng)景，聽陌生的歌，然后在某個(gè)不經(jīng)意的瞬間，你會(huì)發(fā)現(xiàn)，原本是費(fèi)盡心機(jī)想要忘記的事情真的就那么忘記了。九、無論我們愛過還是就這樣錯(cuò)過，我都會(huì)感謝你。因?yàn)橛鲆娔?，我才知道思念一個(gè)人的滋味；因?yàn)橛鲆娔悖也胖栏星檎娴牟荒苊銖?qiáng)；因?yàn)橛鲆娔?，我才知道我的心不是真的死了；因?yàn)橛鲆娔?，我才知道我也能擁有美麗的記憶。所以，無論你怎么對待我，我都會(huì)用心去寬恕你的狠，用心去銘記你的好。十、愛情需要的是彼此互相的照顧，當(dāng)我們心愛的人累了，我們不是坐在一邊不理，而是多陪對方談

15、談心，對方需要什么的時(shí)候，自己盡量的滿足對方的需求，至少可以讓對方知道，在自己身邊的感覺是如此的溫暖。十一、自從你出現(xiàn)後，我才知道原來有人愛是那麼的美好十二、有的人與人之間的相遇就像是流星，瞬間迸發(fā)出令人羨慕的火花，卻注定只是匆匆而過。十三、有一些人，這一輩子都不會(huì)在一起，但是有一種感覺卻可以藏在心里守一輩子。十四、不要輕易說愛，許下的承諾就是欠下的債！十五、不管你是多么的愛對方，但千萬不可當(dāng)?shù)谌?。?xì)想，默然。因?yàn)橹溃@樣的故事一開始便注定了結(jié)局，一開始就注定在這個(gè)故事里，很多人會(huì)受傷。離開的總是要離開，挽留不住，就像彼岸花，窮其一生，花葉仍是生生相錯(cuò)。十六、什么叫快樂？就是掩飾自己的悲傷

16、對每個(gè)人微笑。十七、愛情與視力無關(guān)，任你看得再怎么清楚，在愛里只有模糊。因?yàn)樘斆魈碇蔷蜎]有辦法戀愛，愛情根本是盲目的。十八、戀愛就像剪頭發(fā)，這種事情不到最后是不知道結(jié)果的，結(jié)果能否令每個(gè)人皆大歡喜，無人保障，但是一切都是自己的選擇。十九、因?yàn)閻圻^，所以慈悲：因?yàn)槎?，所以寬容。二十、那些隨風(fēng)散落的微笑眼神，仿似落寞詩人的愛情詩句，一段一段，錯(cuò)落成行。孤獨(dú)的鐘鳴徹夜悲鳴，那些如花容顏，終不敵過時(shí)間切割的頹敗，我們憂傷的仰望陽光，看流年未亡，年華盡耗。二十一、一個(gè)人一生可以愛上很多的人，等你獲得真正屬于你的幸福之后，你就會(huì)明白一起的傷痛其實(shí)是一種財(cái)富，它讓你學(xué)會(huì)更好地去把握和珍惜你愛的人。二十

17、二、愛一個(gè)人，由天由人卻由不得自己。不由自主只因刻骨銘心，不離不棄只因無法代替?？偸切挠衅诖庞袩艋痍@珊處的望眼等待；總是情懷善待，才有心甘情愿地付出所有，習(xí)慣的依賴。也許你的世界一無所有，但在愛你人的心里，你就是全世界。珍惜一個(gè)深愛你的人，更要珍藏一顆為你融入生命的心。二十三、就在我以為一切都沒有改變只要我高興就可以重新扎入你的懷抱一輩子不出來的時(shí)候，其實(shí)一切都已經(jīng)滄海桑田了，我像是一躲在殼里長眠的鸚鵡螺，等我探出頭來打量這個(gè)世界的時(shí)候，我原先居住的大海已經(jīng)成為高不可攀的山脈，而我，是一塊僵死在山崖上的化石二十四、幸福，不是長生不老，不是大魚大肉，不是權(quán)傾朝野。幸福是每一個(gè)微小的生活愿望達(dá)成。當(dāng)你想吃的時(shí)候有得吃，想被愛的時(shí)候有人來愛你。二十五、有時(shí)，愛也是種傷